Приложение к Решению от 02.07.2004 г № 683 Программа
Целевая программа «Обновление основных фондов тгумп „Трамвайно-троллейбусное управление“ на 2005-2006 годы»
ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
ТГУМП "ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
НА 2005-2006 ГОДЫ"
1. Заказчик программы - Администрация г. Томска
2. Разработчик программы - ДДСБиТ администрации г. Томска
3. Исполнители программы - МП "ТТУ", субподрядные организации,
определяемые на конкурсной основе
4. Задачи программы - Сохранение и развитие городского
электрического транспорта г. Томска
5. Сроки реализации - 2005-2006 гг.
6. Источник финансирования - Федеральный, областной и городской
бюджеты| Сроки реализации | Требуемые финансовые средства, тыс. руб. | Эффект от реализации программы | |||
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | ||
| 2005 год | 233653 | 107340 | 107340 | 18973 | Улучшение экологической обстановки в г. Томске; решение проблем перевозки пассажиров; обеспечение регулярного, безопасного движения общественного транспорта |
| 2006 год | 70620 | 35310 | 35310 | - | |
| Итого | 304273 | 142650 | 142650 | 18973 |
7. Органы контроля - Администрация Томской области,
Томская городская Дума, администрация
г. Томска, ДДСБиТ администрации
г. Томска.ВВЕДЕНИЕ
Статус современного, цивилизованного города определяет высокий уровень культуры, уровень внешнего благоустройства, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, а именно электротранспорта. Городской пассажирский транспорт является одной из социально значимых отраслей городского хозяйства.
Очевидно значение, которое имеет в жизни общества городской электрический транспорт, с ним житель города сталкивается ежедневно. Нормальная жизнь современного города невозможна без удобных и надежных транспортных связей. Уровень развития, разветвленность, плотность маршрутной сети, его количественные и качественные характеристики определяют время, которое городской житель вынужден затрачивать на необходимые поездки.
Продукция пассажирского транспорта, в отличие от выпускаемой промышленностью или сельским хозяйством, не может быть во времени и пространстве оторвана от производственного процесса, не может существовать вне этого процесса. Поэтому нельзя, с одной стороны, путем перевыполнения плана создать какой-то запас продукции, а с другой - невыполнение плана за некоторый период компенсировать в последующие периоды без ущерба для интересов пассажиров.
Эффективность производства на транспорте носит двойственный характер. Во-первых, как уровень фондоотдачи, производительности труда и др., установленные для предприятия, во-вторых, это эффективность народнохозяйственная, измеряемая затратами или экономией общественно необходимого времени на ожидание поездки или на саму поездку, показателями комфортабельности этой поездки, так называемой транспортной усталости.
Эти две стороны эффективности могут вступить в противоречие друг с другом. Положительный результат, выгодный предприятию, заинтересовывающий работников, свидетельствующий о высокой эффективности производства, оказывается неприемлемым для пассажиров - потребителей транспортной продукции. Например, увеличение объема перевозок при меньшем количестве подвижного состава влечет увеличение интервалов движения, ухудшение комфортабельности поездки, то есть увеличение затрат времени на ожидание поездки и на поездку, а в результате рост транспортной усталости.
Электрический транспорт, который в известном смысле может считаться самым городским из всех видов ГПТ, обладает и своей спецификой - технологической, организационной, экологической и экономической. Это определяется, в первую очередь, отсутствием загрязняющих выбросов в окружающую среду, системой организации движения, безопасностью перевозки пассажиров в транспорте, почти не уступая по своему уровню железнодорожному и авиатранспорту, вместимостью подвижного состава от 120 до 212 пассажиров в троллейбусе и до 158 пассажиров в трамвае, конструкцией технических средств ГЭТ и технологией его основных производственных процессов. Прежде всего, это система энергообеспечения. Трамвай и троллейбус приводятся в движение электрическим током, который поступает в двигатели через подвешенные над дорогой или рельсовым полотном контактными проводами. Кроме того, трамваи, как известно, имеют такую конструкцию, что передвигаться они могут только по рельсовому пути. Поэтому трамваи и троллейбусы могут перемещаться только в строго установленном порядке потока городского транспорта. Надежность и соответствие нормативным эксплуатационным условиям состояния контактной сети и трамвайных путей - залог надежности безопасного и регулярного движения трамвайных вагонов и троллейбусов на действующих маршрутах.
