|
Коды бюджетной
классификации
Российской
Федерации |
Наименование показателей |
План |
Исполнено |
%
исполнения |
|
|
на год |
на 9
месяцев |
|
к
плану
на
год |
к
плану
9
месяцев |
| 10000000000000000 |
ДОХОДЫ |
15416542,0 |
12393248,6 |
12264829,5 |
79,6 |
99,0 |
| 10100000000000000 |
Налоги на прибыль, доходы |
9724880,4 |
8200000,0 |
8115920,5 |
83,5 |
99,0 |
| 10101000000000110 |
Налог на прибыль организаций |
6187638,4 |
5600000,0 |
5480906,2 |
88,6 |
97,9 |
| 10102000010000110 |
Налог на доходы физических
лиц |
3537242,0 |
2600000,0 |
2635014,3 |
74,5 |
101,3 |
| 10300000000000000 |
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории Российской
Федерации |
1121331,0 |
810000,0 |
820859,0 |
73,2 |
101,3 |
| 10302000010000110 |
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации |
1121331,0 |
810000,0 |
820859,0 |
73,2 |
101,3 |
| 10500000000000000 |
Налоги на совокупный доход |
395082,0 |
254465,0 |
247455,0 |
62,6 |
97,2 |
| 10501000000000110 |
Единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения |
394495,0 |
254000,0 |
247016,0 |
62,6 |
97,3 |
| 10503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный
налог |
587,0 |
465,0 |
439,0 |
74,8 |
94,4 |
| 10600000000000000 |
Налоги на имущество |
2315963,0 |
1707000,0 |
1688601,0 |
72,9 |
98,9 |
| 10602000020000110 |
Налог на имущество
организаций |
1955963,0 |
1430000,0 |
1445861,0 |
73,9 |
101,1 |
| 10604000020000110 |
Транспортный налог |
200000,0 |
125000,0 |
90263,0 |
45,1 |
72,2 |
| 10605000020000110 |
Налог на игорный бизнес |
160000,0 |
152000,0 |
152477,0 |
95,3 |
100,3 |
| 10700000000000000 |
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами |
1160309,0 |
881290,0 |
887965,0 |
76,5 |
100,8 |
| 10701000010000110 |
Налог на добычу полезных
ископаемых |
1157810,0 |
880000,0 |
887091,0 |
76,6 |
100,8 |
| 10704010010000110 |
Сбор за пользование объектами
животного мира |
2499,0 |
1290,0 |
874,0 |
35,0 |
67,8 |
| 10800000000000000 |
Государственная пошлина,
сборы |
|
|
138,0 |
|
|
| 10900000000000000 |
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам |
76764,0 |
59126,0 |
12154,0 |
15,8 |
20,6 |
| 10902030020000110 |
Акцизы на ювелирные изделия |
|
|
1,0 |
|
|
| 10903000000000110 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
1415,0 |
1415,0 |
6337,0 |
447,8 |
447,8 |
| 10903020000000110 |
Платежи за добычу полезных
ископаемых |
|
|
119,0 |
|
|
| 10903080010000110 |
Отчисления на воспроизводство
минерально-сырьевой базы |
1415,0 |
1415,0 |
6218,0 |
439,4 |
439,4 |
| 10904000000000110 |
Налоги на имущество |
75349,0 |
57711,0 |
5711,0 |
7,6 |
9,9 |
| 10904010020000110 |
Налог на имущество
предприятий |
56887,0 |
42600,0 |
-12720,0 |
|
|
| 10904020020000110 |
Налог с владельцев
транспортных средств и налог
на приобретение
автотранспортных средств |
|
|
239,0 |
|
|
| 10904030010000110 |
Налог на пользователей
автомобильных дорог |
17951,0 |
14600,0 |
14567,0 |
81,1 |
99,8 |
| 10904040010000110 |
Налог с имущества,
переходящего в порядке
наследования или дарения |
511,0 |
511,0 |
3625,0 |
709,4 |
709,4 |
| 10905040010000110 |
Налог на покупку иностранных
денежных знаков и платежных
документов, выраженных в
иностранной валюте |
|
|
105,0 |
|
|
| 11100000000000000 |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
435893,0 |
334157,0 |
324556,0 |
74,5 |
97,1 |
| 11101000000000120 |
Дивиденды по акциям и доходы
от прочих форм участия в
капитале, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности |
1290,0 |
1290,0 |
1174,0 |
91,0 |
91,0 |
| 11103000000000120 |
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны |
23660,0 |
15320,0 |
6322,0 |
26,7 |
41,3 |
| 11105000000000120 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
328856,0 |
239000,0 |
244820,0 |
74,4 |
102,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 11105010000000120 |
арендная плата за земли,
находящиеся в государственной
собственности до
разграничения государственной
собственности на землю, и
поступления от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных земельных
участков |
272556,0 |
193000,0 |
198308,0 |
72,8 |
102,8 |
| 11105032020000120 |
доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими
учреждений и в хозяйственном
ведении государственных
унитарных предприятий
субъектов Российской
