Приложение к Решению от 27.06.2006 г № 223 Отчет

Отчет об исполнении бюджета Г. Томска за 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации, статьям экономической классификации в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета Г. Томска (согласно приложению № 5 к решению думы города Томска от 13.12.2005 № 31) (тыс. руб.)


NN пп Перечень распорядителей и получателей бюджетных средств Код администратора Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Эконом. статья Утверждено реш. Думы города Томска от 13.12.2005 N 31 с учетом реш. от 27.12.2005 N 48 Безвозмезд. перечисления из обл. бюджета Уточненный план Исполнено % исполнения к уточненному плану
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Дума города Томска 37358,5 37358,5 37358,5 100,0
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 30343,5 30343,5 30343,5 100,0
функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 0010000 000 000 30343,5 30343,5 30343,5 100,0
содержание представительного органа местного самоуправления 01 03 0010100 000 000 30312,0 30312,0 30312,0 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 03 0010100 000 210 20897,0 20897,0 20897,0 100,0
совершенствование казначейских технологий 01 03 0010102 000 000 31,5 31,5 31,5 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 6925,0 6925,0 6925,0 100,0
оплата услуг средств массовой информации и типографские расходы по тиражированию решений Думы г. Томска 01 15 0920101 216 290 6925,0 6925,0 6925,0 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 90,0 90,0 90,0 100,0
переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 200 90,0 90,0 90,0 100,0
2 Счетная палата Думы г. Томска 7310,5 7310,5 7194,7 98,4
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 7288,9 7288,9 7177,0 98,5
обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора 01 06 0000000 000 000 7288,9 7288,9 7177,0 98,5
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 0010100 000 000 7278,4 7278,4 7166,5 98,5
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 0010100 000 210 5014,2 5014,2 4956,2 98,8
совершенствование казначейских технологий 01 06 0010102 000 000 10,5 10,5 10,5 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 21,6 21,6 17,7 81,9
переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 200 21,6 21,6 17,7 81,9
3 Администрация г. Томска 901 115842,7 117010,4 116336,7 99,4
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 108714,1 109881,8 109368,1 99,5
руководство и управление в сфере установленных функций 01 00 0010000 000 000 93025,7 93171,7 92660,5 99,5
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 00 0010100 000 000 81831,7 81831,7 81823,3 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 00 0010100 000 210 62207,0 62207,0 62204,7 100,0
другие вопросы в области информатики 01 00 0010101 000 000 11152,0 11298,0 10795,2 95,5
совершенствование казначейских технологий 01 00 0010102 000 000 42,0 42,0 42 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 15688,4 16710,1 16707,6 100,0
демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы 01 15 0920103 216 290 129,0 129,0 129 100,0
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920103 000 000 3036,1 4057,8 4055,6 99,9
оплата услуг средств массовой информации 01 15 0920101 216 290 8925,0 8925,0 8925 100,0
членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных органов 01 15 0920102 216 290 598,3 598,3 598,3 100,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 0920107 216 000 2000,0 2000,0 1999,8 100,0
субвенция атомному подводному крейсеру "Томск" 01 15 0920106 216 241 1000,0 1000,0 1000 100,0
- Национальная оборона 02 00 0000000 000 000 2210,0 2210,0 2210 100,0
мобилизационная подготовка экономики 02 03 2090000 237 290 2210,0 2210,0 2210 100,0
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 3500,0 3500,0 3340 95,4
другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 000 3500,0 3500,0 3340 95,4
целевая инновационная программа г. Томска на 2005 г. 04 11 3450100 521 241 3500,0 3500,0 3340 95,4
в т.ч. инкубатор инновационных технологий "Аккорд" 04 11 3450100 521 241 500,0 500,0 500,0 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 17,7 17,7 17,7 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 1400,9 1400,9 1400,9 100,0
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 1400,9 1400,9 1400,9 100,0
пособие по договорам пожизненной ренты 10 06 5050107 483 262 144,9 144,9 144,9 100,0
другие мероприятия в области социальной политики 10 06 5140104 482 000 658,0 658,0 658 100,0
Субвенция городскому Совету ветеранов 10 06 5140100 482 242 598,0 598,0 598 100,0
4 Объединенная администрация Кировского и Советского округов 904 75130,5 75930,6 74187,3 97,7
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 30813,4 30813,4 30604,4 99,3
функционирование местных администраций 01 04 0000000 000 000 28826,5 28826,5 28653,6 99,4
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0010000 005 000 28218,5 28218,5 28056,5 99,4
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010100 005 000 27565,3 27565,3 27403,3 99,4
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010200 005 000 653,2 653,2 653,2 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 24974,6 25092,1 25092 100,0
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010100 005 210 24472,0 24589,5 24589,5 100,0
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010200 005 210 502,6 502,6 502,6 100,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010101 000 000 566,0 566,0 555,1 98,1
совершенствование казначейских технологий 01 04 0010102 000 000 42,0 42,0 42 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 1986,9 1986,9 1950,8 98,2
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет средств областного бюджета 01 15 0010200 005 200 213,7 213,7 213,7 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920103 216 200 375,7 375,7 375,7 100,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 0920107 216 000 1397,5 1397,5 1361,4 97,4
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 27541,2 27541,2 27402,3 99,5
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 1070,0 1070,0 1020,0 95,3
в т.ч. поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500100 410 000 1070,0 1070,0 1020 95,3
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 26471,2 26471,2 26382,3 99,7
в т.ч. текущее содержание 05 02 3510100 412 000 26471,2 26471,2 26382,3 99,7
из них: саночистка 05 02 3510107 412 000 20520,0 20520,0 20520 100,0
прочие расходы 05 02 3510111 412 000 451,2 451,2 362,3 80,3
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 000 5400,0 5400,0 5400 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3510113 412 000 100,0 100,0 100 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 647,8 632,8 631,3 99,8
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 11,8 11,8 11,8 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 11,8 11,8 11,8 100,0
молодежная политика 07 07 43101 000 000 636,0 621,0 619,5 99,8
в т.ч. целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 226 10,0 0,0 0 0,0
в т.ч. целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 290 0,0 10,0 9,7 97,0
- Культура 08 01 4500100 000 000 972,0 1772,0 1752,1 98,9
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 1116,6 1106,6 1104,5 99,8
- Социальная политика 10 00 0000000 000 200 14039,5 14064,6 12692,7 90,2
учреждения социального обслуживания населения 10 02 0000000 000 000 18,0 18,0 18 100,0
обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 5060100 327 000 18,0 18,0 18 100,0
борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 9465,0 9465,0 9003,5 95,1
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110800 755 262 9465,0 9465,0 9003,5 95,1
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 4556,5 4581,6 3671,2 80,1
финансовая помощь пострадавшим от пожара 10 06 5050103 483 262 156,6 156,6 75,4 48,1
муниципальное пособие 10 06 5050104 483 262 396,9 396,9 207,9 52,4
целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. 10 06 5050105 483 000 650,0 650,0 649,7 100,0
в т.ч. организация и проведение текущего ремонта жилья 5050105 483 000 650,0 650,0 649,7 100,0
оказание единовременной материальной помощи 10 06 5050010 483 262 2674,5 2674,5 2049,1 76,6
- за счет средств местного бюджета 10 06 5050110 483 262 340,0 340,0 337,1 99,1
- за счет средств областного бюджета 10 06 5050210 483 262 2334,5 2334,5 1712 73,3
приобретение и доставка топлива 10 06 5050111 483 262 14,4 14,4 0 0,0
прочие мероприятия в области социальной поддержки граждан 10 06 5050114 483 262 445,0 536,0 536 100,0
целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2005 год" 10 06 5140103 482 242 50,0 50,0 50 100,0
другие мероприятия в области социальной политики 10 06 5140104 482 000 169,1 103,2 103,1 99,9
5 Объединенная администрация Ленинского и Октябрьского округов 905 97651,4 98558,5 95863,5 97,3
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 33402,8 33402,8 32572,9 97,5
функционирование местных администраций 01 04 0010000 000 000 31655,9 31655,9 30906,6 97,6
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 0010000 000 000 31031,9 31031,9 30383,6 97,9
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010100 000 000 30343,3 30343,3 29695 97,9
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010200 000 000 688,6 688,6 688,6 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 04 0010000 005 210 27977,7 27977,7 27726,4 99,1
- за счет средств местного бюджета 01 04 0010100 005 210 27441,3 27441,3 27190 99,1
- за счет средств областного бюджета 01 04 0010200 005 210 536,4 536,4 536,4 100,0
другие вопросы в области информатики 01 04 0010101 000 000 582,0 582,0 481 82,6
совершенствование казначейских технологий 01 04 0010102 000 000 42,0 42,0 42 100,0
расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 01 15 0920000 000 000 1746,9 1746,9 1666,3 95,4
Руководство и управление в сфере установленных функций за счет средств областного бюджета 01 15 0010200 005 200 216,5 216,5 216,5 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920103 216 200 132,9 132,9 132,9 100,0
целевая программа "Развитие общественного самоуправления в г. Томске" 01 15 0920107 216 000 1397,5 1397,5 1316,9 94,2
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 37576,0 37576,0 37535,4 99,9
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 620 620 592 95,5
в т.ч. поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500100 410 000 620,0 620,0 592 95,5
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 36956,0 36956,0 36943,4 100,0
в т.ч. текущее содержание 05 02 3510100 412 000 36941,0 36941,0 36928,4 100,0
из них: саночистка 05 02 3510107 412 000 29291,0 29291,0 29290,4 100,0
прочие расходы 05 02 3510111 412 000 950,0 950,0 938 98,7
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 000 6600,0 6600,0 6600 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3510113 412 000 100,0 100,0 100 100,0
капитальный ремонт 05 02 3510100 412 000 15,0 15,0 15 100,0
из них: прочие расходы 05 02 3510120 412 000 15,0 15,0 15 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 650,8 650,8 637,3 97,9
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 11,8 11,8 11,8 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 11,8 11,8 11,8 100,0
молодежная политика 07 07 4310100 000 000 639,0 639,0 625,5 97,9
в т.ч. целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 226 10,0 0,0 0 0,0
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 290 0,0 10,0 10,0 100,0
- Культура 08 01 4500100 000 000 1239,3 2146,2 2090 97,4
- Спорт и физическая культура 09 02 5120000 455 000 1171,6 1171,6 1171,4 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 200 23610,9 23610,9 21856,5 92,6
борьба с беспризорностью, опека и попечительство 10 04 0000000 000 000 17969,5 17969,5 17706,4 98,5
мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 5110800 755 262 17969,5 17969,5 17706,4 98,5
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 5641,4 5641,4 4150,1 73,6
финансовая помощь пострадавшим от пожара 10 06 5050103 483 262 180,0 180,0 90,6 50,3
муниципальное пособие 10 06 5050104 483 262 1161,0 1161,0 545,9 47,0
целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. 10 06 5050105 483 262 650,0 650,0 650 100,0
в т.ч. организация и проведение текущего ремонта жилья 5050105 483 262 650,0 650,0 650 100,0
оказание единовременной материальной помощи 10 06 5050010 483 262 3498,4 3498,4 2726,0 77,9
- за счет средств местного бюджета 10 06 5050110 483 262 716,6 716,6 716,3 100,0
- за счет средств областного бюджета 10 06 5050210 483 262 2781,8 2781,8 2009,7 72,2
приобретение и доставка топлива 10 06 5050111 483 262 14,4 14,4 0 0,0
целевая программа "Развитие системы социального обслуживания семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства на 2005 год" 10 06 5140103 482 242 50,0 50,0 50 100,0
другие мероприятия в области социальной политики 10 06 5140104 482 200 87,6 87,6 87,6 100,0
6 Департамент образования 920 176451,2 177344,9 174323,1 98,3
- Образование 07 00 0000000 000 000 176451,2 177344,9 174323,1 98,3
Учреждения и мероприятия 07 00 4000000 000 000 159732,1 159756,0 156764,2 98,1
расходы 0000000 200 143709,3 143513,3 141791,5 98,8
оплата труда и начисления на оплату труда 0000000 210 109506,7 109348 108580,7 99,3
заработная плата 0000000 211 85957,8 86075,3 85609,7 99,5
- за счет средств местного бюджета 0000100 211 49801,8 49846,8 49830,5 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 211 32351,0 32423,5 32423,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 0000700 211 3805,0 3805 3356 88,2
прочие выплаты 0000000 212 1089,6 930,9 921,8 99,0
- за счет средств местного бюджета 0000100 212 624,6 509,5 500,4 98,2
