NN
пп |
Наименование
мероприятий и
объектов |
Необходимость
проведения,
ожидаемые
результаты |
Ед.
изм. |
Колво |
Затраты,
всего |
В том числе по
годам: |
|
|
|
|
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
1 |
Замена атмосферных
деаэраторов на
деаэраторы
вакуумноатмосферные
струйного типа
(АВАКС) (котельная
N 3, ул.
Промышленная, 10
котельная N 4 ул.
Промышленная, 46) |
Применение новых
технологий при
замене физически
изношенного
оборудования.
Уменьшение
расхода тепла на
прогрев и потерь
тепла с выпаром |
шт. |
4 |
500 |
|
|
500 |
|
|
|
2 |
Замена выкатных
элементов с
вакуумными
выключателями в РУ
котельной N 3, ул.
Промышленная, 10 |
Замена физически
изношенного
оборудования,
(эксплуатируется
с 1976 года) |
шт. |
5 |
875 |
|
|
|
875 |
|
|
3 |
Установка
ультразвуковых
аппаратов в котлах
(4 котла ПТВМ-30),
ул. Промышленная,
46 |
Обеспечение
безаварийного
режима работы
трубной системы
котлов
(исключение
отложений).
Увеличение
межремонтного
периода |
шт. |
18 |
1031 |
330 |
330 |
0 |
|
179 |
192 |
4 |
Монтаж
автоматических
газоанализаторов в
котельной N 3, ул.
Промышленная, 10;
котельной N 4, ул.
Промышленная, 46 |
Повышение
безопасности
сжигания
газообразного
топлива.
Предписание
Ростехнадзора |
шт. |
2 |
800 |
|
800 |
|
|
|
|
5 |
Замена
предохранительных
и дыхательных
клапанов на
нефтяных емкостях
РВС-70 котельная
N 3, ул.
Промышленная, 10;
котельная N 4, ул.
Промышленная, 46 |
Замена физически
изношенного,
морально
устаревшего
оборудования.
Предписание
Госпожнадзора |
шт. |
8 |
876 |
400 |
476 |
|
|
|
|
6 |
Замена газового
оборудования в
котельной N 3
(эксплуатируется с
1976 года), ул.
Промышленная, 10 |
Замена физически
изношенного
оборудования |
шт. |
|
480 |
180 |
300 |
|
|
|
|
|
предохранительнозапорных клапанов
в ГРП и на котлах |
|
|
5 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
|
регуляторов
давления газа в
ГРП |
|
|
2 |
180 |
180 |
|
|
|
|
|
ВСЕГО: |
4562 |
910 |
1906 |
500 |
875 |
179 |
192 |
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ |
1 |
Замена масляных
выключателей
ВМ-10/630 на
вакуумные типа
ВВ/ТЕЛ-10/1000 или
ВЭ/ТЕЛ-10/630-1000
в ячейках КСО-266
ул. Строителей,
20, стр. 1 |
Замена физически
изношенного и
морально
устаревшего
оборудования |
шт. |
35 |
2414 |
688 |
|
1726 |
|
|
|
2 |
Замена в/вольтных
ячеек в ТП-22 на
ячейки КРУ/ТЕЛ
типа RS-12 m. 2
мкр., 241, стр. 3 |
Замена физически
изношенного и
морально
устаревшего
оборудования |
шт. |
5 |
270 |
|
|
270 |
|
|
|
3 |
Реконструкция
кабельной эстакады
по ул. Строителей
с заменой
кабельных линий |
Приведение в
соответствие с
ПУЭ и замена
ветхих кабельных
линий |
км. |
1,2 |
2560 |
|
2560 |
|
|
|
|
4 |
Установка приборов
учета |
Ведение баланса
строго по сетям
ООО "СТЭС",
выявление
недобросовестных
потребителей
электрической
энергии, а также
уход от уплаты
потерь,
возникающих по
вине
потребителей |
шт. |
293 |
1200 |
|
200 |
1000 |
|
|
|
|
на вводах всех
ТП-10/0,4 кВ |
|
шт. |
191 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
|
на отходящих
фидерах 10 кВ РП и
п/ст 35/10 кВ |
|
шт. |
102 |
1000 |
|
|
1000 |
|
|
|
5 |
Разукрупнение
ВЛ-10 кВ за счет
установки
вакуумных
реклоузеров
РВА-10-12.5/400 |
Применение новых
технологий,
защита ВЛ в
аварийных
режимах,
отключение
участка ВЛ без
снятия нагрузки |
шт. |
2 |
240 |
|
|
240 |
|
|
|
ВСЕГО: |
6684 |
688 |
2760 |
3236 |
0 |
0 |
0 |
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
1 |
Переустройство
сооружений
промывных вод:
сгущение и
утилизация осадка;
реконструкция
иловых площадок;
ул. Комсомольская,
3 |
Улучшение
процесса
утилизации
осадка,
снижение массы
сброса
загрязняющих
веществ в
болото |
об. |
1 |
1984 |
127 |
370 |
429 |
|
|
1058 |
2 |
Замена
трансформаторов в
КТПН и ТП ВОС,
ул. Комсомольская,
3 |
Надежность
работы
электрического
оборудования,
срок
эксплуатации
20 - 34 года |
шт. |
3 |
1302 |
|
200 |
800 |
|
|
302 |
3 |
Бурение
эксплуатационных
скважин городского
водозабора, ул.
Комсомольская, 3 |
Надежность
водоснабжения |
шт. |
2 |
3878 |
124 |
3754 |
|
|
|
|
ВСЕГО: |
7164 |
251 |
4324 |
1229 |
0 |
0 |
1360 |
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |
1 |
Монтаж и
пусконаладка
устройств плавного
пуска эл.
двигателей в
КНС-3, ул.
Промышленная, 54,
стр. 1; КНС-Обь ул. Транспортная,
35 |
Надежность
работы
электрического
оборудования |
шт. |
7 |
1184 |
296 |
349 |
0 |
|
260 |
279 |
2 |
Монтаж и
пусконаладка
устройств плавного
пуска эл.
двигателей
воздуходувного
оборудования КОС,
ул. Транспортная,
35 |
Надежность
работы
электрического
оборудования |
шт. |
3 |
260 |
|
|
|
|
260 |
|
3 |
Реконструкция ББО:
замена
пневмоаэраторов в
аэротенках и
стабилизаторах;
устройство
защитного слоя
внутренних
ж/бетонных стен с
применением
"Кальматрона"
(КОС), ул.
Транспортная, 35 |
Улучшение
состояния
сооружений,
применение
новых
технологий при
производстве
ремонта |
об. |
1 |
6698 |
1610 |
550 |
639 |
1195 |
1305 |
1399 |
3.1 |
замена
пневмоаэраторов в
аэротенках и
стабилизаторах |
|
шт. |
6 |
2318 |
805 |
550 |
|
300 |
320 |
343 |
3.2 |
устройство
защитного слоя
внутренних
ж/бетонных стен с
применением
"Кальматрона" |
|
сек ц. |
10 |
4380 |
805 |
|
639 |
895 |
985 |
1056 |
4 |
Замена
трансформаторов в
КТПН и ТП КОС, ул.
Транспортная, 35 |
Надежность
работы
электрического
оборудования,
срок
эксплуатации
20 - 34 года |
шт. |
4 |
1500 |
|
1500 |
|
|
|
|
5 |
Техническое
обновление
приборов учета,
ул. Транспортная,
35 |
|
шт. |
5 |
260 |
|
|
|
260 |
|
|
ВСЕГО: |
9902 |
1906 |
2399 |
639 |
1455 |
1825 |
1678 |
ИТОГО ПО ПРИЛОЖЕНИЮ 3 |
28312 |
3755 |
11389 |
5604 |
2330 |
2004 |
3230 |
ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ |
291137 |
20359 |
47577 |
44371 |
33873 |
39866 |
105091 |
Финансирование настоящей Программы предусматривается осуществлять за счет федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников.
Требуемые финансовые средства на реализацию Программы оцениваются в 279,994 млн. рублей. При оценке учтены средства, необходимые для технического обновления, модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. По мере разработки Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, подготовке проектно-сметной документации названная сумма будет уточняться.
Основные финансовые ресурсы 2006 года будут направлены на мероприятия по обеспечению безаварийной работы объектов коммунального хозяйства - замену оборудования, ветхих трубопроводов магистральных тепловых сетей и водовода, кабельных линий электроснабжения (мероприятия приложения 2).
Табл. 10.1 (тыс. рублей)
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ НА ПЕРИОД 2006 - 2010 ГГ.
|
Показатели |
Ед.
