| Эконом.
классиф. |
Наименование |
Утв. план
2006 года |
(Плюс,
минус) |
Уточн.
план 2006
года |
Утв. план
1 кв. |
Утв.
план 2
кв. |
Утв.
план 3
кв. |
Утв.
план 4
кв. |
(Плюс,
минус) |
Уточн.
план 4
кв. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 200 |
РАСХОДЫ |
1721825,77 |
-914,55 |
1720911,22 |
448032,60 |
467297,35 |
414845,97 |
391649,85 |
-914,55 |
390735,30 |
| 210 |
Оплата труда
и начисления
на оплату
труда |
905687,86 |
397,80 |
906085,66 |
252320,30 |
266781,30 |
184175,14 |
202411,12 |
397,80 |
202808,92 |
| 211 |
Заработная
плата |
715924,79 |
574,60 |
716499,39 |
194913,50 |
212783,85 |
145822,75 |
162404,69 |
574,60 |
162979,29 |
| 212 |
Прочие
выплаты |
13183,90 |
195,90 |
13379,80 |
3348,90 |
4148,00 |
2932,10 |
2754,90 |
195,90 |
2950,80 |
| 213 |
Начисления
на оплату
труда |
176579,17 |
-372,70 |
176206,47 |
54057,90 |
49849,45 |
35420,29 |
37251,53 |
-372,70 |
36878,83 |
| 220 |
Приобретение
услуг |
372120,35 |
3514,97 |
375635,32 |
84286,90 |
94956,66 |
120767,21 |
72109,58 |
3514,97 |
75624,55 |
| 221 |
Услуги связи |
8873,81 |
142,90 |
9016,71 |
3248,50 |
2124,44 |
1646,57 |
1854,30 |
142,90 |
1997,20 |
| 222 |
Транспортные
услуги |
12192,06 |
91,53 |
12283,59 |
3266,50 |
2672,49 |
2921,53 |
3331,54 |
91,53 |
3423,07 |
| 223 |
Коммунальные
услуги |
90304,80 |
-688,72 |
89616,08 |
25645,30 |
21910,10 |
25995,84 |
16753,56 |
-688,72 |
16064,84 |
| 224 |
Арендная
плата за
пользование
имуществом |
1658,80 |
285,30 |
1944,10 |
810,70 |
224,20 |
311,00 |
312,90 |
285,30 |
598,20 |
| 225 |
Услуги по
содержанию
имущества |
154732,14 |
1259,28 |
155991,42 |
27059,80 |
42447,59 |
54422,85 |
30801,90 |
1259,28 |
32061,18 |
| 226 |
Прочие
услуги |
104358,74 |
2424,68 |
106783,42 |
24256,10 |
25577,84 |
35469,42 |
19055,38 |
2424,68 |
21480,06 |
| 230 |
Обслуживание
долговых
обязательств |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
300,00 |
1570,00 |
-760,30 |
1890,30 |
0,00 |
1890,30 |
| 231 |
Обслуживание
внутренних
долговых
обязательств |
3000,00 |
0,00 |
3000,00 |
300,00 |
1570,00 |
-760,30 |
1890,30 |
0,00 |
1890,30 |
| 240 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям |
336881,80 |
2947,30 |
339829,10 |
82013,00 |
83206,70 |
84735,10 |
86927,00 |
2947,30 |
89874,30 |
| 241 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям |
185846,50 |
3657,30 |
189503,80 |
45614,00 |
38378,00 |
48128,10 |
53726,40 |
3657,30 |
57383,70 |
| 242 |
Безвозмездные и
безвозвратные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций |
151035,30 |
-710,00 |
150325,30 |
36399,00 |
44828,70 |
36607,00 |
33200,60 |
-710,00 |
32490,60 |
| 260 |
Социальное
обеспечение |
78588,10 |
-33,60 |
78554,50 |
26771,80 |
11714,60 |
18413,30 |
21688,40 |
-33,60 |
21654,80 |
| 261 |
Пенсии,
пособия и
выплаты по
пенсионному,
социальному
и
медицинскому
страхованию
населения |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
26,00 |
19,00 |
15,00 |
0,00 |
15,00 |
| 262 |
Пособия по
социальной
помощи
населению |
76186,10 |
-33,60 |
76152,50 |
26301,80 |
11058,60 |
17699,30 |
21126,40 |
-33,60 |
21092,80 |
| 263 |
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления |
2342,00 |
0,00 |
2342,00 |
470,00 |
630,00 |
695,00 |
547,00 |
0,00 |
547,00 |
| 290 |
Прочие
расходы |
25547,66 |
-7741,02 |
17806,64 |
2340,60 |
9068,09 |
7515,52 |
6623,45 |
-7741,02 |
-1117,57 |
| 300 |
ПОСТУПЛЕНИЕ
НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ |
502315,89 |
-8298,11 |
494017,78 |
106540,00 |
133519,79 |
137071,52 |
125184,58 |
-8298,11 |
116886,47 |
| 310 |
Увеличение
стоимости
основных
средств |
407670,94 |
-10917,21 |
396753,73 |
82411,00 |
106720,38 |
114620,50 |
103919,06 |
-10917,21 |
93001,85 |
| 340 |
Увеличение
стоимости
материальных
запасов |
94644,95 |
2619,10 |
97264,05 |
24129,00 |
26799,41 |
22451,02 |
21265,52 |
2619,10 |
23884,62 |
| 500 |
ПОСТУПЛЕНИЕ
ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ |
36883,00 |
12000,00 |
48883,00 |
0,00 |
32323,00 |
2500,00 |
2060,00 |
12000,00 |
14060,00 |
| 530 |
Увеличение
стоимости
акций и иных
форм участия
в капитале |
27715,80 |
0,00 |
27715,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27715,80 |
0,00 |
27715,80 |
| 540 |
Увеличение
задолженности по
бюджетным
кредитам |
9167,20 |
12000,00 |
21167,20 |
0,00 |
32323,00 |
2500,00 |
-25655,80 |
12000,00 |
-13655,80 |
| 600 |
ВЫБЫТИЕ
ФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ |
-44851,00 |
-686,70 |
-45537,70 |
-14743,00 |
-27158,00 |
0,00 |
-2950,00 |
-686,70 |
-3636,70 |
| 640 |
Уменьшение
задолженности по
бюджетным
кредитам |
-44851,00 |
-686,70 |
-45537,70 |
-14743,00 |
-27158,00 |
0,00 |
-2950,00 |
-686,70 |
-3636,70 |
|
ВСЕГО: |
2216173,65 |
2100,64 |
2218274,29 |
539829,60 |
605982,13 |
554417,49 |
515944,43 |
2100,64 |
518045,07 |