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 212 465,0 421,4 421,4 100,0
начисления на оплату труда 0000000 213 22459,3 22341,8 22049,2 98,7
- за счет средств местного бюджета 0000100 213 12982,3 12937,3 12782,1 98,8
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 213 8480,0 8407,5 8405,7 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 0000700 213 997,0 997 861,4 86,4
приобретение услуг 0000000 220 31405,1 31375,9 30522,2 97,3
услуги связи 0000000 221 593,1 559,1 522,3 93,4
- за счет средств местного бюджета 0000100 221 556,1 531,9 495,4 93,1
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 221 37,0 27,2 26,9 98,9
транспортные услуги 0000100 222 206,7 206,7 162,3 78,5
коммунальные услуги 0000100 223 13755,8 13906,7 13393,7 96,3
арендная плата за пользование имуществом 0000100 224 510,2 517,7 517,5 100,0
услуги по содержанию имущества 0000100 225 8816,8 8587,4 8493,6 98,9
прочие услуги 0000000 226 7522,5 7598,3 7432,8 97,8
- за счет средств местного бюджета 0000100 226 7057,9 7174,6 7009,1 97,7
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 226 464,6 423,7 423,7 100,0
социальное обеспечение 0000000 260 473,8 471,7 394,0 83,5
пособия по социальной помощи населению 0000000 262 473,8 471,7 394 83,5
- за счет средств местного бюджета 0000100 262 467,6 467,6 389,9 83,4
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 262 6,2 4,1 4,1 100,0
прочие расходы 0000000 290 2323,7 2317,7 2294,6 99,0
- за счет средств местного бюджета 0000100 290 2297,3 2310,5 2287,4 99,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 290 26,4 7,2 7,2 100,0
поступления нефинансовых активов 0000000 300 15717,8 16242,7 14972,7 92,2
увеличение стоимости основных средств 0000000 310 3761,4 4243,1 4128,8 97,3
- за счет средств местного бюджета 0000100 310 1965,6 2362,4 2248,2 95,2
из них за счет отчислений от арендной платы 0000900 310 82,2 82,2 82,2 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 310 1795,8 1880,7 1880,6 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 0000000 340 11956,4 11999,6 10843,9 90,4
- за счет средств местного бюджета 0000100 340 11532,4 11544,9 10389,2 90,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 340 424,0 454,7 454,7 100,0
целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" 0000101 310 100,0 100 95,2 95,2
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 0000101 000 205,0 205,0 205,0 100,0
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 000 16719,1 17588,9 17558,9 99,8
дошкольное образование 07 01 4200000 327 000 6987,7 6998,3 6981,2 99,8
расходы 4200000 200 6683,7 6690,1 6673,1 99,7
оплата труда и начисления на оплату труда 4200000 210 5668,6 5650,9 5638,4 99,8
заработная плата 4200000 211 4444,4 4444,4 4444,4 100,0
- за счет средств местного бюджета 4200100 211 4277,0 4277,0 4277,0 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4200700 211 167,4 167,4 167,4 100,0
прочие выплаты 4200100 212 61,0 43,3 43,3 100,0
начисления на оплату труда 4200000 213 1163,2 1163,2 1150,7 98,9
- за счет средств местного бюджета 4200100 213 1119,0 1119,0 1110,8 99,3
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4200700 213 44,2 44,2 39,9 90,3
приобретение услуг 4200100 220 1015,1 1039,2 1034,7 99,6
услуги связи 4200100 221 16,0 16,0 16,0 100,0
коммунальные услуги 4200100 223 877,9 899,1 894,6 99,5
услуги по содержанию имущества 4200100 225 82,0 82,0 82,0 100,0
прочие услуги 4200100 226 39,2 42,1 42,1 100,0
поступления нефинансовых активов 4200100 300 304,0 308,2 308,1 100,0
увеличение стоимости основных средств 4200100 310 2,0 2,0 2,0 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4200100 340 302,0 306,2 306,1 100,0
общее образование 07 02 0000000 327 000 117311,4 117229,3 114648,6 97,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 327 000 58384,3 58390,5 57675,9 98,8
расходы 4210000 200 55264,4 55158,0 54559,2 98,9
оплата труда и начисления на оплату труда 4210000 210 47319,6 47260,6 46929,2 99,3
заработная плата 4210000 211 37072,3 37144,8 36893,4 99,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 211 2618,0 2618,0 2617,8 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 211 32351,0 32423,5 32423,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4210700 211 2103,3 2103,3 1852,4 88,1
прочие выплаты 4210000 212 529,0 470,0 463,4 98,6
- за счет средств местного бюджета 4210100 212 64,0 48,6 42,0 86,4
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 212 465,0 421,4 421,4 100,0
начисления на оплату труда 4210000 213 9718,3 9645,8 9572,4 99,2
- за счет средств местного бюджета 4210100 213 687,0 687,0 682,5 99,3
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 213 8480,0 8407,5 8405,7 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4210700 213 551,3 551,3 484,2 87,8
приобретение услуг 4210000 220 7521,8 7516,9 7252,2 96,5
услуги связи 4210000 221 218,2 213,6 209,2 97,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 221 181,2 186,4 182,3 97,8
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 221 37,0 27,2 26,9 98,9
коммунальные услуги 4210100 223 5036,4 5155,0 4949,6 96,0
арендная плата за пользование имуществом 4210100 224 494,7 500,4 500,4 100,0
услуги по содержанию имущества 4210100 225 863,9 764,9 724,3 94,7
прочие услуги 4210000 226 908,6 883,0 868,7 98,4
- за счет средств местного бюджета 4210100 226 444,0 459,3 445,0 96,9
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 226 464,6 423,7 423,7 100,0
социальное обеспечение 4210000 260 6,2 4,1 4,1 100,0
пособия по социальной помощи населению 4210000 262 6,2 4,1 4,1 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 262 6,2 4,1 4,1 100,0
прочие расходы 4210000 290 416,8 376,4 373,7 99,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 290 390,4 369,2 366,5 99,3
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 290 26,4 7,2 7,2 100,0
поступления нефинансовых активов 4210000 300 3119,9 3232,5 3116,7 96,4
увеличение стоимости основных средств 4210000 310 2020,9 2141,3 2108,0 98,4
- за счет средств местного бюджета 4210100 310 225,1 260,6 227,4 87,3
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 310 1795,8 1880,7 1880,6 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4210000 340 1099,0 1091,2 1008,7 92,4
- за счет средств местного бюджета 4210100 340 675,0 636,5 554,0 87,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 340 424,0 454,7 454,7 100,0
Школы-интернаты 07 02 4220000 327 000 27619,0 27488,9 26085,7 94,9
расходы 4220000 200 22289,2 22163,6 21745,0 98,1
оплата труда и начисления на оплату труда 4220000 210 16413,5 16359,5 16185,0 98,9
заработная плата 4220000 211 12889,2 12889,2 12846,4 99,7
- за счет средств местного бюджета 4220100 211 12428,7 12428,7 12427,7 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4220700 211 460,5 460,5 418,7 90,9
прочие выплаты 4220100 212 176,0 122,0 122,0 100,0
начисления на оплату труда 4220000 213 3348,3 3348,3 3216,6 96,1
- за счет средств местного бюджета 4220100 213 3228,0 3228,0 3115,6 96,5
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4220700 213 120,3 120,3 101,0 84,0
приобретение услуг 4220100 220 5462,8 5412,6 5246,1 96,9
услуги связи 4220100 221 49,6 48,4 45,9 94,8
коммунальные услуги 4220100 223 4143,2 4085,7 3948,3 96,6
услуги по содержанию имущества 4220100 225 952,9 840,9 814,6 96,9
прочие услуги 4220100 226 317,1 437,6 437,3 99,9
социальное обеспечение 4220100 260 365,0 365,0 287,4 78,7
пособия по социальной помощи населению 4220100 262 365,0 365,0 287,4 78,7
прочие расходы 4220100 290 47,9 26,5 26,5 100,0
поступления нефинансовых активов 4220100 300 5329,8 5325,3 4340,7 81,5
увеличение стоимости основных средств 4220100 310 213,1 186,2 185,4 99,6
из них за счет отчислений от арендной платы 4220900 310 82,2 82,2 82,2 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4220100 340 5116,7 5139,1 4155,3 80,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 000 30714,8 30756,6 30296,0 98,5
расходы 4230000 200 30353,6 30367,2 29934,6 98,6
оплата труда и начисления на оплату труда 4230000 210 26877,0 26850,3 26606,9 99,1
заработная плата 4230000 211 21056,8 21056,8 20890,2 99,2
- за счет средств местного бюджета 4230100 211 19984,0 19984,0 19972,8 99,9
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 211 1072,8 1072,8 917,4 85,5
прочие выплаты 4230100 212 299,0 272,3 269,8 99,1
начисления на оплату труда 4230000 213 5521,2 5521,2 5446,9 98,7
- за счет средств местного бюджета 4230100 213 5240,0 5240,0 5210,6 99,4
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 213 281,2 281,2 236,3 84,0
приобретение услуг 4230100 220 3429,8 3484,3 3296,0 94,6
услуги связи 4230100 221 176,0 151,2 139,3 92,1
коммунальные услуги 4230100 223 2476,4 2595,3 2436,5 93,9
арендная плата за пользование имуществом 4230100 224 7,3 9,1 9,1 100,0
услуги по содержанию имущества 4230100 225 427,9 408,6 394,1 96,5
прочие услуги 4230100 226 342,2 320,1 317,0 99,0
прочие расходы 4230100 290 46,8 32,6 31,7 97,2
поступления нефинансовых активов 4230100 300 361,2 389,4 361,4 92,8
увеличение стоимости основных средств 4230100 310 97,0 125,8 103,3 82,1
увеличение стоимости материальных запасов 4230100 340 264,2 263,6 258,1 97,9
Детские дома 07 02 4240000 327 000 593,3 593,3 591,0 99,6
расходы 4240100 200 487,2 487,2 485,2 99,6
оплата труда и начисления на оплату труда 4240100 210 6,0 6,0 4,8 80,0
заработная плата 4240000 211 6,0 6,0 4,8 80,0
- за счет средств местного бюджета 4240100 211 5,0 5,0 4,7 94,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4240700 211 1,0 1,0 0,1 10,0
приобретение услуг 4240100 220 480,3 480,3 479,5 99,8
услуги связи 4240100 221 1,9 1,9 1,7 89,5
коммунальные услуги 4240100 223 203,0 203,0 202,7 99,9
услуги по содержанию имущества 4240100 225 275,4 275,4 275,1 99,9
прочие расходы 4240100 290 0,9 0,9 0,9 100,0
поступления нефинансовых активов 4240100 300 106,1 106,1 105,8 99,7
увеличение стоимости основных средств 4240100 310 14,9 14,9 14,9 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4240100 340 91,2 91,2 90,9 99,7
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 450 000 41,3 41,3 41,3 100,0
учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 450 000 41,3 41,3 41,3 100,0
расходы 4290100 200 41,3 41,3 41,3 100,0
приобретение услуг 4290100 220 41,3 41,3 41,3 100,0
прочие услуги 4290100 226 41,3 41,3 41,3 100,0
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 18788,9 18788,9 18782,7 100,0
Целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 000 205,0 205,0 205,0 100,0
расходы 4310101 200 25,0 25,0 25,0 100,0
приобретение услуг 4310101 220 25,0 25,0 25,0 100,0
прочие услуги 4310101 226 25,0 25,0 25 100,0
поступления нефинансовых активов 4310101 300 180,0 180,0 180,0 100,0
увеличение стоимости основных средств 4310101 310 180,0 180,0 180 100,0
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 452 000 18483,9 18483,9 18482,5 100,0
расходы 4320100 200 13120,2 13120,2 13118,9 100,0
оплата труда и начисления на оплату труда 4320100 210 2148,3 2148,3 2147,8 100,0
заработная плата 4320100 211 1704,4 1704,4 1704,3 100,0
прочие выплаты 4320100 212 22,6 22,6 22,6 100,0
начисления на оплату труда 4320100 213 421,3 421,3 420,9 99,9
приобретение услуг 4320100 220 10942,4 10942,4 10941,6 100,0
услуги связи 4320100 221 12,8 12,8 12,8 100,0
транспортные услуги 4320100 222 157,7 157,7 157,7 100,0
коммунальные услуги 4320100 223 716,9 716,9 716,3 99,9
услуги по содержанию имущества 4320100 225 6115,0 6115,0 6114,9 100,0
прочие услуги 4320100 226 3940,0 3940,0 3939,9 100,0
прочие расходы 4320100 290 29,5 29,5 29,5 100,0
поступления нефинансовых активов 4320100 300 5363,7 5363,7 5363,6 100,0
увеличение стоимости основных средств 4320100 310 854,4 854,4 854,4 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4320100 340 4509,3 4509,3 4509,2 100,0
Целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" 07 07 4320101 452 310 100,0 100,0 95,2 95,2
другие вопросы в области образования 07 09 000000 000 000 33321,9 34287,1 33869,3 98,8
руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 0010000 000 000 16719,1 17588,9 17558,9 99,8
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 09 0010100 005 000 16250,1 16250,1 16230,7 99,9
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 07 09 0010100 005 210 15245,0 15245,0 15231,9 99,9
увеличение стоимости материальных запасов 07 09 0010900 005 310 30,3 0,0 0,0 0,0
другие вопросы в области информатики 07 09 0010101 000 000 406,0 406,0 405,9 100,0
совершенствование казначейских технологий 07 09 0010102 000 000 63,0 932,8 922,3 98,9
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 447 000 3515,8 3575,7 3264,3 91,3
расходы 4360100 200 3132,3 3113,2 2903,3 93,3
оплата труда и начисления на оплату труда 4360100 210 198,3 197,7 197,6 99,9
заработная плата 4360100 211 156,3 156,3 156,3 100,0
прочие выплаты 4360100 212 1,0 0,4 0,4 100,0
начисления на оплату труда 4360100 213 41,0 41,0 40,9 99,8
приобретение услуг 4360100 220 1164,0 1075,5 885,2 82,3
транспортные услуги 4360100 222 49,0 49,0 4,6 9,4
арендная плата за пользование имуществом 4360100 224 8,2 8,2 8,0 97,6
услуги по содержанию имущества 4360100 225 0,0 0,9 0,4 44,4
прочие услуги 4360100 226 1106,8 1017,4 872,2 85,7
прочие расходы 4360100 290 1770,0 1840,0 1820,5 98,9
поступления нефинансовых активов 4360100 300 383,5 462,5 361,0 78,1
увеличение стоимости основных средств 4360100 310 87,6 166,6 115,4 69,3
увеличение стоимости материальных запасов 4360100 340 295,9 295,9 245,6 83,0
Учебнометодические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 4520000 327 000 13087,0 13122,5 13046,1 99,4
расходы 4520100 200 12337,4 12347,5 12305,9 99,7
оплата труда и начисления на оплату труда 4520100 210 10875,4 10874,7 10871,0 100,0
заработная плата 4520100 211 8628,4 8673,4 8669,9 100,0
