|
Коды бюджетной
классификации
Российской
Федерации |
Наименование
показателей |
План на
год
(утвержден
постановлением
Государственной
Думы
Томской
области от
25.01.2007
N 3906) |
План по уточненной
сводной бюджетной
росписи |
Кассовое
исполнение |
% исполнения
к плану
уточненной
сводной
бюджетной
росписи |
|
|
|
на год |
на 1
квартал |
|
на
год |
на 1
квартал |
| 10000000000000000 |
ДОХОДЫ |
17441124,4 |
17441124,4 |
3850883,0 |
3696763,3 |
21,2 |
96,0 |
| 10100000000000000 |
Налоги на
прибыль,
доходы |
11327861,0 |
11327861,0 |
2861139,0 |
2764117,0 |
24,4 |
96,6 |
| 10101000000000110 |
Налог на
прибыль
организаций |
7469933,0 |
7469933,0 |
2110000,0 |
1830793,0 |
24,5 |
86,8 |
| 10102000010000110 |
Налог на
доходы
физических
лиц |
3857928,0 |
3857928,0 |
751139,0 |
933324,0 |
24,2 |
124,3 |
| 10300000000000000 |
Налоги на
товары
(работы,
услуги),
реализуемые
на территории
Российской
Федерации |
1083966,0 |
1083966,0 |
234556,0 |
291228,0 |
26,9 |
124,2 |
| 10302000010000110 |
Акцизы по
подакцизным
товарам
(продукции),
производимым
на территории
Российской
Федерации |
1083966,0 |
1083966,0 |
234556,0 |
291228,0 |
26,9 |
124,2 |
| 10500000000000000 |
Налоги на
совокупный
доход |
497323,0 |
497323,0 |
79984,0 |
88519,0 |
17,8 |
110,7 |
| 10501000000000110 |
Единый налог,
взимаемый в
связи с
применением
упрощенной
системы
налогообложения |
496598,0 |
496598,0 |
79754,0 |
88460,0 |
17,8 |
110,9 |
| 10503000010000110 |
Единый
сельскохозяйственный
налог |
725,0 |
725,0 |
230,0 |
59,0 |
8,1 |
25,7 |
| 10600000000000000 |
Налоги на
имущество |
2523326,0 |
2523326,0 |
222960,0 |
226895,0 |
9,0 |
101,8 |
| 10602000020000110 |
Налог на
имущество
организаций |
2088763,0 |
2088763,0 |
68929,0 |
91949,0 |
4,4 |
133,4 |
| 10604000020000110 |
Транспортный
налог |
228473,0 |
228473,0 |
104031,0 |
77485,0 |
33,9 |
74,5 |
| 10605000020000110 |
Налог на
игорный
бизнес |
206090,0 |
206090,0 |
50000,0 |
57461,0 |
27,9 |
114,9 |
| 10700000000000000 |
Налоги, сборы
и регулярные
платежи за
пользование
природными
ресурсами |
1362047,0 |
1362047,0 |
312154,0 |
200627,0 |
14,7 |
64,3 |
| 10701000010000110 |
Налог на
добычу
полезных
ископаемых |
1360742,0 |
1360742,0 |
312065,0 |
200524,0 |
14,7 |
64,3 |
| 10704010010000110 |
Сбор за
пользование
объектами
животного
мира |
1305,0 |
1305,0 |
89,0 |
103,0 |
7,9 |
115,7 |
| 10800000000000000 |
Государственная пошлина,
сборы |
|
|
|
74,0 |
|
|
| 10900000000000000 |
Задолженность
и перерасчеты
по отмененным
налогам,
сборам и иным
обязательным
платежам |
80259,0 |
80259,0 |
20134,0 |
-3132,0 |
|
|
| 10903000000000110 |
Платежи за
пользование
природными
ресурсами |
6795,0 |
6795,0 |
1769,0 |
1913,0 |
28,2 |
108,1 |
| 10903020000000110 |
Платежи за
добычу
полезных
ископаемых |
378,0 |
378,0 |
94,0 |
5,0 |
1,3 |
5,3 |
| 10903080010000110 |
Отчисления на
воспроизводство
минеральносырьевой базы |
6417,0 |
6417,0 |
1675,0 |
1908,0 |
29,7 |
113,9 |
| 10904000000000110 |
Налоги на
имущество |
73464,0 |
73464,0 |
18365,0 |
-5045,0 |
|
|
| 10904010020000110 |
Налог на
имущество
предприятий |
26953,0 |
26953,0 |
6738,0 |
902,0 |
3,3 |
13,4 |
| 10904020020000110 |
Налог с
владельцев
транспортных
средств и
налог на
приобретение
автотранспортных
средств |
2745,0 |
2745,0 |
686,0 |
-11,0 |
|
|
| 10904030010000110 |
Налог на
пользователей
автомобильных
дорог |
43167,0 |
43167,0 |
10791,0 |
-6614,0 |
|
|
| 10904040010000110 |
Налог с
имущества,
переходящего
в порядке
наследования
или дарения |
599,0 |
599,0 |
150,0 |
165,0 |
27,5 |
110,0 |
| 10904050000000110 |
Земельный
налог (по
обязательствам,
возникшим до
1 января 2006
года) |
|
|
|
513,0 |
|
|
| 11100000000000000 |
Доходы от
использования
имущества,
находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности |
372119,0 |
372119,0 |
83414,0 |
80904,0 |
21,7 |
97,0 |
| 11101000000000120 |
Дивиденды по
акциям и
доходы от
прочих форм
участия в
капитале,
находящихся в
государственной и муниципальной
собственности |
1200,0 |
1200,0 |
|
3,0 |
0,3 |
|
| 11103000000000120 |
Проценты,
полученные от
предоставления бюджетных
кредитов
внутри страны |
18110,0 |
18110,0 |
4399,0 |
1405,0 |
7,8 |
31,9 |
| 11105000000000120 |
Доходы от
сдачи в
аренду
имущества,
находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности |
343309,0 |
343309,0 |
76187,0 |
74545,0 |
21,7 |
97,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 11105010000000120 |
арендная
плата за
земельные
участки,
государственная
собственность
на которые не
разграничена,
и поступления
от продажи
права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных
участков |
288309,0 |
288309,0 |
61987,0 |
62966,0 |
21,8 |
101,6 |
| 11105032020000120 |
доходы от
сдачи в
аренду
имущества,
находящегося
в оперативном
управлении
органов
государственной власти
субъектов
Российской
Федерации и
созданных ими
учреждений и
в хозяйственном
ведении
государственных унитарных
предприятий
субъектов
Российской
Федерации |
55000,0 |
55000,0 |
14200,0 |
11579,0 |
21,1 |
81,5 |
| 11107000000000120 |
Платежи от
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий |
6500,0 |
6500,0 |
2392,0 |
4085,0 |
62,8 |
170,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 11107012020000120 |
доходы от
перечисления
части
прибыли,
остающейся
после уплаты
налогов и
иных
обязательных
платежей
государственных унитарных
предприятий
субъектов
Российской
Федерации |
6500,0 |
6500,0 |
2392,0 |
4085,0 |
62,8 |
170,8 |
| 11108032020000120 |
Доходы от
эксплуатации
и
использования
имущества
автомобильных
дорог,
находящихся в
собственности
субъектов
Российской
Федерации |
2800,0 |
2800,0 |
336,0 |
736,0 |
26,3 |
219,0 |
| 11108040000000120 |
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
130,0 |
65,0 |
130,0 |
| 11200000000000000 |
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами |
115668,0 |
115668,0 |
22551,0 |
26695,0 |
23,1 |
118,4 |
| 11201000010000120 |
Плата за
негативное
воздействие
на окружающую
среду |
51661,0 |
51661,0 |
12337,0 |
17481,0 |
33,8 |
141,7 |
| 11202030010000120 |
Регулярные
платежи за
пользование
недрами при
пользовании
недрами
(ренталс) на
территории
Российской
Федерации |
27130,0 |
27130,0 |
6526,0 |
5791,0 |
21,3 |
88,7 |
| 11202102010000120 |
Прочие
платежи при
пользовании
недрами,
зачисляемые в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации |
|
|
|
65,0 |
|
|
| 11204000000000120 |
Платежи за
пользование
лесным фондом
и лесами иных
категорий |
36877,0 |
36877,0 |
3688,0 |
3358,0 |
9,1 |
91,1 |
| 11300000000000000 |
Доходы от
оказания
платных услуг
и компенсации
затрат
государства,
из них: |
72700,0 |
72700,0 |
13275,0 |
16576,2 |
22,8 |
124,9 |
| 11302000000000130 |
Лицензионные
сборы |
2500,0 |
2500,0 |
500,0 |
1060,1 |
42,4 |
212,0 |
| 11303020020300130 |
Прочие доходы
от оказания
платных услуг
получателями
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и
компенсации
затрат
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
(сборы ГИБДД
за выдачу,
замену
спецпродукции
и прием
экзаменов) |
40500,0 |
40500,0 |
6500,0 |
6711,1 |
16,6 |
103,2 |
| 11303020020301130 |
Прочие доходы
от оказания
платных услуг
получателями
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и
компенсации
затрат
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
(сборы ГИБДД
за проведение
диагностики
транспортных
средств) |
27000,0 |
27000,0 |
5600,0 |
5196,7 |
19,2 |
92,8 |
| 11303020020000130 |
Прочие доходы
от оказания
платных услуг |
|
|
|
3608,3 |
|
|
| 11500000000000000 |
Административные
платежи и
сборы |
2000,0 |
2000,0 |
116,0 |
304,0 |
15,2 |
262,1 |
| 11600000000000000 |
Штрафы,
санкции,
возмещение
ущерба |
200,0 |
200,0 |
50,0 |
131,0 |
65,5 |
262,0 |
| 11700000000000000 |
Прочие
неналоговые
доходы |
4370,0 |
4370,0 |
550,0 |
1004,0 |
23,0 |
182,5 |
| 11800000000000000 |
Доходы
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации от
возврата
остатков
субсидий и
субвенций
прошлых лет |
|
|
|
5321,1 |
|
|
| 11900000000000000 |
Возврат
остатков
субсидий и
субвенций
прошлых лет |
-714,6 |
-714,6 |
|
-2500,0 |
|
|
| 20000000000000000 |
Безвозмездные
поступления |
3448012,3 |
3629637,6 |
931809,1 |
768122,7 |
21,2 |
82,4 |
| 20200000000000000 |
Безвозмездные
поступления
от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации |
3448012,3 |
3629637,6 |
931809,1 |
768122,7 |
21,2 |
82,4 |
| 20202002020000151 |
Субвенции на
оплату
жилищнокоммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан |
470057,8 |
470057,8 |
117515,0 |
88135,9 |
18,8 |
75,0 |
| 20202004020000151 |
Субвенции на
осуществление
федеральных
