Постановление Администрации Томской области от 06.08.2018 № 311а
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2018 года
администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
06.08.2018
№ 311а
Об утверждении отчета об исполнении областного
бюджета за 1-е полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 41 Закона Томской областиот 11 октября2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2018года по доходам в сумме 28 468 361,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 29 343 361,3тыс. рублей, с дефицитом в сумме 874 999,4 тыс. рублей, в следующем составе:
1) отчет о поступленияхдоходов областного бюджета по группам, подгруппам за 1-е полугодие 2018 года согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
2) отчет о расходахбюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 1-е полугодие2018 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) отчет о выполнениипрогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской областиза 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об использованиибюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственностиТомской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность),финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-е полугодие 2018 года согласноприложению № 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об использованиибюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственностиТомской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность),финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций,за 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
6) отчет о Программегосударственных внутренних заимствований Томской области за 1-е полугодие 2018 годасогласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об источникахфинансирования дефицита областного бюджета по группам, подгруппам за 1-е полугодие2018 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
8) отчет о расходахобластного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской областии непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификациирасходов бюджетов за 1-е полугодие 2018 года согласно приложению № 8 к настоящемупостановлению;
9) пояснительная запискак отчету об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2018 года согласно приложению№ 9 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области –начальника Департамента финансов Томской области.
И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 06.08.2018 № 311а
Отчет
о поступлениях доходов областного бюджета погруппам, подгруппам
за 1-е полугодие 2018 года
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на 2018 год | Исполнено | % исполнения |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 45 800 685,7 | 22 426 939,8 | 49,0 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 28 952 915,5 | 14 366 204,0 | 49,6 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 434 386,3 | 2 946 251,4 | 45,8 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 516 968,9 | 935 569,0 | 61,7 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 7 804 831,7 | 3 595 781,6 | 46,1 |
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 6 880,0 | 841,7 | 12,2 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 171 909,3 | 89 219,9 | 51,9 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
| 69,3 |
|
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59 740,3 | 27 025,5 | 45,2 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 291 750,2 | 188 580,4 | 64,6 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 62 156,3 | 41 108,4 | 66,1 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 53 662,5 | 6,7 | 0,0 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2 065,7 | 979,4 | 47,4 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 443 419,0 | 239 878,7 | 54,1 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |
| -4 576,2 |
|
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 347 353,2 | 6 041 422,1 | 48,9 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 11 998 599,7 | 5 804 223,9 | 48,4 |
| 2 04 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных(муниципальных) организаций | -3 521,2 | -3 521,2 |
|
| 2 04 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 175 518,1 | 349,0 | 0,2 |
| 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 1 746,5 | 1 736,5 | 99,4 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 341 820,9 | 405 444,7 | 118,6 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -166 810,8 | -166 810,8 | 100,0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 58 148 038,9 | 28 468 361,9 | 49,0 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 06.08.2018 № 311а
Отчет о расходах бюджета по ведомственнойструктуре расходов
областного бюджета за 1-е полугодие 2018 года
| (руб.) | |||||||
| Наименование показателей | Вед | РзПр | ЦСР | ВР | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % испол-нения |
| ВСЕГО: |
|
|
|
| ############## | ############# | 46,7 |
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 801 |
|
|
| 110 757 800,00 | 51 573 227,98 | 46,6 |
| Общегосударственные вопросы | 801 | 0100 |