прочие выплаты 4520100 212 1,0 0,3 0,3 100,0
начисления на оплату труда 4520100 213 2246,0 2201,0 2200,8 100,0
приобретение услуг 4520100 220 1347,6 1358,4 1320,6 97,2
услуги связи 4520100 221 118,6 115,2 97,4 84,5
коммунальные услуги 4520100 223 302,0 251,7 245,7 97,6
услуги по содержанию имущества 4520100 225 99,7 99,7 88,2 88,5
прочие услуги 4520100 226 827,3 891,8 889,3 99,7
социальное обеспечение 4520100 260 102,6 102,6 102,5 99,9
пособия по социальной помощи населению 4520100 262 102,6 102,6 102,5 99,9
прочие расходы 4520100 290 11,8 11,8 11,8 100,0
поступления нефинансовых активов 4520100 300 749,6 775,0 740,2 95,5
увеличение стоимости основных средств 4520100 310 471,5 471,9 470,2 99,6
увеличение стоимости материальных запасов 4520100 340 278,1 303,1 270,0 89,1
7 Управление образования Кировского и Советского округов 439034,9 439499,1 433704,9 98,7
- Образование 07 00 0000000 000 000 439034,9 439499,1 433704,9 98,7
расходы 0000000 200 405013,3 405237,3 399742,2 98,6
оплата труда и начисления на оплату труда 0000000 210 336941,7 336711,4 334235,7 99,3
заработная плата 0000000 211 264260,8 264457,7 262955,4 99,4
- за счет средств местного бюджета 0000100 211 125629,0 125629,0 125615,2 100,0
- за счет средств областного бюджета 0000200 211 2064,5 2064,5 2064,5 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 211 124251,7 124448,6 124448,6 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 0000700 211 12315,6 12315,6 10827,1 87,9
прочие выплаты 0000000 212 3751,6 3521,2 3302,0 93,8
- за счет средств местного бюджета 0000100 212 1730,0 1730,0 1513,2 87,5
- за счет средств областного бюджета 0000200 212 9,5 9,5 9,5 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 212 2012,1 1781,7 1779,3 99,9
начисления на оплату труда 0000000 213 68929,3 68732,5 67978,3 98,9
- за счет средств местного бюджета 0000100 213 32924,0 32924,0 32616,7 99,1
- за счет средств областного бюджета 0000200 213 211,4 211,4 211,4 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 213 32569,2 32372,4 32372,4 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 0000700 213 3224,7 3224,7 2777,8 86,1
приобретение услуг 0000000 220 59604,4 60097,6 57394,0 95,5
услуги связи 0000000 221 1071,7 1062,9 1058,0 99,5
- за счет средств местного бюджета 0000100 221 988,0 985,3 981,9 99,7
- за счет средств областного бюджета 0000200 221 7,9 7,9 7,9 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 221 75,8 69,7 68,2 97,8
транспортные услуги 0000100 222 178,0 178,0 178,0 100,0
коммунальные услуги 0000000 223 46338,1 46338,1 43791,5 94,5
- за счет средств местного бюджета 0000100 223 44638,2 44638,2 42091,6 94,3
- за счет средств областного бюджета 0000200 223 1699,9 1699,9 1699,9 100,0
арендная плата за пользование имуществом 0000100 224 97,6 98,6 95,4 96,8
услуги по содержанию имущества 0000000 225 6513,9 6594,7 6534,8 99,1
- за счет средств местного бюджета 0000100 225 6495,6 6576,4 6516,5 99,1
- за счет средств областного бюджета 0000200 225 18,3 18,3 18,3 100,0
прочие услуги 0000000 226 5405,1 5825,3 5736,3 98,5
- за счет средств местного бюджета 0000100 226 4225,5 4648,5 4559,5 98,1
- за счет средств областного бюджета 0000200 226 44,9 44,9 44,9 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 226 1134,7 1131,9 1131,9 100,0
социальное обеспечение 0000000 260 376,3 352,7 352,2 99,9
пособия по социальной помощи населению 0000000 262 376,3 352,7 352,2 99,9
- за счет средств местного бюджета 0000100 262 6,7 11,5 11,4 99,1
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 262 369,6 341,2 340,8 99,9
прочие расходы 0000000 290 8090,9 8075,6 7760,3 96,1
- за счет средств местного бюджета 0000100 290 7962,4 7947,1 7631,8 96,0
- за счет средств областного бюджета 0000200 290 82,5 82,5 82,5 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 290 46,0 46,0 46,0 100,0
поступления нефинансовых активов 0000000 300 31387,6 31677,1 31384,7 99,1
увеличение стоимости основных средств 0000000 310 16823,4 17083,0 17075,0 100,0
- за счет средств местного бюджета 0000100 310 8139,8 8142,3 8134,5 99,9
в том числе за счет арендной платы 0000900 310 358,5 358,5 351,8 98,1
- за счет средств областного бюджета 0000200 310 15,0 15,0 15,0 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 310 8717,7 8925,7 8925,5 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 0000000 340 14564,2 14594,1 14309,7 98,1
- за счет средств местного бюджета 0000100 340 10983,2 10953,3 10668,9 97,4
- за счет средств областного бюджета 0000200 340 138,2 138,2 138,2 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 340 3442,8 3502,6 3502,6 100,0
целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" 0000101 310 1150,9 1150,9 1144,0 99,4
Областная целевая программа "Школьный автобус" 0000001 310 1434,0 1434,0 1434,0 100,0
- софинансирование за счет средств местного бюджета 0000101 310 750,0 750,0 750,0 100,0
- за счет средств областного бюджета 0000201 310 684,0 684,0 684,0 100,0
дошкольное образование 07 01 0000000 327 000 120060,0 120060,0 118272,2 98,5
расходы 4200000 200 114294,0 114294,0 112546,7 98,5
оплата труда и начисления на оплату труда 4200000 210 93216,5 93216,5 92348,4 99,1
заработная плата 4200000 211 73066,0 73066,0 72566,7 99,3
- за счет средств местного бюджета 4200100 211 68823,1 68823,1 68818,3 100,0
- за счет средств областного бюджета 4200200 211 1048,2 1048,2 1048,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4200700 211 3194,7 3194,7 2700,2 84,5
прочие выплаты 4200000 212 1066,5 1066,5 913,9 85,7
- за счет средств местного бюджета 4200100 212 1057,0 1057,0 904,4 85,6
- за счет средств областного бюджета 4200200 212 9,5 9,5 9,5 100,0
начисления на оплату труда 4200000 213 19084,0 19084,0 18867,8 98,9
- за счет средств местного бюджета 4200100 213 18031,4 18031,4 17963,7 99,6
- за счет средств областного бюджета 4200200 213 211,4 211,4 211,4 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4200700 213 841,2 841,2 692,7 82,3
приобретение услуг 4200000 220 20838,9 20838,9 19987,5 95,9
услуги связи 4200000 221 280,3 280,3 280,1 99,9
- за счет средств местного бюджета 4200100 221 279,7 279,7 279,5 99,9
- за счет средств областного бюджета 4200200 221 0,6 0,6 0,6 100,0
коммунальные услуги 4200000 223 16546,8 16546,8 15778,8 95,4
- за счет средств местного бюджета 4200100 223 16099,3 16099,3 15331,3 95,2
- за счет средств областного бюджета 4200200 223 447,5 447,5 447,5 100,0
арендная плата за пользование имуществом 4200100 224 30,0 30,0 27,1 90,3
услуги по содержанию имущества 4200000 225 2807,1 2807,1 2785,6 99,2
- за счет средств местного бюджета 4200100 225 2800,7 2800,7 2779,2 99,2
- за счет средств областного бюджета 4200200 225 6,4 6,4 6,4 100,0
прочие услуги 4200000 226 1174,7 1174,7 1115,9 95,0
- за счет средств местного бюджета 4200100 226 1150,8 1150,8 1092,0 94,9
- за счет средств областного бюджета 4200200 226 23,9 23,9 23,9 100,0
прочие расходы 4200000 290 238,6 238,6 210,8 88,3
- за счет средств местного бюджета 4200100 290 208,6 208,6 180,8 86,7
- за счет средств областного бюджета 4200200 290 30,0 30,0 30 100,0
поступления нефинансовых активов 4200100 300 5766,0 5766,0 5725,5 99,3
увеличение стоимости основных средств 4200000 310 1301,1 1301,1 1300,6 100,0
- за счет средств местного бюджета 4200100 310 1286,1 1286,1 1285,6 100,0
в том числе за счет арендной платы 4200900 310 70,6 70,6 70,6 100,0
- за счет средств областного бюджета 4200200 310 15,0 15,0 15,0 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4200000 340 4464,9 4464,9 4424,9 99,1
- за счет средств местного бюджета 4200100 340 4437,8 4437,8 4397,8 99,1
- за счет средств областного бюджета 4200200 340 27,1 27,1 27,1 100,0
общее образование 07 02 0000000 327 000 301629,9 301630,1 297735,8 98,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 327 000 240423,1 240445,3 237488,5 98,8
расходы 4210000 200 219367,3 219119,2 216286,4 98,7
оплата труда и начисления на оплату труда 4210000 210 177210,4 176980,1 175874,7 99,4
заработная плата 4210000 211 138954,5 139151,4 138343,2 99,4
- за счет средств местного бюджета 4210100 211 6226,6 6226,6 6226,6 100,0
- за счет средств областного бюджета 4210200 211 1016,3 1016,3 1016,3 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 211 124251,7 124448,6 124448,6 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4210700 211 7459,9 7459,9 6651,7 89,2
прочие выплаты 4210000 212 2106,1 1875,7 1843,1 98,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 212 94,0 94,0 63,8 67,9
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 212 2012,1 1781,7 1779,3 99,9
начисления на оплату труда 4210000 213 36149,8 35953,0 35688,4 99,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 213 1632,5 1632,5 1608,9 98,6
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 213 32569,2 32372,4 32372,4 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4210700 213 1948,1 1948,1 1707,1 87,6
приобретение услуг 4210000 220 34045,9 34056,5 32614,6 95,8
услуги связи 4210000 221 527,5 521,4 517,0 99,2
- за счет средств местного бюджета 4210100 221 444,4 444,4 441,5 99,3
- за счет средств областного бюджета 4210200 221 7,3 7,3 7,3 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 221 75,8 69,7 68,2 97,8
коммунальные услуги 4210000 223 27766,5 27766,5 26363,8 94,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 223 26514,1 26514,1 25111,4 94,7
- за счет средств областного бюджета 4210200 223 1252,4 1252,4 1252,4 100,0
арендная плата за пользование имуществом 4210100 224 11,0 12,0 12,0 100,0
услуги по содержанию имущества 4210000 225 2854,1 2895,0 2885,5 99,7
- за счет средств местного бюджета 4210100 225 2842,2 2883,1 2873,6 99,7
- за счет средств областного бюджета 4210200 225 11,9 11,9 11,9 100,0
прочие услуги 4210000 226 2886,8 2861,6 2836,3 99,1
- за счет средств местного бюджета 4210100 226 1731,1 1708,7 1683,4 98,5
- за счет средств областного бюджета 4210200 226 21,0 21,0 21,0 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 226 1134,7 1131,9 1131,9 100,0
социальное обеспечение 4210000 260 369,6 341,2 340,8 99,9
пособия по социальной помощи населению 4210000 262 369,6 341,2 340,8 99,9
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 262 369,6 341,2 340,8 99,9
прочие расходы 4210000 290 7741,4 7741,4 7456,3 96,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 290 7642,9 7642,9 7357,8 96,3
- за счет средств областного бюджета 4210200 290 52,5 52,5 52,5 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 290 46,0 46,0 46,0 100,0
поступления нефинансовых активов 4210000 300 19621,8 19892,1 19768,1 99,4
увеличение стоимости основных средств 4210000 310 13274,3 13484,8 13477,4 99,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 310 4556,6 4559,1 4551,9 99,8
в том числе за счет арендной платы 4210900 310 155,0 155,0 148,3 95,7
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 310 8717,7 8925,7 8925,5 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4210000 340 6347,5 6407,3 6290,7 98,2
- за счет средств местного бюджета 4210100 340 2793,6 2793,6 2677,0 95,8
- за счет средств областного бюджета 4210200 340 111,1 111,1 111,1 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 340 3442,8 3502,6 3502,6 100,0
Областная целевая программа "Школьный автобус" 4210001 310 1434,0 1434,0 1434,0 100,0
- софинансирование за счет средств местного бюджета 4210101 310 750,0 750,0 750,0 100,0
- за счет средств областного бюджета 4210201 310 684,0 684,0 684,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 000 45648,5 45648,5 45035,2 98,7
расходы 4230000 200 43571,9 43571,9 42962,8 98,6
оплата труда и начисления на оплату труда 4230000 210 41747,4 41747,4 41446,2 99,3
заработная плата 4230000 211 32715,0 32715,0 32574,1 99,6
- за счет средств местного бюджета 4230100 211 31448,0 31448,0 31439,8 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 211 1267,0 1267,0 1134,3 89,5
прочие выплаты 4230100 212 456,0 456,0 428,6 94,0
начисления на оплату труда 4230000 213 8576,4 8576,4 8443,5 98,5
- за счет средств местного бюджета 4230100 213 8244,5 8244,5 8147,2 98,8
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 213 331,9 331,9 296,3 89,3
приобретение услуг 4230100 220 1753,6 1753,6 1445,8 82,4
услуги связи 4230100 221 128,5 128,5 128,2 99,8
коммунальные услуги 4230100 223 1075,8 1075,8 797,8 74,2
арендная плата за пользование имуществом 4230100 224 31,6 31,6 31,4 99,4
услуги по содержанию имущества 4230100 225 208,0 208,0 181,2 87,1
прочие услуги 4230100 226 309,7 309,7 307,2 99,2
прочие расходы 4230100 290 70,9 70,9 70,8 99,9
поступления нефинансовых активов 4230100 300 2076,6 2076,6 2072,4 99,8
увеличение стоимости основных средств 4230100 310 1274,5 1274,5 1274,4 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4230100 340 802,1 802,1 798,0 99,5
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 327 000 15558,3 15536,3 15212,1 97,9
расходы 4330000 200 13291,0 13269,0 13068,3 98,5
оплата труда и начисления на оплату труда 4330000 210 12083,6 12083,6 11960,6 99,0
заработная плата 4330000 211 9479,0 9479,0 9425,1 99,4
- за счет средств местного бюджета 4330100 211 9085,0 9085,0 9084,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4330700 211 394,0 394,0 340,9 86,5
прочие выплаты 4330100 212 119,0 119,0 113,0 95,0
начисления на оплату труда 4330000 213 2485,6 2485,6 2422,5 97,5
- за счет средств местного бюджета 4330100 213 2382,1 2382,1 2340,8 98,3
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4330700 213 103,5 103,5 81,7 78,9
приобретение услуг 4330100 220 1200,7 1173,9 1096,3 93,4
услуги связи 4330100 221 32,5 32,5 32,5 100,0
коммунальные услуги 4330100 223 764,0 764,0 689,0 90,2
услуги по содержанию имущества 4330100 225 226,2 218,2 216,2 99,1
прочие услуги 4330100 226 178,0 159,2 158,6 99,6
социальное обеспечение 4330000 260 6,7 11,5 11,4 99,1