полномочий по
государственной
регистрации
актов
гражданского
состояния |
36635,0 |
36635,0 |
9159,0 |
9158,8 |
25,0 |
100,0 |
| 20202005020000151 |
Субвенции на
обеспечение
мер
социальной
поддержки для
лиц,
награжденных
знаками
"Почетный
донор СССР",
"Почетный
донор России" |
21627,8 |
21627,8 |
5407,0 |
5407,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20202006020000151 |
Субвенции на
реализацию
полномочий в
области
организации,
регулирования
и охраны
водных
биологических
ресурсов |
152,1 |
152,1 |
152,1 |
|
|
|
| 20202007020000151 |
Субвенции на
реализацию
полномочий в
области
охраны и
использования
объектов
животного
мира,
отнесенных к
объектам
охоты |
459,7 |
459,7 |
150,0 |
|
|
|
| 20202008020000151 |
Субвенции для
финансового
обеспечения
переданных
исполнительно-распорядительным
органам
муниципальных
образований
полномочий по
составлению
(изменению и
дополнению)
списков
кандидатов в
присяжные
заседатели
федеральных
судов общей
юрисдикции в
Российской
Федерации |
907,2 |
907,2 |
226,0 |
|
|
|
| 20202009020000151 |
Субвенции на
обеспечение
равной
доступности
услуг
общественного
транспорта на
территории
соответствующего субъекта
Российской
Федерации для
отдельных
категорий
граждан,
оказание мер
социальной
поддержки
которых
относится к
ведению
Российской
Федерации |
16883,1 |
16883,1 |
4221,0 |
4221,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20202013020000151 |
Субвенции на
осуществление
мероприятий,
связанных с
перевозкой
между
субъектами
Российской
Федерации, а
также в
пределах
территорий
государств участников
Содружества
Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно
ушедших из
семей,
детских
домов, школинтернатов,
специальных
учебновоспитательных и иных
детских
учреждений |
160,0 |
160,0 |
40,0 |
|
|
|
| 20202014020000151 |
Субвенции на
осуществление
полномочий по
выплате
государственных единовременных
пособий и
ежемесячных
денежных
компенсаций
гражданам при
возникновении
поствакцинальных
осложнений |
84,0 |
84,0 |
21,0 |
15,0 |
17,9 |
71,4 |
| 20202015020000151 |
Субвенции на
реализацию
полномочий по
осуществлению
выплат
инвалидам
компенсаций
страховых
премий по
договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств |
1232,8 |
1232,8 |
308,2 |
|
|
|
| 20202019020000151 |
Субвенции на
поощрение
лучших
учителей |
6900,0 |
6900,0 |
|
|
|
|
| 20202020020000151 |
Субвенции на
осуществление
полномочий по
первичному
воинскому
учету на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты |
6372,3 |
6372,3 |
1593,1 |
1593,1 |
25,0 |
100,0 |
| 20202021020000151 |
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
переселение
граждан
закрытых
административно-территориальных
образований |
1321,0 |
1321,0 |
1321,0 |
1321,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20202023020000151 |
Субвенции на
обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан |
25553,0 |
25553,0 |
3833,0 |
3833,0 |
15,0 |
100,0 |
| 20202024020000151 |
Субвенции на
цели равного
с федеральной
противопожарной службой
повышения
денежного
довольствия
сотрудникам и
заработной
платы
работникам
территориальных
подразделений
Государственной противопожарной
службы,
содержащихся
за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации (за
исключением
подразделений,
созданных
субъектами
Российской
Федерации в
соответствии
с Федеральным
законом "О
пожарной
безопасности") |
73356,1 |
73356,1 |
2415,3 |
2415,3 |
3,3 |
100,0 |
| 20202025020000151 |
Средства,
получаемые по
взаимным
расчетам, в
том числе
компенсации
дополнительных расходов,
возникших в
результате
решений,
принятых
органами
государственной власти |
|
3408,3 |
923,5 |
1148,4 |
33,7 |
124,4 |
| 20202026020000151 |
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
развитие
социальной и
инженерной
инфраструктуры закрытых
административнотерриториальных
образований |
387153,3 |
387153,3 |
89045,5 |
|
|
|
| 20202030020000151 |
Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации для
предоставления дотаций
бюджетам
закрытых
административнотерриториальных
образований |
841508,9 |
841508,9 |
277698,8 |
277698,8 |
33,0 |
100,0 |
| 20202034020000151 |
Субвенции на
реализацию
отдельных
полномочий в
области
лесного
хозяйства |
95638,6 |
95638,6 |
20982,9 |
20982,9 |
21,9 |
100,0 |
| 20202035020000151 |
