Постановление Администрации Томской области от 10.08.2012 № 306а
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2012 года
администрацияТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
10.08.2012
№ 306а
Об утверждении отчета об исполнении областногобюджета
за первое полугодие 2012 года
В соответствиисо статьей 41 Закона Томской области от 11октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердитьотчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2012 года по доходамв сумме 21 252 633,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 751 555,1 тыс. рублейс превышением доходов над расходами в сумме 2 501 078,2 тыс. рублей в следующемсоставе:
1) отчет опоступлениях доходов областного бюджета за 1-е полугодие 2012 года согласноприложению № 1 к настоящему постановлению;
2) отчет о расходахобластного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за1-е полугодие 2012 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) отчет овыполнении прогнозного плана (программы) приватизации государственногоимущества Томской области за 1-е полугодие 2012 года согласно приложению № 3 кнастоящему постановлению;
4) отчет овыполнении плана приобретения недвижимого имущества в государственнуюсобственность Томской области за 1-е полугодие 2012 года согласно приложению №3.1 к настоящему постановлению;
5) отчет оперечне объектов капитального строительства областной государственной имуниципальной собственности, финансируемых за счет средств областного бюджета,за 1-е полугодие 2012 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
6) отчет опрограмме государственных внутренних заимствований Томской области за 1-еполугодие 2012 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
7) отчет обисточниках финансирования дефицита областного бюджета за 1-е полугодие 2012года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
8) отчет ореализации долгосрочных целевых программ за 1-е полугодие 2012 года согласноприложению № 7 к настоящему постановлению;
9) пояснительнаязаписка к отчету об исполнении областного бюджета за 1-е полугодие 2012 годасогласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораТомской области - начальника Департамента финансов Томской области ФеденёваА.М.
ГубернаторТомской области С.А.Жвачкин
Приложение № 1
к постановлению
Администрации Томской
области от10.08.2012 № 306а
Отчет
о поступлениях доходов областного бюджета за 1-е полугодие 2012 года
| | | | | тыс. руб. |
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План на год | Исполнено | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31 417 196,3 | 16 084 379,6 | 51,2 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 20 418 620,3 | 10 746 965,6 | 52,6 |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 11 864 026,0 | 6 706 938,1 | 56,5 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 8 554 594,3 | 4 040 027,5 | 47,2 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4 120 458,0 | 1 791 294,9 | 43,5 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4 120 458,0 | 1 791 294,9 | 43,5 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1 119 045,0 | 680 486,2 | 60,8 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 117 044,0 | 679 843,7 | 60,9 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 001,0 | 642,5 | 32,1 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 4 979 880,8 | 2 492 930,6 | 50,1 |
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 4 756 193,8 | 2 357 118,7 | 49,6 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 223 687,0 | 135 612,9 | 60,6 |
| 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | 199,0 | |
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 35 722,0 | 16 507,3 | 46,2 |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 31 855,0 | 15 985,7 | 50,2 |
| 1 07 04000 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 3 867,0 | 521,6 | 13,5 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 58 898,0 | 24 076,9 | 40,9 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | -8,1 | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 184 906,0 | 116 213,4 | 62,8 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 330 761,0 | 145 961,7 | 44,1 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 24 537,2 | 14 679,7 | 59,8 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 133 227,0 | 13 837,7 | 10,4 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11 141,0 | 39 563,8 | 355,1 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 1 869,9 | |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 345 616,3 | 5 168 253,7 | 61,9 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7 892 941,6 | 4 793 448,9 | 60,7 |
| 2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 328 010,0 | 324 534,6 | 98,9 |
| 2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -179 254,6 | -179 254,6 | 100,0 |
| | ВСЕГО ДОХОДОВ: | 39 762 812,6 | 21 252 633,3 | 53,4 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации Томской