Кроме всего вышеизложенного, система общественного транспорта не является последовательной экономической системой в общепринятом смысле слова, поскольку размер платы за проезд не соответствует затратам транспортных предприятий на перевозку пассажиров, а объем транспортной продукции не зависит в полной мере от качества транспортной услуги.
Для поддержания необходимого уровня транспортного обслуживания населения предприятия должны регулярно пополняться новым подвижным составом, современной техникой для содержания и обслуживания транспортных средств, расширять и модернизировать свою производственную базу. Как и во всех других отраслях, в сфере горэлектротранспорта постоянно повышаются затраты на электроэнергию и горючее, содержание и ремонт основных фондов и т.п., а, следовательно, растет и себестоимость перевозок. Между тем плата за проезд поднимается гораздо медленнее. Многим категориям населения на городском электротранспорте предоставлено право бесплатного или льготного проезда, что оказывает прямое влияние на сокращение доходов предприятия. ТГУМП "Трамвайно-троллейбусное управление" предоставляет услуги населению по тарифам, значительно более низким, чем себестоимость перевозки пассажиров, получает доходы, которые не покрывают полностью эксплуатационные расходы. Городской электротранспорт едва ли не единственный вид транспорта в нашем городе, где возможно массовое уклонение от оплаты уже полученной услуги, где имеются никем не возмещаемые льготы даже по существующей оплате. Только малая часть образующегося дефицита необходимых средств погашается из федерального и местного бюджетов.
Проблемы дефицита средств на нормативное эксплуатационное содержание производственной базы ТГУМП "ТТУ" в первую очередь отражаются на невозможности последние 6 лет выполнять капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети, а также обновлять существующий парк подвижного состава (трамвай, троллейбус).
I.Задачи программы и обоснование ее необходимости
Задачей программы является сохранение и развитие городского электрического транспорта, а именно обновление основных фондов ТГУМП "ТТУ" в отношении парка подвижного состава и осуществления капитального ремонта участков контактной сети и трамвайных путей, а, следовательно, создание основ для реализации мероприятий по осуществлению безопасной и надежной работы муниципального транспорта, решения экологических проблем города и социальных проблем населения. Информация о физическом износе основных фондов предприятия показана в таблице.
| NN пп | Наименование | Первоначальная стоимость, млн. руб. | Остаточная стоимость, млн. руб. | Процент износа |
| 1 | Основные фонды | 245,7 | 89,6 | 63,5 |
| В том числе: | ||||
| Транспорт | 125,2 | 30,6 | 75,6 | |
| Контактная сеть троллейбуса | 18,5 | 6,3 | 65,9 | |
| Контактная сеть трамвая | 3,3 | 0,7 | 78,8 | |
| Трамвайный путь | 32,3 | 16,7 | 48,3 |
Программа предлагает следующие направления:
- приобретение современного подвижного состава (трамвай, троллейбус) для выведения из эксплуатации подвижного состава, находящегося в эксплуатации сверх норматива;
- капитальный ремонт особо опасных и наиболее изношенных в результате интенсивной эксплуатации участков трамвайных путей;
- капитальный ремонт участков контактной сети.
Высокий процент изношенности подвижного состава требует более длительных сроков ремонта и обслуживания, а также повышает показатель ненадежности эксплуатации на линии, увеличение времени простоя как на линии, так и в ожидании ремонта. Несоответствие состояния трамвайных путей и контактной сети нормативным эксплуатационным требованиям повышает количество сходов трамвайных вагонов, обрыв контактного провода, нанесение материального ущерба стороннему автотранспорту, а также, как следствие, увеличивает количество простоев, нарушает регулярность движения по маршрутам, вызывает обострение социальной обстановки среди населения города.
В настоящее время на балансе ТГУМП "ТТУ" 100 единиц троллейбусов, 69 единиц трамвайных вагонов, 125 км контактной сети, 45 км трамвайных путей.
