Приложение к Решению от 31.05.2004 г № 646 Отчет
Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации и их распределение по главным распорядителям и получателям средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска на 2003 г. (согласно приложению № 3 к решению томской городской думы от 23.12.2003 № 538) тыс. руб.
NN пп | Перечень распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств | Раз- дел | Под- раз- дел | Целе- вая статья | Вид рас- ходов | Эконом. статья | Утв. реш. ТГД N 538 23.12.2003 | Уточненный план | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Томская городская Дума | 23709,0 | 23718,8 | 23718,8 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 19529,0 | 19529,0 | 19529,0 | |
оплата труда | 110100 | 10573,0 | 10573,0 | 10573,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 3345,0 | 3345,0 | 3345,0 | |||||
командировки и служ. разъезды | 110400 | 199,6 | 199,6 | 199,6 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 89,3 | 89,3 | 89,3 | |||||
приобретение непроизв. оборудования | 240120 | 1352,1 | 1352,1 | 1352,1 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 0 | 9,8 | 9,8 | |
- Средства массовой информации | 16 | 00 | 000 | 000 | 111040 12 | 4180,0 | 4180,0 | 4180,0 | |
2 | Счетная палата Томской городской Думы | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 5288,0 | 5294,2 | 5289,8 |
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 5288,0 | 5288,0 | 5283,7 | |
оплата труда | 110100 | 2732,8 | 2732,8 | 2732,7 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 744,2 | 744,2 | 744,2 | |||||
командировки и служ. разъезды | 110400 | 28,6 | 13,6 | 13,6 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 49,7 | 57,6 | 57,6 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 40,3 | 40,3 | 40,3 | |||||
приобретение непроизв. оборудования | 240120 | 377,2 | 377,2 | 377,1 | |||||
- Информати- зация | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 0 | 6,2 | 6,1 | |
3 | Администрация г. Томска | 58809,0 | 58862,7 | 58859,9 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 51761,0 | 51761,0 | 51760,8 | |
оплата труда | 110100 | 33643,1 | 33643,1 | 33643,1 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 8443,9 | 8443,9 | 8443,9 | |||||
командировки и служ. разъезды | 110400 | 530,0 | 506,8 | 506,8 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 1446,0 | 1426,8 | 1426,7 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | |||||
приобретение непроизв. оборудования | 240120 | 1727,0 | 1727,0 | 1727,0 | |||||
- Информати- зация | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 5115,0 | 5168,7 | 5166,3 | |
- Мобилиза- ционная подготовка экономики | 23 | 01 | 500 | 380 | 111040 12 | 1555,0 | 1555,0 | 1554,8 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | |
4 | Объединенная администрация Кировского и Советского округов | 81299,8 | 81353,5 | 81346,6 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 21510,0 | 21510,0 | 21503,7 | |
оплата труда | 110100 | 14570,6 | 14570,6 | 14570,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 4599,4 | 4599,4 | 4599,4 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 637,3 | 597,3 | 593,8 | |||||
приобретение непроизв. оборудования | 240120 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
- Информати- зация | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 590,0 | 643,7 | 643,3 | |
- Культура | 15 | 01 | 412 | 287 | 111000 | 479,8 | 479,8 | 479,6 | |
- Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 434 | 314 | 111000 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
- Молодежная политика | 18 | 03 | 446 | 323 | 111000 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | |
- Жилищно- коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 57728,0 | 57728,0 | 57728,0 | |
в т.ч. убытки от содержания жилого фонда | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 20 | 38198,0 | 38198,0 | 38198,0 | |
в т.ч. ремонт квартир для ветеранов ВОВ | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 21 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | |
благоустройст- во | 12 | 02 | 311 | 443 | 130110 10 | 19530,0 | 19530,0 | 19530,0 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
5 | Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов | 115901,9 | 115992,6 | 115982,7 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 21633,8 | 21633,8 | 21631,1 | |
оплата труда | 110100 | 14605,0 | 14624,8 | 14624,8 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 4558,0 | 4538,2 | 4538,2 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 471,2 | 436,2 | 435,9 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 571,8 | 592,3 | 590,9 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 300,0 | 390,7 | 390,5 | |
- Культура | 15 | 01 | 412 | 287 | 111000 | 875,1 | 875,1 | 875,1 | |
- Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 434 | 314 | 111000 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
- Молодежная политика | 18 | 03 | 446 | 323 | 111000 | 425,0 | 425,0 | 420,5 | |
- Жилищно- коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 92101,0 | 92101,0 | 92098,5 | |
в т.ч. убытки от содержания жилого фонда | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 20 | 68843,0 | 68843,0 | 68840,5 | |
в т.ч. ремонт квартир для ветеранов ВОВ | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 21 | 510,0 | 510,0 | 507,5 | |
благоустройст- во | 12 | 02 | 311 | 443 | 130110 10 | 23258,0 | 23258,0 | 23258,0 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
6 | Департамент образования | 201782,9 | 201882,3 | 198370,0 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 11699,0 | 11699,0 | 11680,8 | |
оплата труда | 110100 | 8433,0 | 8433,0 | 8433,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2480,0 | 2480,0 | 2480,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 176,3 | 141,6 | 140,1 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 225,0 | 324,5 | 324,5 | |
- Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 188907,9 | 188907,8 | 185414,8 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 188907,9 | 188907,8 | 185414,8 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 86633,8 | 86356,3 | 84982,0 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 30747,2 | 30672,3 | 30076,3 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 31236,4 | 32325,0 | 31962,0 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 320,0 | 336,5 | 332,2 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 2832,0 | 2851,7 | 2831,5 | |||||
продукты питания | 110330 | 22679,6 | 22640,6 | 22591,7 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 4805,0 | 5278,8 | 5049,5 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 43,0 | 40,1 | 39,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 228,6 | 226,9 | 202,8 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 1164,4 | 1050,3 | 1001,5 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 23377,7 | 23300,9 | 22717,8 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 7037,9 | 7457,5 | 7025,4 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 411,0 | 452,9 | 428,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 5344,0 | 5710,9 | 5310,4 | |||||
трансферты населению | 130300 | 1709,5 | 1596,0 | 1535,3 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 1245,6 | 1245,7 | 1244,0 | |||||
компенсацион- ные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образователь- ных учреждениях (1,5%) | 130330 | 303,4 | 199,0 | 152,6 | |||||
выплаты воспитанникам детских домов и школ- интернатов при выпуске из учреж. образования и на личные расходы при выпуске из учр-й образования | 130330 | 160,5 | 151,3 | 138,6 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 6095,4 | 5882,5 | 5872,1 | |||||
детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 000000 | 5056,0 | 5100,9 | 5036,7 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 5056,0 | 5100,9 | 5036,7 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 2633,0 | 2638,6 | 2612,8 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 939,0 | 933,4 | 924,0 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 523,0 | 571,4 | 571,4 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 17,0 | 11,9 | 11,9 | |||||
продукты питания | 110330 | 392,0 | 437,0 | 437,0 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 68,0 | 75,4 | 75,4 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 3,0 | 3,0 | 0,1 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 4,0 | 0,4 | 0,4 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 771,0 | 751,6 | 724,0 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 95,0 | 114,5 | 114,5 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 44,0 | 45,6 | 45,6 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
приобретение игрушек | 111040 | 20,0 | 20,0 | 15,4 | |||||
трансферты населению | 130300 | 38,0 | 38,0 | 37,4 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 38,0 | 38,0 | 37,4 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
школы, лицеи, гимназии | 14 | 02 | 401 | 260 | 000000 | 42936,1 | 42956,7 | 41893,1 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 42936,1 | 42956,7 | 41893,1 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 24607,7 | 24623,1 | 24062,7 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 8779,6 | 8793,9 | 8583,1 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1130,6 | 1345,6 | 1306,3 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 57,0 | 62,4 | 62,4 | |||||
продукты питания | 110330 | 407,6 | 423,6 | 421,2 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 571,2 | 765,2 | 729,3 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 33,0 | 33,0 | 15,3 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 70,9 | 89,6 | 89,5 | |||||
приобретение спортивного инвентаря | 110350 | 240,0 | 240,0 | 110,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 5,2 | 6,7 | 3,2 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 152,2 | 104,7 | 80,8 | |||||
в т.ч. оплата услуг интернет- провайдеров | 110600 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 6431,9 | 6275,0 | 6117,6 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 623,6 | 626,0 | 607,8 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 182,0 | 177,0 | 174,5 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 386,6 | 391,0 | 375,4 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 768,4 | 664,0 | 617,6 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 465,0 | 465,0 | 464,9 | |||||
Расходы на дотационное питание (1,5%) | 130330 | 303,4 | 199,0 | 152,6 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 437,0 | 517,7 | 514,0 | |||||
школы- интернаты | 14 | 02 | 401 | 263 | 000000 | 55131,3 | 55222,4 | 54457,9 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 55131,3 | 55222,4 | 54457,9 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 24657,9 | 24644,9 | 24338,2 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 8764,8 | 8786,7 | 8654,8 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 10346,4 | 10410,5 | 10335,2 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 74,3 | 82,6 | 81,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 678,0 | 675,2 | 674,2 | |||||