области от 10.08.2012 № 306а
Отчет
о расходах областного бюджета по ведомственнойструктуре расходов областного бюджета за 1-е полугодие 2012 года
| | | | | | | (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателей | Вед | РзПр | КЦСР | КВР | Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи | Кассовое исполнение | % испол-нения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | | | | | 42 908 592,9 | 18 751 555,1 | 43,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | 801 | | | | 244 949,3 | 67 606,8 | 27,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 801 | 0100 | | | 210 865,7 | 59 139,8 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 801 | 0113 | | | 210 865,7 | 59 139,8 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 0113 | 0020000 | | 27 980,0 | 11 332,7 | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный аппарат | 801 | 0113 | 0020400 | | 27 980,0 | 11 332,7 | 40,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 801 | 0113 | 0020400 | 121 | 23 435,0 | 9 314,7 | 39,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 801 | 0113 | 0020400 | 122 | 10,0 | 5,3 | 53,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 0113 | 0020400 | 242 | 1 115,2 | 363,8 | 32,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 0020400 | 244 | 3 419,8 | 1 648,9 | 48,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 801 | 0113 | 0700000 | | 2 442,4 | 142,4 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 801 | 0113 | 0700400 | | 2 442,4 | 142,4 | 5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 0700400 | 244 | 2 300,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты населению | 801 | 0113 | 0700400 | 360 | 142,4 | 142,4 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 801 | 0113 | 0900000 | | 10 128,8 | 5 530,2 | 54,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 801 | 0113 | 0900200 | | 10 128,8 | 5 530,2 | 54,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 0113 | 0900200 | 242 | 350,0 | 102,3 | 29,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 0900200 | 244 | 9 778,8 | 5 427,9 | 55,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 801 | 0113 | 0920000 | | 59 338,0 | 23 526,9 | 39,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение других обязательств государства | 801 | 0113 | 0920300 | | 59 338,0 | 23 526,9 | 39,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ремонт объектов областной собственности | 801 | 0113 | 0920316 | | 59 338,0 | 23 526,9 | 39,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0113 | 0920316 | 611 | 59 338,0 | 23 526,9 | 39,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 801 | 0113 | 0930000 | | 32 856,5 | 15 733,3 | 47,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям | 801 | 0113 | 0932000 | | 22 795,5 | 11 647,7 | 51,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0113 | 0932000 | 611 | 22 795,5 | 11 647,7 | 51,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 801 | 0113 | 0939900 | | 10 061,0 | 4 085,6 | 40,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 801 | 0113 | 0939900 | 111 | 3 763,0 | 2 005,0 | 53,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 801 | 0113 | 0939900 | 112 | 2,1 | 1,0 | 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 0113 | 0939900 | 242 | 799,0 | 93,7 | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 0939900 | 244 | 5 487,4 | 1 985,9 | 36,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями | 801 | 0113 | 0939900 | 900 | 9,5 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 801 | 0113 | 1020000 | | 54 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной областной собственности | 801 | 0113 | 1028000 | | 54 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям | 801 | 0113 | 1028000 | 411 | 40 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здание для размещения бактериологической лаборатории ОГБУЗ "Томский областной противотуберкулезный диспансер" | 801 | 0113 | 1028007 | | 11 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным учреждениям | 801 | 0113 | 1028007 | 441 | 11 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями | 801 | 0113 | 1028008 | | 3 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 801 | 0113 | 1028008 | 450 | 3 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные целевые программы | 801 | 0113 | 5220000 | | 6 000,0 | 475,4 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011 - 2013 годы" | 801 | 0113 | 5220900 | | 6 000,0 | 475,4 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0113 | 5220900 | 611 | 6 000,0 | 475,4 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональные программы | 801 | 0113 | 5240000 | | 18 120,0 | 2 398,9 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы" | 801 | 0113 | 5240300 | | 18 120,0 | 2 398,9 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 801 | 0113 | 5240300 | 242 | 750,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0113 | 5240300 | 244 | 14 250,0 | 1 398,9 | 9,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0113 | 5240300 | 611 | 3 120,0 | 1 000,0 | 32,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 801 | 0300 | | | 16 934,8 | 7 833,0 | 46,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 801 | 0309 | | | 16 934,8 | 7 833,0 | 46,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 801 | 0309 | 2470000 | | 5 526,0 | 2 643,0 | 47,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 2472000 | | 5 526,0 | 2 643,0 | 47,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0309 | 2472000 | 611 | 5 526,0 | 2 643,0 | 47,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 801 | 0309 | 3020000 | | 11 408,8 | 5 190,0 | 45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям | 801 | 0309 | 3022000 | | 11 408,8 | 5 190,0 | 45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 801 | 0309 | 3022000 | 611 | 11 408,8 | 5 190,0 | 45,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная экономика | 801 | 0400 | | | 17 148,8 | 634,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 801 | 0412 | | | 17 148,8 | 634,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 801 | 0412 | 3400000 | | 17 148,8 | 634,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 801 | 0412 | 3400300 | | 17 148,8 | 634,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 801 | 0412 | 3400300 | 244 | 17 148,8 | 634,0 | 3,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Законодательная Дума Томской области | 802 | | | | 180 561,0 | 73 423,5 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 802 | 0100 | | | 180 561,0 | 73 423,5 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 802 | 0103 | | | 180 561,0 | 73 423,5 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 802 | 0103 | 0020000 | | 180 561,0 | 73 423,5 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный аппарат | 802 | 0103 | 0020400 | | 180 561,0 | 73 423,5 | 40,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 802 | 0103 | 0020400 | 121 | 103 792,0 | 42 638,0 | 41,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 802 | 0103 | 0020400 | 122 | 6 623,0 | 3 096,0 | 46,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 802 | 0103 | 0020400 | 242 | 5 767,0 | 2 522,8 | 43,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 802 | 0103 | 0020400 | 244 | 64 150,0 | 24 937,7 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты населению | 802 | 0103 | 0020400 | 360 | 229,0 | 229,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контрольно-счетная палата Томской области | 803 | | | | 28 439,0 | 15 976,3 | 56,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 803 | 0100 | | | 28 439,0 | 15 976,3 | 56,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 803 | 0106 | | | 28 439,0 | 15 976,3 | 56,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 803 | 0106 | 0020000 | | 28 439,0 | 15 976,3 | 56,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный аппарат | 803 | 0106 | 0020400 | | 28 439,0 | 15 976,3 | 56,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 803 | 0106 | 0020400 | 121 | 22 515,6 | 12 008,6 | 53,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 803 | 0106 | 0020400 | 122 | 1 342,4 | 1 335,7 | 99,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 803 | 0106 | 0020400 | 244 | 4 581,0 | 2 632,0 | 57,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Администрация Томской области | 804 | | | | 1 567 410,0 | 693 385,9 | 44,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общегосударственные вопросы | 804 | 0100 | | | 888 976,5 | 310 589,1 | 34,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 804 | 0103 | | | 1 523,9 | 1 505,3 | 98,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 0103 | 0010000 | | 1 523,9 | 1 505,3 | 98,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депутаты Государственной Думы и их помощники | 804 | 0103 | 0011000 | | 941,5 | 941,5 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 804 | 0103 | 0011000 | 121 | 898,3 | 898,3 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0103 | 0011000 | 244 | 43,2 | 43,2 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Члены Совета Федерации и их помощники | 804 | 0103 | 0011200 | | 582,4 | 563,8 | 96,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 804 | 0103 | 0011200 | 121 | 512,4 | 493,8 | 96,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0103 | 0011200 | 244 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 | 0104 | | | 392 391,7 | 181 348,1 | 46,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 804 | 0104 | 0020000 | | 392 391,7 | 181 348,1 | 46,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный аппарат | 804 | 0104 | 0020400 | | 392 391,7 | 181 348,1 | 46,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 804 | 0104 | 0020400 | 121 | 284 983,1 | 135 606,6 | 