Коды |
|
Утверждено
реш. Думы
г. Томска от
25.12.2007
N 721 |
Уточненный
план |
Исполнено |
%
исполнения к
уточненному
плану |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы |
|
|
|
|
10100000000000000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ |
1461940883,05 |
1461940883,05 |
1464769750,34 |
100,19 |
10102000010000110 |
Налог на доходы
физических лиц |
1461940883,05 |
1461940883,05 |
1464769750,34 |
100,19 |
10500000000000000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД |
252550000,00 |
252550000,00 |
255171807,93 |
101,04 |
10502000020000110 |
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
252155000,00 |
252155000,00 |
254859772,23 |
101,07 |
10503000010000110 |
Единый
сельскохозяйственный
налог |
395000,00 |
395000,00 |
312035,70 |
79,00 |
10600000000000000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
285868000,00 |
285868000,00 |
307110695,81 |
107,43 |
10601000000000110 |
Налог на имущество
физических лиц |
77000000,00 |
77000000,00 |
84989851,94 |
110,38 |
10606000000000110 |
Земельный налог |
208868000,00 |
208868000,00 |
222120843,87 |
106,35 |
10701020010000110 |
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
2562735,00 |
2562735,00 |
2630417,48 |
102,64 |
10800000000000000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА, СБОРЫ |
55406600,00 |
55406600,00 |
57358295,35 |
103,52 |
10900000000000000 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ |
855684,88 |
855684,88 |
6673875,71 |
779,95 |
11100000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
676064128,20 |
676064128,20 |
553358234,07 |
81,85 |
11101040040000000 |
Дивиденды по акциям
и доходы от прочих
форм участия в
капитале,
находящихся в
собственности
городских округов |
291956,60 |
291956,60 |
296319,89 |
101,49 |
11105000000000120 |
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
399994000,00 |
399994000,00 |
418439596,42 |
104,61 |
11105010000000120 |
Арендная плата за
земельные участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена, и
поступления от
продажи права на
заключение договоров
аренды указанных
земельных участков |
337901000,00 |
337901000,00 |
350999647,24 |
103,88 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
поступления от
продажи права на
заключение договоров
аренды земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена,
расположенных в
границах городских
округов и
предназначенных для
целей жилищного
строительства |
26974400,00 |
26974400,00 |
24951030,00 |
92,50 |
11105034040000120 |
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений и в
хозяйственном
ведении
муниципальных
унитарных
предприятий |
62093000,00 |
62093000,00 |
67389949,18 |
108,53 |
11105034040001120 |
доходы от сдачи в
аренду имущественных
комплексов |
13529000,00 |
13529000,00 |
16309115,33 |
120,55 |
11105034040002120 |
доходы от сдачи в
аренду имущества |
48564000,00 |
48564000,00 |
51080833,85 |
105,18 |
11107000000000120 |
Платежи от
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий |
1075281,40 |
1075281,40 |
1075281,47 |
100,00 |
11108000000000120 |
Прочие доходы от
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности |
274702890,20 |
274702890,20 |
133547036,29 |
48,62 |
11108044040000120 |
Прочие поступления
от использования
имущества,
находящегося в
собственности
городских округов |
274702890,20 |
274702890,20 |
133547036,29 |
48,62 |
11108044040001120 |
прочие доходы от
сдачи в аренду
имущественных
комплексов |
216357522,60 |
216357522,60 |
72421013,08 |
33,47 |
11108044040002120 |
прочие доходы от
сдачи в аренду
имущества |
12648000,00 |
12648000,00 |
14246039,56 |
112,63 |
11108044040003120 |
платежи за
размещение наружной
рекламы |
25719000,00 |
25719000,00 |
26707128,05 |
103,84 |
11108044040004120 |
плата за наем жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда |
18941377,00 |
18941377,00 |
19124444,96 |
100,97 |
11108044040005120 |
прочие поступления
от использования
имущества |
1036990,60 |
1036990,60 |
1048410,64 |
101,10 |
11200000000000000 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
9538563,00 |
9538563,00 |
9527158,05 |
99,88 |
11201000010000120 |
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
9538563,00 |
9538563,00 |
9527158,05 |