Федерации |
56300,0 |
46000,0 |
46512,0 |
82,6 |
101,1 |
| 11107000000000120 |
Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий |
3800,0 |
3800,0 |
6770,0 |
178,2 |
178,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 11107012020000120 |
доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
государственных унитарных
предприятий субъектов
Российской Федерации |
3800,0 |
3800,0 |
6770,0 |
178,2 |
178,2 |
| 11108032020000120 |
Доходы от эксплуатации и
использования имущества
автомобильных дорог,
находящихся в собственности
субъектов Российской
Федерации |
2600,0 |
2600,0 |
3122,0 |
120,1 |
120,1 |
| 11108040000000120 |
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
75687,0 |
72147,0 |
62348,0 |
82,4 |
86,4 |
| 11200000000000000 |
Платежи при пользовании
природными ресурсами |
105214,0 |
82400,0 |
93140,0 |
88,5 |
113,0 |
| 11201000010000120 |
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду |
46427,0 |
41000,0 |
51642,0 |
111,2 |
126,0 |
| 11202012010000120 |
Разовые платежи за
пользование недрами при
наступлении определенных
событий, оговоренных в
лицензии (бонусы), при
пользовании недрами на
территории Российской
Федерации по участкам недр,
содержащих месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых, или участкам недр
местного значения |
|
|
100,0 |
|
|
| 11202030010000120 |
Регулярные платежи за
пользование недрами при
пользовании недрами (ренталс)
на территории Российской
Федерации |
27967,0 |
19500,0 |
19359,0 |
69,2 |
99,3 |
| 11202102010000120 |
Прочие платежи при
пользовании недрами,
зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской
Федерации |
|
|
96,0 |
|
|
| 11204000000000120 |
Платежи за пользование лесным
фондом и лесами иных
категорий |
30820,0 |
21900,0 |
21943,0 |
71,2 |
100,2 |
| 11300000000000000 |
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства, из них: |
70123,0 |
54688,0 |
61953,0 |
88,3 |
113,3 |
| 11302000000000130 |
Лицензионные сборы |
1495,0 |
1495,0 |
4626,0 |
309,4 |
309,4 |
| 11303020020300130 |
Прочие доходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства (сборы ГИБДД за
выдачу, замену спецпродукции
и прием экзаменов) |
40000,0 |
29320,0 |
31008,0 |
77,5 |
105,8 |
| 11303020020301130 |
Прочие доходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства (сборы ГИБДД за
проведение диагностики
транспортных средств) |
25000,0 |
21150,0 |
22148,0 |
88,6 |
104,7 |
| 11303020020000130 |
Прочие доходы |
|
|
4171,0 |
|
|
| 11500000000000000 |
Административные платежи и
сборы |
1800,0 |
940,0 |
930,0 |
51,7 |
98,9 |
| 11600000000000000 |
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
|
|
1892,0 |
|
|
| 11700000000000000 |
Прочие неналоговые доходы |
3870,0 |
3870,0 |
2687,0 |
69,4 |
69,4 |
| 11800000000000000 |
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет |
5585,0 |
5585,0 |
6579,0 |
117,8 |
117,8 |
| 11900000000000000 |
Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет |
-272,4 |
-272,4 |
|
|
|
| 20000000000000000 |
Безвозмездные поступления |
2960870,5 |
2326615,8 |
2412815,6 |
81,5 |
103,7 |
| 20200000000000000 |
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации |
2960870,5 |
2326615,8 |
2408579,5 |
81,3 |
103,5 |
| 20201070020000151 |
Дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов |
450611,7 |
363950,3 |
363950,3 |
80,8 |
100,0 |
| 20202080020000151 |
Субвенции на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан |
341516,7 |
266213,2 |
266213,2 |
78,0 |
100,0 |
| 20202091020000151 |
Субвенции на осуществление
полномочий по подготовке и
проведению сельскохозяйственной переписи |
17093,6 |
6000,1 |
6000,1 |
35,1 |
100,0 |
| 20202110020000151 |
Субвенции на осуществление
федеральных полномочий по
государственной регистрации
актов гражданского состояния |
36635,0 |
27476,2 |
27476,2 |
75,0 |
100,0 |
| 20202120020000151 |
Субвенции на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц,
награжденных знаками
"Почетный донор СССР",
"Почетный донор России" |
20734,0 |
14835,2 |
14835,2 |
71,6 |
100,0 |
| 20202131020000151 |
Субвенции на реализацию
полномочий в области
организации, регулирования и
охраны водных биологических
ресурсов |
152,1 |
|
|
|
|
| 20202141020000151 |
Субвенции на реализацию
полномочий в области охраны и
использования объектов
животного мира, отнесенных к
объектам охоты |
459,7 |
|
|
|
|
| 20202150020000151 |
Субвенции на развитие
социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых
административнотерриториальных образований |
347909,0 |
265802,0 |
265802,0 |
76,4 |
100,0 |
| 20202180020000151 |
Субвенции для финансового
обеспечения переданных
исполнительнораспорядительным органам
муниципальных образований
полномочий по составлению
(изменению и дополнению)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации |
327,6 |
|
|
|
|
| 20202190020000151 |
Субвенции на обеспечение
равной доступности услуг
общественного транспорта на
территории соответствующего
субъекта Российской Федерации
для отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки которых
относится к ведению
Российской Федерации |
16599,0 |
12493,9 |
12493,9 |
75,3 |
100,0 |
| 20202231020000151 |
Субвенции на осуществление
мероприятий, связанных с
перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а также
в пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
детских домов,
школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных
детских учреждений |
200,0 |
150,0 |
150,0 |
75,0 |
100,0 |
| 20202241020000151 |
Субвенции на реализацию
полномочий по выплате
государственных
единовременных пособий и
ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при
возникновении
поствакцинальных осложнений |
128,0 |
63,0 |
63,0 |
49,2 |
100,0 |
| 20202251020000151 |
Субвенции на реализацию
полномочий по осуществлению
выплат инвалидам компенсаций
страховых премий по договору
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств |
1232,8 |
|
|
|
|
| 20202270020000151 |
Субвенции для предоставления
дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов ЗАТО |
65027,0 |
65027,0 |
65027,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20202280020000151 |
Субвенции для предоставления
дотаций бюджетам закрытых
административно-территориальных образований |
798930,0 |
650329,0 |
650329,0 |
81,4 |
100,0 |
| 20202290020000151 |
Субвенции на осуществление
полномочий по тушению лесных
пожаров в лесном фонде на
территории субъекта
Российской Федерации |
11656,2 |
11656,2 |
11656,2 |
100,0 |
100,0 |
| 20202301020000151 |
Субвенции на реализацию
полномочий по осуществлению
прав владения, пользования и
распоряжения лесами, ранее
находившимися во владении
сельскохозяйственных
организаций, их охране,
защите и воспроизводству |
22283,8 |
16712,9 |
16712,9 |
75,0 |
100,0 |
| 20202321020000151 |
Субвенции на поощрение лучших
учителей |
6900,0 |
6900,0 |
6900,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20202351020000151 |
Субвенции на осуществление
полномочий по первичному
воинскому учету на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты |
6287,4 |
4715,6 |
4715,5 |
75,0 |
100,0 |
| 20202361020000151 |
Субвенции на переселение
граждан закрытых
административнотерриториальных образований |
1233,0 |
942,0 |
942,0 |
76,4 |
100,0 |
| 20202381020000151 |
Субвенции на осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан |
16459,0 |
12608,0 |
12608,0 |
76,6 |
100,0 |
| 20202910020100151 |
Прочие субвенции, зачисляемые
в бюджеты субъектов
Российской Федерации |
|
|
2534,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 20202910020000151 |
субвенции на возмещение
расходов по обеспечению
деятельности депутатов
Государственной Думы и членов
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации |
|
|
2087,8 |
|
|
| 20202910020000151 |
субвенции на реализацию мер
социальной поддержки Героев
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического
Труда и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы |
|
|
446,7 |
|
|
| 20203020020000151 |
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации,
получаемые по взаимным
расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами государственной
власти |
|
|
30,0 |
|
|
| 20204031020000151 |
Субсидии на мероприятия по
организации оздоровительной
кампании детей |
15180,0 |
15180,0 |
15180,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20204040020000151 |
Субсидии на предоставление
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий |
33113,0 |
24834,7 |
24834,7 |
75,0 |
100,0 |
| 20204050020000151 |
Субсидии на частичное
возмещение расходов бюджетов
по предоставлению гражданам
субсидий на оплату помещения
