Постановление Администрации Томской области от 28.07.2017 № 275а
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2017 года
администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
28.07.2017
№ 275а
Об утверждении отчета об исполнении областного
бюджета за 1-е полугодие 2017 года
В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2017года по доходам в сумме 25 661 899,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 26 828 101,2тыс. рублей, с дефицитом в сумме 1 166 201,4 тыс. рублей, в следующем составе:
1) отчет о поступленияхдоходов областного бюджета за 1-е полугодие 2017 года согласно приложению № 1 кнастоящему постановлению;
2) отчет о расходахбюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 1-е полугодие2017 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) отчет о выполнениипрогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Томской областиза 1-е полугодие 2017 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) отчет об использованиибюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственностиТомской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность),финансируемых за счет средств областного бюджета, за 1-е полугодие 2017 года согласноприложению № 4 к настоящему постановлению;
5) отчет об использованиибюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственностиТомской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества,приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность),финансируемых за счет средств федерального бюджета, за 1-е полугодие 2017 года согласноприложению № 5 к настоящему постановлению;
6) отчет о программегосударственных внутренних заимствований Томской области за 1-е полугодие 2017 годасогласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
7) отчет об источникахфинансирования дефицита областного бюджета за 1-е полугодие 2017 года согласно приложению№ 7 к настоящему постановлению;
8) отчет о расходахобластного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской областии непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификациирасходов бюджетов за 1-е полугодие 2017 года согласно приложению № 8 к настоящемупостановлению;
9) пояснительная запискак отчету об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2017 года согласно приложению№ 9 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области –начальника Департамента финансов Томской области.
И.о. временно исполняющего обязанности
Губернатора Томской области А.М.Феденёв
Приложение № 1
к постановлениюАдминистрации
Томской области
от 28.07.2017 № 275а
Отчет
о поступлениях доходовобластного бюджета за 1-е полугодие 2017 года
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на 2017 год | Исполнено | % исполнения |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 47 505 940,7 | 20 190 636,6 | 42,5 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 31 199 888,7 | 12 909 655,4 | 41,4 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 704 515,4 | 2 943 499,2 | 43,9 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 418 308,7 | 800 629,3 | 56,4 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 7 167 658,0 | 3 096 557,6 | 43,2 |
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 7 096,0 | 734,9 | 10,4 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 158 001,0 | 73 548,7 | 46,5 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
| 75,0 |
|
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 64 050,2 | 29 099,1 | 45,4 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 185 459,0 | 154 277,7 | 83,2 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 66 700,0 | 35 202,5 | 52,8 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 61 611,0 | 2,3 | 0,0 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 1 127,7 | 1 435,5 | 127,3 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 471 525,0 | 145 424,8 | 30,8 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |
| 494,6 |
|
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 082 127,9 | 5 471 263,2 | 49,4 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 819 248,6 | 5 086 179,9 | 47,0 |
| 2 04 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 1 197,0 | 1 097,0 | 91,6 |
| 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 612,9 | 612,9 | 100,0 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 279 806,3 | 402 110,3 | 143,7 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -18 736,9 | -18 736,9 | 100,0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 58 588 068,6 | 25 661 899,8 | 43,8 |
Приложение № 2
к постановлениюАдминистрации
Томской области
от 28.07.2017 № 275а
Отчет о расходах бюджета поведомственной структуре расходов
областного бюджета за 1-еполугодие 2017 года
| Наименование показателей | Вед | РзПр | ЦСР | ВР | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % испол-нения |
| ВСЕГО: |
|
|
|
| ############## | ############## | 43,2 |
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 801 |
|
|
| 138 581 740,00 | 43 927 059,76 | 31,7 |
| Общегосударственные вопросы | 801 | 0100 |
|
| 115 979 500,00 | 35 987 119,76 | 31,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 801 | 0113 |
|
| 115 979 500,00 | 35 987 119,76 | 31,0 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0113 | 2200000000 |
