Постановление Администрации Томской области от 05.05.2017 № 188а
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2017 года
администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
05.05.2017
№ 188а
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 1-й квартал 2017 года
Всоответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполненииобластного бюджета за 1-й квартал 2017 года по доходам в сумме 10 109 186,5тыс. рублей, по расходам в сумме 11 375 551,6 тыс. рублей, с дефицитом в сумме1 266 365,1 тыс. рублей, в следующемсоставе:
1) отчет опоступлениях доходов областного бюджета за 1-й квартал 2017 года согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
2) отчет орасходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 1-йквартал 2017 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) отчет овыполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственногоимущества
4) отчет обиспользовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительствагосударственной собственности Томской области (муниципальной собственности) иобъектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственностьТомской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средствобластного бюджета, за 1-й квартал 2017 года согласно приложению № 4 кнастоящему постановлению;
5) отчет обиспользовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительствагосударственной собственности Томской области (муниципальной собственности) иобъектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственностьТомской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средствфедерального бюджета, за 1-й квартал 2017 года согласно приложению № 5 кнастоящему постановлению;
6) отчет опрограмме государственных внутренних заимствований Томской области за 1-йквартал 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
7) отчет обисточниках финансирования дефицита областного бюджета за 1-й квартал 2017 года согласно приложению №7 к настоящему постановлению;
8) отчет орасходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программамТомской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1-й квартал 2017 года согласно приложению №8 к настоящему постановлению;
9) пояснительнаязаписка к отчету об исполнении областного бюджета за 1-й квартал 2017 года согласно приложению №9 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
И.о. временно исполняющегообязанности
Губернатора Томской области А.М.Рожков
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 05.05.2017 № 188а
Отчет
опоступлениях доходов областного бюджета за 1-й квартал 2017 года
| тыс. руб. | ||||
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на 2017 год | Исполнено | % исполнения |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 47 505 940,7 | 7 550 760,6 | 15,9 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 31 199 888,7 | 5 108 040,5 | 16,4 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 6 704 515,4 | 1 340 331,1 | 20,0 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 418 308,7 | 296 033,4 | 20,9 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 7 167 658,0 | 595 199,9 | 8,3 |
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 7 096,0 | 513,7 | 7,2 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 158 001,0 | 31 898,7 | 20,2 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
| 2,9 |
|
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 64 050,2 | 14 894,0 | 23,3 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 185 459,0 | 71 147,6 | 38,4 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 66 700,0 | 18 658,8 | 28,0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 61 611,0 | 1,9 | 0,0 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 1 127,7 | 764,2 | 67,8 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 471 525,0 | 64 001,3 | 13,6 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |
| 9 272,6 |
|
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 638 799,4 | 2 558 425,9 | 24,0 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 10 355 232,6 | 2 125 670,4 | 20,5 |
| 2 04 00000 00 0000 180 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 530,0 | 70,9 | 13,4 |
| 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 302,0 | 143,7 | 47,6 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 292 200,7 | 442 006,8 | 151,3 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -9 465,9 | -9 465,9 | 100,0 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 58 144 740,1 | 10 109 186,5 | 17,4 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 05.05.2017 № 188а
Отчето расходах бюджета по ведомственной структуре расходов
областногобюджета за 1-й квартал 2017 года
| (руб.) | |||||||
| Наименование показателей | Вед | РзПр | ЦСР | ВР | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % испол-нения |
| ВСЕГО: |
|
|
|
| ############## | ############# | 18,5 |
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 801 |
|
|
| 133 536 700,00 | 26 068 454,14 | 19,5 |
| Общегосударственные вопросы | 801 | 0100 |
|
| 107 965 800,00 | 23 468 454,14 | 21,7 |
| Другие общегосударственные вопросы | 801 | 0113 |
|
| 107 965 800,00 | 23 468 454,14 | 21,7 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0113 | 2200000000 |
| 107 965 800,00 | 23 468 454,14 | 21,7 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0113 | 2210000000 |
| 71 832 000,00 | 14 637 065,21 | 20,4 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0113 | 2216000000 |
| 65 013 000,00 | 13 057 320,21 | 20,1 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0113 | 2216000000 | 600 | 18 013 000,00 | 12 758 075,00 | 70,8 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 2216000000 | 610 | 18 013 000,00 | 12 758 075,00 | 70,8 |
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0113 | 2216000040 |
| 47 000 000,00 | 299 245,21 | 0,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216000040 | 200 | 47 000 000,00 | 299 245,21 | 0,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216000040 | 240 | 47 000 000,00 | 299 245,21 | 0,6 |
| Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" | 801 | 0113 | 2216100000 |
| 500 000,00 |
|
|
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0113 | 2216100040 |
| 500 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216100040 | 200 | 500 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2216100040 | 240 | 500 000,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" | 801 | 0113 | 2216200000 |
| 6 319 000,00 | 1 579 745,00 | 25,0 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0113 | 2216200000 | 600 | 6 319 000,00 | 1 579 745,00 | 25,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 2216200000 | 610 | 6 319 000,00 | 1 579 745,00 | 25,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 801 | 0113 | 2230000000 |
| 36 133 800,00 | 8 831 388,93 | 24,4 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 801 | 0113 | 2230100000 |
| 36 133 800,00 | 8 831 388,93 | 24,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0113 | 2230100000 | 100 | 31 772 900,00 | 8 062 390,59 | 25,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 801 | 0113 | 2230100000 | 120 | 31 772 900,00 | 8 062 390,59 | 25,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2230100000 | 200 | 3 848 100,00 | 715 148,15 | 18,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 2230100000 | 240 | 3 848 100,00 | 715 148,15 | 18,6 |
| Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0113 | 2230100000 | 800 | 512 800,00 | 53 850,19 | 10,5 |
| Исполнение судебных актов | 801 | 0113 | 2230100000 | 830 | 51 470,85 | 51 470,85 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 801 | 0113 | 2230100000 | 850 | 461 329,15 | 2 379,34 | 0,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 0300 |
|
| 22 912 000,00 | 2 600 000,00 | 11,3 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801 | 0309 |
|
| 22 912 000,00 | 2 600 000,00 | 11,3 |
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0309 | 2200000000 |
| 22 912 000,00 | 2 600 000,00 | 11,3 |
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0309 | 2210000000 |
| 22 912 000,00 | 2 600 000,00 | 11,3 |
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0309 | 2216000000 |
| 22 912 000,00 | 2 600 000,00 | 11,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 0309 | 2216000000 | 600 | 22 912 000,00 | 2 600 000,00 | 11,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 2216000000 | 610 | 22 912 000,00 | 2 600 000,00 | 11,3 |
| Национальная экономика | 801 | 0400 |
|
| 2 658 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 0412 |
|
| 2 658 900,00 |
|
|
| Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0412 | 2200000000 |
| 2 658 900,00 |
|
|
| Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" | 801 | 0412 | 2210000000 |
| 2 658 900,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" | 801 | 0412 | 2216000000 |
| 2 658 900,00 |
|
|
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 801 | 0412 | 2216000040 |
| 2 658 900,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0412 | 2216000040 | 200 | 2 658 900,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0412 | 2216000040 | 240 | 2 658 900,00 |
|
|
| Законодательная Дума Томской области | 802 |
|
|
| 222 861 272,00 | 42 015 241,67 | 18,9 |
| Общегосударственные вопросы | 802 | 0100 |
|
| 222 861 272,00 | 42 015 241,67 | 18,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 0103 |
|
| 222 861 272,00 | 42 015 241,67 | 18,9 |
| Непрограммное направление расходов | 802 | 0103 | 9900000000 |
| 222 861 272,00 | 42 015 241,67 | 18,9 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900100000 |
| 222 108 300,00 | 41 262 269,67 | 18,6 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 0103 | 9900100000 | 100 | 165 283 900,00 | 29 245 052,40 | 17,7 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 802 | 0103 | 9900100000 | 120 | 165 283 900,00 | 29 245 052,40 | 17,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900100000 | 200 | 56 768 800,00 | 12 017 217,27 | 21,2 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0103 | 9900100000 | 240 | 56 768 800,00 | 12 017 217,27 | 21,2 |
| Иные бюджетные ассигнования | 802 | 0103 | 9900100000 | 800 | 55 600,00 |
|
|