и коммунальных услуг |
29160,0 |
29160,0 |
29160,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20204061020000151 |
Субсидии на частичное
возмещение расходов бюджетов
на осуществление мер
социальной поддержки
ветеранов труда |
32640,8 |
24480,6 |
24480,6 |
75,0 |
100,0 |
| 20204062020000151 |
Субсидии на частичное
возмещение расходов бюджетов
на осуществление мер
социальной поддержки
тружеников тыла |
10559,1 |
7919,3 |
7919,3 |
75,0 |
100,0 |
| 20204080020000151 |
Субсидии на частичное
возмещение расходов бюджетов
по выплате государственных
пособий гражданам, имеющим
детей |
16089,8 |
12067,4 |
12067,4 |
75,0 |
100,0 |
| 20204091020000151 |
Субсидии на поддержку
животноводства |
1700,0 |
1700,0 |
1700,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20204092020000151 |
Субсидии на поддержку
элитного семеноводства |
230,0 |
230,0 |
230,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20204094020000151 |
Субсидии на поддержку
производства льна и конопли |
60,0 |
|
|
|
|
| 20204097020000151 |
Субсидии на компенсацию части
затрат по страхованию
сельскохозяйственных культур |
|
|
15069,4 |
|
|
| 20204101020000151 |
Субсидии на осуществление
капитального ремонта
гидротехнических сооружений,
находящихся в собственности
субъектов Российской
Федерации, муниципальной
собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений |
25000,0 |
7500,0 |
7500,0 |
30,0 |
100,0 |
| 20204111020000151 |
Субсидии на внедрение
инновационных образовательных
программ в государственных и
муниципальных
общеобразовательных школах |
21000,0 |
21000,0 |
21000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20204151020000151 |
Субсидии на денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам "Скорой
медицинской помощи" |
40302,0 |
20151,0 |
20151,0 |
50,0 |
100,0 |
| 20204161020000151 |
Субсидии на дизельное
топливо, использованное на
проведение сезонных
сельскохозяйственных работ |
22860,0 |
22860,0 |
22860,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20204171020000151 |
Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях на развитие
животноводства |
58181,0 |
3830,4 |
3830,4 |
6,6 |
100,0 |
| 20204181020000151 |
Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в
кредитных организациях на
развитие малых форм
хозяйствования в
агропромышленном комплексе |
18540,0 |
421,5 |
421,5 |
2,3 |
100,0 |
| 20204191020000151 |
Субсидии на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных школах |
64310,7 |
64310,7 |
90230,6 |
140,3 |
140,3 |
| 20204201020000151 |
Субсидии на возмещение части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях (кроме видов
расходов 330, 331, 413) |
22430,0 |
14510,6 |
14510,6 |
64,7 |
100,0 |
| 20204240020000151 |
Субсидии на предоставление
субсидий молодым семьям для
приобретения жилья |
|
|
28879,0 |
|
|
| 20204250020000151 |
Субсидии на строительство
(приобретение) жилья для
молодых семей и молодых
специалистов на селе |
|
|
7500,0 |
|
|
| 20204910020000151 |
Прочие субсидии, зачисляемые
в бюджеты субъектов
Российской Федерации |
31000,0 |
0,0 |
2031,0 |
6,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 20204910020000151 |
Федеральная целевая программа
"Сокращение различий в
социально-экономическом
развитии регионов Российской
Федерации (2002-2010 годы и
до 2015 года)" |
31000,0 |
|
|
|
|
| 20204910020000151 |
Субсидии на государственную
поддержку малого
предпринимательства |
|
|
2031,0 |
|
|
| 20205010020000151 |
Средства федерального бюджета
на реализацию федеральных
адресных инвестиционных
программ |
280100,5 |
266100,0 |
266100,0 |
95,0 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 20205010020000151 |
подпрограмма "Переселение
граждан Российской Федерации
из ветхого и аварийного
жилого фонда" Федеральной
целевой программы "Жилище" на
2002-2010 годы |
11000,5 |
|
|
|
|
| 20205010020000151 |
подпрограмма "Автомобильные
дороги" Федеральной целевой
программы "Модернизация
транспортной системы России
(2002-2010 годы)" |
208400,0 |
208400,0 |
208400,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20205010020000151 |
подпрограмма "Дети-сироты"
Федеральной целевой программы
"Дети России" на 2003-2006
годы |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 20205010020000151 |
Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села до
