|
Наименование показателей |
План на
год |
Исполнено |
Процент
исполнения |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
| Налоги на прибыль |
4563633 |
4494434 |
98,5 |
| в том числе: |
|
|
|
| Налог на прибыль |
1445377 |
1415345 |
97,9 |
| Налог на доходы физических лиц |
3115654 |
3076279 |
98,7 |
| Налог на игорный бизнес |
2602 |
2810 |
108,0 |
| Налоги на товары, услуги.
Лицензионные и регистрационные сборы |
750178 |
805435 |
107,4 |
| Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) и отдельным видам
минерального сырья, производимым на
территории Российской Федерации |
748285 |
803429 |
107,4 |
| Лицензионные и регистрационные сборы |
1893 |
1960 |
103,5 |
| Налог на покупку иностранных денежных
знаков и платежных документов,
выраженных в иностранной валюте |
|
46 |
0,0 |
| Налоги на совокупный доход |
125096 |
127132 |
101,6 |
| Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения |
53858 |
56991 |
105,8 |
| Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности |
71238 |
70141 |
98,5 |
| Налоги на имущество |
1068561 |
1030768 |
96,5 |
| Платежи за пользование природными
ресурсами |
2354325 |
2508531 |
106,5 |
| Платежи за пользование недрами (в
части погашения задолженности
прошлых лет) |
4823 |
5759 |
119,4 |
| Налог на добычу полезных ископаемых |
1820996 |
2028418 |
111,4 |
| Платежи за пользование лесным фондом |
30197 |
34584 |
114,5 |
| Плата за пользование водными
объектами |
99455 |
97609 |
98,1 |
| Плата за нормативные и
сверхнормативные выбросы и сбросы
вредных веществ, размещение отходов |
100876 |
91612 |
90,8 |
| Земельный налог |
277727 |
228526 |
82,3 |
| Плата за право пользование объектами
животного мира |
1557 |
1404 |
90,2 |
| Отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы (в части
погашения задолженности прошлых лет) |
18694 |
20619 |
110,3 |
| Прочие налоги, пошлины и сборы |
1319901 |
1239691 |
93,9 |
| Государственная пошлина |
26550 |
25436 |
95,8 |
| Прочие федеральные налоги |
414048 |
377296 |
91,1 |
| Налоги субъектов Российской Федерации |
285055 |
277408 |
97,3 |
| Местные налоги и сборы |
594248 |
559551 |
94,2 |
| ИТОГО налоговых доходов |
1081694 |
10205991 |
100,2 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
|
|
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или от
деятельности государственных или
муниципальных организаций |
674002 |
764651 |
113,4 |
| Административные платежи и сборы |
27184 |
25857 |
95,1 |
| Штрафные санкции, возмещение ущерба |
37584 |
37408 |
99,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
5183 |
7986 |
154,1 |
| ИТОГО неналоговых доходов |
743953 |
835902 |
112,4 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
10925647 |
11041893 |
101,1 |
| Безвозмездные перечисления - всего |
2552802 |
2557108 |
100,2 |
| в т.ч. |
|
|
|
| От других бюджетов бюджетной системы |
2500233 |
2500232 |
100,0 |
| Фонд софинансирования социальных
расходов федерального бюджета |
354804 |
354804 |
100,0 |
| дотации на частичное возмещение
расходов по предоставлению населению
субсидий по оплате жилищнокоммунальных услуг |
294194 |
294194 |
100,0 |
| дотация на частичное возмещение
расходов в связи с повышением
тарифной ставки (оклада) первого
разряда Единой тарифной сетки по
оплате труда работников организаций
бюджетной сферы |
60610 |
60610 |
100,0 |
| Федеральный фонд финансовой поддержки
субъектов Российской Федерации |
979114 |
979114 |
100,0 |
| дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
979114 |
979114 |
100,0 |
| Фонд компенсаций федерального бюджета |
420941 |
420941 |
100,0 |
| субвенции на реализацию Федерального
закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" |
170094 |
170094 |
100,0 |
| субсидии на реализацию Федерального
закона "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" за
исключением льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг |
44790 |
44790 |
100,0 |
| субсидии на возмещение льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, проезда на общественном
транспорте городского и пригородного
сообщения гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию на ЧАЭС,