пособия по социальной помощи населению 4330000 262 6,7 11,5 11,4 99,1
- за счет средств местного бюджета 4330100 262 6,7 11,5 11,4 99,1
поступления нефинансовых активов 4330100 300 2267,3 2267,3 2143,8 94,6
увеличение стоимости основных средств 4330100 310 557,3 557,3 557,3 100,0
в том числе за счет арендной платы 4330900 310 132,9 132,9 132,9 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4330100 340 1710,0 1710,0 1586,5 92,8
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 450 000 41,3 41,3 41,3 100,0
учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 450 000 41,3 41,3 41,3 100,0
расходы 4290100 200 41,3 41,3 41,3 100,0
приобретение услуг 4290100 220 41,3 41,3 41,3 100,0
прочие услуги 4290100 226 41,3 41,3 41,3 100,0
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 000 1150,9 1150,9 1144,0 99,4
целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" 07 07 4320101 452 310 1150,9 1150,9 1144,0 99,4
другие вопросы в области образования 07 09 0000000 327 000 16152,8 16617,0 16511,6 99,4
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 4520000 327 000 16152,8 16152,8 16047,4 99,3
расходы 4520100 200 14447,8 14477,7 14372,5 99,3
оплата труда и начисления на оплату труда 4520100 210 12683,8 12683,8 12605,8 99,4
заработная плата 4520100 211 10046,3 10046,3 10046,3 100,0
прочие выплаты 4520100 212 4,0 4,0 3,4 85,0
начисления на оплату труда 4520100 213 2633,5 2633,5 2556,1 97,1
приобретение услуг 4520100 220 1724,0 1769,2 1744,3 98,6
услуги связи 4520100 221 102,9 100,2 100,2 100,0
транспортные услуги 4520100 222 178,0 178,0 178,0 100,0
коммунальные услуги 4520100 223 185,0 185,0 162,1 87,6
арендная плата за пользование имуществом 4520100 224 25,0 25,0 24,9 99,6
услуги по содержанию имущества 4520100 225 418,5 466,4 466,3 100,0
прочие услуги 4520100 226 814,6 814,6 812,8 99,8
прочие расходы 4520100 290 40,0 24,7 22,4 90,7
поступления нефинансовых активов 4520100 300 1705,0 1675,1 1674,9 100,0
увеличение стоимости основных средств 4520100 310 465,3 465,3 465,3 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4520100 340 1239,7 1209,8 1209,6 100,0
совершенствование казначейских технологий 07 09 4520104 226 0,0 464,2 464,2 100,0
8 Управление образования Ленинского и Октябрьского округов 573563,8 574648,2 566028,6 98,5
- Образование 07 00 0000000 000 000 573563,8 574648,2 566028,6 98,5
расходы 0000000 200 533665,0 534725,3 527502,4 98,6
оплата труда и начисления на оплату труда 0000000 210 438163,7 438012,2 435172,0 99,4
заработная плата 0000000 211 343764,6 344228,9 342740,0 99,6
- за счет средств местного бюджета 0000100 211 168734,1 168734,1 168668,2 100,0
- за счет средств областного бюджета 0000200 211 1545,7 1545,7 1545,7 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 211 157370,9 157835,2 157835,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 0000700 211 16113,9 16113,9 14690,9 91,2
прочие выплаты 0000000 212 4655,5 4504,1 4300,2 95,5
- за счет средств местного бюджета 0000100 212 2244,6 2244,6 2040,7 90,9
- за счет средств областного бюджета 0000200 212 10,2 10,2 10,2 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 212 2400,7 2249,3 2249,3 100,0
начисления на оплату труда 0000000 213 89743,6 89279,2 88131,8 98,7
- за счет средств местного бюджета 0000100 213 44068,3 44068,3 43477,7 98,7
- за счет средств областного бюджета 0000200 213 185,3 185,3 185,3 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 213 41265,9 40801,5 40801,5 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 0000700 213 4224,1 4224,1 3667,3 86,8
приобретение услуг 0000000 220 79968,5 81180,3 78312,3 96,5
услуги связи 0000000 221 1563,3 1563,3 1488,5 95,2
- за счет средств местного бюджета 0000100 221 1470,6 1470,6 1395,8 94,9
- за счет средств областного бюджета 0000200 221 1,7 1,7 1,7 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 221 91,0 91,0 91,0 100,0
коммунальные услуги 0000000 223 63788,1 63788,1 61987,2 97,2
- за счет средств местного бюджета 0000100 223 63010,4 63010,4 61209,5 97,1
- за счет средств областного бюджета 0000200 223 777,7 777,7 777,7 100,0
арендная плата за пользование имуществом 0000100 224 41,5 41,5 41,2 99,3
услуги по содержанию имущества 0000000 225 7794,3 7854,1 7079,9 90,1
- за счет средств местного бюджета 0000100 225 7779,4 7839,2 7065,0 90,1
- за счет средств областного бюджета 0000200 225 14,9 14,9 14,9 100,0
прочие услуги 0000000 226 6781,3 7933,3 7715,5 97,3
- за счет средств местного бюджета 0000100 226 5215,4 6240,0 6022,2 96,5
- за счет средств областного бюджета 0000200 226 12,2 12,2 12,2 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 226 1553,7 1681,1 1681,1 100,0
социальное обеспечение 0000000 260 644,5 644,5 622,5 96,6
пособия по социальной помощи населению 0000000 262 644,5 644,5 622,5 96,6
- за счет средств местного бюджета 0000100 262 52,0 52,0 30,0 57,7
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 262 592,5 592,5 592,5 100,0
прочие расходы 0000000 290 14888,3 14888,3 13395,6 90,0
- за счет средств местного бюджета 0000100 290 14866,3 14866,3 13373,6 90,0
- за счет средств областного бюджета 0000200 290 22,0 22,0 22,0 100,0
поступления нефинансовых активов 0000000 300 38120,8 38144,9 36796,6 96,5
увеличение стоимости основных средств 0000000 310 22259,8 22283,9 21198,8 95,1
- за счет средств местного бюджета 0000100 310 8241,3 8241,3 7156,2 86,8
в том числе за счет арендной платы 0000900 310 250,8 250,8 227,2 90,6
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 310 14018,5 14042,6 14042,6 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 0000000 340 15861,0 15861,0 15597,8 98,3
- за счет средств местного бюджета 0000100 340 14126,9 14126,9 13863,7 98,1
- за счет средств областного бюджета 0000200 340 77,0 77,0 77,0 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 0000500 340 1657,1 1657,1 1657,1 100,0
целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" 0000101 310 1200,0 1200,0 1155,6 96,3
целевая программа "Развитие лыжных видов спорта" 0000101 310 100,0 100,0 96,0 96,0
Областная целевая программа "Школьный автобус" 0000001 310 478,0 478,0 478,0 100,0
- софинансирование за счет средств местного бюджета 0000101 310 250,0 250,0 250,0 100,0
- за счет средств областного бюджета 0000201 310 228,0 228,0 228,0 100,0
дошкольное образование 07 01 0000000 327 000 164365,9 164365,9 160362,3 97,6
расходы 4200000 200 157675,3 157675,3 154706,4 98,1
оплата труда и начисления на оплату труда 4200000 210 128440,9 128440,9 127157,1 99,0
заработная плата 4200000 211 100563,3 100563,3 100020,8 99,5
- за счет средств местного бюджета 4200100 211 94994,2 94994,2 94994,1 100,0
- за счет средств областного бюджета 4200200 211 922,4 922,4 922,4 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4200700 211 4646,7 4646,7 4104,3 88,3
прочие выплаты 4200000 212 1600,7 1600,7 1451,9 90,7
- за счет средств местного бюджета 4200100 212 1590,5 1590,5 1441,7 90,6
- за счет средств областного бюджета 4200200 212 10,2 10,2 10,2 100,0
начисления на оплату труда 4200000 213 26276,9 26276,9 25684,4 97,7
- за счет средств местного бюджета 4200100 213 24874,2 24874,2 24490,3 98,5
- за счет средств областного бюджета 4200200 213 185,3 185,3 185,3 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4200700 213 1217,4 1217,4 1008,8 82,9
приобретение услуг 4200000 220 29019,0 29019,0 27367,8 94,3
услуги связи 4200100 221 448,5 448,5 401,7 89,6
коммунальные услуги 4200000 223 24309,4 24309,4 23150,3 95,2
- за счет средств местного бюджета 4200100 223 23974,5 23974,5 22815,4 95,2
- за счет средств областного бюджета 4200200 223 334,9 334,9 334,9 100,0
услуги по содержанию имущества 4200000 225 2296,1 2296,1 2023,5 88,1
- за счет средств местного бюджета 4200100 225 2295,0 2295,0 2022,4 88,1
- за счет средств областного бюджета 4200200 225 1,1 1,1 1,1 100,0
прочие услуги 4200000 226 1965,0 1965,0 1792,3 91,2
- за счет средств местного бюджета 4200100 226 1958,8 1958,8 1786,1 91,2
- за счет средств областного бюджета 4200200 226 6,2 6,2 6,2 100,0
прочие расходы 4200000 290 215,4 215,4 181,5 84,3
- за счет средств местного бюджета 4200100 290 207,9 207,9 174,0 83,7
- за счет средств областного бюджета 4200200 290 7,5 7,5 7,5 100,0
поступления нефинансовых активов 4200100 300 6690,6 6690,6 5655,9 84,5
увеличение стоимости основных средств 4200100 310 1420,2 1420,2 417,4 29,4
увеличение стоимости материальных запасов 4200100 340 5270,4 5270,4 5238,5 99,4
общее образование 07 02 0000000 327 000 383351,1 383410,9 379123,6 98,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 327 000 298502,2 298502,2 295219,0 98,9
расходы 4210000 200 272485,9 272461,8 269306,4 98,8
оплата труда и начисления на оплату труда 4210000 210 219831,7 219680,2 218720,4 99,6
заработная плата 4210000 211 172361,4 172825,7 172174,4 99,6
- за счет средств местного бюджета 4210100 211 4733,0 4733,0 4733,0 100,0
- за счет средств областного бюджета 4210200 211 623,3 623,3 623,3 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 211 157370,9 157835,2 157835,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4210700 211 9634,2 9634,2 8982,9 93,2
прочие выплаты 4210000 212 2438,7 2287,3 2287,3 100,0
- за счет средств местного бюджета 4210100 212 38,0 38,0 38,0 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 212 2400,7 2249,3 2249,3 100,0
начисления на оплату труда 4210000 213 45031,6 44567,2 44258,7 99,3
- за счет средств местного бюджета 4210100 213 1240,0 1240,0 1202,4 97,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 213 41265,9 40801,5 40801,5 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4210700 213 2525,7 2525,7 2254,8 89,3
приобретение услуг 4210000 220 37799,3 37926,7 37184,8 98,0
услуги связи 4210000 221 736,7 736,7 722,6 98,1
- за счет средств местного бюджета 4210100 221 644,0 644,0 629,9 97,8
- за счет средств областного бюджета 4210200 221 1,7 1,7 1,7 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 221 91,0 91,0 91,0 100,0
коммунальные услуги 4210000 223 30278,2 30278,2 29807,0 98,4
- за счет средств местного бюджета 4210100 223 29835,4 29835,4 29364,2 98,4
- за счет средств областного бюджета 4210200 223 442,8 442,8 442,8 100,0
услуги по содержанию имущества 4210000 225 3353,4 3353,4 3137,6 93,6
- за счет средств местного бюджета 4210100 225 3339,6 3339,6 3123,8 93,5
- за счет средств областного бюджета 4210200 225 13,8 13,8 13,8 100,0
прочие услуги 4210000 226 3431,0 3558,4 3517,6 98,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 226 1871,3 1871,3 1830,5 97,8
- за счет средств областного бюджета 4210200 226 6,0 6,0 6,0 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 226 1553,7 1681,1 1681,1 100,0
социальное обеспечение 4210000 260 616,5 616,5 599,1 97,2
пособия по социальной помощи населению 4210000 262 616,5 616,5 599,1 97,2
- за счет средств местного бюджета 4210100 262 24,0 24,0 6,6 27,5
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 262 592,5 592,5 592,5 100,0
прочие расходы 4210000 290 14238,4 14238,4 12802,1 89,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 290 14223,9 14223,9 12787,6 89,9
- за счет средств областного бюджета 4210200 290 14,5 14,5 14,5 100,0
поступления нефинансовых активов 4210000 300 25538,3 25562,4 25434,6 99,5
увеличение стоимости основных средств 4210000 310 18792,6 18816,7 18761,2 99,7
- за счет средств местного бюджета 4210100 310 4774,1 4774,1 4718,6 98,8
в том числе за счет арендной платы 4210900 310 237,9 237,9 214,7 90,2
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 310 14018,5 14042,6 14042,6 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4210000 340 6745,7 6745,7 6673,4 98,9
- за счет средств местного бюджета 4210100 340 5011,6 5011,6 4939,3 98,6
- за счет средств областного бюджета 4210200 340 77,0 77,0 77,0 100,0
- субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 4210500 340 1657,1 1657,1 1657,1 100,0
Областная целевая программа "Школьный автобус" 4210001 310 478,0 478,0 478,0 100,0
- софинансирование за счет средств местного бюджета 4210101 310 250,0 250,0 250,0 100,0
- за счет средств областного бюджета 4210201 310 228,0 228,0 228,0 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 000 72522,5 72582,3 71753,3 98,9
расходы 4230000 200 69235,8 69295,6 68549,8 98,9
оплата труда и начисления на оплату труда 4230000 210 59166,0 59166,0 58747,5 99,3
заработная плата 4230000 211 46495,7 46495,7 46260,2 99,5
- за счет средств местного бюджета 4230100 211 45149,7 45149,7 45119,8 99,9
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 211 1346,0 1346,0 1140,4 84,7
прочие выплаты 4230100 212 474,3 474,3 431,4 91,0
начисления на оплату труда 4230000 213 12196,0 12196,0 12055,9 98,9
- за счет средств местного бюджета 4230100 213 11843,0 11843,0 11772,1 99,4
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 213 353,0 353,0 283,8 80,4
приобретение услуг 4230000 220 9694,8 9754,6 9445,8 96,8
услуги связи 4230100 221 219,0 219,0 209,3 95,6
коммунальные услуги 4230100 223 7732,7 7732,7 7647,8 98,9
арендная плата за пользование имуществом 4230100 224 41,5 41,5 41,2 99,3
услуги по содержанию имущества 4230100 225 1047,2 1107,0 895,9 80,9
прочие услуги 4230100 226 654,4 654,4 651,6 99,6
прочие расходы 4230100 290 375,0 375,0 356,5 95,1
поступления нефинансовых активов 4230100 300 3186,7 3186,7 3107,5 97,5
увеличение стоимости основных средств 4230100 310 1728,9 1728,9 1703,6 98,5
в том числе за счет арендной платы 4230900 310 12,9 12,9 12,5 96,9
увеличение стоимости материальных запасов 4230100 340 1457,8 1457,8 1403,9 96,3
целевая программа "Развитие лыжных видов спорта" 4230101 310 100,0 100,0 96,0 96,0
Специальные (коррекционные) учреждения 07 02 4330000 327 000 12326,4 12326,4 12151,3 98,6
расходы 4330000 200 11089,0 11089,0 11005,9 99,3