изм. |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Численность
постоянного
населения |
чел. |
44000 |
43900 |
43800 |
43870 |
43870 |
1 |
Прогнозные показатели платежеспособности населения |
1.1 |
Минимальная
заработная
плата
работников
бюджетной
сферы |
число |
1051,6 |
2460 |
3869 |
4100 |
4347 |
1.2 |
Соотношение
средней
заработной
платы и
прожиточного минимума |
число |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
4,3 |
4,3 |
1.3 |
Доля
населения,
имеющего
средние
душевые
доходы ниже
прожиточного уровня |
% |
8,00 |
7,50 |
7,00 |
6,50 |
6,00 |
1.4 |
Доля
расходов
бюджета на
ЖКХ |
% |
14,7 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
1.5 |
Максимальная доля
собственных
расходов
граждан на
оплату
жилищнокоммунальных услуг в
совокупном
доходе
семьи |
% |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
1.6 |
Доля семей,
получающих
жилищные
субсидии |
% |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2 |
Теплоснабжение |
2.1 |
Резерв
располагаемой
мощности
котельных |
% |
23,9 |
23,9 |
24,8 |
25,7 |
26,6 |
2.2 |
Обновление
основных
фондов |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
2.3 |
Готовность
системы к
отопительному сезону |
|
> 0,98 |
> 0,98 |
> 0,98 |
> 0,98 |
> 0,98 |
2.4 |
Частота
инцидентов
в
эксплуатационном
режиме |
инц/
км х
год |
< 0,05 |
< 0,05 |
< 0,05 |
< 0,05 |
< 0,05 |
2.5 |
Готовность
системы
нести
максимальную
нагрузку |
число |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
2.6 |
Потери в
тепловых
сетях |
% |
16,7 |
17,5 |
16,7 |
15,9 |
15 |
2.7 |
Уд. расход
эл. энергии
на Гкал |
кВт.ч/
Гкал |
37,47 |
37,47 |
37,47 |
37,47 |
37,47 |
2.8 |
Удельное
теплопотребление
населением |
Гкал/
кв. м |
0,3114 |
0,3104 |
0,3104 |
0,3104 |
0,3104 |
2.9 |
Выбросы в
атмосферу
от
стационарных
источников |
|
|
|
|
|
|
|
Азота
диоксид |
% к
пред.
году |
0 |
-1 |
-0,5 |
-0,5 |
-0,5 |
|
Углерода
оксид |
% к
пред.
году |
-1 |
-1 |
-1 |
-0,5 |
-0,5 |
2.10 |
Темп роста
тарифа на
тепловую
энергию |
число |
1,06 |
1,112 |
1,077 |
1,087 |
1,041 |
3 |
Водоснабжение |
3.1 |
Доля
скважин с
низким
дебетом от
общего
числа |
% |
39 |
39 |
28 |
28 |
24 |
3.2 |
Доля потерь
воды |
% |
17,4 |
17,4 |
15,0 |
14,8 |
14,0 |
3.3 |
Уд. расход
эл. энергии
на куб. м |
кВт.ч/
куб. м |
1,045 |
1,045 |
1,045 |
0,921 |
0,921 |
3.4 |
Доля
подключений
с приборами
учета |
% от
числа
квартир |
12,96 |
15,63 |
18,63 |
21,3 |
24,3 |
3.5 |
Обновление
основных
фондов |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3.6 |
Содержание
железа
общего в
питьевой
воде |
мг/
куб.
дм |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
3.7 |
Темп роста
тарифа на
воду |
|
1,074 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
4 |
Водоотведение |
4.1 |
Поступление
загрязняющих веществ
со сточными
водами в
водоемы на
уровне
предельно
допустимых
концентраций (ПДК) |
|
|
|
|
|
|
|
(БПК
полное) |
мг/
куб.
дм |
12 |
10 |
8 |
6 |
3,99 |
|
нитриты |
мг/
куб.
дм |
0,066 |
0,066 |
0,066 |
0,066 |
0,066 |
|
железо |
мг/
куб.
дм |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Нефтепродукты |
мг/
куб.
дм |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
4.2 |
Обновление
основных
фондов |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4.3 |
Уд. расход
эл. энергии
на куб. м |
кВт.ч/
куб. м |
1,523 |
1,523 |
1,3 |
1,073 |
1,073 |
4.4 |
Темп роста
тарифа на
стоки |
|
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
1,08 |
5 |
Электроснабжение |
5.1 |
Число жалоб
на качество
электроснабжения |
% к
пред.
году |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.2 |
Среднее
время
устранения
причины
жалоб |
мин. |
72 |
70 |
60 |
50 |
40 |
5.3 |
Доля потерь
эл. энергии
при
передаче
(городские
сети) |
% |
18,5 |
15,6 |
12,7 |
9,8 |
6,9 |
5.4 |
Обновление
основных
фондов |
% |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
Утилизация твердых бытовых отходов ТБО |
6.1 |
Количество
непереработанных
отходов
производства и
потребления |
% |
100 |
100 |
95 |
90 |
90 |
6.2 |
Доля
несанкционированных
объектов
ТБО от
общего
количество
ТБО,
находящихся
на
территории
городского
округа |
% |
99 |
99 |
98 |
98 |
97 |
7 |
Эколого-хозяйственная система |
7.1 |
Площадь,
благоустроенная за
год, от общей площади
муниципального
образования,
требовавшей
благоустройства и
озеленения |
% |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
7.2 |
Площадь
садовопарковых
территорий
на 1000
жителей |
кв. км |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
0,07 |
0,09 |