Приложение к Решению от 24.01.2007 г № 191 Условие
Мероприятия, направленные на создание условий для безаварийной работы технической инфраструктуры коммунального хозяйства города В 2006 — 2013 гг.
| NN пп | Наименование мероприятий и объектов | Необходимость проведения, ожидаемые результаты | Ед. изм. | Колво | Затраты, всего | В том числе по годам: | |||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | |||||||||||||
| 1 | Замена атмосферных деаэраторов на деаэраторы вакуумноатмосферные струйного типа (АВАКС) | Применение новых технологий при замене физически изношенного оборудования | шт. | 4 | 500 | 500 | |||||||
| 2 | Замена выкатных элементов с вакуумными выключателями в РУ котельной N 3 | шт. | 7 | 1760 | 774 | 465,86 | 520,1 | ||||||
| 3 | Установка ультразвуковых аппаратов в котлах (4 котла ПТВМ-30) | Обеспечение безаварийного режима работы трубной системы котлов (исключение отложений). Увеличение межремонтного периода | шт. | 12 | 660 | 330 | 330 | 0 | |||||
| 4 | Монтаж автоматических газоанализаторов в котельных N 3, N 4 | Повышение безопасности сжигания газообразного топлива. Предписание Ростехнадзора | шт. | 2 | 800 | 800 | |||||||
| 5 | Замена предохранительных и дыхательных клапанов на нефтяных емкостях РВС-70 котельных N 3, N 4 | Замена физически изношенного, морально устаревшего оборудования. Предписание Госпожнадзора | шт. | 8 | 876 | 400 | 476 | ||||||
| 6 | Замена газового оборудования в котельной N 3 (эксплуатируется с 1976 года), в том числе: | Замена физически изношенного оборудования | шт. | 480 | 180 | 300 | |||||||
| 6.1 | предохранительнозапорных клапанов в ГРП и на котлах | 5 | 300 | 300 | |||||||||
| 6.2 | регуляторов давления газа в ГРП | 2 | 180 | 180 | |||||||||
| ВСЕГО: | 5076 | 910 | 1906 | 500 | 774 | 466 | 520 | 0 | 0 | ||||
| ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА | |||||||||||||
| 1 | Замена масляных выключателей ВМ-10/630 на вакуумные типа ВВ/ТЕЛ-10/1000 или ВЭ/ТЕЛ-10/630-1000 в ячейках КСО-266 | Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования | шт. | 35 | 2414 | 688 | 1726 | ||||||
| 2 | Замена в/вольтных ячеек в ТП-22 на ячейки КРУ/ТЕЛ типа RS-12 m | Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования | шт. | 5 | 270 | 270 | |||||||
| 3 | Реконструкция кабельной эстакады по ул. Строителей с заменой кабельных линий | Приведение в соответствие с ПУЭ и замена ветхих кабельных линий | км | 1 | 2560 | 2560 | |||||||
| 4 | Установка приборов учета | Ведение баланса строго по сетям ООО "СТЭС", выявление недобросовестных потребителей электрической энергии, а также уход от уплаты потерь, возникающих по вине потребителей | шт. | 293 | 1200 | 200 | 1000 | ||||||
| 4.1 | на вводах всех ТП-10/0,4 кВ | шт. | 191 | 200 | 200 | ||||||||
| 4.2 | на отходящих фидерах 10 кВ РП и п/ст 35/10 кВ | шт. | 102 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 5 | Разукрупнение ВЛ-10 кВ за счет установки вакуумных реклоузеров РВА-10-12.5/400 | Применение новых технологий, защита ВЛ в аварийных режимах, отключение участка ВЛ без снятия нагрузки | шт. | 2 | 240 | 240 | |||||||
| ВСЕГО: | 6684 | 688 | 2760 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||||||||||||
| 1 | Переустройство сооружений промывных вод: сгущение и утилизация осадка; реконструкция иловых площадок | Улучшение процесса утилизации осадка, снижение массы сброса загрязняющих веществ в болото | об. | 1 | 1304 | 127 | 370 | 429 | 378 | ||||
| 2 | Замена трансформаторов в КТПН и ТП ВОС | Надежность работы электрического оборудования, срок эксплуатации 20 - 34 года | шт. | 3 | 1000 | 200 | 800 | ||||||
| 3 | Бурение эксплуатационных скважин городского водозабора | Надежность водоснабжения | шт. | 2 | 3878 | 124 | 3754 | ||||||
| ВСЕГО: | 6182 | 251 | 4324 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | ||||
| СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | |||||||||||||
| 1 | Монтаж и пусконаладка устройств плавного пуска эл. двигателей в КНС-3, КНС-Обь | Надежность работы электрического оборудования | шт. | 7 | 645 | 296 | 349 | 0 | |||||
| 2 | Реконструкция ББО: замена пневмоаэраторов в аэротенках и стабилизаторах; устройство защитного слоя внутренних ж/бетонных стен с применением Кальматрона (КОС), в том числе: | Улучшение состояния сооружений, применение новых технологий при производстве ремонта | об. | 1 | 7276 | 1610 | 550 | 639 | 1195 | 755 | 444 | 819 | 1263 |
| 2.1 | замена пневмоаэраторов в аэротенках и стабилизаторах | шт. | 6 | 2028 | 805 | 550 | 300 | 373 | |||||
| 2.2 | устройство защитного слоя внутренних ж/бетонных стен с применением Кальматрона | секц. | 10 | 5248 | 805 | 639 | 895 | 755 | 444 | 819 | 890 | ||
| 3 | Замена трансформаторов в КТПН и ТП КОС | Надежность работы электрического оборудования, срок эксплуатации 20 - 34 года | шт. | 4 | 1500 | 1500 | 0 | ||||||
| 4 | Техническое обновление приборов учета | шт. | 5 | 260 | 260 | ||||||||
| ВСЕГО: | 9681 | 1906 | 2399 | 639 | 1455 | 755 | 444 | 819 | 1263 | ||||
| ИТОГО ПО ПРИЛОЖЕНИЮ 3 | 27623 | 3755 | 11389 | 5604 | 2229 | 1221 | 964 | 1197 | 1263 | ||||
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ | 421969 | 20359 | 43556 | 26936 | 33614 | 62850 | 112822 | 46884 | 74948 |
10.ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВОЗМОЖНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Финансирование настоящей Программы предусматривается осуществлять за счет федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников.