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 802 | 0103 | 9900100000 | 850 | 55 600,00 |
|
|
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 802 | 0103 | 9900200000 |
| 752 972,00 | 752 972,00 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900200000 | 300 | 752 972,00 | 752 972,00 | 100,0 |
| Иные выплаты населению | 802 | 0103 | 9900200000 | 360 | 752 972,00 | 752 972,00 | 100,0 |
| Контрольно-счетная палата Томской области | 803 |
|
|
| 37 171 534,00 | 9 954 791,26 | 26,8 |
| Общегосударственные вопросы | 803 | 0100 |
|
| 37 171 534,00 | 9 954 791,26 | 26,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 803 | 0106 |
|
| 37 171 534,00 | 9 954 791,26 | 26,8 |
| Непрограммное направление расходов | 803 | 0106 | 9900000000 |
| 37 171 534,00 | 9 954 791,26 | 26,8 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 803 | 0106 | 9900100000 |
| 36 889 000,00 | 9 672 257,26 | 26,2 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 0106 | 9900100000 | 100 | 31 702 000,00 | 8 343 833,26 | 26,3 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 803 | 0106 | 9900100000 | 120 | 31 702 000,00 | 8 343 833,26 | 26,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 0106 | 9900100000 | 200 | 5 187 000,00 | 1 328 424,00 | 25,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 803 | 0106 | 9900100000 | 240 | 5 187 000,00 | 1 328 424,00 | 25,6 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 803 | 0106 | 9900200000 |
| 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 803 | 0106 | 9900200000 | 300 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Иные выплаты населению | 803 | 0106 | 9900200000 | 360 | 282 534,00 | 282 534,00 | 100,0 |
| Администрация Томской области | 804 |
|
|
| 1 480 028 063,50 | 204 777 964,35 | 13,8 |
| Общегосударственные вопросы | 804 | 0100 |
|
| 1 100 186 463,50 | 180 731 335,32 | 16,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 | 0103 |
|
| 2 112 062,50 | 2 104 436,50 | 99,6 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0103 | 9900000000 |
| 2 112 062,50 | 2 104 436,50 | 99,6 |
| Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 804 | 0103 | 9900051410 |
| 1 083 885,10 | 1 076 259,10 | 99,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0103 | 9900051410 | 100 | 983 335,70 | 983 335,70 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0103 | 9900051410 | 120 | 983 335,70 | 983 335,70 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051410 | 200 | 100 549,40 | 92 923,40 | 92,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051410 | 240 | 100 549,40 | 92 923,40 | 92,4 |
| Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 804 | 0103 | 9900051420 |
| 1 028 177,40 | 1 028 177,40 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0103 | 9900051420 | 100 | 981 272,80 | 981 272,80 | 100,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0103 | 9900051420 | 120 | 981 272,80 | 981 272,80 | 100,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051420 | 200 | 46 904,60 | 46 904,60 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0103 | 9900051420 | 240 | 46 904,60 | 46 904,60 | 100,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 | 0104 |
|
| 520 602 800,00 | 110 299 032,09 | 21,2 |
| Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" | 804 | 0104 | 0300000000 |
| 62 200,00 |
|
|
| Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" | 804 | 0104 | 0320000000 |
| 62 200,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" | 804 | 0104 | 0326000000 |
| 62 200,00 |
|
|
| Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 804 | 0104 | 0326040100 |
| 62 200,00 |
|
|
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0104 | 0326040100 | 500 | 62 200,00 |
|
|
| Субвенции | 804 | 0104 | 0326040100 | 530 | 62 200,00 |
|
|
| Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления" | 804 | 0104 | 2300000000 |
| 13 161 000,00 | 3 286 500,00 | 25,0 |
| Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области" | 804 | 0104 | 2310000000 |
| 13 161 000,00 | 3 286 500,00 | 25,0 |
| Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" | 804 | 0104 | 2316000000 |
| 13 161 000,00 | 3 286 500,00 | 25,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 804 | 0104 | 2316040940 |
| 13 161 000,00 | 3 286 500,00 | 25,0 |
| Межбюджетные трансферты | 804 | 0104 | 2316040940 | 500 | 13 161 000,00 | 3 286 500,00 | 25,0 |
| Субвенции | 804 | 0104 | 2316040940 | 530 | 13 161 000,00 | 3 286 500,00 | 25,0 |
| Непрограммное направление расходов | 804 | 0104 | 9900000000 |
| 507 379 600,00 | 107 012 532,09 | 21,1 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации | 804 | 0104 | 9900100000 |
| 507 379 600,00 | 107 012 532,09 | 21,1 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0104 | 9900100000 | 100 | 371 549 800,00 | 85 577 274,02 | 23,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 804 | 0104 | 9900100000 | 120 | 371 549 800,00 | 85 577 274,02 | 23,0 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 9900100000 | 200 | 131 437 200,00 | 21 426 458,07 | 16,3 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 9900100000 | 240 | 131 437 200,00 | 21 426 458,07 | 16,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0104 | 9900100000 | 800 | 4 392 600,00 | 8 800,00 | 0,2 |