продукты питания | 110330 | 8364,0 | 8362,0 | 8318,9 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 834,5 | 900,4 | 876,3 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 18,0 | 18,0 | 0,3 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 82,9 | 72,3 | 71,4 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 31,1 | 29,6 | 27,7 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 50,0 | 68,6 | 64,2 | |||||
в т.ч. оплата услуг интернет- провайдеров | 110600 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 8196,4 | 8073,4 | 7870,3 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 1484,8 | 1585,2 | 1553,9 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 30,0 | 102,0 | 99,8 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 1070,8 | 1099,2 | 1071,2 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 404,8 | 408,1 | 398,5 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 349,3 | 349,3 | 349,3 | |||||
выплаты воспитанникам детских домов школ- интернатов при выпуске из учреж. образов-я и на личные расходы при выпуске из учр-й образования | 130330 | 55,5 | 58,8 | 49,2 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 1195,1 | 1215,4 | 1215,1 | |||||
учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 000000 | 21312,5 | 21116,8 | 20480,5 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 21312,5 | 21116,8 | 20480,5 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 12536,0 | 12538,7 | 12215,8 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 4493,9 | 4501,7 | 4386,7 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 557,9 | 599,3 | 578,8 | |||||
оплата ГСМ | 110340 | 48,1 | 52,6 | 47,8 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 453,7 | 490,5 | 489,3 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 18,0 | 18,0 | 1,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 26,0 | 39,4 | 39,2 | |||||
приобретение спортивного инвентаря для ДЮКФП | 110350 | 100,0 | 100,0 | 70,9 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 62,6 | 66,2 | 55,8 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 2410,2 | 2363,8 | 2227,3 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 238,7 | 230,6 | 201,0 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 216,7 | 208,5 | 198,9 | |||||
трансферты населению | 130300 | 255,3 | 255,4 | 255,4 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 255,3 | 255,4 | 255,4 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 753,9 | 557,3 | 555,9 | |||||
детские дома | 14 | 02 | 401 | 265 | 000000 | 32841,3 | 32800,3 | 32487,5 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 32841,3 | 32800,3 | 32487,5 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 12826,9 | 12826,9 | 12674,1 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 4554,6 | 4554,6 | 4499,8 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 9553,3 | 9598,4 | 9563,8 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 119,7 | 126,9 | 124,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 1632,0 | 1654,1 | 1650,0 | |||||
продукты питания | 110330 | 5902,0 | 5792,0 | 5788,7 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 1520,7 | 1661,5 | 1641,9 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 15,0 | 15,0 | 3,1 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 140,0 | 140,0 | 138,7 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 88,2 | 90,3 | 90,2 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 47,0 | 47,0 | 45,5 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 3931,1 | 3897,0 | 3846,5 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 989,2 | 973,5 | 959,0 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 180,0 | 153,9 | 153,8 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 603,4 | 610,8 | 599,8 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 243,0 | 230,5 | 226,5 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 138,0 | 138,0 | 137,1 | |||||
выплаты воспитанникам детских домов школ- интернатов при выпуске из учреж. образов-я и на личные расходы | 130330 | 105,0 | 92,5 | 89,4 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 608,0 | 582,1 | 582,1 | |||||
прочие учреждения и мероприятия | 14 | 07 | 407 | 272 | 000000 | 15116,6 | 15184,6 | 14692,9 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 15116,6 | 15184,6 | 14692,9 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 6637,1 | 6349,0 | 6344,3 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 2235,4 | 2122,0 | 2118,6 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 862,2 | 890,8 | 699,7 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 29,0 | 26,1 | 25,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 27,1 | 27,1 | 8,5 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 835,6 | 746,8 | 740,9 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 64,1 | 367,1 | 361,2 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 2055,6 | 2376,7 | 2120,0 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 2370,4 | 2279,0 | 2274,1 | |||||
летние оздоро- вительные мероприятия | 14 | 07 | 407 | 319 | 000000 | 16514,1 | 16526,1 | 16366,2 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 16514,1 | 16526,1 | 16366,2 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 2735,1 | 2735,1 | 2734,1 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 980,0 | 980,0 | 909,2 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 8897,0 | 8909,0 | 8906,8 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 392,0 | 392,0 | 391,4 | |||||
продукты питания | 110330 | 7614,0 | 7626,0 | 7625,8 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 584,0 | 584,0 | 583,2 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 69,0 | 69,0 | 68,9 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 8,0 | 8,0 | 6,2 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 1573,0 | 1573,0 | 1570,9 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 1551,0 | 1551,0 | 1469,2 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 701,0 | 701,0 | 700,9 | |||||
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 951,0 | 951,0 | 949,9 | |
7 | Управление образования Кировского и Советского округов | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 300008,3 | 300008,3 | 296088,7 |
за счет бюджетных средств | 000000 | 300008,3 | 300008,3 | 296088,7 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 155500,7 | 155500,6 | 154540,2 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 55660,3 | 55660,4 | 55106,9 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 22367,5 | 22483,0 | 22321,8 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 318,2 | 318,2 | 310,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 1838,3 | 1838,3 | 1836,6 | |||||
продукты питания | 110330 | 9649,0 | 9649,0 | 9642,9 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 9635,0 | 9712,5 | 9605,2 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 702,8 | 722,8 | 717,5 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 490,6 | 504,7 | 493,2 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 40817,4 | 40827,2 | 40246,7 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 6135,1 | 6081,7 | 5806,4 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 1362,7 | 1349,2 | 1333,2 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 4007,5 | 3977,6 | 3737,5 | |||||
трансферты населению | 130300 | 14731,4 | 14631,4 | 13294,5 | |||||
в т.ч. пособие на детей, находящихся под опекой | 130310 | 6893,3 | 6893,3 | 6881,0 | |||||
компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 3063,1 | 3063,1 | 3059,2 | |||||
компенсацион- ные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образователь- ных учреждениях (1,5%) | 130330 | 4775,0 | 4675,0 | 3354,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 3602,5 | 3596,5 | 3561,5 | |||||
детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 000000 | 83863,0 | 83708,7 | 83159,4 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 83863,0 | 83708,7 | 83159,4 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 38481,8 | 38330,8 | 38194,4 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 13833,3 | 13839,3 | 13677,5 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 13111,3 | 13119,3 | 13054,2 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 59,0 | 59,0 | 56,9 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 1543,0 | 1543,0 | 1542,4 | |||||
продукты питания | 110330 | 7924,0 | 7924,0 | 7920,7 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 3359,3 | 3367,3 | 3324,7 | |||||
в т.ч.: приобретение аптечек | 110350 | 90,0 | 90,0 | 59,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 687,5 | 687,5 | 684,7 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 131,1 | 131,1 | 129,7 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 122,6 | 124,8 | 122,0 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 14083,3 | 14089,5 | 13961,2 | |||||
в т.ч.: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 558,5 | 558,5 | 527,8 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 2304,2 | 2282,3 | 2233,1 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 473,7 | 473,7 | 471,2 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 1329,7 | 1317,8 | 1276,8 | |||||
расходы на проведение медосмотра | 111040 | 215,0 | 215,0 | 201,0 | |||||
приобретение игрушек | 111040 | 600,0 | 600,0 | 598,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 758,4 | 758,4 | 757,0 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 758,4 | 758,4 | 757,0 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 1037,0 | 1033,2 | 1030,3 | |||||
школы, лицеи, гимназии | 14 | 02 | 401 | 260 | 000000 | 152697,6 | 152842,6 | 150516,3 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 152697,6 | 152842,6 | 150516,3 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 82445,6 | 82571,5 | 82207,4 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 29721,0 | 29715,0 | 29530,6 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 5898,8 | 5968,3 | 5911,1 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 246,2 | 246,2 | 240,4 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 77,6 | 77,6 | 77,4 | |||||
продукты питания | 110330 | 992,0 | 992,0 | 991,2 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 4345,0 | 4414,5 | 4385,0 | |||||
в т.ч.: приобретение аптечек | 110350 | 76,0 | 76,0 | 41,0 | |||||
приобретение спортивного инвентаря | 110350 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 937,3 | 973,3 | 946,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 38,3 | 38,3 | 38,1 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 202,0 | 205,5 | 201,9 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 24333,2 | 24378,2 | 24169,3 | |||||
в т.ч.: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 710,7 | 710,7 | 675,7 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 2546,7 | 2552,9 | 2396,3 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 741,0 | 735,2 | 726,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 1598,8 | 1610,8 | 1476,0 | |||||
