Наименование показателей

Код

строки

Утверждено по бюджету

на год

Фактическое исполнение

Остаток денежных средств на начало года

010

Доходы фонда - всего

020

836 840

873 244

В том числе по источникам:

Налоговые поступления

030

710 490

750 294

в том числе:

-налог на пользователей автодорог, включая задолженность на 01.01.01 в части федерального дорожного фонда

662 441

693 695

-налог с владельцев транспортных средств

47049

53 676

-задолженность на 01.01.01 по налогу на приобретение автотранспортных средств

1 000

2 923

Субвенции и субсидии из федерального бюджета

040

118 270

118 270

Средства федерального бюджета на погашение кредиторской задолженности 2000 года

050

7 180

4 680

Прочие неналоговые доходы

060

900

Расходы фонда - всего

070

836 840

871 223

в том числе по направлениям:

Содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них

80

540 800

558 008

из них

-средства для уплаты налога за земли, занятые территориальными автомобильными дорогами и входящими в их состав зданиями и сооружениями

90

12 000

8 250

-финансирование содержания и ремонт автодорог Александровского района

92

9 000

4 148

-финансирование работ по приведению в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети г. Томска для пропуска транзитного транспорта

93

76 400

72 089

-финансирование работ по приведению в нормативное состояние сельских дорог, ремонт подъезов к пунктам сбора зерна и прочей продукции

94

20 000

19 063

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

и сооружений на них

100

231 127

263 225

из них

-развитие производственных баз

101

2 000

211

-реконструкция производственной базы по материально-техническому обеспечению дорожных организаций ОГУП"Томскдорснаб"

102

2 500

1 401

Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог

110

15 000

992

 Территориальные расходы, всего

120

19 100

18 185

в том числе

1. Расходы на управление дорожным хозяйством

121

16 600

15 685

из них

-функционирование Томской дирекции ДФ и АД

14 500

13 924

-улучшение социального обеспечения работников дорожного хозяйства

1 800

1 481

-материальное поощрение работников дорожных организаций по результатам областных конкурсов

300

280

2. За услуги ГНС и налоговой полиции по повышению уровня собираемости налогов на укрепление материальной базы

122

2 500

2 500

 Погашение кредиторской задолженности 2000 года

130

30 813

30 813

 в том числе по содержанию федеральной автодороги

131

222

222

 Остаток денежных средств на конец года

280

2 021