Анализируя уровень физического износа подвижного состава на 01.01.2004, вырисовывается следующая картина:
Анализ сроков эксплуатации
| Вид транспорта | Троллейбус | Трамвай | ||||
| Срок эксплуатации | Свыше 10 лет | 10 лет | От 5 до 10 лет | Свыше 15 лет | 15 лет | От 6 до 15 лет |
| Количество | 48 | 11 | 24 | 29 | 11 | 22 |
Следовательно, в 2004 году превысят нормативный срок эксплуатации и будут подлежать списанию 59 единиц троллейбусов и 40 единиц трамвайных вагонов.
Информация о сроках эксплуатации участков контактной сети показана в приложении N 1.
Сводная балльная оценка технического состояния трамвайных путей на 01.11.2001 показана в приложении N 2. В соответствии с инструкцией по балльной оценке технического состояния трамвайных путей, утвержденной Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 31.10.1984 N 514 (приложение N 3), состояние трамвайных путей считается неудовлетворительным.
II.Конкретные цели и ожидаемые результаты программы
Целью программы является разработка комплекса мероприятий технического, организационного и правового порядка, обеспечивающих нормативно-технологическую эксплуатацию подвижного состава, систем энергообеспечения и рельсовых путей, что в свою очередь повышает безопасность, надежность и уровень культуры обслуживания при перевозке пассажиров.
Обновить подвижной состав необходимо поэтапно, но в короткие сроки, так как уровень физического износа слишком велик. Списание подвижного состава без поступления нового приведет к снижению объема транспортной работы, в худшем случае - ликвидации электротранспорта в городе.
Капитальный ремонт участков контактной сети и трамвайных путей повысит безопасность и надежность работы подвижного состава на линии.
Результатом реализации программы станет значительное снижение количества простоев подвижного состава на линии, повышение уровня регулярности движения и культуры обслуживания населения, снижение износа контактной сети троллейбуса на 4,7%, трамвая - на 9%, трамвайных путей - на 7,3%.
III.Сроки и этапы реализации программы
Обновление подвижного состава необходимо провести в 2 этапа в 2005-2006 гг.
В 2005 году произвести замену 48 единиц троллейбусов и 29 единиц трамвайных вагонов, в 2006 году - 11 единиц троллейбусов и 11 единиц трамвайных вагонов. В последующие годы предусмотреть программу замены подвижного состава в соответствии с нормативными объемами вывода его из эксплуатации по срокам амортизации.
Капитальный ремонт участков контактной сети троллейбуса (7,08 км), трамвая (3,2 км) и трамвайных путей (5,35 км) планируется провести в 2005 году в период с мая по сентябрь.
IV.Потребность в денежных средствах и источники финансирования
Для реализации программы необходимо 304273 тыс. руб., в том числе 2005 год - 233653 тыс. руб., 2006 год - 70620 тыс. руб. (см. таблицу N 1). Программа предлагает выделить необходимые средства из федерального, областного и городского бюджетов. Собственные средства ТГУМП "ТТУ" не предусмотрены в связи с возмещением только расходов, связанных с предоставлением права бесплатного проезда льготным категориям граждан.
Таблица N 1
Источники финансирования
| NN пп | Наименование мероприятий | Срок реализации | Требуемые финансовые средства, тыс. руб. | Результат | ||||
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Городской бюджет | |||||
| 1 | Приобретение подвижного состава, в т.ч.: | 2005 г. | 214680 | 107340 | 107340 | Улучшение экологической обстановки в городе, решение проблем перевозки пассажиров. Обеспечение регулярного, безопасного движения общественного транспорта | ||
| Трамвай | 142680 | 71340 | 71340 | |||||
| Троллейбус | 72000 | 36000 | 36000 | |||||
| 2 | Капитальный ремонт, в т.ч.: | 18973 | - | - | 18973 | |||
| Капитальный ремонт участков трамвайных путей | 17103 | - | - | 17103 | ||||
| Капитальный ремонт участков контактной сети | 1870 | - | - | 1870 | ||||
| Итого | 233653 | 107340 | 107340 | 18973 | ||||
| 3 | Приобретение подвижного состава, в т.ч.: | 2006 г. | 70620 | 35310 | 35310 | - | ||
| Трамвай | 54120 | 27060 | 27060 | - | ||||
| Троллейбус | 16500 | 8250 | 8250 | - | ||||
| Итого | 70620 | 35310 | 35310 | - | ||||
| Всего | 20052006 гг. | 304273 | 142650 | 142650 | 18973 |
Приобретение подвижного состава программой предлагается за счет средств федерального и областного бюджетов, а капитальный ремонт - городского бюджета.