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 804 | 0104 | 0020400 | 122 | 2 952,9 | 2 642,4 | 89,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 804 | 0104 | 0020400 | 242 | 311,9 | 311,9 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 804 | 0104 | 0020400 | 243 | 3 800,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0104 | 0020400 | 244 | 89 576,1 | 37 404,6 | 41,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | 804 | 0104 | 0020401 | | 49,7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 804 | 0104 | 0020401 | 530 | 49,7 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | 804 | 0104 | 0020402 | | 10 718,0 | 5 382,6 | 50,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 804 | 0104 | 0020402 | 530 | 10 718,0 | 5 382,6 | 50,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судебная система | 804 | 0105 | | | 557,1 | 557,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 804 | 0105 | 0010000 | | 557,1 | 557,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 804 | 0105 | 0014000 | | 557,1 | 557,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субвенции | 804 | 0105 | 0014000 | 530 | 557,1 | 557,1 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные отношения и международное сотрудничество | 804 | 0108 | | | 6 219,0 | 3 078,4 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международное сотрудничество | 804 | 0108 | 0300000 | | 6 219,0 | 3 078,4 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные культурные, научные и информационные связи | 804 | 0108 | 0300400 | | 2 407,0 | 999,0 | 41,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0108 | 0300400 | 244 | 2 407,0 | 999,0 | 41,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие расходы, связанные с международной деятельностью | 804 | 0108 | 0300500 | | 3 812,0 | 2 079,4 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0108 | 0300500 | 244 | 3 812,0 | 2 079,4 | 54,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фундаментальные исследования | 804 | 0110 | | | 5 550,0 | 1 750,0 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования | 804 | 0110 | 0610000 | | 5 550,0 | 1 750,0 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидия некоммерческой организации Томская ассоциация научно-образовательных учреждений "Межведомственный научно-образовательный центр" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом фундаментальных исследований | 804 | 0110 | 0611000 | | 5 550,0 | 1 750,0 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 804 | 0110 | 0611000 | 630 | 5 550,0 | 1 750,0 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 804 | 0113 | | | 482 734,8 | 122 350,2 | 25,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды | 804 | 0113 | 0700000 | | 24 627,2 | 24 010,5 | 97,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 804 | 0113 | 0700400 | | 24 627,2 | 24 010,5 | 97,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0700400 | 244 | 19 114,7 | 18 518,0 | 96,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Премии и гранты | 804 | 0113 | 0700400 | 350 | 2 358,9 | 2 358,9 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные выплаты населению | 804 | 0113 | 0700400 | 360 | 3 153,6 | 3 133,6 | 99,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 804 | 0113 | 0920000 | | 149 288,9 | 15 624,5 | 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение других обязательств государства | 804 | 0113 | 0920300 | | 139 468,9 | 5 804,5 | 4,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920300 | 244 | 63 873,9 | 953,9 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" | 804 | 0113 | 0920310 | | 5 437,0 | 2 718,5 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920310 | 244 | 5 437,0 | 2 718,5 | 50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров | 804 | 0113 | 0920311 | | 3 058,0 | 1 077,1 | 35,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920311 | 244 | 3 058,0 | 1 077,1 | 35,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка стратегических документов, программ, проведение мониторинга и экспертиз социально-экономического развития Томской области на период 2006 - 2012 годы | 804 | 0113 | 0920317 | | 50 000,0 | 965,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920317 | 244 | 50 000,0 | 965,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области | 804 | 0113 | 0920320 | | 2 100,0 | 90,0 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0920320 | 244 | 2 100,0 | 90,0 | 4,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидия негосударственной некоммерческой организации Томская торгово-промышленная палата в целях организации и проведения XV Инновационного форума INNOVUS | 804 | 0113 | 0920327 | | 15 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 804 | 0113 | 0920327 | 630 | 15 000,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 804 | 0113 | 0923400 | | 9 820,0 | 9 820,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 