99,88 |
11300000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
6089216,49 |
6089216,49 |
7954513,87 |
130,63 |
11400000000000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ |
487179210,00 |
487179210,00 |
480100058,18 |
98,55 |
11402033040000410 |
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
городских округов (в
части реализации
основных средств по
указанному
имуществу) |
487179210,00 |
487179210,00 |
480100058,18 |
98,55 |
11500000000000000 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
270000,00 |
270000,00 |
256155,00 |
94,87 |
11600000000000000 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
54995000,00 |
54995000,00 |
57737760,98 |
104,99 |
11700000000000000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
12935767,77 |
12935767,77 |
16528726,81 |
127,78 |
11900000000000000 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
-6098430,79 |
-6098430,79 |
-6098431,16 |
100,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
3300157357,60 |
3300157357,60 |
3213079018,42 |
97,36 |
20200000000000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
2641045686,96 |
2638502150,00 |
2573793699,12 |
97,55 |
20201000000000151 |
Дотации от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
214410000,00 |
214410000,00 |
214410000,00 |
100,00 |
20202000000000151 |
Субвенции от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
1810914536,96 |
1808371000,00 |
1771746711,31 |
97,97 |
20204000000000151 |
Субсидии от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
615721150,0 |
615721150,00 |
587636987,81 |
95,44 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
5941203044,56 |
5938659507,60 |
5786872717,54 |
97,44 |
|
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
г. Томска |
207521468,45 |
207521468,45 |
237245495,53 |
х |
01010000000000000 |
Долговые
обязательства
муниципальных
образований,
выраженные в ценных
бумагах, указанных в
валюте Российской
Федерации |
380000000,00 |
380000000,00 |
380016074,80 |
х |
01010000000000710 |
- привлечение
средств |
500000000,00 |
500000000,00 |
500000000,00 |
х |
01010000000000810 |
- погашение долга |
120000000,00 |
120000000,00 |
119983925,20 |
х |
02010000000000000 |
Кредитные соглашения
и договоры,
заключенные от имени
муниципальных
образований,
указанные в валюте
Российской Федерации |
-369248431,55 |
-369248431,55 |
-341500000,00 |
х |
02010100000000000 |
Бюджетные кредиты,
полученные от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
02010100000000710 |
- привлечение
средств |
15000000,00 |
15000000,00 |
15000000,00 |
х |
02010100000000810 |
- погашение долга |
15000000,00 |
15000000,00 |
15000000,00 |
х |
02010200000000000 |
Кредиты, полученные
в валюте Российской
Федерации от
кредитных
организаций |
-369248431,55 |
-369248431,55 |
-341500000,00 |
х |
02010200000000710 |
- привлечение
средств |
420861284,97 |
420861284,97 |
420000000,00 |
х |
02010200000000810 |
- погашение долга |
790109716,52 |
790109716,52 |
761500000,00 |
х |
06000000000000000 |
Земельные участки,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности |
181769900,00 |
181769900,00 |
207594064,36 |
х |
08000000000000000 |
Остатки средств
бюджета |
15000000,00 |
15000000,00 |
-8864643,63 |
х |
|
Расходы |
|
|
|
|
01 |
Общегосударственные
вопросы |
654562635,65 |
648075628,56 |
636333775,84 |
98,19 |
02 |
Национальная оборона |
2629586,00 |
2629586,00 |
2629396,50 |
99,99 |
03 |
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
7270985,00 |
7607892,50 |
7525127,54 |
98,91 |
04 |
Национальная
экономика |
262497364,20 |
263474938,34 |
261656371,59 |
99,31 |
05 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
2013311383,08 |
2010027631,33 |
1943464129,19 |
96,69 |
06 |
Охрана окружающей
среды |
4802826,10 |
4802826,10 |
4797832,35 |
99,90 |
07 |
Образование |
2211744959,50 |
2214844867,52 |
2199662896,99 |
99,31 |
08 |
Культура |
104112104,95 |
106251258,53 |
105821050,96 |
99,60 |
09 |
Здравоохранение и
спорт |
555534849,94 |
556198850,31 |
551475318,99 |
99,15 |
10 |
Социальная политика |
332257818,59 |
332267496,86 |
310752313,12 |
93,52 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
6148724513,01 |
6146180976,05 |
6024118213,07 |
98,01 |