| Эконом.
классиф. |
Наименование |
Утв. план
2006 года |
(Плюс,
минус) |
Уточн.
план 2006
года |
Утв. план
1 кв. |
Утв. план
2 кв. |
Утв. план
3 кв. |
Утв. план
4 кв. |
(Плюс,
минус) |
Уточн.
план 4
кв. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
11 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 200 |
РАСХОДЫ |
1691804,79 |
8359,20 |
1700163,99 |
448032,60 |
467297,35 |
414845,97 |
361628,87 |
8359,20 |
369988,07 |
| 210 |
Оплата труда и
начисления на
оплату труда |
884103,03 |
-143,10 |
883959,93 |
252320,30 |
266781,30 |
184175,14 |
180826,29 |
-143,10 |
180683,19 |
| 211 |
Заработная
плата |
699435,96 |
-191,85 |
699244,11 |
194913,50 |
212783,85 |
145822,75 |
145915,86 |
-191,85 |
145724,01 |
| 212 |
Прочие выплаты |
13269,30 |
-19,40 |
13249,90 |
3348,90 |
4148,00 |
2932,10 |
2840,30 |
-19,40 |
2820,90 |
| 213 |
Начисления на
оплату труда |
171397,77 |
68,15 |
171465,92 |
54057,90 |
49849,45 |
35420,29 |
32070,13 |
68,15 |
32138,28 |
| 220 |
Приобретение
услуг |
373564,02 |
173,40 |
373737,42 |
84286,90 |
94956,66 |
120767,21 |
73553,25 |
173,40 |
73726,65 |
| 221 |
Услуги связи |
8944,91 |
-8,50 |
8936,41 |
3248,50 |
2124,44 |
1646,57 |
1925,40 |
-8,50 |
1916,90 |
| 222 |
Транспортные
услуги |
11962,59 |
40,00 |
12002,59 |
3266,50 |
2672,49 |
2921,53 |
3102,07 |
40,00 |
3142,07 |
| 223 |
Коммунальные
услуги |
89272,48 |
-357,20 |
88915,28 |
25645,30 |
21910,10 |
25995,84 |
15721,24 |
-357,20 |
15364,04 |
| 224 |
Арендная плата
за пользование
имуществом |
1871,50 |
-11,10 |
1860,40 |
810,70 |
224,20 |
311,00 |
525,60 |
-11,10 |
514,50 |
| 225 |
Услуги по
содержанию
имущества |
156344,82 |
-189,90 |
156154,92 |
27059,80 |
42447,59 |
54422,85 |
32414,58 |
-189,90 |
32224,68 |
| 226 |
Прочие услуги |
105167,72 |
700,10 |
105867,82 |
24256,10 |
25577,84 |
35469,42 |
19864,36 |
700,10 |
20564,46 |
| 230 |
Обслуживание
долговых
обязательств |
3000,00 |
-2720,00 |
280,00 |
300,00 |
1570,00 |
-760,30 |
1890,30 |
-2720,00 |
-829,70 |
| 231 |
Обслуживание
внутренних
долговых
обязательств |
3000,00 |
-2720,00 |
280,00 |
300,00 |
1570,00 |
-760,30 |
1890,30 |
-2720,00 |
-829,70 |
| 240 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям |
340050,70 |
7843,80 |
347894,50 |
82013,00 |
83206,70 |
84735,10 |
90095,90 |
7843,80 |
97939,70 |
| 241 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным
и муниципальным
организациям |
189242,80 |
2293,80 |
191536,60 |
45614,00 |
38378,00 |
48128,10 |
57122,70 |
2293,80 |
59416,50 |
| 242 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям,
за исключением
государственных
и муниципальных
организаций |
150807,90 |
5550,00 |
156357,90 |
36399,00 |
44828,70 |
36607,00 |
32973,20 |
5550,00 |
38523,20 |
| 260 |
Социальное
обеспечение |
72671,00 |
3012,50 |
75683,50 |
26771,80 |
11714,60 |
18413,30 |
15771,30 |
3012,50 |
18783,80 |
| 261 |
Пенсии, пособия
и выплаты по
пенсионному,
социальному и
медицинскому
страхованию
населения |
60,00 |
|
60,00 |
|
26,00 |
19,00 |
15,00 |
|
15,00 |
| 262 |
Пособия по
социальной
помощи
населению |
70436,00 |
3012,50 |
73448,50 |
26301,80 |
11058,60 |
17699,30 |
15376,30 |
3012,50 |
18388,80 |
| 263 |
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора государственного
управления |
2175,00 |
|
2175,00 |
470,00 |
630,00 |
695,00 |
380,00 |
|
380,00 |
| 290 |
Прочие расходы |
18416,04 |
192,60 |
18608,64 |
2340,60 |
9068,09 |
7515,52 |
-508,17 |
192,60 |
-315,57 |
| 300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ |
503084,78 |
1652,80 |
504737,58 |
106540,00 |
133519,79 |
137071,52 |
125953,47 |
1652,80 |
127606,27 |
| 310 |
Увеличение
стоимости
основных
средств |
403850,43 |
1709,59 |
405560,02 |
82411,00 |
106720,38 |
114620,50 |
100098,55 |
1709,59 |
101808,14 |
| 340 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
99234,35 |
-56,79 |
99177,56 |
24129,00 |
26799,41 |
22451,02 |
25854,92 |
-56,79 |
25798,13 |
| 500 |
ПОСТУПЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ |
48883,03 |
3169,30 |
52052,33 |
|
32323,00 |
2500,00 |
14060,03 |
3169,30 |
17229,33 |
| 530 |
Увеличение
стоимости акций
и иных форм
участия в
капитале |
27715,83 |
7776,50 |
35492,33 |
|
|
|
27715,83 |
7776,50 |
35492,33 |
| 540 |
Увеличение
задолженности
по бюджетным
кредитам |
21167,20 |
-4607,20 |
16560,00 |
|
32323,00 |
2500,00 |
-13655,80 |
-4607,20 |
-18263,00 |
| 600 |
ВЫБЫТИЕ
ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ |
-44851,03 |
|
-44851,03 |
-14743,00 |
-27158,00 |
|
-2950,03 |
|
-2950,03 |
| 640 |
Уменьшение
задолженности
по бюджетным
кредитам |
-44851,03 |
|
-44851,03 |
-14743,00 |
-27158,00 |
|
-2950,03 |
|
-2950,03 |
|
ВСЕГО: |
2198921,56 |
13181,30 |
2212102,86 |
539829,60 |
605982,13 |
554417,49 |
498692,34 |
13181,30 |
511873,64 |