Требуемые финансовые средства на реализацию Программы оцениваются в 279,994 млн рублей. При оценке учтены средства, необходимые для технического обновления, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. По мере разработки Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, подготовке проектно-сметной документации названная сумма будет уточняться.
Основные финансовые ресурсы 2006 года будут направлены на мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов коммунального хозяйства - замену оборудования, ветхих трубопроводов магистральных тепловых сетей и водовода, кабельных линий электроснабжения (мероприятия приложения 2).
Прогнозируемые финансовые затраты по годам
Табл. 10.1 (тыс. рублей)
Исключена
11.ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА ПЕРИОД 2006 - 2010 ГГ.
| Показатели | Ед. изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Численность постоянного населения | чел. | 44000 | 43900 | 43800 | 43870 | 43870 | |
| 1 | Прогнозные показатели платежеспособности населения | ||||||
| 1.1 | Минимальная заработная плата работников бюджетной сферы | число | 1051,6 | 2460 | 3869 | 4100 | 4347 |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума | число | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| 1.3 | Доля населения, имеющего средние душевые доходы ниже прожиточного уровня | % | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 |
| 1.4 | Доля расходов бюджета на ЖКХ | % | 14,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 1.5 | Максимальная доля собственных расходов граждан на оплату жилищнокоммунальных услуг в совокупном доходе семьи | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.6 | Доля семей, получающих жилищные субсидии | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Теплоснабжение | ||||||
| 2.1 | Резерв располагаемой мощности котельных | % | 23,9 | 23,9 | 24,8 | 25,7 | 26,6 |
| 2.2 | Обновление основных фондов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.3 | Готовность системы к отопительному сезону | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | |
| 2.4 | Частота инцидентов в эксплуатационном режиме | инц./км х год | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| 2.5 | Готовность системы нести максимальную нагрузку | число | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| 2.6 | Потери в тепловых сетях | % | 16,7 | 17,5 | 16,7 | 15,9 | 15 |
| 2.7 | Уд. расход эл. энергии на Гкал | кВт.ч/ Гкал | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| 2.8 | Удельное теплопотребление населением | Гкал/ кв. м | 0,3114 | 0,3104 | 0,3104 | 0,3104 | 0,3104 |
| 2.9 | Выбросы в атмосферу от стационарных источников | ||||||
| Азота диоксид | % к пред. году | 0 | -1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
| Углерода оксид | % к пред. году | -1 | -1 | -1 | -0,5 | -0,5 | |
| 2.10 | Темп роста тарифа на тепловую энергию | число | 1,06 | 1,112 | 1,077 | 1,087 | 1,041 |
| 3 | Водоснабжение | ||||||
| 3.1 | Доля скважин с низким дебетом от общего числа | % | 39 | 39 | 28 | 28 | 24 |
| 3.2 | Доля потерь воды | % | 17,4 | 17,4 | 15,0 | 14,8 | 14,0 |
| 3.3 | Уд. расход эл. энергии на куб. м | кВт x ч/ куб. м | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 0,921 | 0,921 |
| 3.4 | Доля подключений с приборами учета | % от числа квартир | 12,96 | 15,63 | 18,63 | 21,3 | 24,3 |
| 3.5 | Обновление основных фондов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.6 | Содержание железа общего в питьевой воде | мг/ куб. дм | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.7 | Темп роста тарифа на воду | 1,074 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
| 4 | Водоотведение | ||||||
| 4.1 | Поступление загрязняющих веществ со сточными водами в водоемы на уровне предельно допустимых концентраций (ПДК) | ||||||
| (БПК полное) | мг/ куб. дм | 12 | 10 | 8 | 6 | 3,99 | |
| нитриты | мг/ куб. дм | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | |
| железо | мг/ куб. дм | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Нефтепродукты | мг/ куб. дм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| 4.2 | Обновление основных фондов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 | Уд. расход эл. энергии на куб. м | кВт x ч/ куб. м | 1,523 | 1,523 | 1,3 | 1,073 | 1,073 |
| 4.4 | Темп роста тарифа на стоки | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
| 5 | Электроснабжение | ||||||
| 5.1 | Число жалоб на качество электроснабжения | % к пред. году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Среднее время устранения причины жалоб | мин. | 72 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| 5.3 | Доля потерь эл. энергии при передаче (городские сети) | % | 18,5 | 15,6 | 12,7 | 9,8 | 6,9 |
| 5.4 | Обновление основных фондов | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Утилизация твердых бытовых отходов ТБО | ||||||
| 6.1 | Количество непереработанных отходов производства и потребления | % | 100 | 100 | 95 | 90 | 90 |
| 6.2 | Доля несанкционированных объектов ТБО от общего количество ТБО, находящихся на территории городского округа | % | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 |
| 7 | Эколого-хозяйственная система | ||||||
| 7.1 | Площадь, благоустроенная за год, от общей площади муниципального образования, требовавшей благоустройства и озеленения | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7.2 | Площадь садовопарковых территорий на 1000 жителей | кв. км | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |