Постановление Администрации Томской области от 16.03.2020 № 106а
О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а
администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
16.03.2020
№ 106а
О внесении изменения в постановление Администрации
Томской области от 20.09.2019 № 329а
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 25 декабря2019 года № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внестив постановление Администрации Томской области от 20.09.2019№ 329а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональнымифинансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношенийв Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 10/1 (228), часть1 от 15.10.2019) изменение, изложив государственную программу «Эффективное управлениерегиональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетныхотношений в Томской области», утвержденную указанным постановлением, в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2020 года.
Губернатор Томской области С.А.Жвачкин
Приложение
к постановлению Администрации Томской области
от 16.03.2020 № 106а
Государственная программа
«Эффективное управление региональными финансами,государственными закупками и совершенствование
межбюджетных отношений в Томской области»
1. Паспорт
государственной программы «Эффективное управлениерегиональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетныхотношений в Томской области»
| Наименование государственной программы | Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – государственная программа) | ||||||||||||||||
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент финансов Томской области | ||||||||||||||||
| Цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа | Эффективное управление регионом | ||||||||||||||||
| Цель государственной программы | Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | ||||||||||||||||
| Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | |||||||
| Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества) | II | II | II | II | II | II | II | II | II | ||||||||
| Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%) | 10,6 | 12,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||
| Сроки реализации государственной программы | 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы | ||||||||||||||||
| Объем и источники финанси-рования государ-ственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | ||||||||
| федеральный бюджет (по согла-сованию) (прогноз) | 4 688 078,9 | 807 295,7 | 613 809,7 | 653 394,7 | 653 394,7 | 653 394,7 | 653 394,7 | 653 394,7 | |||||||||
| в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) | | | | | | | | | |||||||||
| областной бюджет | 77 295 432,0 | 7 811 213,3 | 7 736 719,2 | 12 349 499,9 | 12 349 499,9 | 12 349 499,9 | 12 349 499,9 | 12 349 499,9 | |||||||||
| местные бюджеты (по согласованию (прогноз) | 28 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |||||||||
| внебюджет-ные источники (по согласованию (прогноз) | 14 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||||||||
| всего по источникам | 82 025 510,9 | 8 624 509,0 | 8 356 528,9 | 13 008 894,6 | 13 008 894,6 | 13 008 894,6 | 13 008 894,6 | 13 008 894,6 | |||||||||
2. Структура государственнойпрограммы
| Подпрограммы/Направления проектной деятельности /Региональные проекты | Соисполнитель подпрограммы/Ответственный орган власти за реализацию регионального проекта/участники обеспечивающей подпрограммы | Цель подпрограммы/Регионального проекта |
| Процессная часть | ||
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» | Департамент финансов Томской области | Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | Департамент финансов Томской области | Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» | Департамент финансов Томской области | Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета |
| Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области» | Департамент финансов Томской области | Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области |
| Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области» | Департамент государственного заказа Томской области | Повышение эффективности системы государственных закупок в Томской области |
| Обеспечивающая подпрограмма | Департамент финансов Томской области; Департамент государственного заказа Томской области; Комитет государственного финансового контроля Томской области | |
3. Характеристика текущего состояниясферы реализации государственной программы, в том числе основные проблемы в указаннойсфере и прогноз ее развития
Государственная программа направленана достижение цели Стратегии социально-экономического развития Томской области до2030 года, утвержденной постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015№ 2580 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Томской областидо 2030 года», «Эффективное управление регионом». Вместе с темответственное, эффективное и прозрачное управление региональными финансами, государственнымизакупками, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальнымиобразованиями Томской области являются одними из основных условий для достиженияи других стратегических целей и задач социально-экономического развития Томскойобласти, повышения качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизацииэкономики Томской области, поскольку реализация соответствующих целей (задач) осуществляетсяв большей степени за счет средств областного бюджета; при достижении данныхцелей органами государственной власти Томской области осуществляются закупочныепроцедуры.
Итоги исполнения областного бюджета за 2018 год
Доходы областного бюджета за 2018 год исполнены в сумме свыше 62 млрд. рублейс темпом роста к уровню 2017 года 115,3%. По сравнению с 2017 годом налоговые иненалоговые доходы областного бюджета увеличились почти на 20% или на 8,2 млрд.рублей. План 2018 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен с темпом роста106,3%.
По итогам 2018 года Томская область существенноулучшила позиции по темпу роста налоговых и неналоговых доходов консолидированногобюджета среди субъектов Сибирского федерального округа, поднявшись с последнегоместа за 2017 год (92,4%) на 4-е место за 2018 год (117,3%), что выше среднего значенияпо субъектам Сибирского федерального округа – 114,7% и Российской Федерации – 113,8%.
Перевыполнение плана по доходам позволило исполнить в надлежащем объемевзятые обязательства в 2018 году, при этом существенно снизить дефицит бюджета иуровень долговой нагрузки.
Областной бюджет за2018 год исполнен с дефицитом 0,7 млрд. рублей (при плановом дефиците 4,2 млрд.рублей) или 1,4% к доходам бюджета за 2018 год без учета объема безвозмездных поступлений.
Объем государственногодолга по итогам 2018 года составил 29 млрд. рублей, уровень долговой нагрузки посравнению с 2017 годом снижен на 10 процентных пунктов и составил 59%.
Эффективность проводимойдолговой политики отмечает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, подтвердив в 2018году рейтинг кредитоспособности Томской области по международной шкале на уровне«ВВ-», сохранив прогноз по рейтингу «Стабильный».
Расходы областного бюджета исполненыза 2018 год в объеме 62,8 млрд. рублей с темпом роста к уровню 2017 года 105,6%.
Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу. Посравнению с 2017 годом доля расходов на социальную сферу в 2018 году увеличиласьс 65% до 69%, указанные расходы составили 43,1 млрд. рублей. В основном это связанос ростом численности получателей, увеличением фондов оплаты труда в рамках реализации«дорожных карт», увеличением минимального размера оплаты трудадо прожиточного минимума.
Томская область по удельному весу расходов на социальное обеспечение в общемобъеме расходов консолидированного бюджета Томской области находится на 3-м местесреди субъектов Сибирского федерального округа (21% при средних значениях по Сибирскомуфедеральному округу – 20% и Российской Федерации – 17%).
Большую долю расходов областного бюджета составляют межбюджетные трансфертыместным бюджетам – свыше 40%.
Объем финансовой помощиместным бюджетам (с учетом замещения дополнительным нормативом налога на доходыфизических лиц части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности) в 2018 годусоставил 27,4 млрд. рублей, что выше уровня 2017 года на 2,6 млрд. рублей или 110,5%.
В 2018 году успешно стартовал проект по развитиюинициативного бюджетирования на территории Томской области, в рамках которого изобластного бюджета выделяются субсидии на реализацию проектов, предложенных населениемнебольших населенных пунктов Томской области (численностью до 35 тыс. человек),отобранных на конкурсной основе.
В 2018 году реализовано 35 проектов, предложенных непосредственно жителяминаселенных пунктов 12 районов и 3 городских округов Томской области, общей стоимостью31,7 млн. рублей, из которых субсидия областного бюджета составила 23,1 млн. рублей,средства местных бюджетов – 6,2 млн. рублей, населения, юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей – 2,4 млн. рублей.
По исполнению местных бюджетов за 2018 год такжеимеется положительная динамика к уровню 2017 года. Количество дефицитных местныхбюджетов снизилось с 12 в 2017 году до 8 в 2018 году. С профицитом исполнены бюджеты12 муниципальных образований. Уровень долговой нагрузки местных бюджетов по итогам2018 года снизился на 3 процентных пункта и составил 36%.
Настоящая государственнаяпрограмма направлена на повышение эффективности формирования и исполнения областногобюджета, повышение долговой устойчивости региональных финансов, а также на созданиеусловий для сбалансированности местных бюджетов.
Мероприятия по повышениюэффективности бюджетных расходов разрабатываются и реализуются в Томской областина протяжении ряда лет, в том числе проводится системная работа по совершенствованиюнормативного правового регулирования, направленного на повышение качества планированияи исполнения областного бюджета, на усиление финансовой дисциплины.
Одним из важных направленийпо повышению эффективности бюджетных расходов, а также обеспечению прозрачностии открытости бюджета и бюджетного процесса для общества является автоматизация всехстадий бюджетного процесса. В настоящее время на федеральном уровне создан и активноразвивается единый портал бюджетной системы Российской Федерации – информационнаясистема управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система«Электронный бюджет»). В Томской области по данному направлению проделана большаяработа: в настоящее время планирование, исполнение областного бюджета, формированиебюджетной отчетности осуществляются с использованием информационных систем, интегрируемыхс системой «Электронный бюджет». В рамках государственной программы реализуютсямероприятия, направленные на дальнейшее развитие данных информационных систем, обеспечениеих бесперебойного функционирования.
Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачностирегиональных и муниципальных финансов, невозможно без наличия в финансовом органеквалифицированных кадров, осведомленных о новациях бюджетного законодательства,инструментах, применяемых на федеральном уровне и в иных субъектах Российской Федерациидля повышения эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов,а также способных применять на практике полученные знания, в связис чем в рамках государственной программы реализуются мероприятия по совершенствованиюпрофессиональных знаний государственных гражданских служащих – сотрудников Департаментафинансов Томской области .
Важным условием для обеспечения стабильности региональных финансов в целомявляется сбалансированность муниципальных финансов.
Существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические,демографические, инфраструктурные и иные особенности, которые, в том числе, порождаютпроблему неравномерности размещения налогооблагаемой базы на территориях муниципальныхрайонов (городских округов) Томской области.
Одной из основных задач Департамента финансов Томской области является обеспечениеравных финансовых возможностей муниципальных образований Томкой области по решениювопросов местного значения, в том числе за счет расчета и предоставления дотацийна выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Томской области,дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
Также в рамках государственной программы осуществляется предоставление средствфедерального бюджета в форме субвенции на реализацию полномочий по первичному воинскому учету на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты, и дотации ЗАТО Северск,связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальныхобразований.
Стабильность финансовойсистемы невозможна без обеспечения долговой устойчивости. В рамках реализации государственной программы реализуетсяведомственная целевая программа «Эффективное управление государственным долгом Томскойобласти», в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на оптимизациюструктуры государственного долга, в том числе за счет увеличения доли среднесрочныхи долгосрочных долговых инструментов в общем объеме государственного долга в целяхравномерного распределения во времени связанных с долгом платежей, использованиягосударственных ценных бумаг как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета.
Кроме того, государственнойпрограммой регулируются вопросы, связанные с реализацией комплекса мероприятий,направленных на повышение финансовой грамотности населения Томской области и вовлечениенаселения в обсуждение и принятие бюджетных решений. Данномунаправлению придается особое значение, в том числе на федеральном уровне.
В Томской области,как и в Российской Федерации в целом, наблюдается недостаточныйуровень финансовой грамотности населения. Вместе с тем компетентное финансовое поведениежителей региона является одним из определяющих факторов эффективности социальнойсистемы и развития финансового сектора экономики. Грамотное использование гражданамифинансовых институтов также способствует росту благосостояния населения.
Вовлечение населенияв обсуждение и принятие бюджетных решений через механизм инициативного бюджетирования,как показывает практика ряда регионов, также ведет к существенным положительнымсоциально-экономическим изменениям: повышение эффективности бюджетных расходов,замедление оттока населения из депрессивных территорий, повышение доверия населенияк власти, рост удовлетворенности населения качеством жизни.
На эффективность работыорганов государственной власти Томской области в части использования бюджетных средствзначительно влияет и уровень качества осуществления государственных закупок.