| 115 979 500,00 | 35 987 119,76 | 31,0 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0113 | 2210000000 |
| 79 845 700,00 | 19 150 157,59 | 24,0 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0113 | 2216000000 |
| 73 026 700,00 | 15 995 934,59 | 21,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0113 | 2216000000 | 600 | 26 026 700,00 | 15 516 150,00 | 59,6 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 2216000000 | 610 | 26 026 700,00 | 15 516 150,00 | 59,6 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0113 | 2216000040 |
| 47 000 000,00 | 479 784,59 | 1,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216000040 | 200 | 47 000 000,00 | 479 784,59 | 1,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216000040 | 240 | 47 000 000,00 | 479 784,59 | 1,0 |
| Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" | 801 | 0113 | 2216100000 |
| 500 000,00 |
|
|
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0113 | 2216100040 |
| 500 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216100040 | 200 | 500 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216100040 | 240 | 500 000,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" | 801 | 0113 | 2216200000 |
| 6 319 000,00 | 3 154 223,00 | 49,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0113 | 2216200000 | 600 | 6 319 000,00 | 3 154 223,00 | 49,9 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 2216200000 | 610 | 6 319 000,00 | 3 154 223,00 | 49,9 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 801 | 0113 | 2230000000 |
| 36 133 800,00 | 16 836 962,17 | 46,6 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 801 | 0113 | 2230100000 |
| 36 133 800,00 | 16 836 962,17 | 46,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0113 | 2230100000 | 100 | 31 772 900,00 | 15 342 839,89 | 48,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 0113 | 2230100000 | 120 | 31 772 900,00 | 15 342 839,89 | 48,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2230100000 | 200 | 3 848 100,00 | 1 439 081,09 | 37,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2230100000 | 240 | 3 848 100,00 | 1 439 081,09 | 37,4 |
| Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0113 | 2230100000 | 800 | 512 800,00 | 55 041,19 | 10,7 |
| Исполнение судебных актов | 801 | 0113 | 2230100000 | 830 | 51 470,85 | 51 470,85 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 0113 | 2230100000 | 850 | 461 329,15 | 3 570,34 | 0,8 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 0300 |
|
| 19 943 340,00 | 7 939 940,00 | 39,8 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801 | 0309 |
|
| 19 943 340,00 | 7 939 940,00 | 39,8 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0309 | 2200000000 |
| 18 332 400,00 | 6 329 000,00 | 34,5 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0309 | 2210000000 |
| 18 332 400,00 | 6 329 000,00 | 34,5 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0309 | 2216000000 |
| 18 332 400,00 | 6 329 000,00 | 34,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0309 | 2216000000 | 600 | 18 332 400,00 | 6 329 000,00 | 34,5 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 2216000000 | 610 | 18 332 400,00 | 6 329 000,00 | 34,5 |
| Непрограммное направление расходов | 801 | 0309 | 9900000000 |
| 1 610 940,00 | 1 610 940,00 | 100,0 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 801 | 0309 | 9900200000 |
| 1 610 940,00 | 1 610 940,00 | 100,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0309 | 9900200000 | 600 | 1 610 940,00 | 1 610 940,00 | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 9900200000 | 610 | 1 610 940,00 | 1 610 940,00 | 100,0 |
| Национальная экономика | 801 | 0400 |
|
| 2 658 900,00 |
|
|
| Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 0412 |
|
| 2 658 900,00 |
|
|
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0412 | 2200000000 |
| 2 658 900,00 |
|
|
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0412 | 2210000000 |
| 2 658 900,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0412 | 2216000000 |
| 2 658 900,00 |
|
|
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0412 | 2216000040 |
| 2 658 900,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0412 | 2216000040 | 200 | 2 658 900,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0412 | 2216000040 | 240 | 2 658 900,00 |
|
|
| Законодательная Дума Томской области | 802 |
|
|
| 227 154 272,00 | 99 303 739,56 | 43,7 |
| Общегосударственные вопросы | 802 | 0100 |
|
| 227 154 272,00 | 99 303 739,56 | 43,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 0103 |
|
| 227 154 272,00 | 99 303 739,56 | 43,7 |
| Непрограммное направление расходов | 802 | 0103 | 9900000000 |
| 227 154 272,00 | 99 303 739,56 | 43,7 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900100000 |
| 226 401 300,00 | 98 550 767,56 | 43,5 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 0103 | 9900100000 | 100 | 163 207 700,00 | 70 972 515,28 | 43,5 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 802 | 0103 | 9900100000 | 120 | 163 207 700,00 | 70 972 515,28 | 43,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900100000 | 200 | 61 528 600,00 | 26 621 164,28 | 43,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900100000 | 240 | 61 528 600,00 | 26 621 164,28 | 43,3 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900100000 | 300 | 1 522 000,00 | 901 550,00 | 59,2 |