оплата труда и начисления на оплату труда 4330000 210 10096,0 10096,0 10054,0 99,6
заработная плата 4330000 211 7923,2 7923,2 7907,2 99,8
- за счет средств местного бюджета 4330100 211 7573,2 7573,2 7573,2 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4330700 211 350,0 350,0 334,0 95,4
прочие выплаты 4330100 212 96,8 96,8 90,8 93,8
начисления на оплату труда 4330000 213 2076,0 2076,0 2056,0 99,0
- за счет средств местного бюджета 4330100 213 1984,0 1984,0 1969,5 99,3
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4330700 213 92,0 92,0 86,5 94,0
приобретение услуг 4330100 220 940,0 940,0 907,3 96,5
услуги связи 4330100 221 16,1 16,1 15,6 96,9
коммунальные услуги 4330100 223 668,0 668,0 641,1 96,0
услуги по содержанию имущества 4330100 225 102,0 102,0 98,1 96,2
прочие услуги 4330100 226 153,9 153,9 152,5 99,1
социальное обеспечение 4330100 260 28,0 28,0 23,4 83,6
пособия по социальной помощи населению 4330100 262 28,0 28,0 23,4 83,6
прочие расходы 4330100 290 25,0 25,0 21,2 84,8
поступления нефинансовых активов 4330100 300 1237,4 1237,4 1145,4 92,6
увеличение стоимости основных средств 4330100 310 151,7 151,7 151,6 99,9
увеличение стоимости материальных запасов 4330100 340 1085,7 1085,7 993,8 91,5
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 450 000 59,0 59,0 59,0 100,0
учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 4290000 450 000 59,0 59,0 59,0 100,0
расходы 4290100 200 59,0 59,0 59,0 100,0
приобретение услуг 4290100 220 59,0 59,0 59,0 100,0
прочие услуги 4290100 226 59,0 59,0 59,0 100,0
молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 452 000 1841,1 1841,1 1732,4 94,1
мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 452 000 641,1 641,1 576,8 90,0
расходы 4320100 200 641,1 641,1 576,8 90,0
оплата труда и начисления на оплату труда 4320100 210 641,1 641,1 576,8 90,0
заработная плата 4320100 211 508,0 508,0 472,2 93,0
начисления на оплату труда 4320100 213 133,1 133,1 104,6 78,6
Целевая программа оборудования детских и спортивных площадок "Наши дети" 07 07 4320101 452 310 1200,0 1200,0 1155,6 96,3
другие вопросы в области образования 07 09 0000000 327 000 23946,7 24971,3 24751,3 99,1
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 4350000 327 000 3894,0 3894,0 3871,8 99,4
расходы 4350000 200 3678,3 3678,3 3660,9 99,5
оплата труда и начисления на оплату труда 4350000 210 3300,0 3300,0 3284,0 99,5
заработная плата 4350000 211 2580,0 2580,0 2572,2 99,7
- за счет средств местного бюджета 4350100 211 2443,0 2443,0 2442,9 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4350700 211 137,0 137,0 129,3 94,4
прочие выплаты 4350100 212 44,0 44,0 38,4 87,3
начисления на оплату труда 4350000 213 676,0 676,0 673,4 99,6
- за счет средств местного бюджета 4350100 213 640,0 640,0 640,0 100,0
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4350700 213 36,0 36,0 33,4 92,8
приобретение услуг 4350100 220 376,1 376,1 374,7 99,6
услуги связи 4350100 221 45,0 45,0 45,0 100,0
коммунальные услуги 4350100 223 173,0 173,0 171,7 99,2
услуги по содержанию имущества 4350100 225 48,1 48,1 48,0 99,8
прочие услуги 4350100 226 110,0 110,0 110,0 100,0
прочие расходы 4350100 290 2,2 2,2 2,2 100,0
поступления нефинансовых активов 4350000 300 215,7 215,7 210,9 97,8
увеличение стоимости основных средств 4350100 310 63,3 63,3 61,9 97,8
увеличение стоимости материальных запасов 4350100 340 152,4 152,4 149,0 97,8
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки 07 09 4520000 327 000 20052,7 21077,3 20879,5 99,1
расходы 4520100 200 18800,6 18800,6 18612,6 99,0
оплата труда и начисления на оплату труда 4520100 210 16688,0 16688,0 16632,2 99,7
заработная плата 4520100 211 13333,0 13333,0 13333,0 100,0
прочие выплаты 4520100 212 1,0 1,0 0,4 40,0
начисления на оплату труда 4520100 213 3354,0 3354,0 3298,8 98,4
приобретение услуг 4520100 220 2080,3 2080,3 1948,3 93,7
услуги связи 4520100 221 98,0 98,0 94,3 96,2
коммунальные услуги 4520100 223 626,8 626,8 569,3 90,8
услуги по содержанию имущества 4520100 225 947,5 947,5 876,8 92,5
прочие услуги 4520100 226 408,0 408,0 407,9 100,0
прочие расходы 4520100 290 32,3 32,3 32,1 99,4
поступления нефинансовых активов 4520100 300 1252,1 1252,1 1242,3 99,2
увеличение стоимости основных средств 4520100 310 103,1 103,1 103,1 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 4520100 340 1149,0 1149,0 1139,2 99,1
совершенствование казначейских технологий 07 09 4520104 226 0,0 1024,6 1024,6 100,0
9 Управление культуры 88975,5 89075,6 86471,4 97,1
- Образование 07 00 0000000 000 000 31112,9 31112,9 30330,6 97,5
Общее образование 07 00 0000000 000 000 31112,9 31112,9 30330,6 97,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 000 31112,9 31112,9 30330,6 97,5
расходы 200 28918,0 28918,0 28147,7 97,3
оплата труда и начисления на оплату труда 210 26143,2 26143,2 25594,4 97,9
заработная плата 211 20517,5 20517,5 20187,5 98,4
прочие выплаты 212 313,3 313,3 287,6 91,8
начисления на оплату труда 213 5312,4 5312,4 5119,3 96,4
приобретение услуг 220 2695,4 2695,4 2474,0 91,8
услуги связи 221 97,5 97,5 92,9 95,3
транспортные услуги 222 15,9 15,9 15,3 96,2
коммунальные услуги 223 1239,3 1239,3 1086,0 87,6
арендная плата за пользование имуществом 224 14,4 14,4 12,9 89,6
услуги по содержанию имущества 225 928,4 928,4 869,0 93,6
прочие услуги 226 399,9 399,9 397,9 99,5
пособия по социальной помощи населению 262 27,4 27,4 27,4 100,0
прочие расходы 290 52,0 52,0 51,9 99,8
поступления нефинансовых активов 300 2194,9 2194,9 2182,9 99,5
увеличение стоимости основных средств 310 1894,4 1894,4 1893,4 99,9
увеличение стоимости материальных запасов 340 300,5 300,5 289,5 96,3
субвенции на выплату надбавок к тарифной ставке 4230700 327 000 1739,5 1739,5 1400,8 80,5
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 211 1377,2 1377,2 1112,3 80,8
- субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 213 362,3 362,3 288,5 79,6
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 17,7 17,7 17,7 100,0
- Культура 08 00 0000000 000 000 57844,9 57945,0 56123,1 96,9
Учреждения и мероприятия 08 01 0000000 000 000 52437,4 52537,5 50740,2 96,6
расходы 08 01 0000000 000 200 44369,9 44527,4 42756,5 96,0
оплата труда и начисления на оплату труда 210 23355,3 23355,5 23319,2 99,8
заработная плата 211 18483,3 18493,3 18484,1 100,0
прочие выплаты 212 63,3 63,4 61,4 96,8
начисления на оплату труда 213 4808,7 4798,8 4773,7 99,5
приобретение услуг 220 17853,4 17935,2 16303,6 90,9
услуги связи 221 361,5 361,4 347,3 96,1
транспортные услуги 222 293,1 292,8 286,0 97,7
коммунальные услуги 223 1908,7 1908,7 1620,1 84,9
арендная плата за пользование имуществом 224 839,8 839,8 835,6 99,5
услуги по содержанию имущества 225 3047,2 3047,2 2031,4 66,7
прочие услуги 226 11403,1 11485,3 11183,2 97,4
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 242 38,5 148,5 48,5 32,7
прочие расходы 290 3122,7 3088,2 3085,2 99,9
поступления нефинансовых активов 300 8067,5 8010,1 7983,7 99,7
увеличение стоимости основных средств 310 6300,5 6246,9 6239,2 99,9
увеличение стоимости материальных запасов 340 1767,0 1763,2 1744,5 98,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 08 01 4400000 327 000 15685,4 17160,4 15837,5 92,3
расходы 08 01 4400000 000 200 12442,4 13840,5 12537,7 90,6
оплата труда и начисления на оплату труда 210 7976,1 8198,2 8168,8 99,6
заработная плата 211 6501,9 6501,9 6493,7 99,9
прочие выплаты 212 2,7 2,7 2,1 77,8
начисления на оплату труда 213 1693,6 1693,6 1673,0 98,8
приобретение услуг 220 4410,3 5160,4 3890,0 75,4
услуги связи 221 69,8 69,8 55,7 79,8
транспортные услуги 222 50,0 50,0 44,8 89,6
коммунальные услуги 223 898,6 898,6 624,8 69,5
арендная плата за пользование имуществом 224 835,5 835,5 831,3 99,5
услуги по содержанию имущества 225 1784,4 1784,4 933,4 52,3
прочие услуги 226 1522,0 1522,1 1400,0 92,0
прочие расходы 290 481,9 481,9 478,9 99,4
поступления нефинансовых активов 300 3243,0 3319,9 3299,8 99,4
увеличение стоимости основных средств 310 2708,4 2708,4 2707,0 99,9
увеличение стоимости материальных запасов 340 611,5 611,5 592,8 96,9
Библиотеки 08 01 4420000 327 000 19643,7 19776,3 19598,0 99,1
расходы 08 01 4420000 327 200 15567,7 15689,1 15517,1 98,9
оплата труда и начисления на оплату труда 210 11064,8 11182,1 11179,6 100,0
заработная плата 211 8811,4 8821,4 8820,5 100,0
прочие выплаты 212 60,6 60,6 59,2 97,7
начисления на оплату труда 213 2310,0 2300,1 2299,9 100,0
приобретение услуг 220 4318,2 4318,1 4148,6 96,1
услуги связи 221 276,2 276,1 276,1 100,0
транспортные услуги 222 145,3 145,3 144,6 99,5
коммунальные услуги 223 982,7 982,7 977,3 99,5
услуги по содержанию имущества 225 1183,0 1183,0 1019,6 86,2
прочие услуги 226 1731,0 1731,0 1731,0 100,0
прочие расходы 290 188,9 188,9 188,9 100,0
поступления нефинансовых активов 300 4076,0 4087,2 4080,9 99,8
увеличение стоимости основных средств 310 3152,5 3152,5 3146,2 99,8
в т.ч. за счет арендной платы 310 250,7 250,7 250,7 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 934,8 934,7 934,7 100,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4500000 000 000 10637,8 10737,8 10456,9 97,4
расходы 08 01 4500100 000 200 10578,5 10735,8 10454,9 97,4
приобретение услуг 08 01 4500100 000 220 8090,9 8172,7 7991,8 97,8
транспортные услуги 222 81,0 80,7 79,8 98,9
арендная плата за пользование имуществом 224 4,3 4,3 4,3 100,0
прочие услуги 226 8005,6 8087,7 7907,7 97,8
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 242 38,5 148,5 48,5 32,7
прочие расходы 290 2449,1 2414,6 2414,6 100,0
поступления нефинансовых активов 300 59,3 2,0 2,0 100,0
увеличение стоимости основных средств 310 53,6 0,0 0,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 5,7 2,0 2,0 100,0
Централизованная бухгалтерия 08 01 4520000 000 000 4863,0 4863,0 4847,8 99,7
расходы 08 01 4520000 000 200 4262,0 4262,0 4246,8 99,6
оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4520100 000 210 3975,2 3975,2 3970,8 99,9
заработная плата 211 3170,0 3170,0 3169,9 100,0
прочие выплаты 212 0,1 0,1 0,1 100,0
начисления на оплату труда 213 805,1 805,1 800,8 99,5
приобретение услуг 220 284,0 284,0 273,2 96,2
услуги связи 221 15,5 15,5 15,5 100,0
транспортные услуги 222 16,8 16,8 16,8 100,0
коммунальные услуги 223 27,4 27,4 18,0 65,7
услуги по содержанию имущества 225 79,8 79,8 78,4 98,2
прочие услуги 226 144,5 144,5 144,5 100,0
прочие расходы 290 2,8 2,8 2,8 100,0
поступления нефинансовых активов 300 601,0 601,0 601,0 100,0
увеличение стоимости основных средств 310 386,0 386,0 386,0 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 215,0 215,0 215,0 100,0
Другие вопросы в области культуры 08 06 0000000 000 000 5407,5 5407,5 5382,9 99,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 0010000 000 000 5407,5 5407,5 5382,9 99,5
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 06 0010100 005 000 5208,0 5208,0 5201,9 99,9
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 08 06 0010100 005 000 4146,2 4146,2 4143,8 99,9
другие вопросы в области информатики 08 06 0010101 000 000 105,0 105,0 86,5 82,4
совершенствование казначейских технологий 08 06 0010102 000 000 94,5 94,5 94,5 100,0
11 Управление здравоохранения 292776,8 293256,7 288929,2 98,5
- Образование 07 00 0000000 000 000 82,6 82,6 82,6 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 82,6 82,6 82,6 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 82,6 82,6 82,6 100,0
- Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 292694,2 293174,1 288846,6 98,5
Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 280463,8 280943,7 276760,6 98,5
расходы 200 213599,9 213702,1 210039,7 98,3
оплата труда и начисления на оплату труда 210 142318,3 142382,5 140804,5 98,9
заработная плата 211 112758,0 112868,0 111839,9 99,1
прочие выплаты 212 38,4 37,6 36,4 96,9
начисления на оплату труда 213 29521,9 29476,9 28928,2 98,1
приобретение услуг 220 70840,0 70878,0 68817,4 97,1
услуги связи 221 2218,8 2219,3 2208,0 99,5
транспортные услуги 222 178,5 177,4 174,9 98,6
коммунальные услуги 223 42858,7 42501,1 40886,8 96,2
арендная плата за пользование имуществом 224 648,7 648,7 645,4 99,5
услуги по содержанию имущества 225 13719,5 13814,5 13545,6 98,1
прочие услуги 226 11215,9 11517,0 11356,7 98,6
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 138,4 138,4 138,4 100,0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. и мун. организациям 241 88,4 88,4 88,4 100,0
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 50,0 50,0 50,0 100,0
пособия по социальной помощи населению 262 192,1 192,1 192,0 99,9
прочие расходы 290 111,1 111,1 87,4 78,7
поступление нефинансовых активов 300 60063,9 60441,6 59928,8 99,2
увеличение стоимости основных средств 310 27459,6 27685,5 27489,4 99,3
увеличение стоимости материальных запасов 340 32604,3 32756,1 32439,4 99,0
Целевая программа "Резервное электроснабжение для МЛПМУ г. Томска" 09 01 4850106 455 000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в г. Томске" 09 01 4850104 455 000 800,0 800,0 799,5 99,9
Целевая программа "Меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и борьбе с другими видами патологической зависимости у детей и подростков на 2005 год" 09 01 4850105 455 000 500,0 500,0 493,8 98,8
Целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных медицинских информационных систем в МЛПМУ "Поликлиника N 10" 09 01 4850107 455 000 500,0 500,0 498,8 99,8
Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания 09 01 4520000 327 000 7425,1 7486,7 7163,0 95,7
расходы 200 5113,7 5025,3 4995,8 99,4
оплата труда и начисления на оплату труда 210 342,8 342,8 333,1 97,2
заработная плата 211 275,1 275,1 267,3 97,2
начисления на оплату труда 213 67,7 67,7 65,8 97,2
приобретение услуг 220 4424,6 4424,6 4418,0 99,9
услуги связи 221 30,0 30,0 23,7 79,0
услуги по содержанию имущества 225 5,5 5,5 5,4 98,2