Контрактнаясистема в сфере закупок регулируется Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и основывается напринципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций,единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд,эффективности осуществления закупок. Одним из механизмов оптимизации закупочнойдеятельности и обеспечения установленных принципов контрактной системы являетсяцентрализация закупок, предусмотренная Законом № 44-ФЗ и реализованная в Томскойобласти. Согласно постановлению Администрации Томской областиот 14.01.2014 № 1а «О мерах по реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд» полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области,областных государственных казенных и бюджетных учреждений осуществляют Департаментгосударственного заказа Томской области (уполномоченный орган) и подведомственноеему областное государственное казенное учреждение «Центр государственных закупокТомской области» (уполномоченное учреждение).
Основными показателями,характеризующими сферу государственных закупок, являются:
доля средств, сэкономленныхпри осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нуждбюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств. В 2018 году указанныйпоказатель составил 10,6%;
доля обоснованных жалобна действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченнымучреждением. В 2018 году указанный показатель составил 0%.
Подготовка и проведениезакупок уполномоченным органом и уполномоченным учреждением позволяет избежать нарушенийзаконодательства о контрактной системе и сократить количество обоснованных жалобучастников закупок в контрольные органы. Кроме этого, осуществление закупок уполномоченныморганом и уполномоченным учреждением оптимизирует административно-управленческиепроцессы исполнительных органов государственной власти Томской области, контролируетиздержки их основной деятельности, сокращает затраты и число административного иуправленческого персонала, что приведет к экономии бюджетных средств Томской области.
Существующая в Томскойобласти модель централизации закупок является важнейшим механизмом, позволяющимповысить эффективность системы закупок для государственных нужд и нужд бюджетныхучреждений Томской области.
В результате реализации государственной программы прогнозируется обеспечениедолгосрочной устойчивости региональных финансов, что является непременным условиемдля стабильного социально-экономического развития Томской области.
4. Перечень показателей цели государственной программы, сведения о порядкесбора информации по показателям
и методике их расчета
| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца изме-рения | Пункт Феде-рального плана статистических работ | Перио-дичность сбора данных | Времен-ные характе-ристики показа-теля | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Показатели цели «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | ||||||||||
| 1. | Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (степень качества) | степень | – | Ежегодно | За отчетный период | В соответствии с порядком и индикаторами, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» | Данные рейтинга качества управления региональными финансами на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | Департамент финансов Томской области | Не позднее 20 рабочих дней со дня размещения рейтинга качества управления региональными финансами субъектов Российской Федерации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | |
| 2. | Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств | процент | – | Ежеквар-тально | За отчетный период | (X – A)/X * 100%, где: X – сумма начальных (максимальных) цен контрактов по закупкам, завершенным за период, руб.; A – общая цена контрактов по закупкам, завершенным за период, руб. | Ведомственная статистика | Департамент государ-ственного заказа Томской области | 1 марта года, следующего за отчетным годом | |
5. Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения (год) | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей) | Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | |||||
| Департамент финансов Томской области | Департамент государствен-ного заказа Томской области | Комитет государ-ственного финансового контроля Томской области | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» | ||||||||
| 1.1. | Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет» | ||||||||
| | ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» | всего | 406 710,5 | 406 710,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 70 101,5 | 70 101,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 56 101,5 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 56 101,5 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 56 101,5 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 56 101,5 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 56 101,5 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 56 101,5 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. | Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | ||||||||
| | ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» | всего | 7 214,9 | 7 214,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 1 030,7 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | Итого по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» | всего | 413 925,4 | 413 925,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 71 132,2 | 71 132,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 57 132,2 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 57 132,2 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 57 132,2 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 57 132,2 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 57 132,2 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 57 132,2 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2. | Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | ||||||||