аварии на производственном
объединении "Маяк" и ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне |
10924 |
10924 |
100,0 |
| субвенции на возмещение льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг в
соответствии с Федеральным законом "О
внесении изменений и дополнений в
Закон Российской Федерации "Об
основах федеральной жилищной
политики" и другие законодательные
акты Российской Федерации в части
совершенствования системы оплаты
жилья и коммунальных услуг" |
90537 |
90537 |
100,0 |
| субвенции на реализацию Федерального
закона "О реабилитации жертв
политических репрессий" |
69832 |
69832 |
100,0 |
| субвенции на реализацию Закона РФ "О
статусе Героев Советского Союза,
Героев РФ и полных кавалеров ордена
Славы" и ФЗ "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы" |
392 |
392 |
100,0 |
| субсидии на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности |
34372 |
34372 |
100,0 |
| Фонд регионального развития |
50000 |
50000 |
100,0 |
| Федеральная целевая программа
"Сокращение различий в социальноэкономическом развитии регионов
Российской Федерации (2002-2010 годы
и до 2015 года)" |
50000 |
50000 |
100,0 |
| Мероприятия в области регионального
развития |
161160 |
160160 |
99,4 |
| Субвенции на финансирование
федеральных целевых программ по
капитальным вложениям |
161160 |
160160 |
99,4 |
| Субвенции и субсидии бюджетам
субъектов РФ на строительство,
реконструкцию и ремонт автодорог
общего пользования и искусственных
сооружений на них |
383114 |
383114 |
100,0 |
| Дотации на возмещение убытков от
содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления |
74662 |
74661 |
99,99 |
| Субвенции на возмещение расходов по
обеспечению деятельности депутатов
Государственной Думы и членов
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ |
1286 |
1286 |
100,0 |
| Средства, получаемые по взаимным
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых
органами государственной власти |
50152 |
51152 |
102,0 |
| Субсидия на реализацию Федеральной
целевой программы "Социальное
развитие села до 2010 года" |
25000 |
25000 |
100,0 |
| Прочие безвозмездные перечисления |
52569 |
56876 |
108,2 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
13478449 |
13599001 |
100,9 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Государственное управление и местное
самоуправление |
1195381 |
1185357 |
99,2 |
| Международная деятельность |
1100 |
1094 |
99,5 |
| Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности государства |
330896 |
330509 |
99,9 |
| Фундаментальные исследования и
содействие научно-техническому
прогрессу |
3300 |
3300 |
100,0 |
| Промышленность, энергетика и
строительство |
840273 |
834588 |
99,3 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
352870 |
350865 |
99,4 |
| Охрана окружающей среды и природных
ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия |
128880 |
128661 |
99,8 |
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь
и информатика |
66118 |
65840 |
99,6 |
| Развитие рыночной инфраструктуры |
7897 |
8047 |
101,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
1789423 |
1757805 |
98,2 |
| Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий |
226930 |
226759 |
99,9 |
| Образование |
3019288 |
2996547 |
99,2 |
| Культура, искусство и кинематография |
297677 |
295195 |
99,2 |
| Средства массовой информации |
50081 |
49856 |
99,6 |
| Здравоохранение и физическая культура |
1604616 |
1596262 |
99,5 |
| Социальная политика |
1152332 |
1150624 |
99,9 |
| Обслуживание государственного
внутреннего долга |
252880 |
227093 |
89,8 |
| Финансовая помощь другим бюджетам
бюджетной системы |
18474 |
18474 |
100,0 |
| Мобилизационная подготовка
экономики |
13201 |
13201 |
100,0 |
| Дорожное хозяйство |
383114 |
383114 |
100,0 |
| Прочие расходы |
1608247 |
1522714 |
94,7 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
13342978 |
13145905 |
98,5 |
| Целевые бюджетные фонды |
1008920 |
1008059 |
99,9 |
| Территориальный дорожный фонд |
1008920 |
1008059 |
99,9 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
14351898 |
14153964 |
98,6 |
| Дефицит (-) |
-873449 |
-554963 |
|