Субвенции на
осуществление
отдельных
полномочий в
области
водных
отношений |
14510,4 |
14510,4 |
6240,0 |
6240,0 |
43,0 |
100,0 |
| 20202038020000151 |
Субвенции на
выплату
единовременных пособий
при всех
формах
устройства
детей,
лишенных
родительского
попечения, в
семью |
7776,0 |
7776,0 |
1944,0 |
1944,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20202044020000151 |
Субвенции на
цели равного
с
Министерством
внутренних
дел
Российской
Федерации
повышения
денежного
довольствия
сотрудникам и
заработной
платы
работникам
подразделений
милиции
общественной
безопасности,
содержащихся
за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и
местных
бюджетов |
63753,4 |
63753,4 |
15937,0 |
14222,0 |
22,3 |
89,2 |
| 20202048020000151 |
Субвенции на
осуществление
полномочий по
реализации
государственной политики
занятости
населения,
включая
расходы по
осуществлению
этих
полномочий |
463479,9 |
463479,9 |
115870,0 |
115870,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20204001020000151 |
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
частичное
возмещение
расходов на
выплату
ежемесячного
пособия на
ребенка |
14515,4 |
14515,4 |
3629,0 |
3629,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20204004020000151 |
Субсидии для
развития
общественной
инфраструктуры
регионального
значения и
поддержки
фондов
муниципального развития |
30846,1 |
30846,1 |
|
|
|
|
| 20204005020000151 |
Субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
мероприятия
по
организации
оздоровительной
кампании
детей |
15180,0 |
15180,0 |
5033,0 |
5033,0 |
33,2 |
100,0 |
| 20204006020000151 |
Субсидии на
частичное
возмещение
расходов
бюджетов по
обеспечению
мер
социальной
поддержки
реабилитированных лиц и
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий |
57866,9 |
57866,9 |
14467,0 |
14467,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20204021020000151 |
Субсидии на
осуществление
капитального
ремонта
гидротехнических
сооружений,
находящихся в
собственности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальной
собственности, и
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений |
35000,0 |
35000,0 |
|
|
|
|
| 20204022020000151 |
Субсидии на
внедрение
инновационных
образовательных программ
в государственных и
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях |
21000,0 |
21000,0 |
3500,0 |
|
|
|
| 20204024020000151 |
Субсидии на
денежные
выплаты
медицинскому
персоналу
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и
медицинским
сестрам
скорой
медицинской
помощи |
95918,8 |
95918,8 |
23979,7 |
23979,7 |
25,0 |
100,0 |
| 20204025020000151 |
Субсидии на
дизельное
топливо,
использованное на
проведение
сезонных
сельскохозяйственных
работ |
|
47405,0 |
47405,0 |
47405,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20204026020000151 |
Субсидии на
возмещение
части затрат
на уплату
процентов по
кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях
на развитие
животноводства и
промышленного
рыбоводства |
|
85028,0 |
39045,0 |
20000,0 |
23,5 |
51,2 |
| 20204027020000151 |
Субсидии на
возмещение
части затрат
на уплату
процентов по
кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях,
и займам,
полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах,
на развитие
малых форм
хозяйствования в
агропромышленном
комплексе |
|
32069,0 |
17136,0 |
3805,0 |
11,9 |
22,2 |
| 20204029020000151 |
Субсидии на
возмещение
части затрат
на уплату
процентов по
кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях
(кроме видов
расходов 330,
331, 428 или
413) |
|
6917,0 |
1883,0 |
4350,0 |
62,9 |
231,0 |
| 20204032020000151 |
Субсидии на
содержание
ребенка в
семье опекуна
и приемной
семье, а
также на
оплату труда
приемному
родителю |
69395,0 |
69395,0 |
17348,8 |
20818,6 |
30,0 |
120,0 |
| 20204033020000151 |
Субсидии на
выплату
компенсации
части
родительской
платы за
содержание
ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования |
114436,0 |
114436,0 |
28609,0 |
28609,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20204037020000151 |
Субсидии на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное
руководство |
108276,7 |
108276,7 |
27069,2 |
27069,2 |
25,0 |
100,0 |
| 20204040020000151 |
Субсидии на
возмещение
части затрат
на уплату
процентов по