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | ||||||||
| | ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» | всего | 25 814 132,7 | 25 814 132,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 5 339 795,5 | 5 339 795,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 3 413 771,2 | 3 413 771,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 3 412 113,2 | 3 412 113,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 3 412 113,2 | 3 412 113,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 3 412 113,2 | 3 412 113,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 3 412 113,2 | 3 412 113,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 3 412 113,2 | 3 412 113,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||||||||
| | Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | всего | 154 669,9 | 154 669,9 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 21 476,7 | 21 476,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 21 649,7 | 21 649,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 22 308,7 | 22 308,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 22 308,7 | 22 308,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 22 308,7 | 22 308,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 22 308,7 | 22 308,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 22 308,7 | 22 308,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.3. | Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | ||||||||
| | Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» | всего | 4 533 409,0 | 4 533 409,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 785 819,0 | 785 819,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 592 160,0 | 592 160,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 631 086,0 | 631 086,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 631 086,0 | 631 086,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 631 086,0 | 631 086,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 631 086,0 | 631 086,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 631 086,0 | 631 086,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | Итого по подпрограмме 2 «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | всего | 30 502 211,6 | 30 502 211,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 6 147 091,2 | 6 147 091,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 4 027 580,9 | 4 027 580,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 4 065 507,9 | 4 065 507,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 4 065 507,9 | 4 065 507,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 4 065 507,9 | 4 065 507,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 4 065 507,9 | 4 065 507,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 4 065 507,9 | 4 065 507,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» | ||||||||
| 3.1. | Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области | ||||||||
| | ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» | всего | 16 154 364,2 | 16 154 364,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 2 185 563,1 | 2 185 563,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 2 390 852,1 | 2 390 852,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | Итого по подпрограмме 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета» | всего | 16 154 364,2 | 16 154 364,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 2 185 563,1 | 2 185 563,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 2 390 852,1 | 2 390 852,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 2 315 589,8 | 2 315 589,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 4. | Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области» | ||||||||
| 4.1. | Задача 1. Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений | ||||||||
| | ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений» | всего | 121 450,0 | 121 450,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 17 350,0 | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 17 350,0 | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 17 350,0 | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 17 350,0 | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 17 350,0 | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 17 350,0 | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 17 350,0 | 17 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 4.2. | Задача 2. Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории Томской области | ||||||||
| | Основное мероприятие «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области» | всего | 280 000,0 | 280 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 40 000,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | Итого по подпрограмме 4 «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области» | всего | 401 450,0 | 401 450,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 57 350,0 | 57 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 57 350,0 | 57 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 57 350,0 | 57 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 57 350,0 | 57 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 57 350,0 | 57 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 57 350,0 | 57 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 57 350,0 | 57 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 5. | Подпрограмма 5 «Управление государственными закупками Томской области» | ||||||||
| 5.1. | Задача 1. Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области | ||||||||
| | ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» | всего | 141 047,9 | 0,0 | 141 047,9 | 0,0 | |||
| 2020 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 2021 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 2022 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 2023 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 2024 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| | Итого по подпрограмме 5 «Управление государственными закупками Томской области» | всего | 141 047,9 | 0,0 | 141 047,9 | 0,0 | |||