0923400 | 244 | 9 820,0 | 9 820,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 804 | 0113 | 0930000 | | 65 413,0 | 32 500,0 | 49,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии областным государственным бюджетным учреждениям | 804 | 0113 | 0932000 | | 65 413,0 | 32 500,0 | 49,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 804 | 0113 | 0932000 | 611 | 61 913,0 | 32 500,0 | 52,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 804 | 0113 | 0932000 | 612 | 3 500,0 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные целевые программы | 804 | 0113 | 5220000 | | 235 705,7 | 49 615,2 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской области в 2010 - 2013 годах" | 804 | 0113 | 5220100 | | 2 955,0 | 315,0 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 804 | 0113 | 5220100 | 521 | 2 955,0 | 315,0 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010 - 2013 годы)" | 804 | 0113 | 5220200 | | 1 300,0 | 113,2 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 5220200 | 244 | 1 300,0 | 113,2 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года" | 804 | 0113 | 5220600 | | 127 950,7 | 30 946,1 | 24,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 5220600 | 244 | 91 515,7 | 446,1 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 804 | 0113 | 5220600 | 521 | 36 435,0 | 30 500,0 | 83,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Томской области на 2011-2013 годы" | 804 | 0113 | 5220900 | | 34 000,0 | 10 865,4 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 804 | 0113 | 5220900 | 242 | 34 000,0 | 10 865,4 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 - 2014 годы" | 804 | 0113 | 5221100 | | 69 500,0 | 7 375,5 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 5221100 | 244 | 63 500,0 | 4 125,5 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по продвижению научно-исследовательских разработок и инновационной продукции организаций Томской области в европейские страны | 804 | 0113 | 5221101 | | 6 000,0 | 3 250,0 | 54,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 804 | 0113 | 5221101 | 810 | 6 000,0 | 3 250,0 | 54,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональные программы | 804 | 0113 | 5240000 | | 7 700,0 | 600,0 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Региональная программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Томской области на 2011 - 2013 годы" | 804 | 0113 | 5240300 | | 7 700,0 | 600,0 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0113 | 5240300 | 244 | 7 700,0 | 600,0 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная оборона | 804 | 0200 | | | 2 318,6 | 1 078,1 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобилизационная подготовка экономики | 804 | 0204 | | | 2 318,6 | 1 078,1 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 804 | 0204 | 2090000 | | 2 318,6 | 1 078,1 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 804 | 0204 | 2090100 | | 2 318,6 | 1 078,1 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0204 | 2090100 | 244 | 2 318,6 | 1 078,1 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Национальная экономика | 804 | 0400 | | | 26 806,0 | 11 246,3 | 42,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 804 | 0411 | | | 5 306,0 | 1 106,0 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикладные научные исследования и разработки | 804 | 0411 | 0810000 | | 5 306,0 | 1 106,0 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 804 | 0411 | 0816900 | | 5 306,0 | 1 106,0 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0411 | 0816900 | 244 | 5 306,0 | 1 106,0 | 20,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 804 | 0412 | | | 21 500,0 | 10 140,3 | 47,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 804 | 0412 | 3400000 | | 17 220,0 | 5 860,3 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области | 804 | 0412 | 3408500 | | 17 220,0 | 5 860,3 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 804 | 0412 | 3408500 | 244 | 17 220,0 | 5 860,3 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 804 | 0412 | 5200000 | | 4 280,0 | 4 280,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иной межбюджетный трансферт бюджету муниципального образования «Томский район» на приобретение заключений об инженерно-геодезических и инженерно-геологических условиях для размещения объекта "Промышленный парк (с размещением стеклозавода)", планируемого к созданию в окрестностях железной дороги п. Копылово Томского района Томской области | 804 | 0412 | 5203400 | | 4 280,0 | 4 280,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные межбюджетные трансферты | 804 | 0412 | 5203400 | 540 | 4 280,0 | 4 280,0 | 100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 804 | 0500 | | | 499 247,7 | 326 368,7 | 65,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилищное хозяйство | 804 | 0501 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||