| Исполнение судебных актов | 804 | 0104 | 9900100000 | 830 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0104 | 9900100000 | 850 | 4 384 300,00 | 500,00 | 0,01 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 | 0108 |
|
| 8 759 000,00 | 35 857,90 | 0,4 |
| Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 804 | 0108 | 0100000000 |
| 8 759 000,00 | 35 857,90 | 0,4 |
| Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" | 804 | 0108 | 0120000000 |
| 8 759 000,00 | 35 857,90 | 0,4 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" | 804 | 0108 | 0126100000 |
| 8 759 000,00 | 35 857,90 | 0,4 |
| Международные культурные, научные и информационные связи | 804 | 0108 | 0126100030 |
| 8 759 000,00 | 35 857,90 | 0,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0108 | 0126100030 | 200 | 8 759 000,00 | 35 857,90 | 0,4 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0108 | 0126100030 | 240 | 8 759 000,00 | 35 857,90 | 0,4 |
| Другие общегосударственные вопросы | 804 | 0113 |
|
| 568 712 601,00 | 68 292 008,83 | 12,0 |
| Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и укрепление международных и межрегиональных связей Томской области" | 804 | 0113 | 0100000000 |
| 5 635 000,00 | 1 408 750,00 | 25,0 |
| Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" | 804 | 0113 | 0120000000 |
| 5 635 000,00 | 1 408 750,00 | 25,0 |
| Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" | 804 | 0113 | 0126100000 |
| 5 635 000,00 | 1 408 750,00 | 25,0 |
| Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 804 | 0113 | 0126100340 |
| 5 635 000,00 | 1 408 750,00 | 25,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0126100340 | 800 | 5 635 000,00 | 1 408 750,00 | 25,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 0126100340 | 850 | 5 635 000,00 | 1 408 750,00 | 25,0 |
| Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" | 804 | 0113 | 0200000000 |
| 109 200 000,00 | 6 001 465,20 | 5,5 |
| Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" | 804 | 0113 | 0210000000 |
| 61 200 000,00 | 1 551 465,20 | 2,5 |
| Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" | 804 | 0113 | 0218000000 |
| 7 200 000,00 | 540 000,00 | 7,5 |
| Субсидия Ассоциации некоммерческих организаций "Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований | 804 | 0113 | 0218000320 |
| 5 550 000,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218000320 | 600 | 5 550 000,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218000320 | 630 | 5 550 000,00 |
|
|
| Организация и проведение мероприятий в области высшего образования | 804 | 0113 | 0218000330 |
| 1 000 000,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218000330 | 600 | 1 000 000,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218000330 | 630 | 1 000 000,00 |
|
|
| Организация и проведение Дня российской науки | 804 | 0113 | 0218000340 |
| 650 000,00 | 540 000,00 | 83,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218000340 | 200 | 650 000,00 | 540 000,00 | 83,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218000340 | 240 | 650 000,00 | 540 000,00 | 83,1 |
| Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" | 804 | 0113 | 0218200000 |
| 45 400 000,00 | 1 011 465,20 | 2,2 |
| Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса | 804 | 0113 | 0218200300 |
| 5 000 000,00 |
|
|
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0218200300 | 800 | 5 000 000,00 |
|
|
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 804 | 0113 | 0218200300 | 850 | 5 000 000,00 |
|
|
| Проведение форума молодых ученых "U-NOVUS" | 804 | 0113 | 0218200310 |
| 30 000 000,00 |
|
|
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0113 | 0218200310 | 300 | 2 069 000,00 |
|
|
| Премии и гранты | 804 | 0113 | 0218200310 | 350 | 2 069 000,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218200310 | 600 | 27 931 000,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218200310 | 630 | 27 931 000,00 |
|
|
| Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области | 804 | 0113 | 0218200320 |
| 10 000 000,00 | 1 011 465,20 | 10,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200320 | 200 | 10 000 000,00 | 1 011 465,20 | 10,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200320 | 240 | 10 000 000,00 | 1 011 465,20 | 10,1 |
| Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Science Game, Science Slam | 804 | 0113 | 0218200330 |
| 400 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200330 | 200 | 400 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0218200330 | 240 | 400 000,00 |
|
|
| Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" | 804 | 0113 | 0218400000 |
| 8 600 000,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0218400000 | 600 | 8 600 000,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0218400000 | 630 | 8 600 000,00 |
|
|
| Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" | 804 | 0113 | 0220000000 |
| 48 000 000,00 | 4 450 000,00 | 9,3 |