в т.ч.: расходы на проведение медосмотра | 111040 | 377,0 | 377,0 | 289,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 6548,1 | 6448,1 | 5126,6 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 1773,1 | 1773,1 | 1772,3 | |||||
компенсацион- ные выплаты на питание обучающихся в муниципальных образователь- ных учреж- дениях (1,5%) | 130330 | 4775,0 | 4675,0 | 3354,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 967,0 | 964,8 | 935,0 | |||||
специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | 000000 | 10709,3 | 10698,9 | 10556,2 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 10709,3 | 10698,9 | 10556,2 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 6229,5 | 6258,5 | 6241,7 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 2250,7 | 2247,7 | 2237,0 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1005,6 | 1005,6 | 1001,0 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
продукты питания | 110330 | 733,0 | 733,0 | 731,0 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 256,6 | 256,6 | 254,1 | |||||
в т.ч.: приобретение аптечек | 110350 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 16,0 | 16,0 | 15,6 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 859,8 | 823,4 | 727,3 | |||||
в т.ч.: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 11,2 | 11,2 | 5,3 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 140,4 | 140,4 | 127,3 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 78,2 | 78,2 | 65,5 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 22,0 | 22,0 | 12,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 109,4 | 109,4 | 109,3 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 109,4 | 109,4 | 109,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 97,9 | 97,9 | 97,0 | |||||
вечерние и заочные школы | 14 | 02 | 401 | 262 | 000000 | 2122,1 | 2122,1 | 2110,7 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 2122,1 | 2122,1 | 2110,7 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 1552,1 | 1552,1 | 1549,5 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 541,4 | 541,4 | 533,9 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 5,5 | 5,5 | 4,4 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 5,5 | 5,5 | 4,4 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | |||||
учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 000000 | 31121,5 | 31094,2 | 30736,0 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 31121,5 | 31094,2 | 30736,0 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 19883,7 | 19879,7 | 19788,2 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 6926,0 | 6920,0 | 6853,5 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1150,2 | 1155,2 | 1126,1 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 922,5 | 922,5 | 893,5 | |||||
в т.ч.: приобретение аптечек | 110350 | 33,0 | 33,0 | 8,0 | |||||
приобретение спортивного инвентаря для ДЮКФП | 110350 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 268,1 | 277,1 | 272,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 52,0 | 53,4 | 51,6 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 1269,1 | 1264,1 | 1132,9 | |||||
в т.ч.: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 178,6 | 158,6 | 148,9 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 561,3 | 533,6 | 498,0 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 113,0 | 105,3 | 104,4 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 448,5 | 428,3 | 393,4 | |||||
в т.ч.: расходы на проведение медосмотра | 111040 | 103,0 | 103,0 | 52,2 | |||||
трансферты населению | 130300 | 407,6 | 407,6 | 406,1 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 407,6 | 407,6 | 406,1 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 880,6 | 880,6 | 879,6 | |||||
прочие учреждения и мероприятия | 14 | 07 | 407 | 272 | 000000 | 19494,8 | 19541,8 | 19010,1 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 19494,8 | 19541,8 | 19010,1 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 6908,0 | 6908,0 | 6559,0 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 2397,0 | 2397,0 | 2274,4 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1196,1 | 1226,1 | 1221,0 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 743,1 | 743,1 | 739,5 | |||||
в т.ч. приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 20,0 | 1,0 | 0,7 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 533,4 | 553,4 | 549,7 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 98,0 | 105,0 | 102,1 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 272,0 | 272,0 | 256,0 | |||||
в т.ч.: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 71,0 | 71,0 | 70,0 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 577,0 | 567,0 | 547,3 | |||||
трансферты населению | 130300 | 6893,3 | 6893,3 | 6881,0 | |||||
в т.ч. пособие на детей, находящихся под опекой | 130310 | 6893,3 | 6893,3 | 6881,0 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 620,0 | 620,0 | 619,6 | |||||
8 | Управление образования Ленинского и Октябрьского округов | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 409576,4 | 409576,4 | 403452,8 |
за счет бюджетных средств | 000000 | 409576,4 | 409576,4 | 403452,8 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 205955,5 | 205955,5 | 203779,2 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 73730,8 | 73730,8 | 72383,9 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 30709,2 | 32492,1 | 32331,5 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 449,2 | 393,0 | 373,1 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 992,3 | 985,8 | 978,1 | |||||
продукты питания | 110330 | 16656,0 | 16656,0 | 16604,2 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 11707,0 | 13542,9 | 13487,5 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 22,6 | 17,6 | 17,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 282,7 | 237,8 | 220,5 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 816,2 | 782,3 | 663,7 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 61197,5 | 58047,5 | 56924,0 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 6401,6 | 6844,2 | 6511,9 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 920,9 | 966,0 | 908,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 4597,6 | 4708,7 | 4485,6 | |||||
трансферты населению | 130300 | 24429,0 | 24429,0 | 23654,6 | |||||
в т.ч. пособие на детей, находящихся под опекой | 130310 | 12864,7 | 12864,7 | 12783,6 | |||||
компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 4071,3 | 4071,3 | 4068,4 | |||||
Расходы на дотационное питание (1,5%) | 130330 | 7493,0 | 7493,0 | 6802,7 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 6031,3 | 7039,6 | 6965,9 | |||||
детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 000000 | 121496,4 | 120756,9 | 118624,2 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 121496,4 | 120756,9 | 118624,2 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 56506,0 | 55588,0 | 54768,9 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 20230,1 | 20199,9 | 19562,4 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 19230,5 | 19328,2 | 19242,5 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 155,9 | 153,4 | 143,7 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 658,1 | 659,5 | 656,5 | |||||
продукты питания | 110330 | 15921,0 | 15920,0 | 15870,4 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 2495,5 | 2595,3 | 2571,9 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 116,0 | 116,0 | 114,7 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 664,8 | 656,1 | 653,1 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 133,3 | 100,7 | 84,2 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 224,5 | 216,5 | 180,6 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 20384,3 | 20069,2 | 19719,3 | |||||
в том числе: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 345,1 | 424,5 | 403,2 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 2814,1 | 3155,6 | 3023,0 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 2017,4 | 2056,6 | 1971,4 | |||||
в том числе: расходы на проведение медосмотра | 111040 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
приобретение игрушек | 111040 | 780,6 | 780,6 | 780,6 | |||||
трансферты населению | 130300 | 1177,3 | 1177,3 | 1176,6 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 1177,3 | 1177,3 | 1176,6 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 796,3 | 921,5 | 866,7 | |||||
школы, лицеи, гимназии | 14 | 02 | 401 | 260 | 000000 | 196055,3 | 196888,2 | 194253,2 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 196055,3 | 196888,2 | 194253,2 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 104602,0 | 105419,0 | 104513,0 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 37445,7 | 37678,5 | 37325,2 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 7515,7 | 8950,3 | 8896,1 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 290,8 | 237,1 | 227,0 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 209,3 | 201,3 | 197,1 | |||||
продукты питания | 110330 | 61,0 | 61,0 | 58,9 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 6661,2 | 8159,5 | 8133,7 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 96,0 | 96,0 | 94,2 | |||||
приобретение спортивного инвентаря | 110350 | 649,5 | 649,5 | 649,5 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 902,9 | 989,9 | 987,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 38,2 | 27,1 | 26,9 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 365,1 | 349,8 | 300,5 | |||||
в т.ч. оплата услуг интернет- провайдеров | 110600 | 54,0 | 54,0 | 43,4 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 30967,6 | 28687,1 | 28219,8 | |||||
в том числе: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 514,8 | 552,4 | 533,5 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 1412,7 | 1487,1 | 1385,0 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 90,2 | 110,2 | 90,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 1268,2 | 1337,5 | 1258,4 | |||||
в т.ч. расходы на проведение медосмотра | 111040 | 55,0 | 55,0 | 53,2 | |||||
трансферты населению | 130300 | 9748,6 | 9748,6 | 9058,4 | |||||
в т.ч. компенсация педагогическим работникам за книгоиздатель- скую продукцию | 130330 | 2299,3 | 2299,3 | 2297,8 | |||||
Расходы на дотационное питание (1,5%) | 130330 | 7449,3 | 7449,3 | 6760,6 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 3359,7 | 4540,7 | 4528,3 | |||||
специальные школы | 14 | 02 | 401 | 261 | 000000 | 8357,3 | 8482,8 | 8375,1 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 8357,3 | 8482,8 | 8375,1 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 4925,2 | 5002,2 | 4943,1 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 1764,8 | 1808,1 | 1785,1 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 755,0 | 785,1 | 784,9 | |||||
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 110310 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||
продукты питания | 110330 | 674,0 | 675,0 | 674,9 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 75,8 | 104,9 | 104,8 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 7,0 | 6,3 | 5,9 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 727,6 | 704,3 | 681,9 | |||||