2010 года" |
56700,0 |
53700,0 |
53700,0 |
94,7 |
100,0 |
| 20205010020000151 |
Средства федерального бюджета
на реализацию непрограммной
части инвестиционных программ |
76038,0 |
64485,0 |
64485,0 |
84,8 |
100,0 |
| 20702000020000180 |
Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
субъектов Российской
Федерации |
|
|
4236,1 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
18377412,5 |
14719864,4 |
14677645,1 |
79,9 |
99,7 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| 0100 |
Общегосударственные вопросы |
1598775,9 |
1090956,3 |
1095700,1 |
68,5 |
100,4 |
| 0103 |
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти |
95581,0 |
70671,0 |
64834,0 |
67,8 |
91,7 |
| 0104 |
Функционирование высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации |
314991,5 |
217707,4 |
212735,0 |
67,5 |
97,7 |
| 0105 |
Содержание Комитета по
обеспечению деятельности
мировых судей |
47680,6 |
31312,1 |
30661,0 |
64,3 |
97,9 |
| 0106 |
Обеспечение деятельности
Контрольной палаты
Государственной Думы Томской
области |
17595,0 |
13030,0 |
12653,2 |
71,9 |
97,1 |
| 0107 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
16875,0 |
7552,7 |
7552,7 |
44,8 |
100,0 |
| 0108 |
Международные отношения и
международное сотрудничество |
2803,0 |
2447,0 |
2310,8 |
82,4 |
94,4 |
| 0112 |
Обслуживание государственного
и муниципального долга |
325725,4 |
182270,4 |
182270,4 |
56,0 |
100,0 |
| 0113 |
Резервные фонды |
178758,0 |
139612,5 |
136814,0 |
76,5 |
98,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0113 |
резервный фонд финансирования
непредвиденных расходов
Администрации Томской области |
163758,0 |
132068,2 |
129271,0 |
78,9 |
97,9 |
| 0113 |
резервный фонд Администрации
Томской области по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных
бедствий |
15000,0 |
7544,3 |
7543,0 |
50,3 |
99,9 |
| 0114 |
Прикладные научные
исследования в области
общегосударственных вопросов |
6570,0 |
3880,0 |
3820,0 |
58,1 |
98,5 |
| 0115 |
Другие общегосударственные
вопросы |
592196,4 |
422473,2 |
442049,0 |
74,6 |
104,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0115 |
областные целевые программы |
281209,6 |
132422,5 |
106954,5 |
38,0 |
80,8 |
| 0115 |
бюджетные кредиты |
-69434,0 |
21861,0 |
84773,0 |
|
|
| 0115 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
73974,0 |
66000,0 |
58000,0 |
78,4 |
87,9 |
| 0200 |
Национальная оборона |
7238,0 |
4704,1 |
4427,2 |
61,2 |
94,1 |
| 0203 |
Мобилизационная подготовка
экономики |
7238,0 |
4704,1 |
4427,2 |
61,2 |
94,1 |
| 0300 |
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность |
1321098,4 |
927562,9 |
911093,0 |
69,0 |
98,2 |
| 0302 |
Органы внутренних дел |
618098,2 |
414184,5 |
409365,0 |
66,2 |
98,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0302 |
содержание милиции
общественной безопасности |
595662,2 |
399039,2 |
394260,0 |
66,2 |
98,8 |
| 0302 |
содержание специализированного монтажноэксплуатационного учреждения |
22436,0 |
15145,3 |
15105,0 |
67,3 |
99,7 |
| 0304 |
Органы юстиции |
36648,8 |
27489,8 |
27503,0 |
75,0 |
100,1 |
| 0309 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона |
179709,4 |
168989,1 |
167116,0 |
93,0 |
98,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0309 |
содержание Томской областной
поисково-спасательной службы |
8730,0 |
6360,7 |
6260,0 |
71,7 |
98,4 |
| 0309 |
содержание Главного
управления по делам ГО и ЧС
Томской области |
19429,0 |
12461,3 |
11742,0 |
60,4 |
94,2 |
| 0309 |
целевой финансовый резерв для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций |
151550,4 |
150167,1 |
149114,0 |
98,4 |
99,3 |
| 0310 |
Обеспечение противопожарной
безопасности |
420642,0 |
264949,5 |
259220,0 |
61,6 |
97,8 |
| 0313 |
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности |
66000,0 |
51950,0 |
47889,0 |
72,6 |
92,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0313 |
приобретение спецпродукции
ГИБДД и проведение
диагностики автотранспорта |
65000,0 |
51950,0 |
47889,0 |
73,7 |
92,2 |
| 0313 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
1000,0 |
|
|
|
|
| 0400 |
Национальная экономика |
2303754,5 |
1594631,4 |
1585524,2 |
68,8 |
99,4 |
| 0405 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
518802,8 |
323153,1 |
327839,4 |
63,2 |
101,5 |