кредитам,
полученным на
срок до пяти
лет в
российских
кредитных
организациях
на
приобретение
племенного
скота,
племенного
материала
рыб, техники
и
оборудования
для животноводческих
комплексов и
организаций,
осуществляющих
промышленное
рыбоводство |
|
6798,0 |
950,0 |
3000,0 |
44,1 |
315,8 |
| 20204041020000151 |
Субсидии на
строительство
и
модернизацию
автомобильных
дорог общего
пользования,
в том числе
дорог в
поселениях
(за
исключением
автомобильных
дорог
федерального
значения) |
106050,0 |
106050,0 |
15000,0 |
|
|
|
| 20204045020000151 |
Субсидии на
частичное
возмещение
расходов
бюджетов по
осуществлению
мер
социальной
поддержки
ветеранов
труда и
тружеников
тыла |
47005,0 |
47005,0 |
11751,0 |
11751,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20204051020000151 |
Субсидии на
реализацию
мероприятий
федеральных
целевых
программ |
197000,0 |
197000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 20204051020000151 |
подпрограмма
"Автомобильные дороги"
Федеральной
целевой
программы
"Модернизация
транспортной
системы
России
(2002 - 2010
годы)" |
197000,0 |
197000,0 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО
ДОХОДОВ: |
20889136,7 |
21070762,0 |
4782692,1 |
4464886,0 |
21,2 |
93,4 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| 0100 |
Общегосударственные
вопросы |
1484218,4 |
1498859,8 |
248818,4 |
210168,0 |
14,0 |
84,5 |
| 0103 |
Функционирование законодательных
(представительных)
органов
государственной власти |
101667,0 |
101667,0 |
25052,0 |
19630,0 |
19,3 |
78,4 |
| 0104 |
Функционирование высших
органов
исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации |
315674,6 |
315674,6 |
70561,0 |
62300,0 |
19,7 |
88,3 |
| 0105 |
Содержание
Комитета по
обеспечению
деятельности
мировых судей |
84441,6 |
84441,6 |
18241,0 |
16005,0 |
19,0 |
87,7 |
| 0106 |
Обеспечение
деятельности
Контрольной
палаты
Государственной Думы
Томской
области |
20116,0 |
20116,0 |
4686,0 |
3937,0 |
19,6 |
84,0 |
| 0107 |
Обеспечение
проведения
выборов и
референдумов |
40868,0 |
40868,0 |
30845,2 |
30496,0 |
74,6 |
98,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0107 |
содержание
Избирательной
комиссии
Томской
области |
11868,0 |
11868,0 |
2445,2 |
2445,0 |
20,6 |
100,0 |
| 0107 |
подготовка и
проведение
выборов
депутатов
Государственной Думы
Томской
области |
29000,0 |
29000,0 |
28400,0 |
28051,0 |
96,7 |
98,8 |
| 0108 |
Международные
отношения и
международное
сотрудничество |
2803,0 |
2803,0 |
850,0 |
658,0 |
23,5 |
77,4 |
| 0112 |
Обслуживание
государственного и муниципального
долга |
391776,0 |
391776,0 |
15017,5 |
7128,0 |
1,8 |
47,5 |
| 0113 |
Резервные
фонды |
148758,0 |
119861,0 |
52090,5 |
43313,0 |
36,1 |
83,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0113 |
резервный
фонд финансирования
непредвиденных расходов
Администрации
Томской
области |
133758,0 |
104861,0 |
51890,5 |
43313,0 |
41,3 |
83,5 |
| 0113 |
резервный
фонд
Администрации
Томской
области по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
последствий
стихийных
бедствий |
15000,0 |
15000,0 |
200,0 |
|
|
|
| 0115 |
Другие
общегосударственные
вопросы |
378114,2 |
421652,6 |
31475,2 |
26701,0 |
6,3 |
84,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0115 |
областные
целевые
программы |
77053,4 |
72310,4 |
7147,0 |
6350,5 |
8,8 |
88,9 |
| 0115 |
бюджетные
кредиты |
-41061,0 |
-41061,0 |
-35210,0 |
-29997,0 |
73,1 |
85,2 |
| 0115 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
14618,0 |
14618,0 |
3250,0 |
3232,0 |
22,1 |
99,4 |
| 0200 |
Национальная
оборона |
7238,0 |
7238,0 |
1875,6 |
1463,0 |
20,2 |
78,0 |
| 0203 |
Мобилизационная
подготовка
экономики |
7238,0 |
7238,0 |
1875,6 |
1463,0 |
20,2 |
78,0 |
| 0300 |
Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность |
1356063,1 |
1315690,0 |
255525,3 |
228958,0 |
17,4 |
89,6 |
| 0302 |
Органы
внутренних
дел |
732213,9 |
732213,9 |
160052,2 |
144851,0 |
19,8 |
90,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0302 |
содержание
милиции
общественной
безопасности |
709863,9 |
709863,9 |
155619,9 |
141704,0 |
20,0 |
91,1 |
| 0302 |
содержание
специализированного
монтажноэксплуатационного
учреждения |
22350,0 |
22350,0 |
4432,3 |
3147,0 |
14,1 |
71,0 |
| 0304 |
Органы
юстиции |
40373,1 |
|
|
|
|
|
| 0309 |
Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных
бедствий,
гражданская
оборона |
47990,0 |
47990,0 |
6162,1 |
5356,0 |
11,2 |
86,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0309 |
содержание
Томской
областной
поисковоспасательной
службы |
8682,0 |
8682,0 |
1872,2 |
1792,0 |
20,6 |
95,7 |
| 0309 |
содержание
Главного
управления по
делам ГО и ЧС
Томской
области |
19308,0 |
19308,0 |
3569,0 |
3134,0 |
16,2 |
87,8 |
| 0309 |
целевой
финансовый
резерв для
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций |
20000,0 |
20000,0 |
720,9 |
430,0 |
2,2 |
59,6 |
| 0310 |
Обеспечение
противопожарной
безопасности |
451190,1 |
451190,1 |
74312,0 |
68529,0 |
15,2 |
92,2 |
| 0313 |
Другие
вопросы в
области
национальной
безопасности
и правоохранительной
деятельности |
84296,0 |
84296,0 |
14999,0 |
10222,0 |
12,1 |
68,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0313 |
приобретение
спецпродукции
ГИБДД и
проведение
диагностики
автотранспорта |
65000,0 |
65000,0 |
14900,0 |
10123,0 |
15,6 |
67,9 |
| 0313 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
16667,0 |
16667,0 |
|
|
|
|
| 0400 |
Национальная
экономика |
3006440,8 |
3184658,0 |
604979,0 |
553595,0 |
17,4 |
91,5 |
| 0401 |
Общеэкономические
вопросы |
112357,2 |
112357,2 |
26935,3 |
17894,6 |
15,9 |
66,4 |
| 0405 |
Сельское
хозяйство и
рыболовство |
336041,8 |
514258,8 |
90538,7 |
90402,2 |
17,6 |
99,8 |
| 0406 |
Водные
ресурсы |
130630,4 |
130630,4 |
42322,3 |
38694,3 |
29,6 |
91,4 |
| 0407 |
Лесное
хозяйство |
95638,6 |
95638,6 |
20982,9 |
10469,6 |
10,95 |
49,9 |
| 0408 |
Транспорт |
1453549,0 |
1453549,0 |
343689,0 |
324432,9 |
22,3 |
94,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0408 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
440000,0 |
440000,0 |
136575,0 |
133671,5 |
30,4 |
97,9 |
| 0408 |
капитальное
строительство
за счет
средств
федерального
бюджета |
303050,0 |
303050,0 |
15000,0 |
|
|
|
| 0410 |
Прикладные
научные
исследования
в области
национальной
экономики |
31570,0 |
31570,0 |
410,0 |
200,0 |
0,6 |
48,8 |
| 0411 |
Другие
вопросы в
области
национальной
экономики |
846653,8 |
846654,0 |
80100,8 |
71501,4 |
8,4 |
89,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0411 |
функционирование органов
исполнительной власти |
71506,0 |
71506,0 |
14723,5 |
10862,0 |
15,2 |
73,8 |
| 0411 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
122500,0 |
122500,0 |
20705,0 |
18717,4 |
15,3 |
90,4 |
| 0411 |
капитальное
строительство
за счет
средств
федерального
бюджета |
7079,6 |
7079,6 |
7079,6 |
7079,6 |
100,0 |
100,0 |
| 0500 |
Жилищнокоммунальное
хозяйство |
301241,3 |
301241,3 |
13846,0 |
13021,0 |
4,32 |
94,0 |
| 0501 |
Жилищное
хозяйство |
60000,0 |
60000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0501 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
60000,0 |
60000,0 |
|
|
|
|
| 0502 |
Коммунальное
хозяйство |
47350,0 |
47350,0 |
|
|
|
|
| 0504 |
Другие
вопросы в
области
жилищнокоммунального
хозяйства |
193891,3 |
193891,3 |
13846,0 |
13021,0 |
6,7 |
94,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0504 |
функционирование органов
исполнительной власти |
4794,0 |
4794,0 |
1206,0 |
853,0 |
17,8 |
70,7 |
| 0504 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
150000,0 |
150000,0 |
12640,0 |
12168,0 |
8,1 |
96,3 |
| 0504 |
капитальное
строительство
за счет
средств
федерального
бюджета |
6251,2 |
6251,2 |
|
|
|
|
| 0600 |
Охрана
окружающей
среды |
70847,0 |
70847,0 |
9630,6 |
9236,0 |
13,0 |
95,9 |
| 0604 |
Другие
вопросы в
области
охраны
окружающей
среды |
70847,0 |
70847,0 |
9630,6 |
9236,0 |
13,0 |
95,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0604 |
функционирование органов
исполнительной власти |
22158,0 |
22158,0 |
3566,9 |
3457,0 |
15,6 |
96,9 |
| 0604 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
| 0700 |
Образование |
1378513,1 |
1378756,1 |
282597,3 |
256851,3 |
18,6 |
90,9 |
| 0702 |
Общее
образование |
519046,2 |
513516,4 |
97090,5 |
93807,3 |
18,3 |
96,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0702 |
капитальное
строительство
за счет
средств
федерального
бюджета |
593,8 |
593,8 |
593,8 |
593,8 |
100,0 |
100,0 |
| 0703 |
Начальное
профессиональное
образование |
491194,9 |
495771,9 |
113832,6 |
105138,7 |
21,2 |