| Премии и гранты | 802 | 0103 | 9900100000 | 350 | 1 522 000,00 | 901 550,00 | 59,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 802 | 0103 | 9900100000 | 800 | 143 000,00 | 55 538,00 | 38,8 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 802 | 0103 | 9900100000 | 850 | 143 000,00 | 55 538,00 | 38,8 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900200000 |
| 752 972,00 | 752 972,00 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900200000 | 300 | 752 972,00 | 752 972,00 | 100,0 |
| Иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900200000 | 360 | 752 972,00 | 752 972,00 | 100,0 |
| Контрольно-счетная палата Томской области | 803 |
|
|
| 37 314 534,00 | 19 927 578,58 | 53,4 |
| Общегосударственные вопросы | 803 | 0100 |
|
| 37 314 534,00 | 19 927 578,58 | 53,4 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 803 | 0106 |
|
| 37 314 534,00 | 19 927 578,58 | 53,4 |
| Непрограммное направление расходов | 803 | 0106 | 9900000000 |
| 37 314 534,00 | 19 927 578,58 | 53,4 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 803 | 0106 | 9900100000 |
| 37 032 000,00 | 19 645 044,58 | 53,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 0106 | 9900100000 | 100 | 31 702 000,00 | 16 966 700,88 | 53,5 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 0106 | 9900100000 | 120 | 31 702 000,00 | 16 966 700,88 | 53,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 0106 | 9900100000 | 200 | 5 139 500,00 | 2 636 837,69 | 51,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 0106 | 9900100000 | 240 | 5 139 500,00 | 2 636 837,69 | 51,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 803 | 0106 | 9900100000 | 800 | 190 500,00 | 41 506,01 | 21,8 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 803 | 0106 | 9900100000 | 850 | 190 500,00 | 41 506,01 | 21,8 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 803 | 0106 | 9900200000 |
| 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 803 | 0106 | 9900200000 | 300 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Иные выплаты населению | 803 | 0106 | 9900200000 | 360 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Администрация Томской области | 804 |
|
|
| 1 528 282 102,54 | 546 549 444,97 | 35,8 |
| Общегосударственные вопросы | 804 | 0100 |
|
| 1 134 545 222,54 | 460 852 840,34 | 40,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 | 0103 |
|
| 5 724 421,54 | 5 668 098,04 | 99,0 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0103 | 9900000000 |
| 5 724 421,54 | 5 668 098,04 | 99,0 |
| Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 804 | 0103 | 9900051410 |
| 3 342 921,44 | 3 286 597,94 | 98,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0103 | 9900051410 | 100 | 2 626 281,88 | 2 610 581,88 | 99,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0103 | 9900051410 | 120 | 2 626 281,88 | 2 610 581,88 | 99,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051410 | 200 | 716 639,56 | 676 016,06 | 94,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051410 | 240 | 716 639,56 | 676 016,06 | 94,3 |
| Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 804 | 0103 | 9900051420 |
| 2 381 500,10 | 2 381 500,10 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0103 | 9900051420 | 100 | 2 293 382,30 | 2 293 382,30 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0103 | 9900051420 | 120 | 2 293 382,30 | 2 293 382,30 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051420 | 200 | 88 117,80 | 88 117,80 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051420 | 240 | 88 117,80 | 88 117,80 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 | 0104 |
|
| 539 171 000,00 | 231 108 182,87 | 42,9 |
| Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" | 804 | 0104 | 0300000000 |
| 62 200,00 |
|
|
| Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" | 804 | 0104 | 0320000000 |
| 62 200,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" | 804 | 0104 | 0326000000 |
| 62 200,00 |
|
|
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 804 | 0104 | 0326040100 |
| 62 200,00 |
|
|
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0104 | 0326040100 | 500 | 62 200,00 |
|
|
| Субвенции | 804 | 0104 | 0326040100 | 530 | 62 200,00 |
|
|
| Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" | 804 | 0104 | 2300000000 |
| 13 161 000,00 | 6 661 673,00 | 50,6 |
| Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" | 804 | 0104 | 2310000000 |
| 13 161 000,00 | 6 661 673,00 | 50,6 |
| Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" | 804 | 0104 | 2316000000 |
| 13 161 000,00 | 6 661 673,00 | 50,6 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 804 | 0104 | 2316040940 |
| 13 161 000,00 | 6 661 673,00 | 50,6 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0104 | 2316040940 | 500 | 13 161 000,00 | 6 661 673,00 | 50,6 |
| Субвенции | 804 | 0104 | 2316040940 | 530 | 13 161 000,00 | 6 661 673,00 | 50,6 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0104 | 9900000000 |
| 525 947 800,00 | 224 446 509,87 | 42,7 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 804 | 0104 | 9900100000 |