| 0406 |
Водные ресурсы |
101038,0 |
71985,4 |
71985,0 |
71,2 |
99,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0406 |
капитальное строительство за
счет средств федерального
бюджета |
76038,0 |
64485,4 |
64485,0 |
84,8 |
99,9 |
| 0407 |
Лесное хозяйство |
33940,0 |
28012,9 |
22629,8 |
66,7 |
80,8 |
| 0408 |
Транспорт |
1150719,0 |
985539,3 |
981778,0 |
85,3 |
99,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0408 |
капитальное строительство за
счет средств федерального
бюджета |
208400,0 |
208400,0 |
208400,0 |
100,0 |
100,0 |
| 0411 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
499254,7 |
185940,7 |
181292,0 |
36,3 |
97,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0411 |
функционирование органов
исполнительной власти |
48936,0 |
33654,3 |
32816,0 |
67,1 |
97,5 |
| 0411 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
38683,0 |
14995,0 |
14973,0 |
38,7 |
99,9 |
| 0500 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
133701,5 |
50455,0 |
36137,0 |
27,0 |
71,6 |
| 0501 |
Жилищное хозяйство |
22000,0 |
4520,0 |
4520,0 |
20,5 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0501 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
22000,0 |
4520,0 |
4520,0 |
20,5 |
100,0 |
| 0502 |
Коммунальное хозяйство |
5829,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0502 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
5829,0 |
|
|
|
|
| 0504 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
105872,5 |
45935,0 |
31617,0 |
29,9 |
68,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0504 |
функционирование органов
исполнительной власти |
4309,0 |
3397,0 |
3097,0 |
71,9 |
91,2 |
| 0504 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
59563,0 |
28538,0 |
28520,0 |
47,9 |
99,9 |
| 0504 |
капитальное строительство за
счет средств федерального
бюджета |
42000,5 |
14000,0 |
|
|
|
| 0600 |
Охрана окружающей среды |
57268,0 |
37671,4 |
37038,0 |
64,7 |
98,3 |
| 0604 |
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
57268,0 |
37671,4 |
37038,0 |
64,7 |
98,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0604 |
функционирование органов
исполнительной власти |
19549,0 |
13990,0 |
13769,0 |
70,4 |
98,4 |
| 0604 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
3000,0 |
|
|
|
|
| 0700 |
Образование |
1436849,1 |
1006541,0 |
972819,0 |
67,7 |
96,6 |
| 0702 |
Общее образование |
505074,6 |
336417,8 |
328584,0 |
65,1 |
97,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0702 |
капитальное строительство за
счет средств федерального
бюджета |
4000,0 |
4000,0 |
1325,0 |
33,1 |
33,1 |
| 0703 |
Начальное профессиональное
образование |
470240,3 |
321745,9 |
311285,0 |
66,2 |
96,7 |
| 0704 |
Среднее профессиональное
образование |
166736,7 |
112212,2 |
102686,0 |
61,6 |
91,5 |
| 0705 |
Переподготовка и повышение
квалификации |
34012,9 |
24660,4 |
23248,0 |
68,4 |
94,3 |
| 0707 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
32174,3 |
31428,3 |
28368,0 |
88,2 |
90,3 |
| 0709 |
Другие вопросы в области
образования |
228610,3 |
180076,4 |
178648,0 |
78,1 |
99,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0709 |
функционирование органов
исполнительной власти |
31968,0 |
23113,2 |
22273,0 |
69,7 |
96,4 |
| 0709 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
157024,0 |
132504,0 |
132501,0 |
84,4 |
99,9 |
| 0800 |
Культура, кинематография и
средства массовой информации |
193727,0 |
123162,7 |
119897,0 |
61,9 |
97,3 |
| 0801 |
Культура |
147967,0 |
99514,5 |
97343,0 |
65,8 |
97,8 |
| 0806 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации |
45760,0 |
23648,2 |
22554,0 |
49,3 |
95,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0806 |
функционирование органов
исполнительной власти |
13703,0 |
8692,4 |
8505,0 |
62,1 |
97,8 |
| 0900 |
Здравоохранение и спорт |
2543572,0 |
1829591,5 |
1795331,0 |
70,6 |
98,1 |
| 0901 |
Здравоохранение |
2296916,0 |
1650419,4 |
1617396,0 |
70,4 |
98,0 |
| 0902 |
Спорт и физическая культура |
136213,0 |
117176,0 |
116046,0 |
85,2 |
99,0 |
| 0904 |
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
110443,0 |
61996,1 |
61889,0 |
56,0 |
99,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0904 |
функционирование органов
исполнительной власти |
23947,0 |
15678,1 |
15628,0 |
65,3 |
99,7 |