прочие услуги 226 4389,1 4389,1 4388,9 100,0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. и мун. организациям 241 88,4 0,0
пособия по социальной помощи населению 262 192,1 192,1 192,0 99,9
прочие расходы 290 65,8 65,8 52,7 80,1
поступление нефинансовых активов 300 2311,4 2461,4 2167,2 88,0
увеличение стоимости основных средств 310 4,6 154,6 154,6 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 2306,8 2306,8 2012,6 87,2
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690000 000 000 3264,4 3264,4 3142,8 96,3
расходы 200 2886,1 2886,1 2765,2 95,8
оплата труда и начисления на оплату труда 210 2362,6 2362,9 2342,1 99,1
заработная плата 211 1870,0 1870,0 1863,5 99,7
прочие выплаты 212 2,2 2,5 2,5 100,0
начисления на оплату труда 213 490,4 490,4 476,1 97,1
приобретение услуг 220 521,3 521,0 420,9 80,8
услуги связи 221 18,0 18,0 16,7 92,8
транспортные услуги 222 34,0 34,0 33,1 97,4
коммунальные услуги 223 93,0 93,0 0,0
арендная плата за пользование имуществом 224 98,1 98,1 98,1 100,0
услуги по содержанию имущества 225 75,0 72,3 71,5 98,9
прочие услуги 226 203,2 205,6 201,5 98,0
прочие расходы 290 2,2 2,2 2,2 100,0
поступление нефинансовых активов 300 378,3 378,3 377,6 99,8
увеличение стоимости основных средств 310 251,3 251,3 251,3 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 127,0 127,0 126,3 99,4
Больницы 09 01 4700000 327 000 81340,2 81420,2 80048,5 98,3
расходы 200 67059,2 67022,3 65732,9 98,1
оплата труда и начисления на оплату труда 210 30116,1 30179,8 30069,8 99,6
заработная плата 211 23845,1 23953,1 23915,1 99,8
прочие выплаты 212 24,0 24,7 24,5 99,2
начисления на оплату труда 213 6247,0 6202,0 6130,2 98,8
приобретение услуг 220 36939,2 36838,6 35660,2 96,8
услуги связи 221 964,1 964,3 964,0 100,0
транспортные услуги 222 91,0 91,0 90,0 99,0
коммунальные услуги 223 26525,2 26310,3 25355,2 96,4
услуги по содержанию имущества 225 7048,2 7179,0 6994,1 97,4
прочие услуги 226 2310,8 2294,0 2256,9 98,4
прочие расходы 290 3,9 3,9 2,9 74,4
поступление нефинансовых активов 300 14281,0 14397,9 14315,6 99,4
увеличение стоимости основных средств 310 7859,8 7939,7 7861,0 99,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 6421,2 6458,2 6454,6 99,9
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 4710000 327 000 33134,2 33134,2 31451,3 94,9
расходы 200 21126,4 21115,2 19487,0 92,3
оплата труда и начисления на оплату труда 210 10468,5 10470,5 9435,1 90,1
заработная плата 211 8289,3 8291,3 7506,9 90,5
прочие выплаты 212 6,3 6,3 5,3 84,4
начисления на оплату труда 213 2172,9 2172,9 1922,9 88,5
приобретение услуг 220 10653,2 10640,0 10047,2 94,4
услуги связи 221 411,9 411,9 408,9 99,3
транспортные услуги 222 14,9 14,9 14,9 99,8
коммунальные услуги 223 6051,9 5986,3 5518,3 92,2
арендная плата за пользование имуществом 224 550,6 550,6 547,3 99,4
услуги по содержанию имущества 225 2147,0 2133,9 2103,4 98,6
прочие услуги 226 1476,9 1542,4 1454,4 94,3
прочие расходы 290 4,7 4,7 4,7 100,0
поступление нефинансовых активов 300 12007,8 12019,0 11964,3 99,5
увеличение стоимости основных средств 310 8765,0 8761,1 8712,7 99,4
увеличение стоимости материальных запасов 340 3242,8 3257,9 3251,6 99,8
Родильные дома 09 01 4760000 327 000 21208,1 21458,1 21180,7 98,7
расходы 200 15419,7 15669,7 15458,8 98,7
оплата труда и начисления на оплату труда 210 2526,4 2526,4 2435,3 96,4
заработная плата 211 2000,7 2000,7 1929,4 96,4
прочие выплаты 212 1,3 1,3 1,3 100,0
начисления на оплату труда 213 524,4 524,4 504,6 96,2
приобретение услуг 220 12892,4 13142,4 13022,6 99,1
услуги связи 221 342,0 342,0 341,6 99,9
транспортные услуги 222 12,6 12,6 12,1 96,0
коммунальные услуги 223 8328,3 8328,3 8275,6 99,4
услуги по содержанию имущества 225 3310,5 3310,5 3271,1 98,8
прочие услуги 226 899,0 1149,0 1122,2 97,7
прочие расходы 290 0,9 0,9 0,9 100,0
поступление нефинансовых активов 300 5788,5 5788,4 5721,9 98,9
увеличение стоимости основных средств 310 4037,7 4037,7 3971,2 98,4
увеличение стоимости материальных запасов 340 1750,7 1750,7 1750,7 100,0
Станция скорой и неотложной помощи 09 01 4770000 327 000 118644,0 118643,9 118485,3 99,9
расходы 200 94321,1 94236,2 94077,6 99,8
оплата труда и начисления на оплату труда 210 89928,6 89926,8 89789,1 99,8
заработная плата 211 71259,5 71259,5 71257,0 100,0
прочие выплаты 212 4,6 2,8 2,8 100,0
начисления на оплату труда 213 18664,5 18664,5 18529,3 99,3
приобретение услуг 220 4359,0 4275,9 4264,6 99,7
услуги связи 221 427,0 427,0 427,0 100,0
транспортные услуги 222 26,0 24,9 24,8 99,6
коммунальные услуги 223 1256,4 1194,5 1192,5 99,8
услуги по содержанию имущества 225 885,0 865,0 856,2 99,0
прочие услуги 226 1764,6 1764,5 1764,1 100,0
прочие расходы 290 33,5 33,5 23,9 71,3
поступление нефинансовых активов 300 24322,9 24407,7 24407,7 100,0
увеличение стоимости основных средств 310 6364,1 6364,1 6364,1 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 17958,8 18043,6 18043,6 100,0
Фельдшерскоакушерские пункты 09 01 4780000 327 000 705,5 705,5 524,4 74,3
расходы 200 599,1 599,1 418,0 69,8
оплата труда и начисления на оплату труда 210 541,0 541,0 393,2 72,7
заработная плата 211 438,3 438,3 320,7 73,2
начисления на оплату труда 213 102,7 102,7 72,5 70,6
приобретение услуг 220 58,1 58,1 24,8 42,7
коммунальные услуги 223 58,1 58,1 24,8 42,7
поступление нефинансовых активов 300 106,4 106,4 106,4 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 106,4 106,4 106,4 100,0
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 4850000 455 000 6950,0 7038,4 7030,5 99,9
расходы 200 150,0 238,4 238,4 100,0
прочие услуги 226 100,0 100,0 100,0 100,0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. и мун. организациям 241 0,0 88,4 88,4 100,0
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 242 50,0 50,0 50,0 100,0
Целевая программа "Резервное электроснабжение для МЛПМУ г. Томска" 09 01 4850106 455 000 5000,0 5000,0 5000,0 100,0
Целевая программа "Вакцинопрофилактика в г. Томске" 09 01 4850104 455 000 800,0 800,0 799,5 99,9
Целевая программа "Меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и борьбе с другими видами патологической зависимости у детей и подростков на 2005 год" 09 01 4850105 455 000 500,0 500,0 493,8 98,8
Целевая программа "Модернизация и внедрение новых автоматизированных медицинских информационных систем в МЛПМУ "Поликлиника N 10" 09 01 4850107 455 000 500,0 500,0 498,8 99,8
Дом ребенка 09 01 4860000 327 000 7792,3 7792,3 7734,2 99,3
расходы 200 6924,7 6909,8 6866,1 99,4
оплата труда и начисления на оплату труда 210 6032,3 6032,3 6006,8 99,6
заработная плата 211 4780,0 4780,0 4780,0 100,0
начисления на оплату труда 213 1252,3 1252,3 1226,8 98,0
приобретение услуг 220 892,3 877,4 859,2 97,9
услуги связи 221 25,8 26,1 26,1 100,0
коммунальные услуги 223 545,8 530,6 520,4 98,1
услуги по содержанию имущества 225 248,3 248,3 243,9 98,2
прочие услуги 226 72,4 72,4 68,7 94,9
прочие расходы 290 0,1 0,1 0,1 100,0
поступление нефинансовых активов 300 867,6 882,5 868,1 98,4
увеличение стоимости основных средств 310 177,0 177,0 174,5 98,6
увеличение стоимости материальных запасов 340 690,6 705,5 693,6 98,3
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 12230,4 12230,4 12086,0 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 000 12230,4 12230,4 12086,0 98,8
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 04 0010100 005 000 10717,0 10717,0 10573,6 98,7
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 09 04 0010100 005 210 9049,0 9049,0 9012,1 99,6
другие вопросы в области информатики 09 04 0010101 000 000 265,0 265,0 264,9 100,0
совершенствование казначейских технологий 09 04 0010102 000 000 1248,4 1248,4 1247,5 99,9
12 Комитет по фармацевтической деятельности (ликвидационная комиссия) 223,4 223,4 223,4 100,0
- Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 223,4 223,4 223,4 100,0
руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 000 223,4 223,4 223,4 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 09 04 0010100 000 000 119,6 119,6 119,6 100,0
13 Департамент социальной защиты населения (ликвидационная комиссия) 2007,2 2007,2 2007,2 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 2007,2 2007,2 2007,2 100,0
руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 0010000 005 000 2007,2 2007,2 2007,2 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 10 06 0010100 005 000 1155,0 1155,0 1155 100,0
14 Департамент жилищнокоммунального хозяйства 903 685121,5 707318,5 689955,1 97,5
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 6297,9 6297,9 6297,8 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 6297,9 6297,9 6297,8 100,0
Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска на 2004-2005 гг." 01 15 0900101 200 226 6297,9 6297,9 6297,8 100,0
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 800,0 800,0 800,0 100,0
другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 000 800,0 800,0 800,0 100,0
субвенция на выполнение мероприятий в рамках Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" 04 11 1001100 213 310 800,0 800,0 800,0 100,0
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 525729,1 547926,1 539343,6 98,4
жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 000 225441,0 225441,0 222855,8 98,9
капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 3500100 410 000 111827,0 111827,0 109246,4 97,7
целевая программа "Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилого фонда г. Томска на 2003-2006 гг." 05 01 3500101 410 000 16270,0 16270,0 16267,3 100,0
субсидия на модернизацию лифтов 05 01 3500200 410 000 42344,0 42344,0 42344,0 100,0
убытки от содержания жилищного фонда (ветхий и аварийный жилищный фонд) 05 01 3500102 197 000 6000,0 6000,0 6000,0 100,0
субвенция для подготовки и проведения в г. Томске российскогерманских межгосударственных консультаций на высшем уровне 05 01 3501300 410 000 20000,0 20000,0 19999,3 100,0
субвенция на капитальный ремонт, текущее содержание, приобретение оборудования и строительство 05 01 3501400 410 000 29000,0 29000,0 28998,8 100,0
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 284956,5 307153,5 301240,1 98,1
- возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по теплоснабжению 05 02 3510000 197 000 144511,0 144511,0 140073,7 96,9
из них: субвенция на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90% с 01.01.2005 по 31.12.2005 05 02 3510202 197 000 109723,0 109723,0 109723,0 100,0
возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод 05 02 3510103 197 000 7777,0 7777,0 6960,1 89,5
убытки бань 05 02 3510104 197 000 5506,0 5506,0 4972,1 90,3
капитальный ремонт бань 05 02 3510105 411 000 257,0 257,0 256,7 99,9
Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска на 2004-2005 гг." 05 02 3510106 000 000 82649,5 82649,5 82624,8 100,0
капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, включая ремонт бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и объектов коммунального хозяйства, принятых от предприятийбанкротов 05 02 3510119 411 000 856,0 856,0 855,7 100,0
дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ, переданных в ведение органов местного самоуправления 05 02 3510200 411 000 0,0 22197,0 22197,0 100,0
текущее содержание объектов благоустройства 05 02 3510100 412 000 43300,0 43300,0 43300,0 100,0
в т.ч. освещение 05 02 3510110 412 000 43300,0 43300,0 43300,0 100,0
капитальный ремонт объектов благоустройства 05 02 3510100 412 000 100,0 100,0 0,0 0,0
в т.ч. освещение 05 02 3510115 412 000 100,0 100,0 0,0 0,0
другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 15331,6 15331,6 15247,7 99,5
руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 000 000 13984,9 13984,9 13901,0 99,4
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 04 0010100 005 000 13679,9 13679,9 13672,6 99,9
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 05 04 0010100 005 210 12823,9 12823,9 12823,6 100,0
другие вопросы в области информатики 05 04 0010101 000 000 270,0 270,0 193,4 71,6
совершенствование казначейских технологий 05 04 0010102 000 000 35,0 35,0 35,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 1020000 214 310 1346,7 1346,7 1346,7 100,0
Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска на 2004-2005 гг." 05 04 1020101 214 310 1346,7 1346,7 1346,7 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 17,7 17,7 17,7 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 152276,8 152276,8 143496,0 94,2
в том числе
социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 000 135147,8 135147,8 128308,1 94,9
субвенция на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 10 03 5150600 197 262 135147,8 135147,8 128308,1 94,9
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 17129,0 17129,0 15187,9 88,7
возмещение выпадающих доходов за оказанные жилищнокоммунальные услуги 10 06 5050102 483 262 16031,0 16031,0 14100,2 88,0
льготное обслуживание пенсионеров и малоимущих граждан в общих отделениях бань 10 06 5050106 483 262 1098,0 1098,0 1087,7 99,1
15 Департамент дорожного строительства, благоустройства и транспорта 914 462480,9 462480,9 462209,2 99,9
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 192,1 192,1 192,1 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 192,1 192,1 192,1 100,0
расходы на организацию пропуска транспортных средств при временном ограничении движения по уличнодорожной сети г. Томска в весенне-летний период 2005 года 01 15 0920103 216 290 3,9 3,9 3,9 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0920103 216 290 188,2 188,2 188,2 100,0
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 30000,0 30000,0 30000,0 100,0
транспорт 04 08 0000000 000 000 30000,0 30000,0 30000,0 100,0
субвенция ТГУ МП "Трамвайнотроллейбусное управление" 04 08 3170100 366 241 30000,0 30000,0 30000,0 100,0