| 525 947 800,00 | 224 446 509,87 | 42,7 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0104 | 9900100000 | 100 | 371 549 800,00 | 179 282 236,41 | 48,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0104 | 9900100000 | 120 | 371 549 800,00 | 179 282 236,41 | 48,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 9900100000 | 200 | 145 117 200,00 | 42 522 523,46 | 29,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 9900100000 | 240 | 145 117 200,00 | 42 522 523,46 | 29,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0104 | 9900100000 | 800 | 9 280 800,00 | 2 641 750,00 | 28,5 |
| Исполнение судебных актов | 804 | 0104 | 9900100000 | 830 | 36 300,00 | 36 300,00 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0104 | 9900100000 | 850 | 9 244 500,00 | 2 605 450,00 | 28,2 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 | 0108 |
|
| 8 759 000,00 | 2 619 867,55 | 29,9 |
| Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 804 | 0108 | 0100000000 |
| 8 759 000,00 | 2 619 867,55 | 29,9 |
| Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" | 804 | 0108 | 0120000000 |
| 8 759 000,00 | 2 619 867,55 | 29,9 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" | 804 | 0108 | 0126100000 |
| 8 759 000,00 | 2 619 867,55 | 29,9 |
| Международные культурные, научные и информационные связи | 804 | 0108 | 0126100030 |
| 8 759 000,00 | 2 619 867,55 | 29,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0108 | 0126100030 | 200 | 8 759 000,00 | 2 619 867,55 | 29,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0108 | 0126100030 | 240 | 8 759 000,00 | 2 619 867,55 | 29,9 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 | 0113 |
|
| 580 890 801,00 | 221 456 691,88 | 38,1 |
| Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 804 | 0113 | 0100000000 |
| 5 635 000,00 | 2 817 500,00 | 50,0 |
| Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" | 804 | 0113 | 0120000000 |
| 5 635 000,00 | 2 817 500,00 | 50,0 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" | 804 | 0113 | 0126100000 |
| 5 635 000,00 | 2 817 500,00 | 50,0 |
| Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 804 | 0113 | 0126100340 |
| 5 635 000,00 | 2 817 500,00 | 50,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0126100340 | 800 | 5 635 000,00 | 2 817 500,00 | 50,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 0126100340 | 850 | 5 635 000,00 | 2 817 500,00 | 50,0 |
| Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" | 804 | 0113 | 0200000000 |
| 109 150 000,00 | 50 073 213,22 | 45,9 |
| Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" | 804 | 0113 | 0210000000 |
| 61 150 000,00 | 40 799 105,20 | 66,7 |
| Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" | 804 | 0113 | 0218000000 |
| 7 150 000,00 | 540 000,00 | 7,6 |
| Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований | 804 | 0113 | 0218000320 |
| 5 550 000,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218000320 | 600 | 5 550 000,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218000320 | 630 | 5 550 000,00 |
|
|
| Организация и проведение мероприятий в области высшего образования | 804 | 0113 | 0218000330 |
| 1 000 000,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218000330 | 600 | 1 000 000,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218000330 | 630 | 1 000 000,00 |
|
|
| Организация и проведение Дня российской науки | 804 | 0113 | 0218000340 |
| 600 000,00 | 540 000,00 | 90,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218000340 | 200 | 600 000,00 | 540 000,00 | 90,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218000340 | 240 | 600 000,00 | 540 000,00 | 90,0 |
| Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" | 804 | 0113 | 0218200000 |
| 45 400 000,00 | 37 670 105,20 | 83,0 |
| Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса | 804 | 0113 | 0218200300 |
| 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0218200300 | 800 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 0218200300 | 850 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS" | 804 | 0113 | 0218200310 |
| 30 000 000,00 | 29 655 140,00 | 98,9 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0113 | 0218200310 | 300 | 2 069 000,00 | 1 724 140,00 | 83,3 |
| Премии и гранты | 804 | 0113 | 0218200310 | 350 | 2 069 000,00 | 1 724 140,00 | 83,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218200310 | 600 | 27 931 000,00 | 27 931 000,00 | 100,0 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218200310 | 630 | 27 931 000,00 | 27 931 000,00 | 100,0 |
| Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области | 804 | 0113 | 0218200320 |
| 10 000 000,00 | 2 864 965,20 | 28,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200320 | 200 | 10 000 000,00 | 2 864 965,20 | 28,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200320 | 240 | 10 000 000,00 | 2 864 965,20 | 28,6 |
| Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam | 804 | 0113 | 0218200330 |
| 400 000,00 | 150 000,00 | 37,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200330 | 200 | 400 000,00 | 150 000,00 | 37,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200330 | 240 | 400 000,00 | 150 000,00 | 37,5 |