| 0904 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
86496,0 |
46318,0 |
46261,0 |
53,5 |
99,9 |
| 1000 |
Социальная политика |
2681243,1 |
1880660,7 |
1800092,0 |
67,1 |
95,7 |
| 1001 |
Пенсионное обеспечение |
47699,8 |
47686,0 |
47585,0 |
99,8 |
99,8 |
| 1002 |
Социальное обслуживание
населения |
603671,0 |
443180,2 |
428053,0 |
70,9 |
96,6 |
| 1003 |
Социальное обеспечение
населения |
1958752,3 |
1345106,8 |
1280380,0 |
65,4 |
95,2 |
| 1006 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
71120,0 |
44687,7 |
44074,0 |
62,0 |
98,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 1006 |
функционирование органов
исполнительной власти |
32098,0 |
23802,3 |
23706,0 |
73,9 |
99,6 |
| 1006 |
капитальное строительство за
счет средств областного
бюджета |
19750,0 |
5593,0 |
5593,0 |
28,3 |
100,0 |
| 1100 |
Межбюджетные трансферты |
7564301,1 |
5653659,8 |
5642369,1 |
74,6 |
99,8 |
| 1101 |
Финансовая помощь бюджетам
других уровней |
6881751,1 |
5134100,5 |
5130291,1 |
74,5 |
99,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 1101 |
областной фонд финансовой
поддержки муниципальных
районов (городских округов) |
917355,0 |
689212,0 |
689212,0 |
75,1 |
100,0 |
| 1101 |
областной фонд финансовой
поддержки поселений |
171131,0 |
128349,0 |
126226,9 |
73,8 |
98,3 |
| 1101 |
дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
701169,0 |
472964,0 |
472964,0 |
67,5 |
100,0 |
| 1101 |
фонд стимулирования
муниципальных образований |
15000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Город Томск" на
осуществление им функций
областного центра |
236500,0 |
195150,0 |
195150,0 |
82,5 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на обеспечение
государственных гарантий прав
граждан на получение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования |
1927926,0 |
1319636,8 |
1319636,8 |
68,4 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на компенсацию
расходов по организации
электроснабжения от дизельных
электростанций |
169691,0 |
125869,0 |
125869,0 |
74,2 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на выплату
гражданам адресных субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг |
448780,0 |
336934,0 |
336934,0 |
75,1 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на модернизацию и
реконструкцию котельных,
использующих в качестве
топлива нефть, и (или)
компенсацию энергоснабжающим
организациям убытков,
связанных с ростом цен на
нефть |
127642,0 |
89495,0 |
88457,0 |
69,3 |
98,8 |
| 1101 |
субвенции на возмещение
расходов при установлении
уровня оплаты населением
услуг по теплоснабжению в
размере 90% с 01.01.2006 по
31.12.2006 |
273022,0 |
184654,0 |
181669,4 |
66,5 |
98,4 |
| 1101 |
субсидии на приобретение
автобусов для организации
подвоза детей в школы |
6600,0 |
6600,0 |
6600,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на реализацию
областной целевой программы
"Обеспечение экологической
безопасности окружающей среды
и населения при обращении с
отходами производства и
потребления" |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Город Томск" на компенсацию
выпадающих доходов ОАО
"Томские коммунальные
системы" в связи с
превышением потребления
тепловой энергии населением
по отношению к установленным
нормативам |
65685,0 |
65685,0 |
65685,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на выплату
вознаграждения педагогическим
работникам отдельных
муниципальных
общеобразовательных
учреждений за выполнение
функций классного
руководителя |
72111,7 |
68995,7 |
78758,0 |
109,2 |
114,1 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Колпашевский район" на
содержание МУ "Специальный
дом для ветеранов войны и
труда, семей пожилого
возраста, инвалидов" |
1500,0 |
1150,0 |
1150,0 |
76,7 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на выполнение
исследовательских работ по
разработке программы
социально-экономического
развития |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Город Томск" на капитальный
ремонт здания МЛПУ
"Поликлиника N 3",
находящегося по адресу:
г. Томск, ул. Р.Люксембург,
39 |
27576,0 |
27576,0 |
27576,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на реализацию
областной целевой программы
"Развитие физической культуры
и спорта в Томской области на
2006-2008 годы" |
23450,0 |
23450,0 |
16023,0 |
68,3 |
68,3 |
| 1101 |
субвенции на реализацию
областной целевой программы
"Комплексные меры
противодействия
немедицинскому употреблению
наркотиков и их незаконному
обороту на 2006-2007 годы" |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Томский район" на
приобретение жилья семьям,
переселяемым из поселков
Черная Речка, Южный, и на
компенсацию транспортных
расходов по перевозке
указанных семей и их
имущества |
1430,0 |
|
|
|
|
| 1101 |
субвенции на разработку
муниципальных программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
поселений и разработку
технических заданий для
инвестиционных программ
организаций коммунального
комплекса |
17034,0 |
8517,0 |
8517,0 |
50,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Город Стрежевой" на
обеспечение предоставления
субсидий гражданам на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг |
234,0 |
117,0 |
117,0 |
50,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции местным бюджетам
для установления
стимулирующих выплат
работникам муниципальных
учреждений культуры и
искусства |
5558,0 |
5558,0 |
5558,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Томский район" на подготовку
объектов коммунального
хозяйства к отопительному
сезону 2006-2007 гг. |
27000,0 |
27000,0 |
27000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на организацию
общих врачебных практик на
территории Томской области |
41373,0 |
|
|
|
|
| 1101 |
дотация на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых
административнотерриториальных образований |
65027,0 |
65027,0 |
65027,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
дотация бюджетам закрытых
административнотерриториальных образований |
798930,0 |
650329,0 |
650329,0 |
81,4 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на переселение
граждан закрытых
административнотерриториальных образований |
1233,0 |
942,0 |
942,0 |
76,4 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на развитие
социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых
административнотерриториальных образований |
347909,0 |
265802,0 |
265802,0 |
76,4 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на осуществление
денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам "Скорой медицинской
помощи" |
39986,0 |
17488,0 |
17488,0 |
43,7 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Кожевниковский район" на
строительство родильного дома
в с. Кожевниково в рамках
реализации областной целевой
программы "Дети Томской
области" на 2004-2006 годы |
14000,0 |
14000,0 |
14000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального образования
"Город Томск" на завершение
строительства нового
городского кладбища в селе
Воронино Томского района
(первый пусковой комплекс
первой очереди) |
16598,4 |
8300,0 |
8300,0 |
50,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на внедрение
инновационных образовательных
программ в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на приобретение для
муниципальных учреждений
культуры клубного типа
специализированного
оборудования для основной
деятельности и музыкальных
инструментов |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на благоустройство
территорий поселений Томской
области |
80000,0 |
80000,0 |
80000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на оплату работ по
капитальному ремонту жилых
помещений, занимаемых
малоимущими гражданами на
основании договоров
социального найма |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на модернизацию
лифтов в домах жилищного
фонда |
20000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на комплектование
библиотечных фондов библиотек
муниципальных образований
Томской области |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на ремонт
муниципальных объектов
социальной сферы |
155000,0 |
155000,0 |
155000,0 |
100,0 |
100,0 |
| 1102 |
Фонд компенсаций |
645850,0 |
482859,3 |
482838,0 |
74,8 |
99,9 |
| 1103 |
Другие межбюджетные
трансферты |
36700,0 |
36700,0 |
29240,0 |
79,7 |
79,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 1103 |
субсидии на реализацию
Федеральной целевой программы
"Социальное развитие села до
2010 года" |
36700,0 |
36700,0 |
29240,0 |
79,7 |
79,7 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
19841528,6 |
14199596,8 |
14000427,6 |
70,6 |
98,6 |