в том числе: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 45,5 | 49,9 | 49,8 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 49,8 | 49,0 | 46,4 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 47,8 | 47,0 | 45,2 | |||||
расходы на проведение медосмотра | 111040 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | |||||
в т.ч. расходы на компенса- ционные выплаты по методической литературе | 130330 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 30,2 | 30,1 | 30,1 | |||||
вечерние и заочные школы | 14 | 02 | 401 | 262 | 000000 | 3353,6 | 3377,6 | 3337,0 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 3353,6 | 3377,6 | 3337,0 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 2312,5 | 2336,6 | 2327,5 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 826,3 | 826,3 | 799,9 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 33,7 | 36,5 | 36,3 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 30,7 | 33,2 | 33,1 | |||||
в т.ч. приобретение стройматериало в для текущего ремонта учреждений | 110350 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 4,0 | 3,0 | 2,8 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 59,6 | 57,9 | 55,3 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 23,1 | 23,0 | 22,7 | |||||
трансферты населению | 130300 | 71,1 | 71,1 | 69,3 | |||||
в т.ч. расходы на компенса- ционные выплаты по методической литературе | 130330 | 27,4 | 27,4 | 27,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | |||||
учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 401 | 264 | 000000 | 49854,8 | 49667,3 | 48986,0 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 49854,8 | 49667,3 | 48986,0 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 27441,8 | 27441,8 | 27227,9 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 9824,1 | 9659,6 | 9577,5 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1918,3 | 2102,4 | 2089,9 | |||||
мягкий инвентарь и обмундирование | 110320 | 102,2 | 102,0 | 101,7 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 1659,8 | 1844,1 | 1840,7 | |||||
в том числе: приобретение аптечек | 110350 | 30,0 | 30,0 | 29,8 | |||||
приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 357,4 | 364,3 | 362,1 | |||||
приобретение спортивного инвентаря для ДЮКФП | 110350 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 7,6 | 2,6 | 2,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 15,2 | 10,0 | 10,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 124,1 | 115,2 | 99,9 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 8285,8 | 7735,9 | 7465,2 | |||||
в том числе: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 186,3 | 224,3 | 223,1 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 1135,5 | 1195,2 | 1115,5 | |||||
трансферты населению | 130300 | 430,9 | 430,9 | 430,3 | |||||
в т.ч. расходы на компенса- ционные выплаты по методической литературе | 130330 | 430,9 | 430,9 | 430,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 671,5 | 973,7 | 967,2 | |||||
прочие учреждения и мероприятия | 14 | 07 | 407 | 272 | 000000 | 30459,0 | 30403,6 | 29877,3 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 30459,0 | 30403,6 | 29877,3 | |||||
оплата труда гражданских служащих | 110100 | 10167,9 | 10167,9 | 9998,8 | |||||
начисления на оплату труда (единый социальный налог) | 110200 | 3639,8 | 3558,4 | 3333,8 | |||||
приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 110300 | 1256,0 | 1289,6 | 1281,8 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 784,3 | 805,9 | 803,2 | |||||
в т.ч. приобретение стройматериа- лов для текущего ремонта учреждений | 110350 | 37,0 | 27,0 | 25,7 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 96,0 | 100,0 | 99,4 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 91,5 | 91,5 | 74,0 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 772,6 | 793,1 | 782,5 | |||||
в том числе: текущий ремонт, связанный с прочими коммунальными услугами | 110770 | 63,3 | 65,8 | 65,7 | |||||
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг | 111000 | 966,4 | 934,3 | 919,3 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 488,6 | 464,1 | 464,0 | |||||
трансферты населению | 130300 | 12903,4 | 12903,4 | 12822,3 | |||||
в т.ч. пособие на детей, находящихся под опекой | 130310 | 12864,7 | 12864,7 | 12783,6 | |||||
в т.ч. расходы на компенса- ционные выплаты по методической литературе | 130330 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 550,4 | 550,4 | 550,4 | |||||
9 | Управление культуры | 52700,4 | 52700,4 | 51947,6 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 3486,0 | 3486,0 | 3456,5 | |
оплата труда | 110100 | 1942,0 | 1942,0 | 1942,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 689,0 | 689,0 | 689,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 236,3 | 230,5 | 202,8 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | |||||
- Капвложения | 07 | 07 | 313 | 198 | 240230 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | |
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 561,0 | 561,0 | 560,6 | |
- Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 13982,0 | 13982,0 | 13632,4 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 13982,0 | 13982,0 | 13632,4 | |||||
текущие расходы | 000000 | 13959,2 | 13959,2 | 13609,6 | |||||
оплата труда | 110100 | 8794,9 | 8794,9 | 8544,9 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 3152,4 | 3152,4 | 3061,1 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 277,1 | 277,1 | 277,0 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 45,2 | 45,2 | 45,1 | |||||
оплата транспортных услуг | 110500 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 49,6 | 49,6 | 49,5 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 758,4 | 758,4 | 753,6 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 604,3 | 604,3 | 602,1 | |||||
оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 111030 | 187,8 | 187,8 | 187,8 | |||||
расходы на компенсацион- ные выплаты по методической литературе | 130330 | 249,3 | 249,3 | 248,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | |||||
- Культура | 15 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 33271,4 | 33271,4 | 32898,1 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 33271,4 | 33271,4 | 32898,1 | |||||
текущие расходы | 000000 | 31426,1 | 31426,1 | 31053,2 | |||||
оплата труда | 110100 | 9038,6 | 9038,6 | 9038,1 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 3318,6 | 3318,6 | 3317,7 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 5061,2 | 5061,2 | 5059,6 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 186,3 | 186,3 | 183,3 | |||||
оплата транспортных услуг | 110500 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 185,7 | 185,7 | 184,2 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 2540,1 | 2540,1 | 2487,3 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 11067,0 | 11067,0 | 10754,4 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 1421,2 | 1421,2 | 1418,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 1845,3 | 1845,3 | 1844,9 | |||||
дома культуры и учреждения клубного типа | 15 | 01 | 410 | 280 | 000000 | 9760,3 | 9760,3 | 9718,2 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 9760,3 | 9760,3 | 9718,2 | |||||
текущие расходы | 000000 | 8961,6 | 8961,6 | 8919,5 | |||||
оплата труда | 110100 | 2623,1 | 2623,1 | 2622,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 955,0 | 955,0 | 954,2 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 1854,1 | 1854,1 | 1852,9 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |||||
оплата транспортных услуг | 110500 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 22,7 | 22,7 | 22,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 1172,6 | 1172,6 | 1139,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 2237,5 | 2237,5 | 2232,1 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 786,0 | 786,0 | 783,2 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 798,7 | 798,7 | 798,7 | |||||
музей | 15 | 01 | 410 | 283 | 000000 | 2072,8 | 2072,8 | 2064,9 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 2072,8 | 2072,8 | 2064,9 | |||||
текущие расходы | 000000 | 1898,3 | 1898,3 | 1890,4 | |||||
оплата труда | 110100 | 481,5 | 481,5 | 481,5 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 172,3 | 172,3 | 172,3 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 505,3 | 505,3 | 505,0 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 28,8 | 28,8 | 25,9 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 11,0 | 11,0 | 10,3 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 219,6 | 219,6 | 215,6 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 479,8 | 479,8 | 479,8 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | |||||
Библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 000000 | 12586,2 | 12586,2 | 12570,4 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 12586,2 | 12586,2 | 12570,4 | |||||
текущие расходы | 000000 | 12060,7 | 12060,7 | 12044,9 | |||||
оплата труда | 110100 | 4154,0 | 4154,0 | 4154,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 1538,3 | 1538,3 | 1538,2 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 2303,0 | 2303,0 | 2303,0 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 88,4 | 88,4 | 88,3 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 132,0 | 132,0 | 132,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 1147,9 | 1147,9 | 1132,6 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 2697,1 | 2697,1 | 2696,8 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 625,0 | 625,0 | 624,9 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 525,5 | 525,5 | 525,5 | |||||
прочие учреждения | 15 | 01 | 412 | 28701 | 000000 | 3472,0 | 3472,0 | 3470,2 | |
за счет бюджетных средств | 000000 | 3472,0 | 3472,0 | 3470,2 | |||||
текущие расходы | 000000 | 3125,4 | 3125,4 | 3124,0 | |||||
оплата труда | 110100 | 1780,0 | 1780,0 | 1780,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 653,0 | 653,0 | 653,0 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 398,8 | 398,8 | 398,7 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 272,5 | 272,5 | 271,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 346,6 | 346,6 | 346,2 | |||||
Прочие мероприятия | 15 | 01 | 412 | 28702 | 000000 | 5380,1 | 5380,1 | 5074,4 | |
Прочие текущие расходы | 111000 | 5380,1 | 5380,1 | 5074,4 | |||||
в т.ч. городские праздничные мероприятия | 11104005 | 5380,1 | 5380,1 | 5074,4 | |||||
10 | Департамент по делам молодежи, спорту и туризму | 48438,1 | 48652,3 | 48121,4 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 5227,7 | 5227,7 | 5155,7 | |
оплата труда | 110100 | 3461,0 | 3461,0 | 3461,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 1117,0 | 1117,0 | 1045,7 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 52,3 | 52,3 | 52,3 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 443,4 | 443,4 | 443,0 | |||||
в т.ч. оплата аренды помещений | 110750 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 115,0 | 328,4 | 327,3 | |
- Образование | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 30669,4 | 30669,5 | 30228,0 | |