V.Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей
| NN пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Заключение договоров с заводами-поставщиками троллейбусов, трамвайных вагонов на основании проведенных торгов | 1, 2 кварталы 2005 года | ТГУМП "ТТУ" |
| 2 | Перечисление средств, оплата за подвижной состав | 2, 3, 4 кварталы 2005 г.; 1, 2 кварталы 2006 г. | Администрация г. Томска, ДДСБиТ администрации г. Томска, ТГУМП "ТТУ" |
| 3 | Заключение договоров на поставку материалов, спец. частей по контактной сети, трамвайным путям | 1, 2 кварталы 2005 года | ТГУМП "ТТУ" |
| 4 | Перечисление средств, оплата материалов, спец. частей | 1, 2 кварталы 2005 года | Администрация г. Томска, ДДСБиТ администрации г. Томска, ТГУМП "ТТУ" |
| 5 | Проведение капитального ремонта участков контактной сети | Май-сентябрь 2005 года | ТГУМП "ТТУ", субподрядные организации, определяемые на конкурсной основе |
| 6 | Проведение капитального ремонта участков трамвайных путей | Май-сентябрь 2005 года | ТГУМП "ТТУ", субподрядные организации, определяемые на конкурсной основе |
Учитывая климатические условия расположения г. Томска, работы по капитальному ремонту и контактной сети, и трамвайных путей возможно производить только в летний период времени года - май-сентябрь. Для оперативного проведения предполагаемого объема работ необходимо до начала производства подготовить необходимый материал. Поставка комплектующего материала для капитального ремонта контактной сети производится из г. Невиномыска, г. Екатеринбурга, Ставрополья. Поставка комплектующего материала для капитального ремонта трамвайных путей производится из г. Новокузнецка, г. Екатеринбурга, г. Новомосковска. Отдаленность городов предполагает поставки железнодорожным транспортом, соответственно, длительность по срокам во времени. В связи с этим оплата должна будет произведена не позднее 1-2 кварталов 2005 года с расчетом на доставку не менее 1 месяца.
VI.Механизм реализации программы
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.
Кроме того, реализация программы предусматривает использование следующих средств и методов воздействия: нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры. Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского и областного бюджетов.
Предполагается, что в рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами г. Томска основными направлениями сохранения и развития городского электрического транспорта раз в год будет осуществляться оценка проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий программы.
VII.Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Система организации контроля за исполнением программы:
1.Администрация Томской области, Томская городская Дума, администрация г. Томска осуществляют общий контроль за ходом реализации программы и финансовым исполнением.
2.ДДСБиТ администрации г. Томска осуществляет оперативное управление за исполнением мероприятий и финансированием.
3.Исполнители программы ТГУМП "ТТУ" и субподрядные организации, определяемые на конкурсной основе, осуществляют реализацию мероприятий по данной программе. ТГУМП "ТТУ" ежеквартально предоставляет отчет в ДДСБиТ администрации г. Томска в установленной форме (приложение N 9 к распоряжению мэра г. Томска N р253 от 29.07.2002).
VIII.Оценка эффективности, социально-экономических последствий от реализации программы
В связи с тем, что транспортным предприятиям возмещаются только расходы, связанные с предоставлением права бесплатного проезда льготных категорий граждан, на экономическую эффективность от реализации данной программы рассчитывать невозможно.
Следовательно, ожидать можно только социально-экономические последствия, выражаемые обеспечением потребности городского населения в перевозках при высоком качестве транспортного обслуживания, более того, в значительном улучшении экологической обстановки в городе, в признании населением города участия исполнительной власти города и области в их повседневных жизненных проблемах.
Председатель
Томской городской Думы
Н.А.НИКОЛАЙЧУК
Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