92,4 |
| 0704 |
Среднее
профессиональное
образование |
171851,6 |
173721,6 |
35872,7 |
32851,4 |
18,9 |
91,6 |
| 0705 |
Переподготовка и
повышение
квалификации |
34938,0 |
31303,8 |
8129,7 |
6944,8 |
22,2 |
85,4 |
| 0707 |
Молодежная
политика и
оздоровление
детей |
29433,5 |
29433,5 |
1413,0 |
1197,2 |
4,1 |
84,7 |
| 0709 |
Другие
вопросы в
области
образования |
132048,9 |
135008,9 |
26258,8 |
16911,9 |
12,5 |
64,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0709 |
функционирование органов
исполнительной власти |
36213,0 |
36213,0 |
8313,8 |
6590,0 |
18,2 |
79,3 |
| 0709 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
42909,0 |
42909,0 |
10000,0 |
3069,0 |
7,2 |
30,7 |
| 0800 |
Культура,
кинематография и
средства
массовой
информации |
209461,0 |
209461,0 |
34287,9 |
32716,3 |
15,6 |
95,4 |
| 0801 |
Культура |
161728,0 |
161728,0 |
26758,9 |
26457,6 |
16,4 |
98,9 |
| 0806 |
Другие
вопросы в
области
культуры,
кинематографии,
средств
массовой
информации |
47733,0 |
47733,0 |
7529,0 |
6258,7 |
13,1 |
83,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0806 |
функционирование органов
исполнительной власти |
16771,0 |
16771,0 |
3814,0 |
3099,0 |
18,5 |
81,3 |
| 0806 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
| 0900 |
Здравоохранение и спорт |
2790542,0 |
2790542,0 |
652700,9 |
625618,0 |
22,4 |
95,9 |
| 0901 |
Здравоохранение |
2427572,0 |
2427572,0 |
607761,2 |
587405,0 |
24,2 |
96,7 |
| 0902 |
Спорт и
физическая
культура |
68893,0 |
68893,0 |
15145,5 |
10006,0 |
14,5 |
66,1 |
| 0904 |
Другие
вопросы в
области
здравоохранения и спорта |
294077,0 |
294077,0 |
29794,2 |
28207,0 |
9,6 |
94,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 0904 |
функционирование органов
исполнительной власти |
27038,0 |
27038,0 |
5360,2 |
4619,0 |
17,1 |
86,2 |
| 0904 |
капитальное
строительство
за счет
средств
областного
бюджета |
253696,0 |
253696,0 |
21775,0 |
21585,0 |
8,5 |
99,1 |
| 1000 |
Социальная
политика |
3429899,4 |
3429899,4 |
753020,6 |
657920,0 |
19,2 |
87,4 |
| 1001 |
Пенсионное
обеспечение |
65040,0 |
65040,0 |
18825,9 |
18722,0 |
28,8 |
99,4 |
| 1002 |
Социальное
обслуживание
населения |
590509,0 |
590509,0 |
126990,1 |
117734,0 |
19,9 |
92,7 |
| 1003 |
Социальное
обеспечение
населения |
2738763,4 |
2738763,4 |
600587,1 |
515076,0 |
18,8 |
85,8 |
| 1004 |
Борьба с
беспризорностью,
опека,
попечительство |
322,0 |
322,0 |
202,0 |
|
|
|
| 1006 |
Другие
вопросы в
области
социальной
политики |
35265,0 |
35265,0 |
6415,5 |
6388,0 |
18,1 |
99,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 1006 |
функционирование органов
исполнительной власти |
35265,0 |
35265,0 |
6415,5 |
6388,0 |
18,1 |
99,6 |
| 1100 |
Межбюджетные
трансферты |
7865020,0 |
7893917,0 |
1941111,5 |
1820474,3 |
23,1 |
93,8 |
| 1101 |
Финансовая
помощь
бюджетам
других
уровней |
6347825,3 |
6388325,8 |
1514376,0 |
1401100,0 |
21,9 |
92,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| 1101 |
областной
фонд
финансовой
поддержки
муниципальных
районов
(городских
округов) |
549489,0 |
549489,0 |
137372,0 |
137372,0 |
25,0 |
100,0 |
| 1101 |
областной
фонд
финансовой
поддержки
поселений |
195141,0 |
195141,0 |
48786,0 |
48786,0 |
25,0 |
100,0 |
| 1101 |
дотации на
поддержку мер
по
обеспечению
сбалансированности
местных
бюджетов |
558536,0 |
558536,0 |
90319,0 |
90319,0 |
16,2 |
100,0 |
| 1101 |
фонд
софинансирования
социальных
расходов |
200000,0 |
200000,0 |
49994,0 |
45495,0 |
22,7 |
91,0 |
| 1101 |
фонд стимулирования
муниципальных
образований |
15000,0 |
15000,0 |
|
|
|
|
| 1101 |
дотации |
10000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
| 1101 |
субвенции на
обеспечение
государственных гарантий
прав граждан
на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования,
а также
дополнительного
образования в
рамках
общеобразовательных
программ в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях |
1984514,0 |
1984514,0 |
399422,1 |
399422,1 |
20,1 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
компенсацию
расходов по
организации
электроснабжения от
дизельных
электростанций |
183643,0 |
183643,0 |
45912,0 |
45912,0 |
25,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
компенсацию
энергоснабжающим
организациям
убытков,
связанных с
ростом цен на
топливо
(нефть,