|
| 91 306 300,00 | 42 817 905,31 | 46,9 |
| Другие общегосударственные вопросы | 801 | 0113 |
|
| 91 306 300,00 | 42 817 905,31 | 46,9 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0113 | 2200000000 |
| 91 306 300,00 | 42 817 905,31 | 46,9 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0113 | 2210000000 |
| 53 899 700,00 | 25 177 836,70 | 46,7 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0113 | 2216000000 |
| 42 687 200,00 | 20 687 171,70 | 48,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0113 | 2216000000 | 600 | 40 487 200,00 | 19 742 985,39 | 48,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 2216000000 | 610 | 40 487 200,00 | 19 742 985,39 | 48,8 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0113 | 2216000040 |
| 2 200 000,00 | 944 186,31 | 42,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216000040 | 200 | 2 199 900,00 | 944 178,43 | 42,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216000040 | 240 | 2 199 900,00 | 944 178,43 | 42,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0113 | 2216000040 | 800 | 100,00 | 7,88 | 7,9 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 0113 | 2216000040 | 850 | 100,00 | 7,88 | 7,9 |
| Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" | 801 | 0113 | 2216100000 |
| 488 000,00 |
|
|
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0113 | 2216100040 |
| 488 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216100040 | 200 | 488 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216100040 | 240 | 488 000,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" | 801 | 0113 | 2216200000 |
| 10 724 500,00 | 4 490 665,00 | 41,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0113 | 2216200000 | 600 | 10 724 500,00 | 4 490 665,00 | 41,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 2216200000 | 610 | 10 724 500,00 | 4 490 665,00 | 41,9 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 801 | 0113 | 2230000000 |
| 37 406 600,00 | 17 640 068,61 | 47,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0113 | 2230000000 | 800 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Исполнение судебных актов | 801 | 0113 | 2230000000 | 830 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 801 | 0113 | 2230100000 |
| 37 386 600,00 | 17 620 068,61 | 47,1 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0113 | 2230100000 | 100 | 33 035 700,00 | 16 078 070,85 | 48,7 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 0113 | 2230100000 | 120 | 33 035 700,00 | 16 078 070,85 | 48,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2230100000 | 200 | 3 848 100,00 | 1 534 587,76 | 39,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2230100000 | 240 | 3 848 100,00 | 1 534 587,76 | 39,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0113 | 2230100000 | 800 | 502 800,00 | 7 410,00 | 1,5 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 0113 | 2230100000 | 850 | 502 800,00 | 7 410,00 | 1,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 0300 |
|
| 18 792 600,00 | 8 700 000,00 | 46,3 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801 | 0309 |
|
| 18 792 600,00 | 8 700 000,00 | 46,3 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0309 | 2200000000 |
| 18 792 600,00 | 8 700 000,00 | 46,3 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0309 | 2210000000 |
| 18 792 600,00 | 8 700 000,00 | 46,3 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0309 | 2216000000 |
| 18 792 600,00 | 8 700 000,00 | 46,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0309 | 2216000000 | 600 | 18 792 600,00 | 8 700 000,00 | 46,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 2216000000 | 610 | 18 792 600,00 | 8 700 000,00 | 46,3 |
| Национальная экономика | 801 | 0400 |
|
| 658 900,00 | 55 322,67 | 8,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 0412 |
|
| 658 900,00 | 55 322,67 | 8,4 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0412 | 2200000000 |
| 658 900,00 | 55 322,67 | 8,4 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0412 | 2210000000 |
| 658 900,00 | 55 322,67 | 8,4 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0412 | 2216000000 |
| 658 900,00 | 55 322,67 | 8,4 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0412 | 2216000040 |
| 658 900,00 | 55 322,67 | 8,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0412 | 2216000040 | 200 | 658 900,00 | 55 322,67 | 8,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0412 | 2216000040 | 240 | 658 900,00 | 55 322,67 | 8,4 |
| Законодательная Дума Томской области | 802 |
|
|
| 230 262 315,41 | 101 550 084,38 | 44,1 |
| Общегосударственные вопросы | 802 | 0100 |
|
| 230 262 315,41 | 101 550 084,38 | 44,1 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 0103 |
|
| 230 262 315,41 | 101 550 084,38 | 44,1 |
| Непрограммное направление расходов | 802 | 0103 | 9900000000 |
| 230 262 315,41 | 101 550 084,38 | 44,1 |
| Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900051420 |
| 1 812 615,41 | 1 812 615,41 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 0103 | 9900051420 | 100 | 1 526 413,81 | 1 526 413,81 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 802 | 0103 | 9900051420 | 120 | 1 526 413,81 | 1 526 413,81 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900051420 | 200 | 286 201,60 | 286 201,60 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900051420 | 240 | 286 201,60 | 286 201,60 | 100,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900100000 |
| 228 449 700,00 | 99 737 468,97 | 43,7 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 0103 | 9900100000 | 100 | 171 490 900,00 | 74 411 291,52 | 43,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 802 | 0103 | 9900100000 | 120 | 171 490 900,00 | 74 411 291,52 | 43,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900100000 | 200 | 54 843 600,00 | 24 371 237,45 | 44,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900100000 | 240 | 54 843 600,00 | 24 371 237,45 | 44,4 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900100000 | 300 | 1 925 200,00 | 867 813,00 | 45,1 |
| Премии и гранты | 802 | 0103 | 9900100000 | 350 | 1 925 200,00 | 867 813,00 | 45,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 802 | 0103 | 9900100000 | 800 | 190 000,00 | 87 127,00 | 45,9 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 802 | 0103 | 9900100000 | 850 | 190 000,00 | 87 127,00 | 45,9 |
| Контрольно-счетная палата Томской области | 803 |
|
|
| 51 171 234,00 | 19 843 821,21 | 38,8 |
| Общегосударственные вопросы | 803 | 0100 |
|
| 51 171 234,00 | 19 843 821,21 | 38,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 803 | 0106 |
|
| 51 171 234,00 | 19 843 821,21 | 38,8 |
| Непрограммное направление расходов | 803 | 0106 | 9900000000 |
| 51 171 234,00 | 19 843 821,21 | 38,8 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 803 | 0106 | 9900100000 |
| 50 888 700,00 | 19 561 287,21 | 38,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 0106 | 9900100000 | 100 | 32 811 700,00 | 17 137 951,83 | 52,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 0106 | 9900100000 | 120 | 32 811 700,00 | 17 137 951,83 | 52,2 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 0106 | 9900100000 | 200 | 17 887 000,00 | 2 349 446,21 | 13,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 0106 | 9900100000 | 240 | 17 887 000,00 | 2 349 446,21 | 13,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 803 | 0106 | 9900100000 | 800 | 190 000,00 | 73 889,17 | 38,9 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 803 | 0106 | 9900100000 | 850 | 190 000,00 | 73 889,17 | 38,9 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 803 | 0106 | 9900200000 |
| 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 803 | 0106 | 9900200000 | 300 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Иные выплаты населению | 803 | 0106 | 9900200000 | 360 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Администрация Томской области | 804 |
|
|
| 1 531 253 207,12 | 543 035 000,72 | 35,5 |
| Общегосударственные вопросы | 804 | 0100 |
|
| 1 156 625 207,12 | 444 306 588,93 | 38,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 | 0103 |
|
| 5 732 472,16 | 5 649 936,86 | 98,6 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0103 | 9900000000 |
| 5 732 472,16 | 5 649 936,86 | 98,6 |
| Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 804 | 0103 | 9900051410 |
| 4 326 933,39 | 4 297 618,39 | 99,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0103 | 9900051410 | 100 | 3 262 500,11 | 3 240 821,11 | 99,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0103 | 9900051410 | 120 | 3 262 500,11 | 3 240 821,11 | 99,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051410 | 200 | 1 064 433,28 | 1 056 797,28 | 99,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051410 | 240 | 1 064 433,28 | 1 056 797,28 | 99,3 |
| Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 804 | 0103 | 9900051420 |
| 1 405 538,77 | 1 352 318,47 | 96,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0103 | 9900051420 | 100 | 1 206 003,77 | 1 206 003,77 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0103 | 9900051420 | 120 | 1 206 003,77 | 1 206 003,77 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051420 | 200 | 199 535,00 | 146 314,70 | 73,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051420 | 240 | 199 535,00 | 146 314,70 | 73,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 | 0104 |
|
| 558 395 400,00 | 223 624 254,93 | 40,0 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0104 | 9900000000 |
| 558 395 400,00 | 223 624 254,93 | 40,0 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 804 | 0104 | 9900100000 |
| 558 395 400,00 | 223 624 254,93 | 40,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0104 | 9900100000 | 100 | 416 428 400,00 | 189 946 331,91 | 45,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0104 | 9900100000 | 120 | 416 428 400,00 | 189 946 331,91 | 45,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 9900100000 | 200 | 131 058 000,00 | 31 953 585,85 | 24,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 9900100000 | 240 | 131 058 000,00 | 31 953 585,85 | 24,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0104 | 9900100000 | 800 | 10 909 000,00 | 1 724 337,17 | 15,8 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0104 | 9900100000 | 850 | 10 909 000,00 | 1 724 337,17 | 15,8 |
| Судебная система | 804 | 0105 |
|
| 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0105 | 9900000000 |
| 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 804 | 0105 | 9900051200 |
| 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0105 | 9900051200 | 500 | 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Субвенции | 804 | 0105 | 9900051200 | 530 | 2 664 400,00 | 2 630 300,00 | 98,7 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 | 0108 |
|
| 8 898 300,00 | 3 581 575,42 | 40,3 |
| Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 804 | 0108 | 0100000000 |
| 8 898 300,00 | 3 581 575,42 | 40,3 |
| Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" | 804 | 0108 | 0120000000 |
| 8 898 300,00 | 3 581 575,42 | 40,3 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" | 804 | 0108 | 0126100000 |
| 8 898 300,00 | 3 581 575,42 | 40,3 |
| Международные культурные, научные и информационные связи | 804 | 0108 | 0126100030 |
| 8 898 300,00 | 3 581 575,42 | 40,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0108 | 0126100030 | 200 | 8 898 300,00 | 3 581 575,42 | 40,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0108 | 0126100030 | 240 | 8 898 300,00 | 3 581 575,42 | 40,3 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 | 0113 |
|
| 580 934 634,96 | 208 820 521,72 | 35,9 |
| Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 804 | 0113 | 0100000000 |
| 5 495 700,00 |
|
|
| Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" | 804 | 0113 | 0120000000 |
| 5 495 700,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" | 804 | 0113 | 0126100000 |
| 5 495 700,00 |
|
|
| Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 804 | 0113 | 0126100340 |
| 5 495 700,00 |
|
|
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0126100340 | 800 | 5 495 700,00 |
|
|
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 0126100340 | 850 | 5 495 700,00 |
|
|
| Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" | 804 | 0113 | 0200000000 |
| 17 715 416,17 | 8 819 313,77 | 49,8 |
| Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" | 804 | 0113 | 0210000000 |
| 14 799 898,10 | 5 903 795,70 | 39,9 |
| Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" | 804 | 0113 | 0218000000 |
| 8 895 800,00 |
|
|
| Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований | 804 | 0113 | 0218000320 |
| 8 895 800,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218000320 | 600 | 8 895 800,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218000320 | 630 | 8 895 800,00 |
|
|
| Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" | 804 | 0113 | 0218200000 |
| 5 411 500,00 | 5 411 500,00 | 100,0 |
| Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса | 804 | 0113 | 0218200300 |
| 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0218200300 | 800 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 0218200300 | 850 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области | 804 | 0113 | 0218200320 |
| 311 500,00 | 311 500,00 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200320 | 200 | 311 500,00 | 311 500,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200320 | 240 | 311 500,00 | 311 500,00 | 100,0 |
| Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam | 804 | 0113 | 0218200330 |
| 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200330 | 200 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200330 | 240 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" | 804 | 0113 | 0218400000 |
| 492 598,10 | 492 295,70 | 99,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218400000 | 200 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218400000 | 240 | 220 000,00 | 220 000,00 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218400000 | 600 | 272 598,10 | 272 295,70 | 99,9 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218400000 | 630 | 272 598,10 | 272 295,70 | 99,9 |
| Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" | 804 | 0113 | 0230000000 |
| 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" | 804 | 0113 | 0238600000 |
| 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" | 804 | 0113 | 0238600330 |
| 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0238600330 | 800 | 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 804 | 0113 | 0238600330 | 810 | 2 915 518,07 | 2 915 518,07 | 100,0 |
| Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" | 804 | 0113 | 0300000000 |
| 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" | 804 | 0113 | 0320000000 |
| 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" | 804 | 0113 | 0326000000 |
| 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 804 | 0113 | 0326040100 |
| 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 0326040100 | 500 | 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Субвенции | 804 | 0113 | 0326040100 | 530 | 65 100,00 | 65 100,00 | 100,0 |
| Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0400000000 |
| 15 441 500,00 | 1 148 839,95 | 7,4 |
| Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0410000000 |
| 15 441 500,00 | 1 148 839,95 | 7,4 |
| Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0416000000 |
| 15 441 500,00 | 1 148 839,95 | 7,4 |
| Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров | 804 | 0113 | 0416000300 |
| 2 621 200,00 | 553 985,75 | 21,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000300 | 200 | 2 621 200,00 | 553 985,75 | 21,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000300 | 240 | 2 621 200,00 | 553 985,75 | 21,1 |
| Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования | 804 | 0113 | 0416000310 |
| 12 820 300,00 | 594 854,20 | 4,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000310 | 200 | 12 820 300,00 | 594 854,20 | 4,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000310 | 240 | 12 820 300,00 | 594 854,20 | 4,6 |
| Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" | 804 | 0113 | 1400000000 |
| 3 638 300,00 |
|
|
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | 804 | 0113 | 1420000000 |
| 3 638 300,00 |
|
|
| Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" | 804 | 0113 | 1428200000 |
| 3 638 300,00 |
|
|
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0113 | 1428200000 | 300 | 700 000,00 |
|
|
| Иные выплаты населению | 804 | 0113 | 1428200000 | 360 | 700 000,00 |
|
|
| Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений | 804 | 0113 | 1428240860 |
| 600 000,00 |
|
|
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 1428240860 | 500 | 600 000,00 |
|
|
| Иные межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 1428240860 | 540 | 600 000,00 |
|
|
| Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность | 804 | 0113 | 1428257010 |
| 2 338 300,00 |
|
|
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 1428257010 | 500 | 2 338 300,00 |
|
|
| Субвенции | 804 | 0113 | 1428257010 | 530 | 2 338 300,00 |
|
|
| Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 804 | 0113 | 1700000000 |
| 7 620 000,00 | 3 187 010,30 | 41,8 |
| Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" | 804 | 0113 | 1720000000 |
| 7 620 000,00 | 3 187 010,30 | 41,8 |
| Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" | 804 | 0113 | 1726000000 |
| 7 620 000,00 | 3 187 010,30 | 41,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 1726000000 | 600 | 7 620 000,00 | 3 187 010,30 | 41,8 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 1726000000 | 630 | 7 620 000,00 | 3 187 010,30 | 41,8 |
| Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" | 804 | 0113 | 2000000000 |
| 323 956 600,00 | 103 737 266,57 | 32,0 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" | 804 | 0113 | 2010000000 |
| 322 841 900,00 | 103 737 266,57 | 32,1 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" | 804 | 0113 | 2016100000 |
| 225 437 400,00 | 90 479 818,21 | 40,1 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 2016100000 | 100 | 169 450 200,00 | 69 539 764,83 | 41,0 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 804 | 0113 | 2016100000 | 110 | 169 450 200,00 | 69 539 764,83 | 41,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100000 | 200 | 36 298 300,00 | 15 018 328,85 | 41,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100000 | 240 | 36 298 300,00 | 15 018 328,85 | 41,4 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 2016100000 | 600 | 11 664 300,00 | 5 017 630,00 | 43,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 804 | 0113 | 2016100000 | 610 | 11 664 300,00 | 5 017 630,00 | 43,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 2016100000 | 800 | 1 724 600,00 | 320 753,00 | 18,6 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 2016100000 | 850 | 1 724 600,00 | 320 753,00 | 18,6 |
| Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями | 804 | 0113 | 2016100092 |
| 6 300 000,00 | 583 341,53 | 9,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 2016100092 | 100 | 760 000,00 | 27 067,00 | 3,6 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 804 | 0113 | 2016100092 | 110 | 760 000,00 | 27 067,00 | 3,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100092 | 200 | 5 530 000,00 | 555 972,76 | 10,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100092 | 240 | 5 530 000,00 | 555 972,76 | 10,1 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 2016100092 | 800 | 10 000,00 | 301,77 | 3,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 2016100092 | 850 | 10 000,00 | 301,77 | 3,0 |
| Основное мероприятие "Cоздание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 804 | 0113 | 2018000000 |
| 3 228 600,00 | 1 920 078,92 | 59,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2018000000 | 200 | 3 228 600,00 | 1 920 078,92 | 59,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2018000000 | 240 | 3 228 600,00 | 1 920 078,92 | 59,5 |
| Основное мероприятие "Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | 804 | 0113 | 2018100000 |
| 11 647 000,00 | 121 376,00 | 1,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | |||||||