| Основное мероприятие "Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров" | 804 | 0113 | 0228600000 |
| 48 000 000,00 | 4 450 000,00 | 9,3 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 0228600000 | 600 | 15 000 000,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 0228600000 | 630 | 15 000 000,00 |
|
|
| Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области" | 804 | 0113 | 0228600330 |
| 33 000 000,00 | 4 450 000,00 | 13,5 |
| Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 0228600330 | 800 | 33 000 000,00 | 4 450 000,00 | 13,5 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 804 | 0113 | 0228600330 | 810 | 33 000 000,00 | 4 450 000,00 | 13,5 |
| Государственная программа "Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0400000000 |
| 45 441 500,00 | 305 548,00 | 0,7 |
| Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0410000000 |
| 45 441 500,00 | 305 548,00 | 0,7 |
| Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" | 804 | 0113 | 0416000000 |
| 28 441 500,00 | 305 548,00 | 1,1 |
| Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров | 804 | 0113 | 0416000300 |
| 2 621 200,00 | 225 548,00 | 8,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000300 | 200 | 2 621 200,00 | 225 548,00 | 8,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000300 | 240 | 2 621 200,00 | 225 548,00 | 8,6 |
| Мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования | 804 | 0113 | 0416000310 |
| 12 320 300,00 | 80 000,00 | 0,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000310 | 200 | 12 320 300,00 | 80 000,00 | 0,6 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000310 | 240 | 12 320 300,00 | 80 000,00 | 0,6 |
| Организация выполнения работ по определению механизмов сбалансированного территориального развития Томской области | 804 | 0113 | 0416000350 |
| 13 500 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000350 | 200 | 13 500 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416000350 | 240 | 13 500 000,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области" | 804 | 0113 | 0416400000 |
| 17 000 000,00 |
|
|
| Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами | 804 | 0113 | 0416400360 |
| 17 000 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416400360 | 200 | 17 000 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 0416400360 | 240 | 17 000 000,00 |
|
|
| Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" | 804 | 0113 | 1400000000 |
| 2 527 700,00 | 378 430,57 | 15,0 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | 804 | 0113 | 1410000000 |
| 1 170 000,00 | 230 000,00 | 19,7 |
| Основное мероприятие "Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий" | 804 | 0113 | 1418100000 |
| 1 170 000,00 | 230 000,00 | 19,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 1418100000 | 200 | 1 170 000,00 | 230 000,00 | 19,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 1418100000 | 240 | 1 170 000,00 | 230 000,00 | 19,7 |
| Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | 804 | 0113 | 1420000000 |
| 1 357 700,00 | 148 430,57 | 10,9 |
| Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" | 804 | 0113 | 1428200000 |
| 1 357 700,00 | 148 430,57 | 10,9 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 1428200000 | 200 | 909 700,00 | 739,57 | 0,1 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 1428200000 | 240 | 909 700,00 | 739,57 | 0,1 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0113 | 1428200000 | 300 | 448 000,00 | 147 691,00 | 33,0 |
| Иные выплаты населению | 804 | 0113 | 1428200000 | 360 | 448 000,00 | 147 691,00 | 33,0 |
| Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области" | 804 | 0113 | 1700000000 |
| 7 620 000,00 |
|
|
| Подпрограмма "Координация реформы энергосбережения Томской области" | 804 | 0113 | 1720000000 |
| 7 620 000,00 |
|
|
| Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энегосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" | 804 | 0113 | 1726000000 |
| 7 620 000,00 |
|
|
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 1726000000 | 600 | 7 620 000,00 |
|
|
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 804 | 0113 | 1726000000 | 630 | 7 620 000,00 |
|
|
| Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" | 804 | 0113 | 2000000000 |
| 249 845 200,00 | 33 287 661,14 | 13,3 |
| Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий" | 804 | 0113 | 2010000000 |
| 248 730 500,00 | 33 287 661,14 | 13,4 |
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" | 804 | 0113 | 2016100000 |
| 179 995 500,00 | 32 946 083,60 | 18,3 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 2016100000 | 100 | 132 189 000,00 | 25 209 591,64 | 19,1 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 804 | 0113 | 2016100000 | 110 | 132 189 000,00 | 25 209 591,64 | 19,1 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100000 | 200 | 32 339 000,00 | 5 994 622,99 | 18,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 2016100000 | 240 | 32 339 000,00 | 5 994 622,99 | 18,5 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 2016100000 | 600 | 9 342 500,00 | 1 697 400,00 | |