| 2020 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 2021 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 2022 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 2023 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 2024 | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 20 149,7 | 0,0 | 20 149,7 | 0,0 | |||||
| 6. | Обеспечивающая подпрограмма | ||||||||
| 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области | всего | 960 559,6 | 703 483,9 | 196 800,8 | 60 274,9 | |||
| 2020 | 137 222,8 | 100 497,7 | 28 114,4 | 8 610,7 | |||||
| 2021 | 137 222,8 | 100 497,7 | 28 114,4 | 8 610,7 | |||||
| 2022 | 137 222,8 | 100 497,7 | 28 114,4 | 8 610,7 | |||||
| 2023 | 137 222,8 | 100 497,7 | 28 114,4 | 8 610,7 | |||||
| 2024 | 137 222,8 | 100 497,7 | 28 114,4 | 8 610,7 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 137 222,8 | 100 497,7 | 28 114,4 | 8 610,7 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 137 222,8 | 100 497,7 | 28 114,4 | 8 610,7 | |||||
| 6.2. | Условно утвержденные расходы | всего | 33 409 952,2 | 33 409 952,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2021 | 1 660 241,2 | 1 660 241,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2022 | 6 349 942,2 | 6 349 942,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2023 | 6 349 942,2 | 6 349 942,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2024 | 6 349 942,2 | 6 349 942,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 6 349 942,2 | 6 349 942,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 6 349 942,2 | 6 349 942,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | Итого по государственной программе | всего | 81 983 510,9 | 81 585 387,3 | 337 848,7 | 60 274,9 | |||
| 2020 | 8 618 509,0 | 8 561 634,2 | 48 264,1 | 8 610,7 | |||||
| 2021 | 8 350 528,9 | 8 293 654,1 | 48 264,1 | 8 610,7 | |||||
| 2022 | 13 002 894,6 | 12 946 019,8 | 48 264,1 | 8 610,7 | |||||
| 2023 | 13 002 894,6 | 12 946 019,8 | 48 264,1 | 8 610,7 | |||||
| 2024 | 13 002 894,6 | 12 946 019,8 | 48 264,1 | 8 610,7 | |||||
| Прогнозный период 2025 год | 13 002 894,6 | 12 946 019,8 | 48 264,1 | 8 610,7 | |||||
| Прогнозный период 2026 год | 13 002 894,6 | 12 946 019,8 | 48 264,1 | 8 610,7 | |||||
6. Управлениеи контроль за реализацией государственной программы, в том числе анализ рисков реализации государственнойпрограммы
Государственная программав целом реализуется в рамках текущей деятельности Департамента финансов Томскойобласти и Департамента государственного заказа Томской области.
Департаментфинансов Томской области осуществляет свои полномочия в соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 11 октября 2007 года №231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области», Положением о Департаменте финансовТомской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 12.02.2008№ 16 « Об утверждении Положения оДепартаменте финансов Томской области»,и иными правовыми актами Российской Федерации и Томской области.
В процессе реализациигосударственной программы Департамент финансов Томской области взаимодействует сМинистерством финансов Российской Федерации, исполнительными органами государственнойвласти Томской области, являющимися главными распорядителями средств областногобюджета, финансовыми органами муниципальных образований. Данное взаимодействие осуществляетсяв рамках действующего бюджетного законодательства.
Департамент государственногозаказа Томской области осуществляет управление подпрограммой « Управление государственными закупками Томскойобласти» и несет ответственность за достижение показателей в части эффективностисистемы государственных закупок.
Также важную роль вдостижении показателей государственной программы играет Комитет государственногофинансового контроля Томской области – исполнительный орган государственной властиТомской области, задачами деятельности которого являются контрольза соблюдением бюджетного законодательства, а также предупреждение (профилактика)и пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере на территории Томской области.
Контрольза реализацией государственной программы, в том числе за достижением ее показателей,осуществляет Департамент финансов Томской области.
Отчетыо реализации государственной программы формируются Департаментом финансов Томскойобласти совместно с Департаментом государственного заказа Томской области и Комитетомгосударственного финансового контроля Томской области в порядке и сроки, установленныеП орядком принятия решений о разработкегосударственных программ Томской области, их формирования и реализации, утвержденнымпостановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утвержденииПорядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации».
Риски реализации государственнойпрограммы в целом складываются из совокупности рисков реализации ведомственных целевыхпрограмм, входящих в состав подпрограмм государственной программы.
К общим для всех ведомственныхцелевых программ рискам можно отнести следующие:
1. Ухудшение экономическойситуации в регионе.
Замедление темпов экономического развития негативновлияет на параметры как областного, так и консолидированного бюджетов и, соответственно,вынуждает пересматривать ряд мероприятий и показателей, запланированных в государственной программе.
2. Изменение федерального законодательства, регулирующегобюджетные правоотношения, в том числе в части выделения межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета, а также установление на федеральном уровне новых расходныхобязательств субъектов Российской Федерации.
3. Изменение федерального законодательства в сферегосударственных закупок.
Вышеуказанные изменения законодательства такжевлияют на параметры областного бюджета и могут привести к невыполнению запланированныхпоказателей государственной программы.
Данные риски практически не поддаются управлению.Возможные варианты их минимизации заключаются в следующем:
в части, касающейся управлениярегиональными финансами и совершенствования межбюджетных отношений, минимизациярисков заключается в реализации комплекса мероприятий по повышению эффективностибюджетных расходов (принятии мер по их оптимизации), укреплению финансовой дисциплинысо стороны главных распорядителей средств областного бюджета и органов местногосамоуправления муниципальных образований Томской области, усилению контроля за соблюдениембюджетного законодательства;
в части, касающейся управления государственнымизакупками, минимизация рисков возможна путем:
своевременнойактуализации правовых актов Томской области в сфере государственных закупок Томскойобласти;
повышенияэффективности мониторинга проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области.
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетныхрасходов Томской области»
1. Паспорт подпрограммы «Повышение эффективностибюджетных расходов Томской области»
| Наименование подпрограммы | Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области | ||||||||||||||||
| Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) | Департамент финансов Томской области | ||||||||||||||||
| Участники подпрограммы | Департамент финансов Томской области | ||||||||||||||||
| Цель подпрограммы | Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов | ||||||||||||||||
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | |||||||
| Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области (%) | 98,8 | 99,1 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | ||||||||
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет». Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | ||||||||||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | |||||||
| Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет» | |||||||||||||||||
| Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» (единиц) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | |||||||||||||||||
| Доля государственных гражданских служащих Томской области, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (%) | 42,5 | 41,7 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы | ||||||||||||||||
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | ||||||||
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| областной бюджет | 413 925,4 | 71 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | |||||||||
| местные бюджеты (по согласованию (прогноз) | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
| всего по источникам | 413 925,4 | 71 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | 57 132,2 | |||||||||
2. Перечень показателей цели,задач подпрограммы, сведения о порядке сбора информации по показателям и методикеих расчета
| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Пункт Федераль-ного плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответствен-ный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель цели подпрограммы «Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности региональных финансов» | |||||||||
| | Доля расходов консолидирован-ного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидирован-ного бюджета Томской области | процент | – | Ежегодно | На начало отчетного периода | Дкпр = Рп/Ро * 100%, где: Дкпр – доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области; Рп – расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, формируемые в рамках программ, утвержденных в установленном порядке; Ро – общий объем расходов консолидированного бюджета Томской области | Ведомственная статистика | Департамент финансов Томской области | Март отчетного финансового года |
| Показатели задачи 1 «Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет» | |||||||||
| | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне | процент | – | Ежегодно | На конец отчетного периода | Даис = Си/Со * 100%, где: Даис – доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области (далее – ГРБС и финансовые органы), использующих централизованную систему исполнения бюджета; Си – количество ГРБС и финансовых органов, осуществляющих исполнение бюджета с использованием централизованной системы исполнения; Со – общее количество ГРБС и финансовых органов | Ведомственная статистика | Департамент финансов Томской области | Январь года, следующего за отчетным годом |
| | Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информацион-ную систему «Электронный бюджет» | единиц | – | Ежегодно | На конец отчетного периода | Перечень информационных систем Департамента финансов Томской области | Ведомственная статистика | Департамент финансов Томской области | Январь года, следующего за отчетным годом |
| Показатель задачи 2 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» | |||||||||
| | Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | процент | – | Ежегодно | За отчетный период | Дспк = Спк/Со * 100%, где: Дспк – доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов; Спк – количество государственных гражданских служащих – сотрудников Департамента финансов Томской области, принявших участие в обучающих мероприятиях (курсы повышения квалификации, семинары, конференции, видеоконференции и т.п.) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов; Со – общее количество государственных гражданских служащих – сотрудников Департамента финансов Томской области | Ведомственная статистика | Департамент финансов Томской области | Январь года, следующего за отчетным годом |
3. Перечень ведомственных целевых программ, основныхмероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации (год) | Объем финанси-рования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | ||||||||
| федераль-ного бюджета (по согла-сованию) (прогноз) | област-ного бюджета | местных бюдже-тов (по согла-сованию) (прогноз) | внебюд-жетных источников (по согла-сованию) (прогноз) | |||||||||||
| наименование и единица измерения | значе-ния по годам реализа-ции | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области» | |||||||||||||
| 1. | Задача 1. Развитие в Томской области системы «Электронный бюджет» | |||||||||||||
| | ВЦП 1 «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» | всего | 406 710,5 | 0,0 | 406 710,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент финансов Томской области | х | х | ||||
| 2020 | 70 101,5 | 0,0 | 70 101,5 | 0,0 | 0,0 | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % | 95 | |||||||
| Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет», единиц | 6 | |||||||||||||
| 2021 | 56 101,5 | 0,0 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % | 95 | |||||||
| Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет», единиц | 6 | |||||||||||||
| 2022 | 56 101,5 | 0,0 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % | 95 | |||||||
| Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет», единиц | 6 | |||||||||||||
| 2023 | 56 101,5 | 0,0 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % | 95 | |||||||
| Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет», единиц | 6 | |||||||||||||
| 2024 | 56 101,5 | 0,0 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % | 95 | |||||||
| Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет», единиц | 6 | |||||||||||||
| Прогнозный период 2025 год | 56 101,5 | 0,0 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | Департамент финансов Томской области | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % | 95 | ||||||
| Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет», единиц | 6 | |||||||||||||
| Прогнозный период 2026 год | 56 101,5 | 0,0 | 56 101,5 | 0,0 | 0,0 | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне, % | 95 | |||||||
| Количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет», единиц | 6 | |||||||||||||
| 2. | Задача 2. Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | |||||||||||||
| | ВЦП 2 «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» | всего | 7 214,9 | 0,0 | 7 214,9 | 0,0 | 0,0 | Департамент финансов Томской области | х | х | ||||
| 2020 | 1 030,7 | 0,0 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | Доля государственных гражданских служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, % | 28 | |||||||
| 2021 | 1 030,7 | 0,0 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||
| 2022 | 1 030,7 | 0,0 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||
| 2023 | 1 030,7 | 0,0 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||
| 2024 | 1 030,7 | 0,0 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||
| Прогнозный период 2025 год | 1 030,7 | 0,0 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||
| Прогнозный период 2026 год | 1 030,7 | 0,0 | 1 030,7 | 0,0 | 0,0 | 28 | ||||||||
| | Итого по подпрограмме | всего | 413 925,4 | 0,0 | 413 925,4 | 0,0 | 0,0 | | х | х | ||||
| 2020 | 71 132,2 | 0,0 | 71 132,2 | 0,0 | 0,0 | | х | х | ||||||
| 2021 | 57 132,2 | 0,0 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | | х | х | ||||||
| 2022 | 57 132,2 | 0,0 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | | х | х | ||||||
| 2023 | 57 132,2 | 0,0 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | | х | х | ||||||
| 2024 | 57 132,2 | 0,0 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | | х | х | ||||||
| Прогнозный период 2025 год | 57 132,2 | 0,0 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | | х | х | ||||||
| Прогнозный период 2026 год | 57 132,2 | 0,0 | 57 132,2 | 0,0 | 0,0 | | х | х | ||||||
| ||||||||||||||
Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетныхотношений в Томской области»
1. Паспорт подпрограммы «Совершенствование межбюджетныхотношений в Томской области»
| Наименование подпрограммы | Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | ||||||||||||||
| Соисполнитель государствен-ной программы (ответственный за подпрограмму) | Департамент финансов Томской области | ||||||||||||||
| Участники подпрограммы | Департамент финансов Томской области | ||||||||||||||
| Цель подпрограммы | Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области | ||||||||||||||
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации) | Показатели цели | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | |||||
| Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения. Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | ||||||||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализа-цией по годам реализации) | Показатели задач | 2018 год | 2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Прогнозный период 2025 год | Прогнозный период 2026 год | |||||
| Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | |||||||||||||||
| Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) (%) | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | ||||||
| Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |||||||||||||||
| Доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Задача 3. Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | |||||||||||||||
| Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на обеспечение дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования (единиц) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы с прогнозом на 2025 и 2026 годы | | | ||||||||||||
| Объем и источники финансиро-вания подпрограммы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | ||||||||||||||