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 427895,9 427895,9 427624,3 99,9
в том числе
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 368523,9 368523,9 368449,4 100,0
за счет средств местного бюджета 05 02 3510100 412 000 110444,6 110444,6 110370,1 99,9
в т.ч. текущее содержание 05 02 3510100 412 000 100486,4 100486,4 100486,4 100,0
из них: саночистка 05 02 3510107 412 000 46844,0 46844,0 46844,0 100,0
спецобслуживание 05 02 3510108 412 000 2641,0 2641,0 2641,0 100,0
озеленение 05 02 3510109 412 000 22403,2 22403,2 22403,2 100,0
прочие расходы 05 02 3510111 412 000 4995,2 4995,2 4995,2 100,0
ямочный ремонт 05 02 3510112 412 000 11883,0 11883,0 11883,0 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3510113 412 000 11720,0 11720,0 11720,0 100,0
капитальный ремонт 05 02 3510100 412 000 9958,2 9958,2 9883,7 99,3
из них: дорожно-мостовое хозяйство 05 02 3510114 412 000 5349,0 5349,0 5349,0 100,0
освещение 05 02 3510115 412 000 988,2 988,2 988,2 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3510118 412 000 2500,0 2500,0 2425,5 97,0
прочие расходы 05 02 3510120 412 000 1121,0 1121,0 1121,0 100,0
субвенция областного бюджета 05 02 3510200 412 000 779,3 779,3 779,3 100,0
в т.ч. текущее содержание 05 02 3510200 412 000 779,3 779,3 779,3 100,0
из них: саночистка 05 02 3510207 412 000 779,3 779,3 779,3 100,0
субвенция г. Томску на осуществление им функций областного центра 05 02 3510300 412 000 39300,0 39300,0 39300,0 100,0
в т.ч. текущее содержание 05 02 3510300 412 000 22100,0 22100,0 22100,0 100,0
из них: саночистка 05 02 3510307 412 000 11719,2 11719,2 11719,2 100,0
спецобслуживание 05 02 3510308 412 000 500,0 500,0 500,0 100,0
озеленение 05 02 3510309 412 000 4345,0 4345,0 4345,0 100,0
прочие расходы 05 02 3510311 412 000 1200,0 1200,0 1200,0 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3510313 412 000 4335,8 4335,8 4335,8 100,0
капитальный ремонт 05 02 3510300 412 000 17200,0 17200,0 17200,0 100,0
из них: дорожно-мостовое хозяйство 05 02 3510314 412 000 7800,0 7800,0 7800,0 100,0
проектноизыскательские работы 05 02 3510317 412 000 8400,0 8400,0 8400,0 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3510318 412 000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0
субвенция для подготовки и проведения в г. Томске российскогерманских межгосударственных консультаций на высшем уровне 05 02 3511300 412 000 153000,0 153000,0 153000,0 100,0
в т.ч. капитальный ремонт 05 02 3511300 412 000 153000,0 153000,0 153000,0 100,0
из них: дорожно-мостовое хозяйство 05 02 3511314 412 000 117500,0 117500,0 117500,0 100,0
озеленение 05 02 3511316 412 000 30100,0 30100,0 30100,0 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3511318 412 000 5400,0 5400,0 5400,0 100,0
субвенция на капитальный ремонт, текущее содержание, приобретение оборудования и строительство 05 02 3511400 412 000 65000,0 65000,0 65000,0 100,0
в т.ч. текущее содержание 05 02 3511400 412 000 19563,0 19563,0 19563,0 100,0
из них: саночистка 05 02 3511407 412 000 7563,0 7563,0 7563,0 100,0
озеленение 05 02 3511409 412 000 10000,0 10000,0 10000,0 100,0
ямочный ремонт 05 02 3511412 412 000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
капитальный ремонт 05 02 3511400 412 000 45437,0 45437,0 45437,0 100,0
из них: дорожно-мостовое хозяйство 05 02 3511414 412 000 40187,0 40187,0 40187,0 100,0
проектноизыскательские работы 05 02 3511417 412 000 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
гидротехнические сооружения 05 02 3511418 412 000 3250,0 3250,0 3250,0 100,0
другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 59372,0 59372,0 59174,9 99,7
руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 000 000 13372,0 13372,0 13174,9 98,5
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 04 0010100 005 000 12952,0 12952,0 12952,0 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 05 04 0010100 000 000 12681,0 12681,0 12681,4 100,0
другие вопросы в области информатики 05 04 0010101 000 000 378,0 378,0 180,9 47,9
совершенствование казначейских технологий 05 04 0010102 000 000 42,0 42,0 42,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 1020000 214 000 46000,0 46000,0 46000,0 100,0
за счет средств местного бюджета 05 04 1020100 214 310 20000,0 20000,0 20000,0 100,0
субвенция для подготовки и проведения в г. Томске российскогерманских межгосударственных консультаций на высшем уровне 05 04 1021300 214 000 1000,0 1000,0 1000,0 100,0
субвенция на капитальный ремонт, приобретение оборудования и строительство 05 04 1021400 214 310 25000,0 25000,0 25000,0 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 11,8 11,8 11,8 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 11,8 11,8 11,8 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 11,8 11,8 11,8 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 4381,1 4381,1 4381,0 100,0
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 4381,1 4381,1 4381,0 100,0
оплата гражданам за проезд на городском транспорте 10 06 5050101 483 262 2881,1 2881,1 2881,0 100,0
Целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. 10 06 5050105 000 000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0
в т.ч. ремонт памятников и стел 10 06 5050105 000 000 1500,0 1500,0 1500,0 100,0
16 Департамент недвижимости 915 217791,6 218891,6 180157,1 82,3
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 160330,4 161430,4 160873,0 99,7
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 149315,5 150415,5 149858,1 99,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 0010000 000 000 146394,5 146394,5 145888,9 99,7
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 15 0010100 005 000 45345,3 45345,3 45136,0 99,5
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 15 0010100 005 210 40381,3 40381,3 40374,4 100,0
другие вопросы в области информатики 01 15 0010101 000 000 3070,4 3070,4 2870,9 93,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание и развитие муниципального имущества) 01 15 0010100 327 000 37678,8 37678,8 37582,0 99,7
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 210 13237,5 13237,5 13216,0 99,8
капитальный ремонт 225 22080,0 22080,0 22079,9 100,0
субвенция, выделенная г. Томску на осуществление им функций областного центра 01 15 0010300 327 000 11014,9 11014,9 11014,9 100,0
капитальный ремонт 225 11014,9 11014,9 11014,9 100,0
субвенция для подготовки и проведения в г. Томске российскогерманских межгосударственных консультаций на высшем уровне 01 15 0011300 327 000 30000,0 30000,0 30000,0 100,0
капитальный ремонт 225 30000,0 30000,0 30000,0 100,0
субвенция на капитальный ремонт, приобретение оборудования и строительство 01 15 0011400 327 000 30300,0 30300,0 30300,0 100,0
капитальный ремонт 225 30300,0 30300,0 30300,0 100,0
Содержание и развитие муниципального имущества 01 15 0920100 216 000 2921,0 4021,0 3969,2 98,7
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 15703,0 15703,0 15569,3 99,1
другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 000 15703,0 15703,0 15569,3 99,1
мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 3400100 406 290 15669,0 15669,0 15535,7 99,1
прочие расходы 290 34,0 34,0 33,6 98,8
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 283,0 283,0 281,4 99,4
коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 000 283,0 283,0 281,4 99,4
мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (использование и охрана городских лесов) 05 02 3510100 412 000 283,0 283,0 281,4 99,4
- Образование 07 00 0000000 000 000 1213,7 1213,7 1213,7 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 17,7 17,7 17,7 100,0
другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 1196,0 1196,0 1196,0 100,0
в т.ч. капитальный ремонт 07 09 0010100 005 225 1196,0 1196,0 1196,0 100,0
- Культура 08 01 0000000 000 000 2461,5 2461,5 2219,7 90,2
музей 08 01 4410000 000 000 2461,5 2461,5 2219,7 90,2
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 4410100 327 210 1240,5 1240,5 1231,3 99,3
Здравоохранение и спорт 09 04 0000000 000 000 37800,0 37800,0 0,0 0,0
другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 1020100 214 000 7800,0 7800,0 0,0 0,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 1020100 214 310 7800,0 7800,0 0,0 0,0
субвенция на капитальный ремонт, приобретение оборудования и строительство 09 04 1021400 214 310 30000,0 30000,0 0,0 0,0
17 Департамент финансов 092 38424,9 36075,8 36042,8 99,9
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 38295,5 35946,4 35917,8 99,9
обеспечение деятельности финансовых органов и органов надзора 01 06 0000000 000 000 38213,0 35810,3 35782,3 99,9
руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 0010000 000 000 38213,0 35810,3 35782,3 99,9
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 0010100 005 000 33189,7 33189,7 33189,7 100,0
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 01 06 0010100 005 210 30977,7 30977,7 30977,7 100,0
другие вопросы в области информатики 01 06 0010101 000 000 637,2 637,2 625,2 98,1
совершенствование казначейских технологий 01 06 0010102 000 000 4386,1 1983,4 1967,4 99,2
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 82,5 136,1 135,5 99,6
членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных органов 01 15 0920102 216 290 15,0 15,0 15,0 100,0
реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920100 005 000 67,5 121,1 120,5 99,5
- Образование 07 00 0000000 000 000 129,4 129,4 125,0 96,6
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 129,4 129,4 125,0 96,6
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 129,4 129,4 108,9 84,2
18 Департамент архитектуры и градостроительства 902 13456,4 13456,4 13363,3 99,3
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 431,6 431,6 431,5 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 431,6 431,6 431,5 100,0
реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 0920100 216 000 431,6 431,6 431,5 100,0
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 13024,8 13024,8 12931,8 99,3
другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 13024,8 13024,8 12931,8 99,3
руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 000 000 13024,8 13024,8 12931,8 99,3
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 04 0010100 005 000 11923,8 11923,8 11841,6 99,3
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 05 04 0010100 005 210 11286,3 11286,3 11251,4 99,7
другие вопросы в области информатики 05 04 0010101 000 000 1080,0 1080,0 1069,2 99,0
совершенствование казначейских технологий 05 04 0010102 000 000 21,0 21,0 21,0 100,0
19 Департамент градостроительства и перспективного развития 118304,3 118304,2 117608,2 99,4
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 6500,0 6500,0 6499,9 100,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 310 6500,0 6500,0 6499,9 100,0
строительство объектов общегражданского назначения 01 15 1020000 214 310 6500,0 6500,0 6499,9 100,0
за счет средств местного бюджета 01 15 1020100 214 310 0,0 0,0
за счет субвенции, выделенной г. Томску на осуществление им функций областного центра 01 15 1020300 214 310 6500,0 6500,0 6499,9 100,0
- Национальная экономика 04 00 0000000 000 000 4700,0 4700,0 4556,1 96,9
другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 000 4700,0 4700,0 4556,1 96,9
мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 3380000 000 000 4700,0 4700,0 4556,1 96,9
мероприятия в области застройки территорий 04 11 3380000 405 226 4700,0 4700,0 4556,1 96,9
за счет средств местного бюджета 04 11 3380100 405 226 3500,0 3500,0 3397,7 97,1
за счет субвенции на капитальный ремонт, приобретение оборудования и строительство 04 11 3381400 405 226 1200,0 1200,0 1158,4 96,5
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 79628,5 79628,5 79455,3 99,8
в том числе
жилищное хозяйство 05 01 3500000 000 000 59715,5 59715,5 59618,1 99,8
мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов 05 01 3500000 410 000 59715,5 59715,5 59618,1 99,8
увеличение стоимости основных средств 05 01 3500100 410 310 9500,0 9500,0 9488,9 99,9
прочие услуги 05 01 3500100 410 226 500,0 500,0 500,0 100,0
субвенция на возмещение расходов, возникающих при изъятии земельных участков для муниципальных нужд в связи с проведением капитального ремонта проспекта Комсомольского от ПК9+20 до ул. Пушкина с транспортной развязкой в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина и прилегающими улицами с учетом уплаты процентов ОАО "Дорремстрой" за использование кредитных средств, привлеченных на указанные цели в 2004 году 05 01 3500400 410 000 36715,5 36715,5 36629,5 99,8
субвенция на расселение аварийного и ветхого жилья 05 01 3501700 410 310 13000,0 13000,0 12999,7 100,0
другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 04 0000000 000 000 19913,0 19913,0 19837,2 99,6
руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 0010000 000 000 7228,7 7228,7 7221,6 99,9
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 04 0010100 005 000 7127,7 7127,7 7120,7 99,9
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 05 04 0010100 005 210 6918,7 6918,7 6912,3 99,9
другие вопросы в области информатики 05 04 0010101 000 000 80,0 80,0 79,9 99,9
совершенствование казначейских технологий 05 04 0010102 000 000 21,0 21,0 21,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 1020000 214 310 5684,3 5684,3 5615,6 98,8
за счет средств местного бюджета 05 04 1020100 214 310 3684,3 3684,3 3615,6 98,1
субвенция, выделенная г. Томску из областного бюджета на осуществление им функций областного центра 05 04 1020300 214 310 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
Субвенция на реализацию областной целевой программы "Питьевая вода Томской области" по объекту "Водоснабжение п. Психбольница (реконструкция)" 05 04 5220000 213 310 7000,0 7000,0 7000,0 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 13005,9 13005,9 12987,8 99,9