в т.ч. за счет бюджетных средств | 000000 | 30669,4 | 30669,5 | 30228,0 | |||||
текущие расходы | 000000 | 29455,9 | 29167,0 | 28725,7 | |||||
оплата труда | 110100 | 13980,3 | 13977,5 | 13853,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 4909,3 | 4912,1 | 4841,3 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 3984,3 | 4419,7 | 4409,3 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 1872,1 | 2001,7 | 1998,0 | |||||
ГСМ | 110340 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | |||||
прочие предметы снабжения | 110350 | 1944,2 | 2250,4 | 2243,8 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 7,0 | 0,0 | ||||||
оплата услуг связи | 110600 | 72,0 | 62,1 | 55,6 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 4974,8 | 4228,5 | 4160,8 | |||||
прочие расходы | 111000 | 1306,0 | 1344,9 | 1185,5 | |||||
оплата текущ. ремонта оборудования и инвентаря | 111020 | 20,9 | 9,7 | 8,6 | |||||
оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 336,0 | 335,9 | 286,2 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 949,1 | 999,2 | 890,7 | |||||
расходы на компенсацион- ные выплаты по методической литературе | 130330 | 218,7 | 218,7 | 216,1 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 1213,5 | 1502,5 | 1502,3 | |||||
из них: приобретение автомобиля ДЮСШ N 5 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||||
учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 000000 | 28989,3 | 28989,4 | 28580,8 | |
в т.ч. за счет бюджетных средств | 000000 | 28989,3 | 28989,4 | 28580,8 | |||||
текущие расходы | 000000 | 27775,8 | 27486,9 | 27078,5 | |||||
оплата труда | 110100 | 12745,7 | 12742,9 | 12619,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 4563,8 | 4566,6 | 4528,7 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 3948,3 | 4380,0 | 4369,6 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 1872,1 | 2001,7 | 1998,0 | |||||
ГСМ | 110340 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | |||||
прочие предметы снабжения | 110350 | 1908,2 | 2210,7 | 2204,1 | |||||
в т.ч. приобретение аптечек | 48,0 | 48,0 | 48,0 | ||||||
приобретение спортинвентаря | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 72,0 | 62,1 | 55,6 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 4974,8 | 4228,5 | 4160,8 | |||||
прочие расходы | 111000 | 1242,0 | 1284,6 | 1125,2 | |||||
оплата текущ. ремонта оборудования и инвентаря | 111020 | 15,9 | 5,8 | 4,7 | |||||
оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 336,0 | 335,9 | 286,2 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 890,1 | 942,8 | 834,3 | |||||
расходы на компенсацион- ные выплаты по методической литературе | 130330 | 218,7 | 218,7 | 216,1 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 1213,5 | 1502,5 | 1502,3 | |||||
из них: приобретение автомобиля ДЮСШ N 5 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | ||||||
приобретение снегохода "Буран" для ДЮСШ N 5 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | ||||||
Централизован- ная бухгалтерия | 14 | 07 | 407 | 272 | 000000 | 1680,1 | 1680,1 | 1647,2 | |
в т.ч. за счет бюджетных средств | 000000 | 1680,1 | 1680,1 | 1647,2 | |||||
текущие расходы | 000000 | 1680,1 | 1680,1 | 1647,2 | |||||
оплата труда | 110100 | 1234,6 | 1234,6 | 1234,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 345,5 | 345,5 | 312,6 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 36,0 | 39,7 | 39,7 | |||||
прочие предметы снабжения | 110350 | 36,0 | 39,7 | 39,7 | |||||
прочие расходы | 111000 | 64,0 | 60,3 | 60,3 | |||||
оплата текущ. ремонта оборудования и инвентаря | 111020 | 5,0 | 3,9 | 3,9 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 59,0 | 56,4 | 56,4 | |||||
- Физическая культура и спорт | 17 | 03 | 000 | 000 | 111000 | 10992,0 | 10992,7 | 10976,4 | |
Расходы на физическую культуру и спорт | 17 | 03 | 434 | 000 | 111000 | 10992,0 | 10992,7 | 10976,4 | |
Томский центр туризма | 17 | 03 | 434 | 075 | 000000 | 385,3 | 386,0 | 369,7 | |
текущие расходы | 000000 | 357,3 | 358,0 | 341,7 | |||||
оплата труда | 110100 | 168,7 | 169,0 | 168,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 60,6 | 61,0 | 58,6 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |||||
командировоч- ные расходы | 110400 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 6,0 | 6,0 | 5,3 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 58,6 | 58,6 | 45,8 | |||||
прочие расходы | 111000 | 20,0 | 19,7 | 19,7 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 20,0 | 19,7 | 19,7 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 03 | 434 | 314 | 111000 | 8806,7 | 8806,7 | 8806,7 | |
в т.ч. на мероприятия по развитию футбола как массового вида спорта | 111000 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||
поддержка волейбольного клуба "Томичка" | 111000 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||
Целевая программа (Поддержка развития подводных видов спорта) | 17 | 03 | 434 | 314 | 111000 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | |
- Молодежная политика | 18 | 03 | 446 | 323 | 111000 | 1434,0 | 1434,0 | 1434,0 | |
11 | Управление здравоохране- ния | 214715,4 | 216215,4 | 214445,2 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 7204,0 | 7204,0 | 7196,6 | |
оплата труда | 110100 | 4531,0 | 4531,0 | 4530,9 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 1338,0 | 1338,0 | 1338,0 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 86,4 | 86,4 | 83,5 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 330,0 | 1830,0 | 1821,0 | |
- Здравоохра- нение | 17 | 01 | 430 | 000 | 000000 | 207079,4 | 207079,4 | 205325,6 | |
оплата труда | 110100 | 68277,8 | 68201,1 | 68099,3 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 24459,1 | 24510,7 | 24448,7 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 28898,8 | 28877,7 | 28689,7 | |||||
в т.ч. медикаменты | 110310 | 6673,0 | 6747,9 | 6646,9 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 771,2 | 771,2 | 771,1 | |||||
питание | 110330 | 3781,5 | 3788,5 | 3761,8 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 113,3 | 113,3 | 70,8 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 208,1 | 208,1 | 201,1 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 1543,4 | 1543,3 | 1494,6 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 43414,6 | 42864,8 | 42089,9 | |||||
прочие расходы | 111000 | 15142,9 | 15661,1 | 15140,0 | |||||
в т.ч. оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 2806,2 | 2806,0 | 2660,6 | |||||
расходы на льготное зубо- протезирование | 130330 | 835,0 | 895,0 | 894,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 22057,4 | 22075,3 | 22069,1 | |||||
целевые программы | 2129,0 | 2129,0 | 2128,1 | ||||||
Род. дома | 17 | 01 | 430 | 295 | 000000 | 21286,7 | 21287,3 | 21125,4 | |
оплата труда | 110100 | 1497,0 | 1497,0 | 1492,5 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 544,4 | 544,4 | 540,3 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 2830,2 | 2830,4 | 2830,0 | |||||
в т.ч. медикаменты | 110310 | 105,5 | 99,5 | 99,5 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 6,4 | 6,4 | 3,8 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 235,9 | 235,9 | 234,5 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 9041,2 | 9041,2 | 8915,5 | |||||
прочие расходы | 111000 | 2884,5 | 2884,9 | 2864,7 | |||||
в т.ч. оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 1175,0 | 1174,6 | 1170,6 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 4241,3 | 4241,3 | 4238,3 | |||||
Больницы | 17 | 01 | 430 | 300 | 000000 | 64756,6 | 64206,6 | 63632,3 | |
оплата труда | 110100 | 14525,8 | 14525,7 | 14500,9 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 5240,6 | 5240,5 | 5208,1 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 5483,9 | 5483,8 | 5411,5 | |||||
в т.ч. медикаменты | 110310 | 1045,5 | 1045,5 | 1044,6 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 335,2 | 335,2 | 335,2 | |||||
питание | 110330 | 581,3 | 581,3 | 560,8 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 28,5 | 28,5 | 9,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 119,8 | 119,8 | 119,2 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 686,4 | 686,4 | 676,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 25773,3 | 25223,5 | 24985,4 | |||||
прочие расходы | 111000 | 6503,4 | 6503,4 | 6327,3 | |||||
в т.ч. оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 1131,1 | 1131,3 | 1104,4 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 6395,1 | 6395,0 | 6394,9 | |||||
Поликлиники | 17 | 01 | 430 | 301 | 000000 | 25188,1 | 25188,1 | 24693,3 | |
оплата труда | 110100 | 5305,3 | 5305,4 | 5252,1 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 1885,1 | 1884,8 | 1867,0 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 2321,2 | 2321,2 | 2306,7 | |||||
в т.ч. медикаменты | 110310 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 25,2 | 25,2 | 2,2 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 24,6 | 24,6 | 20,8 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 300,9 | 300,9 | 277,9 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 6181,0 | 6181,0 | 5942,0 | |||||
прочие расходы | 111000 | 2155,6 | 2156,0 | 2038,2 | |||||
в т.ч. оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 445,1 | 445,1 | 334,7 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 5391,0 | 5391,0 | 5388,6 | |||||
Целевая программа (Развитие стоматологиче- ской помощи детскому населению города Томска на 2002-2004 гг.) | 240120 | 1598,0 | 1598,0 | 1597,8 | |||||
Дом ребенка | 17 | 01 | 430 | 304 | 000000 | 5096,4 | 5096,4 | 5061,5 | |
оплата труда | 110100 | 2892,5 | 2892,6 | 2892,3 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 1035,9 | 1035,8 | 1035,8 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 542,0 | 541,5 | 541,4 | |||||
в т.ч. медикаменты | 110310 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | |||||
питание | 110330 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 561,0 | 561,0 | 529,0 | |||||
прочие расходы | 111000 | 57,0 | 56,5 | 54,0 | |||||
в т.ч. оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 17,0 | 17,0 | 16,9 | |||||
Станция скорой медицинской помощи | 17 | 01 | 430 | 305 | 000000 | 78594,0 | 78594,0 | 78154,3 | |
оплата труда | 110100 | 41552,2 | 41500,1 | 41500,1 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 15169,1 | 14922,8 | 14922,4 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 12633,0 | 12633,2 | 12533,2 | |||||
в т.ч. медикаменты | 110310 | 3897,0 | 3997,0 | 3897,0 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 398,0 | 398,0 | 398,0 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 269,0 | 269,0 | 260,7 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 1853,1 | 1853,1 | 1713,0 | |||||
прочие расходы | 111000 | 1331,0 | 1331,0 | 1140,1 | |||||
в т.ч. оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 38,0 | 38,0 | 34,0 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 5980,0 | 5980,0 | 5980,0 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия | 17 | 01 | 430 | 310 | 000000 | 12157,0 | 12707,0 | 12658,8 | |