мазут), и
(или) реконструкцию и
модернизацию
котельных,
использующих
в качестве
топлива нефть
или мазут |
104933,0 |
104933,0 |
47221,0 |
47221,0 |
45,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
денежные
выплаты
медицинскому
персоналу
фельдшерскоакушерских
пунктов,
врачам,
фельдшерам и
медицинским
сестрам
скорой
медицинской
помощи |
104810,4 |
104810,4 |
19675,0 |
19675,0 |
18,8 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция
бюджету
муниципального
образования
"Город Томск"
на подготовку
ПСД дороги
"Аэропорт Академгородок" |
59000,0 |
59000,0 |
|
|
|
|
| 1101 |
субвенции на
возмещение
расходов при
установлении
уровня оплаты
населением
услуг по
горячему
водоснабжению,
отоплению в
размере 90% с
01.01.2007 по
30.06.2007 |
177873,0 |
177873,0 |
88941,0 |
88941,0 |
50,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное
руководство |
112368,7 |
112368,7 |
22178,0 |
22178,0 |
19,7 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
доплаты к
ежемесячному
денежному
вознаграждению за
классное
руководство в
классах с
наполняемостью свыше
25 человек |
3650,0 |
3650,0 |
767,3 |
767,3 |
21,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
выполнение
исследовательских
работ по
разработке
программы
социальноэкономического развития |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
содержание,
реконструкцию, ремонт и
строительство
автомобильных
дорог общего
пользования,
мостов и иных
транспортных
инженерных
сооружений и
благоустройство
территорий
поселений |
520000,0 |
520000,0 |
132247,0 |
132247,0 |
25,4 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
создание
дополнительных мест в
дошкольных
учреждениях |
100000,0 |
100000,0 |
|
|
|
|
| 1101 |
субвенции на
частичную
оплату
стоимости
питания
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Томской
области из
малоимущих
семей |
|
16769,0 |
12576,8 |
12576,8 |
75,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
организацию
физкультурнооздоровительной работы с
населением по
месту
жительства |
|
12128,0 |
9096,0 |
4624,2 |
38,1 |
50,8 |
| 1101 |
дотация
бюджетам
закрытых
административнотерриториальных
образований |
841508,9 |
841508,9 |
277698,8 |
277698,8 |
33,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на
обеспечение
жильем
молодых семей
и молодых
специалистов,
проживающих и
работающих в
сельской
местности в
рамках
Федеральной
целевой
программы
"Социальное
развитие села
до 2010 года" |
|
250,9 |
250,9 |
250,8 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на
реализацию
подпрограммы
"Обеспечение
жильем
молодых
семей"
Федеральной
целевой
программы
"Жилище" на
2002 - 2010
годы (второй
этап) |
|
6352,6 |
6352,6 |
6093,0 |
95,9 |
95,9 |
| 1101 |
субсидии на
реализацию
подпрограммы
"Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры"
Федеральной
целевой
программы
"Жилище" на
2002 - 2010
годы (второй
этап) |
|
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на
развитие
социальной и
инженерной
инфраструктуры закрытых
административнотерриториальных
образований |
387153,3 |
387153,3 |
89045,5 |
|
|
|
| 1101 |
субвенции на
переселение
граждан
закрытых
административнотерриториальных
образований |
1321,0 |
1321,0 |
1321,0 |
1321,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция
бюджету
муниципального
образования
"Город Томск"
на осуществление им
функций
областного
центра |
104000,0 |
104000,0 |
14200,0 |
14200,0 |
13,7 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция
бюджету
муниципального
образования
"Город Томск"
на расселение
из аварийного
и ветхого
жилья |
33884,0 |
33884,0 |
5000,0 |
|
|
|
| 1101 |
субвенция
бюджету
муниципального
образования
"Город Томск"
на развитие
городского
электрического транспорта |
50000,0 |
50000,0 |
|
|
|
|
| 1101 |
субвенция
бюджету
муниципального
образования
"Город Томск"
на
организацию
водоснабжения
населения
поселка
Психобольница
в рамках
проекта
"Водоснабжение п. Психобольница
(организация
пуска станции
водоподготовки)" |
50000,0 |
50000,0 |
10000,0 |
|
|
|
| 1102 |
Фонд
компенсаций |
1276291,4 |
1276291,4 |
356421,7 |
355875,0 |
27,9 |
99,8 |
| 1103 |
Другие
межбюджетные
трансферты |
240903,3 |
229299,8 |
70313,8 |
63499,3 |
27,7 |
90,3 |
|
ВСЕГО
РАСХОДОВ: |
21899484,1 |
22081109,6 |
4798393,1 |
4410020,9 |
20,0 |
91,9 |