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" | 804 | 0113 | 0218400000 |
| 8 600 000,00 | 2 589 000,00 | 30,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218400000 | 200 | 1 500 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218400000 | 240 | 1 500 000,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218400000 | 600 | 7 100 000,00 | 2 589 000,00 | 36,5 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218400000 | 630 | 7 100 000,00 | 2 589 000,00 | 36,5 |
| Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" | 804 | 0113 | 0230000000 |
| 48 000 000,00 | 9 274 108,02 | 19,3 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" | 804 | 0113 | 0238600000 |
| 48 000 000,00 | 9 274 108,02 | 19,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0238600000 | 600 | 15 000 000,00 | 720 632,06 | 4,8 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0238600000 | 630 | 15 000 000,00 | 720 632,06 | 4,8 |
| Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" | 804 | 0113 | 0238600330 |
| 33 000 000,00 | 8 553 475,96 | 25,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0238600330 | 800 | 33 000 000,00 | 8 553 475,96 | 25,9 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 804 | 0113 | 0238600330 | 810 | 33 000 000,00 | 8 553 475,96 | 25,9 |
| Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0400000000 |
| 45 441 500,00 | 1 299 851,06 | 2,9 |
| Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0410000000 |
| 45 441 500,00 | 1 299 851,06 | 2,9 |
| Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0416000000 |
| 28 441 500,00 | 1 299 851,06 | 4,6 |
| Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров | 804 | 0113 | 0416000300 |
| 2 621 200,00 | 619 217,00 | 23,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000300 | 200 | 2 621 200,00 | 619 217,00 | 23,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000300 | 240 | 2 621 200,00 | 619 217,00 | 23,6 |
| Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования | 804 | 0113 | 0416000310 |
| 12 320 300,00 | 680 634,06 | 5,5 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000310 | 200 | 12 320 300,00 | 680 634,06 | 5,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000310 | 240 | 12 320 300,00 | 680 634,06 | 5,5 |
| Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области | 804 | 0113 | 0416000350 |
| 13 500 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000350 | 200 | 13 500 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000350 | 240 | 13 500 000,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области" | 804 | 0113 | 0416400000 |
| 17 000 000,00 |
|
|
| Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами | 804 | 0113 | 0416400360 |
| 17 000 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416400360 | 200 | 17 000 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416400360 | 240 | 17 000 000,00 |
|
|
| Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" | 804 | 0113 | 1400000000 |
| 1 357 700,00 | 182 528,85 | 13,4 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | 804 | 0113 | 1420000000 |
| 1 357 700,00 | 182 528,85 | 13,4 |
| Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" | 804 | 0113 | 1428200000 |
| 1 357 700,00 | 182 528,85 | 13,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 1428200000 | 200 | 909 700,00 | 1 681,85 | 0,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 1428200000 | 240 | 909 700,00 | 1 681,85 | 0,2 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0113 | 1428200000 | 300 | 448 000,00 | 180 847,00 | 40,4 |
| Иные выплаты населению | 804 | 0113 | 1428200000 | 360 | 448 000,00 | 180 847,00 | 40,4 |
| Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 804 | 0113 | 1700000000 |
| 7 620 000,00 | 5 316 500,00 | 69,8 |
| Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" | 804 | 0113 | 1720000000 |
| 7 620 000,00 | 5 316 500,00 | 69,8 |
| Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" | 804 | 0113 | 1726000000 |
| 7 620 000,00 | 5 316 500,00 | 69,8 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 1726000000 | 600 | 7 620 000,00 | 5 316 500,00 | 69,8 |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 1726000000 | 630 | 7 620 000,00 | 5 316 500,00 | 69,8 |
| Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" | 804 | 0113 | 2000000000 |
| 251 151 600,00 | 90 796 642,90 | 36,2 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" | 804 | 0113 | 2010000000 |
| 250 036 900,00 | 90 796 642,90 | 36,3 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" | 804 | 0113 | 2016100000 |
| 181 301 900,00 | 79 422 145,90 | 43,8 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 2016100000 | 100 | 132 189 000,00 | 60 301 062,57 | 45,6 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 804 | 0113 | 2016100000 | 110 | 132 189 000,00 | 60 301 062,57 | 45,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100000 | 200 | 32 339 000,00 | 13 652 514,12 | 42,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100000 | 240 | 32 339 000,00 | 13 652 514,12 | 42,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 2016100000 | 600 | 9 363 000,00 | 4 034 333,00 | 43,1 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 804 | 0113 | 2016100000 | 610 | 9 363 000,00 |