оплата труда | 110100 | 2505,1 | 2480,3 | 2461,4 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 882,4 | 882,4 | 875,1 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 5088,6 | 5067,6 | 5066,9 | |||||
в т.ч. медикаменты | 110310 | 1491,0 | 1471,9 | 1471,8 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
питание(молоч- ные смеси детям до 2 лет | 110330 | 2822,2 | 2829,2 | 2823,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 44,1 | 44,1 | 38,5 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
прочие расходы | 111000 | 2211,4 | 2729,3 | 2715,7 | |||||
расходы на льготное зубо- протезирование | 130330 | 835,0 | 895,0 | 894,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 50,0 | 68,0 | 67,3 | |||||
Целевая программа (Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма среди детей и молодежи на 2003 г.) | 111000 | 531,0 | 531,0 | 530,3 | |||||
- Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 498 | 348 | 130330 60 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
12 | Комитет по фармацевтиче- ской деятельности | 2117,0 | 2117,0 | 2113,7 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 1175,0 | 1175,0 | 1171,7 | |
оплата труда | 110100 | 827,0 | 827,0 | 827,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 315,0 | 315,0 | 311,7 | |||||
- Здравоохра- нение (кредиторская задолженность 2002 года по льготным медикаментам) | 17 | 01 | 430 | 310 | 110310 | 942,0 | 942,0 | 942,0 | |
13 | Томский терри- ториальный фонд ОМС | ||||||||
- Страховой взнос на ОМС неработающего населения | 17 | 04 | 428 | 316 | 130220 | 164587,9 | 164587,9 | 164587,9 | |
14 | Департамент социальной защиты населения | 78160,0 | 78359,8 | 77508,6 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 10526,0 | 10526,0 | 10504,8 | |
оплата труда | 110100 | 7312,0 | 7312,0 | 7311,8 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2386,0 | 2386,0 | 2386,0 | |||||
коммунальные услуги | 110700 | 226,5 | 226,5 | 214,0 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 135,0 | 334,9 | 334,9 | |
- Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 67499,0 | 67498,9 | 66668,9 | |
в т.ч. за счет бюджетных средств | 000000 | 67499,0 | 67498,9 | 66668,9 | |||||
текущие расходы | 000000 | 65560,0 | 66559,9 | 64736,9 | |||||
оплата труда | 110100 | 20883,6 | 20883,6 | 20883,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 7328,8 | 7328,8 | 7197,5 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 5903,8 | 5903,8 | 5758,3 | |||||
медикаменты | 110310 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 665,5 | 665,5 | 662,3 | |||||
продукты питания | 110330 | 3468,9 | 3468,9 | 3350,1 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 10,0 | 10,0 | 5,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 168,0 | 168,1 | 164,7 | |||||
коммунальные услуги | 110700 | 2327,8 | 2327,8 | 1889,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 2897,2 | 2375,2 | 2317,5 | |||||
оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 784,8 | 789,8 | 781,4 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 1489,1 | 1421,1 | 1387,5 | |||||
трансферты населению | 130000 | 26477,1 | 26453,0 | 26411,0 | |||||
расходы на компенсацион- ные выплаты по методической литературе | 130300 | 76,0 | 76,0 | 75,3 | |||||
в т.ч. за счет субвенции | 130330 | 76,0 | 76,0 | 75,3 | |||||
Расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв пол. репрессий" | 18 | 06 | 350 | 290 | 13033059 | 20000,0 | 20000,0 | 20002,1 | |
ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" | 18 | 06 | 489 | 345 | 130330 | 473,8 | 473,8 | 473,8 | |
Расходы на реализацию ФЗ "О статусе военнослужа- щих", "О милиции", "О федеральных органах налоговой полиции" и Таможенного кодекса РФ | 18 | 06 | 489 | 397 | 13033060 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
приобретение оборудования | 240120 | 939,0 | 939,0 | 938,2 | |||||
Целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2003-2005 гг." | 000000 | 600,0 | 600,0 | 596,9 | |||||
Целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2003-2005 гг." | 000000 | 400,0 | 400,0 | 396,9 | |||||
Центр социального обслуживания населения | 18 | 01 | 440 | 318 | 000000 | 12652,0 | 12652,0 | 12506,6 | |
в т.ч. за счет бюджетных средств | 000000 | 12652,0 | 12652,0 | 12506,6 | |||||
текущие расходы | 000000 | 12222,0 | 12222,0 | 12077,2 | |||||
оплата труда | 110100 | 7484,0 | 7484,0 | 7484,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2679,0 | 2679,0 | 2678,7 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 753,0 | 753,0 | 744,6 | |||||
медикаменты | 110310 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 247,0 | 247,0 | 246,8 | |||||
продукты питания | 110330 | 90,0 | 90,0 | 89,8 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 10,0 | 10,0 | 5,6 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |||||
коммунальные услуги | 110700 | 458,0 | 458,0 | 351,6 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 742,0 | 742,0 | 716,7 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 188,0 | 188,0 | 183,4 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 534,0 | 534,0 | 516,0 | |||||
в т.ч. проведение медосмотра | 41,0 | 41,0 | 3,0 | ||||||
приобретение оборудования | 240120 | 430,0 | 430,0 | 429,4 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия | 18 | 01 | 440 | 323 | 000000 | 26999,8 | 26999,9 | 26362,8 | |
Приюты и социально- реабилит. центры | 18 | 01 | 440 | 32301 | 000000 | 16029,5 | 16029,6 | 15524,0 | |
текущие расходы | 000000 | 15929,5 | 15929,6 | 15424,0 | |||||
оплата труда | 110100 | 7016,6 | 7016,6 | 7016,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2365,8 | 2365,8 | 2332,1 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 4311,5 | 4311,5 | 4174,4 | |||||
медикаменты | 110310 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 375,0 | 375,0 | 372,0 | |||||
продукты питания | 110330 | 3257,9 | 3257,9 | 3139,3 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 37,0 | 37,1 | 33,7 | |||||
коммунальные услуги | 110700 | 1464,6 | 1464,6 | 1160,2 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 631,4 | 631,4 | 605,1 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 265,0 | 265,0 | 262,4 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 247,1 | 247,1 | 236,5 | |||||
в т.ч. проведение медосмотра | 38,0 | 38,0 | 22,7 | ||||||
расходы на компенсацион- ные выплаты по методической литературе | 130330 | 76,0 | 76,0 | 75,3 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
Дом ночного пребывания | 18 | 01 | 440 | 32302 | 000000 | 2479,5 | 2479,5 | 2466,4 | |
в т.ч. за счет бюджетных средств | 000000 | 2479,5 | 2479,5 | 2466,4 | |||||
текущие расходы | 000000 | 2222,5 | 2222,5 | 2209,5 | |||||
оплата труда | 110100 | 847,0 | 847,0 | 847,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 302,0 | 302,0 | 302,0 | |||||
приобретение предметов снабжения и расх. материалов | 110300 | 638,0 | 638,0 | 638,0 | |||||
медикаменты | 110310 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |||||
мягкий инвентарь | 110320 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | |||||
продукты питания | 110330 | 121,0 | 121,0 | 121,0 | |||||
прочие предметы снабжения | 110350 | 451,5 | 451,5 | 451,4 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
коммунальные услуги | 110700 | 289,5 | 289,5 | 281,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 140,0 | 140,0 | 135,5 | |||||
оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 102,0 | 102,0 | 97,5 | |||||
в т.ч. проведение медосмотра | 6,0 | 6,0 | 0,0 | ||||||
приобретение оборудования | 240120 | 257,0 | 257,0 | 256,9 | |||||
Центры социального обслуживания округов | 18 | 01 | 440 | 32303 | 000000 | 8490,8 | 8490,8 | 8372,4 | |
в т.ч. за счет бюджетных средств | 000000 | 8490,8 | 8490,8 | 8372,4 | |||||
текущие расходы | 000000 | 8338,8 | 8338,8 | 8220,5 | |||||
оплата труда | 110100 | 5536,0 | 5536,0 | 5536,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 1982,0 | 1982,0 | 1884,7 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 201,3 | 201,3 | 201,3 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | |||||
коммунальные услуги | 110700 | 115,7 | 115,7 | 96,3 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 391,8 | 391,8 | 390,2 | |||||
в т.ч. оплата текущего ремонта зданий | 111030 | 303,8 | 303,8 | 302,6 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 68,0 | 68,0 | 67,5 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 152,0 | 152,0 | 151,9 | |||||
Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 130300 | 1982,0 | 1982,0 | 1981,9 | |
доплата к государст. пенсиям мун. служащих | 130310-30 | 1982,0 | 1982,0 | 1981,9 | |||||
Прочие мероприятия в области соц. политики | 18 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 25865,0 | 25865,0 | 25817,6 | |
Расходы на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" | 18 | 06 | 350 | 290 | 13033059 | 20000,0 | 20000,0 | 20002,1 | |
ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" | 18 | 06 | 489 | 345 | 130330 | 473,8 | 473,8 | 473,80 | |
Расходы на реализацию ФЗ "О статусе военнослужа- щих", "О милиции", "О федеральных органах налоговой полиции" и Таможенного кодекса РФ | 18 | 06 | 489 | 397 | 13033060 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам | 18 | 06 | 515 | 397 | 000000 | 5389,0 | 5389,0 | 5339,5 | |
Расходы на соц. поддержку населения | 39701 | 130330 | 3919,0 | 3919,0 | 3875,7 | ||||
Городской Совет ветеранов | 39702 | 111000 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | ||||
содержание аппарата городского Совета ветеранов | 111040-13 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | |||||
установка телефонов ветеранам | 111040-15 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||||
прочие расходы для ветеранов | 111040-17 | 203,0 | 203,0 | 203,0 | |||||
Целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2003-2005 гг." | 39703 | 000000 | 600,0 | 600,0 | 596,9 | ||||
текущие расходы | 000000 | 600,0 | 600,0 | 596,9 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 600,0 | 600,0 | 596,9 | |||||
прочие текущие расходы | 11104012 | 600,0 | 600,0 | 596,9 | |||||
Целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2003-2005 гг." | 39704 | 000000 | 400,0 | 400,0 | 396,9 | ||||
прочие текущие расходы | 111000 | 400,0 | 400,0 | 396,9 | |||||
оплата договоров на переоборудова- ние квартир инвалидов | 11104012 | 400,0 | 400,0 | 396,9 | |||||
15 | Департамент жилищно- коммунального хозяйства | 388291,2 | 392232,6 | 384752,6 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 9722,0 | 9722,0 | 9713,0 | |
оплата труда | 110100 | 6966,1 | 6966,1 | 6966,1 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2038,0 | 2038,0 | 2038,0 | |||||
коммунальные услуги | 110700 | 206,3 | 206,3 | 190,4 | |||||
Возмещение выпадающих доходов по льготным категориям граждан за оказанные услуги по газоснабжению | 07 | 01 | 293 | 441 | 130140 30 | 143 | 143 | 119,1 | |
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 450,0 | 527,2 | 513,7 | |
- Жилищно- коммунальное хозяйство | 12 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 309237,0 | 312917,6 | 305606,9 | |
в т.ч. убытки от содержания жилого фонда | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 20 | 19304,0 | 19304,0 | 19304,0 | |
капитальный ремонт жилого фонда | 12 | 01 | 310 | 397 | 240310 02 | 44186,0 | 44186,0 | 43662,5 | |
в т.ч. субвенция из областного бюджета | 12 | 01 | 310 | 397 | 240310 02 | 4000,0 | 4000,0 | 3966,4 | |
капитальный ремонт арендованных основных средств | 12 | 02 | 311 | 397 | 240350 30 | 10029,0 | 10029,0 | 10008,1 | |
возмещение разницы в ценах по теплоснабжению | 12 | 02 | 311 | 440 | 130110 40 | 139720,0 | 139720,0 | 139707,3 | |
возмещение разницы в ценах по воде | 12 | 02 | 311 | 442 | 130110 40 | 1656,0 | 1656,0 | 1506,5 | |
дотация на возмещение расходов по содержанию принятых в муниципальную собственность объектов: | 12 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 39210,0 | 39210,0 | 39210,0 | |
в т.ч. по тепло- и электроснабже- нию | 12 | 02 | 311 | 440 | 130140 40 | 13303,0 | 13303,0 | 13303,0 | |
по водоснабже- нию и водоотведению | 12 | 02 | 311 | 442 | 130140 40 | 7628,0 | 7628,0 | 7628,0 | |
содержание жилищного фонда | 12 | 01 | 310 | 290 | 13013020 | 1567,0 | 1567,0 | 1567,0 | |
инвентаризация жилищного фонда | 12 | 01 | 310 | 397 | 13014040 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
инвентаризация объектов коммунального назначения | 12 | 02 | 311 | 397 | 13014040 | 777,0 | 777,0 | 777,0 | |
капитальный ремонт объектов коммунального назначения | 12 | 02 | 311 | 397 | 24035030 | 15575,0 | 15575,0 | 15575,0 | |
капитальный ремонт бань | 12 | 03 | 312 | 397 | 240350 10 | 209,0 | 209,0 | 94,8 | |
прочий капитальный ремонт объектов ЖКХ | 12 | 03 | 312 | 397 | 240350 20 | 15847,0 | 15847,0 | 12349,6 | |
убытки бань | 12 | 03 | 312 | 444 | 130130 30 | 4170,0 | 4170,0 | 4095,7 | |
Целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилого фонда г. Томска на 2003-2006 гг." | 12 | 03 | 312 | 444 | 130140 20 | 3140,0 | 3140,0 | 3139,8 | |
субвенция на реконструкцию, капремонт содержание и инвентаризацию бесхозяйных объектов жилищно- коммунального хозяйства и объектов жилищно- коммунального хозяйства, принятых от предприятий- банкротов | 12 | 02 | 311 | 397 | 240350 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 | |
Возмещение выпадающих доходов по льготным категориям граждан за оказанные: | 12 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 16266,0 | 16266,0 | 13493,0 | |
жилищные услуги | 12 | 01 | 310 | 290 | 130130 60 | 2316,0 | 2316,0 | 1990,8 | |
коммунальные услуги | 12 | 02 | 311 | 000 | 130130 70 | 13950,0 | 13950,0 | 11502,2 | |
Софинансирова- ние по целевой программе "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов жилищно коммунального хозяйства в Томской области в 2003 году" | 12 | 03 | 311 | 444 | 130140 88 | 3680,6 | 3535,6 | ||
- Капвложения | 07 | 07 | 313 | 198 | 240230 | 17405,0 | 17405,0 | 17260,6 | |
- ФЗ "О статусе Героев Сов. Союза" | 18 | 06 | 351 | 290 | 130330 59 | 183,6 | 183,6 | ||
- ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" | 18 | 06 | 489 | 345 | 130330 | 51324,2 | 51324,2 | 51324,2 | |
- Расходы на реализацию ФЗ "О реабилита- ции жертв политических репрессий" | 18 | 06 | 350 | 290 | 130330 59 | 21,5 | |||
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 10,0 | 10,00 | 10,00 | |
16 | УМП "Центр муниципального заказа" | 188980,8 | 188980,8 | 186119,7 | |||||
- Образование- всего | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 149204,1 | 149203,7 | 146831,3 | |
в т.ч. текущий ремонт | 111030 | 151,8 | 151,8 | 150,4 | |||||
капитальный ремонт | 240330 | 149052,3 | 149051,9 | 142643,5 | |||||
в т.ч. учреждения департамента образования | 14 | 00 | 400 | 000 | 240330 | 27122,1 | 27122,0 | 27102,4 | |
в т.ч. общеобразова- тельные школы | 14 | 02 | 400 | 260 | 240330 | 9599,2 | 9599,1 | 9598,8 | |
школы- интернаты | 263 | 240330 | 5184,8 | 5184,8 | 5184,1 | ||||
детские дома | 265 | 240330 | 93,0 | 93,0 | 74,6 | ||||
прочие учреждения | 14 | 07 | 400 | 272 | 240330 | 7085,0 | 7085,0 | 7084,9 | |
летние оздоро- вительные лагеря | 319 | 240330 | 5160,1 | 5160,1 | 5160,0 | ||||
Управление образования Кировского и Советского округов | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 21986,9 | 21986,9 | 20710,0 | |
в т.ч. текущий ремонт | 111030 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | |||||
капитальный ремонт | 240330 | 21910,1 | 21910,1 | 20633,2 | |||||
в т.ч. детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 000000 | 14409,5 | 14386,6 | 13245,5 | |
в т.ч. текущий ремонт | 111030 | 52,0 | 29,1 | 29,1 | |||||
капитальный ремонт | 240330 | 14357,5 | 14357,5 | 13216,4 | |||||
общеобразова- тельные школы | 14 | 02 | 400 | 260 | 000000 | 7572,6 | 7594,8 | 7459,0 | |
в т.ч. текущий ремонт | 111030 | 20,0 | 42,2 | 42,2 | |||||
капитальный ремонт | 240330 | 7552,6 | 7552,6 | 7416,8 | |||||
учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 000000 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | |
в т.ч. текущий ремонт | 111030 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | |||||
Управление образования Ленинского и Октябрьского округов | 14 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 95752,5 | 95752,1 | 94981,5 | |
в т.ч. текущий ремонт | 111030 | 75,0 | 75,0 | 73,6 | |||||
капитальный ремонт | 240330 | 95677,5 | 95677,1 | 94907,9 | |||||
в т.ч. детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 000000 | 8563,0 | 8372,8 | 7846,6 | |
в т.ч. текущий ремонт | 111030 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | |||||
капитальный ремонт | 240330 | 8561,7 | 8371,5 | 7846,6 | |||||
общеобразова- тельные школы | 14 | 02 | 400 | 260 | 000000 | 83663,2 | 83636,1 | 83530,9 | |
в т.ч. текущий ремонт | 111030 | 73,7 | 73,7 | 73,6 | |||||
капитальный ремонт | 240330 | 83589,5 | 83562,4 | 83457,3 | |||||
учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 02 | 400 | 264 | 240330 | 2687,3 | 2902,6 | 2840,7 | |
прочие учреждения | 14 | 07 | 400 | 272 | 240330 | 839,0 | 840,6 | 763,3 | |
учреждения управления культуры | 14 | 02 | 400 | 264 | 240330 | 633,6 | 633,6 | 633,3 | |
учреждения департамента по делам МСиТ | 14 | 02 | 400 | 264 | 240330 | 3709,0 | 3709,0 | 3404,1 | |
- Культура | 15 | 01 | 410 | 000 | 240330 | 2236,3 | 2236,4 | 2213,0 | |
в т.ч. клубы, дома культуры | 280 | 240330 | 1012,8 | 1013,7 | 1011,9 | ||||
библиотеки | 284 | 240330 | 1223,5 | 1222,7 | 1201,1 | ||||
- Здравоохра- нение | 17 | 01 | 430 | 000 | 240330 | 33816,8 | 33816,8 | 33522,2 | |
в т.ч. больницы | 300 | 240330 | 17020,6 | 16924,0 | 16791,6 | ||||
родильные дома | 295 | 240330 | 4638,4 | 4735,0 | 4728,7 | ||||
поликлиники | 301 | 240330 | 10537,8 | 10537,8 | 10381,9 | ||||
Станция скорой медицинской помощи | 305 | 240330 | 1620,0 | 1620,0 | 1620,0 | ||||
- Социальная политика | 18 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 2624,0 | 2624,0 | 2467,8 | |
капитальный ремонт | 18 | 00 | 000 | 000 | 240330 | 2054,0 | 2054,0 | 1897,8 | |
центр социального обслуживания населения | 18 | 01 | 440 | 318 | 240330 | 576,1 | 576,1 | 576,0 | |
приюты и социально- реабилит. центры | 32301 | 240330 | 257,0 | 257,0 | 120,8 | ||||
дом ночного пребывания | 32302 | 240330 | 1220,9 | 1220,9 | 1201,0 | ||||
приобретение электроплит ветеранам | 18 | 06 | 515 | 39702 | 111040 16 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | |
Целевая программа инструменталь- ного обследования зданий и сооружений муниципальных образователь- ных учреждений, учреждений здравоохране- ния и культуры города Томска на 2002-2003 гг. | 00 | 00 | 000 | 000 | 240330 | 599,4 | 599,7 | 585,4 | |
в том числе: | |||||||||
департамент образования | 14 | 02 | 400 | 000 | 240330 | 140,0 | 140,0 | 139,9 | |
в т.ч. общеоб- разовательные школы | 14 | 02 | 400 | 260 | 240330 | 50,0 | 50,0 | 49,9 | |
внешкольные учреждения | 14 | 02 | 400 | 264 | 240330 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
управление образования Кировского и Советского округов | 14 | 01 | 400 | 000 | 240330 | 149,9 | 149,9 | 136,0 | |
в т.ч. детские дошкольные учреждения | 14 | 01 | 400 | 259 | 240330 | 120,0 | 120,0 | 106,1 | |
в т.ч. общеоб- разовательные школы | 14 | 02 | 400 | 260 | 240330 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | |
управление образования Ленинского и Октябрьского округов | 14 | 02 | 4500 | 000 | 240330 | 209,6 | 209,8 | 209,7 | |
в т.ч. общеоб- разовательные школы | 14 | 02 | 400 | 260 | 240330 | 209,6 | 209,8 | 209,7 | |
управление культуры | 15 | 01 | 410 | 000 | 240330 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | |
в т.ч. библиотеки | 15 | 01 | 410 | 284 | 240330 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | |
Целевая программа развития стоматологиче- ской помощи детскому населению города Томска на 2002-2004 гг. | 17 | 01 | 430 | 301 | 240330 | 500,2 | 500,2 | 500,0 | |
17 | Департамент дорожного строительства, благоустройст- ва и транспорта | 235982,0 | 236210,2 | 234407,7 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 9974,0 | 9974,0 | 9973,9 | |
оплата труда | 110100 | 7440,0 | 7555,0 | 7555,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2194,0 | 2079,0 | 2079,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 177,0 | 160,1 | 160,1 | |||||
- Транспорт | 10 | 00 | 000 | 000 | 130100 | 41774,0 | 41774,0 | 41773,4 | |
автомобильный транспорт | 10 | 01 | 372 | 290 | 130140 40 | 16989,0 | 16989,0 | 16988,5 | |
прочие виды транспорта | 10 | 05 | 380 | 290 | 130140 40 | 24785,0 | 24785,0 | 24784,9 | |
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 130110 40 | 240,0 | 293,7 | 293,7 | |
- Коммунальное хозяйство | 12 | 02 | 311 | 000 | 000000 | 168090,0 | 168264,5 | 166469,9 | |
в т.ч. текущее содержание | 12 | 02 | 311 | 443 | 117880,0 | 118054,5 | 116260,2 | ||
в т.ч. ямочный ремонт | 130110 11 | 51515,00 | 51515,0 | 15514,8 | |||||
саночистка | 130110 12 | 36589,0 | 36589,0 | 36253,3 | |||||
спецобслужива- ние | 130110 13 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||
мостовое хозяйство | 130110 14 | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | |||||
озеленение | 130110 15 | 18500,0 | 18500,0 | 18500,0 | |||||
освещение | 130110 16 | 26776,0 | 26776,0 | 25317,6 | |||||
оснащение | 130110 18 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||
Софинансирова- ние по целевой программе "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов жилищно- коммунального хозяйства в Томской области в 2003 году" | 130140 88 | 0,0 | 174,5 | 174,5 | |||||
капитальный ремонт | 12 | 02 | 311 | 397 | 240330 10 | 36658,0 | 36658,0 | 36657,7 | |
в т.ч. дорожно- мостовое хозяйство | 240330 11 | 36068,0 | 36068,0 | 36067,9 | |||||
освещение | 240330 13 | 390,0 | 390,0 | 389,8 | |||||
проектные работы | 240330 15 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||
дотация на возмещение расходов по содержанию принятых в муниципальную собственность объектов | 12 | 02 | 311 | 443 | 13011017 | 13552,0 | 13552,0 | 13552,0 | |
- Капвложения | 07 | 07 | 313 | 198 | 240230 | 15900,0 | 15900,0 | 15893,3 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 111040 12 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |
- на организацию пропуска транспортных средств при временном ограничении движения по улично- дорожной сети г. Томска | 30 | 04 | 515 | 397 | 111040 12 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | |
18 | Департамент недвижимости | 197847,3 | 197847,3 | 196037,4 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 29716,0 | 29716,0 | 29623,7 | |
оплата труда | 110100 | 21112,3 | 21112,3 | 21112,3 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 6621,7 | 6621,7 | 6621,7 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 539,0 | 539,0 | 495,8 | |||||
- Земельные ресурсы | 08 | 02 | 344 | 000 | 111040 12 | 5127,0 | 5127,0 | 5123,0 | |
- Лесные ресурсы | 09 | 02 | 361 | 223 | 130110 40 | 630,0 | 630,0 | 592,6 | |
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 130110 40 | 640,0 | 640,0 | 639,9 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |
- Содержание и развитие муниципального имущества | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 51067,3 | 51067,3 | 50656,3 | |
оплата труда | 110100 | 9793,0 | 9793,0 | 9793,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2891,0 | 2891,0 | 2881,2 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 570,0 | 570,0 | 569,9 | |||||
ГСМ | 110340 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |||||
прочие предметы снабжения | 110350 | 138,0 | 138,0 | 137,9 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 61,0 | 61,0 | 50,6 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 396,2 | 396,2 | 270,4 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 3427,2 | 3427,2 | 3416,4 | |||||
оплата текущего ремонта оборудования | 111020 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | |||||
оплата текущ. ремонта зданий | 111030 | 555,0 | 555,0 | 554,9 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 2838,2 | 2838,2 | 2827,5 | |||||
капитальный ремонт | 240330 | 33817,9 | 33817,9 | 33563,8 | |||||
- Капвложения | 07 | 07 | 313 | 198 | 240200 | 110595,0 | 110595,0 | 109329,9 | |
в т.ч. жилищное строительство | 240210 | 27500,0 | 27500,0 | 27307,3 | |||||
коммунальное строительство | 240230 | 9000,0 | 9000,0 | 8999,8 | |||||
образование | 240230 | 12150,0 | 12150,0 | 12149,0 | |||||
здравоохране- ние | 240230 | 8857,0 | 8857,0 | 8857,0 | |||||
физкультура и спорт | 240230 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||
прочее строительство | 240230 | 51588,0 | 51588,0 | 50516,8 | |||||
19 | Департамент финансов | 28418,5 | 25987,7 | 25965,0 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 00000 | 23374,5 | 23374,5 | 23351,8 | |
оплата труда | 110100 | 16816,0 | 16816,1 | 16816,1 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 4732,8 | 4732,8 | 4732,0 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 135,7 | 135,7 | 132,3 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 4589,0 | 2158,2 | 2158,2 | |
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | |
20 | Департамент архитектуры и градостроения | 12078,0 | 12107,9 | 12107,9 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 9223,0 | 9223,0 | 9223,0 | |
оплата труда | 110100 | 6594,0 | 6594,0 | 6594,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 2169,0 | 2169,0 | 2169,0 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |||||
- Строительст- во и архитектура | 07 | 07 | 314 | 397 | 110900 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | |
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 355,0 | 384,9 | 384,9 | |
21 | Комитет по охране окружающей среды | 1415,0 | 1421,2 | 1420,0 | |||||
- Охрана окружающей среды | 09 | 06 | 362 | 075 | 00000 | 1415,0 | 1415,0 | 1413,8 | |
оплата труда | 110100 | 990,9 | 990,9 | 990,8 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 288,1 | 288,1 | 288,0 | |||||
приобретение предметов снабжения | 110300 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||||
прочие предметы снабжения | 110350 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||||
командировки и служебн. разъезды | 110400 | 40,0 | 40,0 | 39,8 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 14,8 | 12,6 | 11,9 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 355,0 | 6,2 | 6,2 | |
22 | Департамент по вопросам местного самоуправления и международной деятельности | 20082,0 | 20111,9 | 20196,2 | |||||
- Управление | 01 | 06 | 000 | 000 | 000000 | 7664,0 | 7664,0 | 7664,0 | |
оплата труда | 110100 | 5569,0 | 5569,0 | 5569,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 1708,0 | 1708,0 | 1708,0 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 0 | 29,9 | 29,9 | |
- Развитие рыночной инфраструктуры | 11 | 00 | 000 | 000 | 000000 | 3840 | 3840 | 3940 | |
- Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры | 11 | 02 | 515 | 397 | 111040 12 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | |
в т.ч. субвенция некоммерческо- му партнерству "Аккорд" на приобретение аппаратно- программных средств и средств оргтехники | 11 | 02 | 515 | 397 | 111040 12 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
- Восстановле- ние расходов по выданным в 2002 г. ссудам по р. 11 | 11 | 02 | 515 | 397 | 111040 12 | -1260,0 | -1260,0 | -1160,0 | |
- Средства массовой информации | 16 | 00 | 000 | 000 | 111040 12 | 4180,0 | 4180,0 | 4180,0 | |
- Целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" | 30 | 04 | 515 | 397 | 111040 12 | 2898,0 | 2898,0 | 2893,5 | |
- Целевая программа "Издательская программа к 400-летию г. Томска на 2003 год" | 30 | 04 | 515 | 397 | 111040 12 | 1500,0 | 1500,0 | 1488,8 | |
23 | Обслуживание внутреннего долга | 19 | 01 | 462 | 331 | 120390 | 43232,0 | 43232,0 | 42289,8 |
24 | Райвоенкомат Кировского района | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 462,0 | 462,0 | 462,0 |
оплата труда государствен- ных служащих | 110100 | 204,6 | 204,6 | 204,6 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | |||||
приобретение предметов снабжения и расх. материалов | 110300 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | |||||
оплата горюче- смазочных материалов | 110340 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |||||
приобретение оборудования (автомобиль) | 240120 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |||||
25 | Райвоенкомат Ленинского района | 000000 | 646,0 | 646,0 | 644,5 | ||||
оплата труда государствен- ных служащих | 110100 | 180,0 | 164,1 | 163,7 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 64,0 | 61,5 | 61,4 | |||||
приобретение предметов снабжения и расх. материалов | 110300 | 70,5 | 77,4 | 77,4 | |||||
оплата горюче- смазочных материалов | 110340 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 20,5 | 27,4 | 27,4 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 45,0 | 47,4 | 47,4 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 130,9 | 140,8 | 140,4 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 13,0 | 12,2 | 11,6 | |||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 111020 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 10,0 | 10,0 | 9,4 | |||||
приобретение оборудования (автомобиль) | 240120 | 142,6 | 142,6 | 142,6 | |||||
26 | Райвоенкомат Октябрьского района | 30 | 04 | 515 | 381 | 00000 | 526,0 | 526,0 | 521,8 |
оплата труда государствен- ных служащих | 110100 | 173,0 | 148,7 | 148,7 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 62,0 | 53,0 | 53,0 | |||||
приобретение предметов снабжения и расх. материалов | 110300 | 156,6 | 202,2 | 198,4 | |||||
оплата горюче- смазочных материалов | 110340 | 81,0 | 73,0 | 73,0 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 75,6 | 129,2 | 125,4 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 53,0 | 58,4 | 58,4 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 79,4 | 63,4 | 63,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | |||||
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 111020 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | |||||
27 | Райвоенкомат Советского района | 30 | 04 | 515 | 381 | 00000 | 526,0 | 526,0 | 525,1 |
оплата труда государствен- ных служащих | 110100 | 153,7 | 153,7 | 153,7 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 56,3 | 56,3 | 56,3 | |||||
приобретение предметов снабжения и расх. материалов | 110300 | 101,2 | 101,2 | 101,0 | |||||
оплата горюче- смазочных материалов | 110340 | 32,0 | 32,0 | 31,7 | |||||
прочие расходные материалы и предметы снабжения | 110350 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | |||||
командировки и служебные разъезды | 110400 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |||||
оплата коммунальных услуг | 110700 | 118,6 | 118,6 | 118,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 40,2 | 40,2 | 40,1 | |||||
прочие текущие расходы | 111020 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 38,3 | 38,3 | 38,2 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |||||
28 | Управление по делам ГО и ЧС | 3100,0 | 3107,0 | 3106,0 | |||||
- Информатиза- ция | 10 | 07 | 371 | 230 | 13011040 | 7,0 | 6,1 | ||
- Прочие расходы | 30 | 04 | 515 | 397 | 000000 | 3100,0 | 3100,0 | 3099,9 | |
оплата труда государствен- ных служащих | 110100 | 1925,0 | 1925,0 | 1925,0 | |||||
начисления на оплату труда | 110200 | 689,0 | 689,0 | 689,0 | |||||
приобретение предметов снабжения и расх. материалов | 110300 | 173,0 | 181,0 | 181,0 | |||||
оплата горюче- смазочных материалов | 110340 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | |||||
прочие расходные материалы | 110350 | 43,0 | 51,0 | 51,0 | |||||
транспортные услуги | 110500 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
оплата услуг связи | 110600 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | |||||
оплата комму- нальных услуг | 110700 | 102,0 | 81,0 | 81,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111000 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||||
прочие текущие расходы | 111040 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||||
приобретение оборудования | 240120 | 115,0 | 128,0 | 127,9 | |||||
29 | Субвенция контролирующим организациям | 30 | 04 | 515 | 397 | 130150 | 11120,0 | 11120,0 | 10321,0 |
30 | Фонд непредвиденных расходов | 30 | 01 | 510 | 435 | 111040 40 | 16065,0 | 16053,6 | 14960,5 |
в т.ч. ФНР объединенной администрации Кировского и Советского округов | 30 | 01 | 510 | 435 | 11104040 | 500,0 | 500,0 | 499,7 | |
ФНР объединенной администрации Ленинского и Октябрьского округов | 30 | 01 | 510 | 435 | 11104040 | 500,0 | 500,0 | 493,5 | |
31 | Фонд чрезвычайных ситуаций | 30 | 01 | 510 | 435 | 111040 40 | 13178,0 | 13178,0 | 12774,7 |
32 | Предоставление кредитов | 30 | 03 | 514 | 357 | 380000 | 13600,0 | 13600,0 | 22259,0 |
Предоставление кредитов | 30 | 03 | 514 | 357 | 380140 | 23600,0 | 23600,0 | 23600,0 | |
Возврат кредитов | 30 | 03 | 514 | 357 | 380240 | -10000,0 | -10000,0 | -1270,0 | |
Возврат кредитов | 30 | 03 | 514 | 399 | 380240 | -71,0 | |||
33 | Томская городская муниципальная избирательная комиссия | 30 | 02 | 511 | 394 | 111040 | 500,8 | 500,8 | 419,6 |
34 | Софинансирова- ние по целевой программе "Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов жилищно- коммунального хозяйства в Томской области в 2003 году" | 12 | 03 | 000 | 000 | 000 | 3371,0 | ||
Всего расходов | 2933815,7 | 2937172,6 | 2911124,2 |
Заместитель председателя
Томской городской Думы
К.Л.НОВОЖИЛОВ
Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