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 5,9 5,9 5,9 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 5,9 5,9 5,9 100,0
другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 000 13000,0 13000,0 12981,9 99,9
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 1020000 214 310 13000,0 13000,0 12981,9 99,9
за счет средств местного бюджета 07 09 1020100 214 310 13000,0 13000,0 12981,9 99,9
- Культура 08 00 0000000 000 000 2122,0 2122,0 2121,0 100,0
другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 0000000 000 000 2122,0 2122,0 2121,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 08 06 1020000 214 310 2122,0 2122,0 2121,0 100,0
за счет средств местного бюджета 08 06 1020100 214 310 2122,0 2122,0 2121,0 100,0
- Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 720,0 720,0 720,0 100,0
другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 0000000 000 000 720,0 720,0 720,0 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 1020000 214 310 720,0 720,0 720,0 100,0
за счет средств местного бюджета 09 04 1020100 214 310 720,0 720,0 720,0 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 11627,9 11627,8 11268,1 96,9
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 11627,9 11627,8 11268,1 96,9
Мероприятия в области социальной политики 10 06 5140000 482 262 11627,9 11627,8 11268,1 96,9
Целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на территории г. Томска на 2004-2005 годы" 10 06 5140100 482 262 3900,0 3900,0 3900,0 100,0
субвенция на возмещение расходов, возникающих при изъятии земельных участков для муниципальных нужд в связи с проведением капитального ремонта проспекта Комсомольского от ПК9+20 до ул. Пушкина с транспортной развязкой в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина и прилегающими улицами с учетом уплаты процентов ОАО "Дорремстрой" за использование кредитных средств, привлеченных на указанные цели в 2004 году 10 06 5140400 482 262 7727,9 7727,8 7368,1 95,3
20 УМП "Центр муниципального заказа" 00 00 0000000 000 000 469257,8 470596,8 455919,9 96,9
Средства местного бюджета 00 00 0000000 000 000 146579,8 147918,8 138974,8 94,0
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 27,0 27,0 13,5 50,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 27,0 27,0 13,5 50,0
совершенствование казначейских технологий 01 15 0920100 216 000 27,0 27,0 13,5 50,0
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 000 300 300 0 0,0
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 000 300 300 0 0,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 225 300 300 0 0,0
- Жилищнокоммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 000 71609,5 72948,5 71070,5 97,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 05 01 3500000 000 000 6577,3 6577,3 5665,5 86,1
капитальный ремонт жилищного фонда 05 01 3500100 410 000 6577,3 6577,3 5665,5 86,1
коммунальное хозяйство 05 02 3510000 000 000 65032,2 66371,2 65405,0 98,5
в т.ч. поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510120 000 000 126,3 126,3 126,3 100,0
Целевая программа "Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска на 2004-2005 гг." 05 02 3510106 000 000 64905,9 64905,9 63978,7 98,6
капитальный ремонт объектов благоустройства 05 02 3510115 412 000 0,0 1339,0 1300,0 97,1
в т.ч. освещение 05 02 3510115 412 000 0,0 1339,0 1300,0 97,1
- Образование 07 00 0000000 000 000 50032,9 50032,9 46575,1 93,1
департамент образования 07 00 0000000 327 225 16866,8 16866,8 16208,9 96,1
общеобразовательные школы 07 02 4210100 327 225 5247,4 5247,4 4864,9 92,7
школы-интернаты 07 02 4220100 327 225 484,1 484,1 471,2 97,3
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230100 327 225 10723,3 10723,3 10461,9 97,6
детские оздоровительные лагеря 07 07 4320100 452 225 412,0 412,0 410,9 99,7
управление образования Кировского и Советского округов 07 00 0000000 327 225 11670,3 11670,3 11272,5 96,6
детские дошкольные учреждения 07 01 4200100 327 225 4332,4 4332,4 4125,4 95,2
общеобразовательные школы 07 02 4210100 327 225 7337,9 7337,9 7147,1 97,4
управление образования Ленинского и Октябрьского округов 07 00 0000000 327 225 18850,5 18850,5 16615,3 88,1
детские дошкольные учреждения 07 01 4200100 327 225 5217,8 5217,8 3658,0 70,1
общеобразовательные школы 07 02 4210100 327 225 12270,9 12270,9 11610,3 94,6
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230100 327 225 1361,8 1361,8 1347,0 98,9
управление культуры 07 02 4230100 327 225 1149,1 1149,1 1146,1 99,7
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230100 327 225 1149,1 1149,1 1146,1 99,7
департамент социальной политики 07 02 4230100 327 225 1496,2 1496,2 1332,3 89,0
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230100 327 225 1496,2 1496,2 1332,3 89,0
- Культура 08 01 0000000 000 000 3388,0 3388,0 3363,6 99,3
клубы, дома культуры 08 01 4400100 327 225 864,0 864,0 862,1 99,8
библиотеки 08 01 4420100 327 225 2524,0 2524,0 2501,5 99,1
- Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 17396,7 17396,7 14202,0 81,6
больницы 09 01 4700100 327 225 12743,1 12743,1 11598,1 91,0
поликлиники 09 01 4710100 327 225 3141,6 3141,6 1141,0 36,3
родильные дома 09 01 4760100 327 225 1100,0 1100,0 1050,9 95,5
дом ребенка 09 01 4860100 327 225 412,0 412,0 412,0 100,0
- Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 000 1009,4 1009,4 975,0 96,6
загородный стационарный оздоровительный лагерь 09 02 5120100 455 225 1009,4 1009,4 975,0 96,6
- Другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 2816,3 2816,3 2775,1 98,5
Целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 годы (в том числе услуги технического надзора) 10 06 5050005 000 000 2800,0 2800,0 2758,8 98,5
замена газовых и электрических плит 10 06 5050105 483 262 1700,0 1700,0 1697,0 99,8
установка телефонов 10 06 5050105 483 262 100,0 100,0 96,6 96,6
капитальный ремонт частных жилых домов 10 06 5050105 483 262 1000,0 1000,0 965,2 96,5
прочие мероприятия в области социальной поддержки граждан 10 06 5050114 483 262 16,3 16,3 16,3 100,0
Средства областного бюджета 00 00 0000000 000 225 322678,0 322678,0 316945,1 98,2
Субвенция областного бюджета 00 00 0000000 000 225 66368,0 66368,0 65972,6 99,4
департамент образования 07 02 4221100 327 225 66368,0 66368,0 65972,6 99,4
школы-интернаты 07 02 4221100 327 225 66368,0 66368,0 65972,6 99,4
Субвенция г. Томску на осуществление им функций областного центра 00 00 0000000 000 225 14600,0 14600,0 14400,3 98,6
- Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 14600,0 14600,0 14400,3 98,6
учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 4690300 327 225 380,0 380,0 237,0 62,4
больницы 09 01 4700300 327 225 10300,0 10300,0 10243,4 99,5
родильные дома 09 01 4760300 327 225 3920,0 3920,0 3919,9 100,0
Субвенция г. Томску для подготовки и проведения в г. Томске российскогерманских межгосударственных консультаций на высшем уровне 00 00 0000000 000 225 1000,0 1000,0 840,6 84,1
- Образование 07 00 0000000 000 000 1000,0 1000,0 840,6 84,1
департамент образования 07 00 0000000 327 225 1000,0 1000,0 840,6 84,1
общеобразовательные школы 07 02 4211300 327 225 1000,0 1000,0 840,6 84,1
Субсидия на долевое финансирование ремонта объектов социальной сферы 00 00 0000000 000 225 74000,0 74000,0 72074,5 97,4
- Образование 07 00 0000000 000 000 32000 32000 31585,8 98,7
департамент образования 07 00 0000000 327 225 9580 9580 9462 98,8
общеобразовательные школы 07 02 4211200 327 225 1580,0 1580,0 1500,0 94,9
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4231200 327 225 8000,0 8000,0 7962,0 99,5
управление образования Кировского и Советского округов 07 00 0000000 327 225 18420 18420 18253,3 99,1
общеобразовательные школы 07 02 4211200 327 225 18420,0 18420,0 18253,3 99,1
управление образования Ленинского и Октябрьского округов 07 00 0000000 327 225 4000 4000 3870,5 96,8
детские дошкольные учреждения 07 01 4201200 327 225 1000,0 1000,0 886,7 88,7
общеобразовательные школы 07 02 4211200 327 225 2000,0 2000,0 1983,8 99,2
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4231200 327 225 1000,0 1000,0 1000,0 100,0
- Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 42000,0 42000,0 40488,7 96,4
больницы 09 01 4701200 327 225 30844,0 30844,0 30458,8 98,8
поликлиники 09 01 4711200 327 225 4756,0 4756,0 4574,2 96,2
родильные дома 09 01 4761200 327 225 6000,0 6000,0 5119,0 85,3
дом ребенка 09 01 4861200 327 225 400,0 400,0 336,7 84,2
Субвенция на капитальный ремонт, приобретение оборудования и строительство 00 00 0000000 000 225 156710,0 156710,0 153659,2 98,1
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 225 2000,0 2000,0 1998,4 99,9
Административное здание по ул. Гагарина, 49 01 15 0011400 327 225 2000,0 2000,0 1998,4 99,9
- Образование 07 00 0000000 000 000 61350,0 61350,0 60233,6 98,2
департамент образования 1250,0 1250,0 1239,1 99,1
общеобразовательные школы 07 02 4211400 327 225 1250,0 1250,0 1239,1 99,1
управление образования Кировского и Советского округов 07 00 0000000 327 225 40700,0 40700,0 39865,9 98,0
детские дошкольные учреждения 07 01 4201400 327 225 4000,0 4000,0 3955,3 98,9
общеобразовательные школы 07 02 4211400 327 225 36700,0 36700,0 35910,6 97,8
управление образования Ленинского и Октябрьского округов 07 00 0000000 327 225 13800,0 13800,0 13571,8 98,3
детские дошкольные учреждения 07 01 4201400 327 225 1000,0 1000,0 811,5 81,2
общеобразовательные школы 07 02 4211400 327 225 7500,0 7500,0 7480,3 99,7
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4231400 327 225 5300,0 5300,0 5280,0 99,6
департамент социальной политики 5600,0 5600,0 5556,8 99,2
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4231400 327 225 5600,0 5600,0 5556,8 99,2
- Здравоохранение 09 01 0000000 000 000 93360,0 93360,0 91427,2 97,9
больницы 09 01 4701400 327 225 37860,0 37860,0 36818,1 97,2
поликлиники 09 01 4711400 327 225 12000,0 12000,0 11722,7 97,7
родильные дома 09 01 4761400 327 225 31500,0 31500,0 30887,6 98,1
дома ребенка 09 01 4861400 327 225 12000,0 12000,0 11998,8
Субвенция на ремонт МОУДО "Дворец творчества детей и молодежи г. Томска" 07 02 4231600 327 225 10000,0 10000,0 9997,9 100,0
департамент образования 07 02 4231600 327 225 10000,0 10000,0 9997,9 100,0
учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4231600 327 225 10000,0 10000,0 9997,9 100,0
21 Комитет по охране окружающей среды 919 3626,8 3626,8 3588,8 99,0
- Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 000 3620,9 3620,9 3582,9 99,0
другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 0000000 000 000 3620,9 3620,9 3582,9 99,0
руководство и управление в сфере установленных функций 06 04 0010000 000 000 3010,5 3010,5 2972,8 98,7
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 06 04 0010100 005 000 3000,0 3000,0 2962,3 98,7
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 06 04 0010100 005 210 2680,0 2702,0 2701,9 100,0
совершенствование казначейских технологий 06 04 0010102 005 000 10,5 10,5 10,5 100,0
Природоохранные мероприятия 06 04 4120100 443 000 610,4 610,4 610,1 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 5,9 5,9 5,9 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 5,9 5,9 5,9 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 5,9 5,9 5,9 100,0
22 Управление по делам ГО и ЧС 5619,5 8654,7 8542,4 98,7
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 000 5613,6 8648,8 8536,5 98,7
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0010100 005 000 5613,6 8648,8 8536,5 98,7
оплата труда и начисления на оплату труда 03 09 0010100 005 210 3889,0 3933,0 3931,5 100,0
совершенствование казначейских технологий 03 09 0010102 000 000 10,5 10,5 10,5 100,0
- Образование 07 00 0000000 000 000 5,9 5,9 5,9 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 5,9 5,9 5,9 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 5,9 5,9 5,9 100,0
23 Томская городская муниципальная избирательная комиссия 13431,5 13431,5 13378,6 99,6
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 13425,6 13425,6 13372,7 99,6
обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 000 13425,6 13425,6 13372,7 99,6
руководство и управление в сфере установленных функций (содержание избирательной комиссии) 01 07 0010100 000 000 3037,6 3037,6 3037,6 100,0
совершенствование казначейских технологий 01 07 0010102 000 000 27,0 27,0 27,0 100,0
проведение выборов в представительные органы власти местного самоуправления 01 07 0200100 097 290 10361,0 10361,0 10308,1 99,5
- Образование 07 00 0000000 000 000 5,9 5,9 5,9 100,0
переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 5,9 5,9 5,9 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 5,9 5,9 5,9 100,0
24 Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 092 71692,9 62581,5 78531,1 125,5
- Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 000 71692,9 62581,5 78531,1 125,5
обслуживание муниципального долга 01 12 0650000 152 231 80902,2 80902,2 78472,9 97,0
резервные фонды 01 13 0700000 184 290 12103,7 2992,3 0,0 0,0
ФНР 01 13 0701000 184 290 6564,2 1826,9 0,0 0,0
ФНР администрации г. Томска 01 13 0701001 184 290 4854,3 1824,0 0 0,0
ФНР объединенной администрации Кировского и Советского округов 01 13 0701002 184 290 802,8 2,8 0 0,0
ФНР объединенной администрации Ленинского и Октябрьского округов 01 13 0701003 184 290 907,1 0,1 0 0,0
ФЧС 01 13 0702000 184 290 5539,5 1165,4 0 0,0
другие общегосударственные вопросы 01 15 0000000 000 000 -21313,0 -21313,0 58,2 -0,3
субвенция контролирующим организациям 01 15 0920103 216 290 60,0 60,0 60,0 100,0
возврат бюджетного кредита 01 15 0920104 520 640 -21373,0 -21373,0 0 0,0
возврат ссуд ЖСК 01 15 0920105 520 640 0,0 0,0 -1,8
25 Департамент социальной политики 76981,1 77070,3 75448,3 97,9
- Образование 07 00 0000000 000 000 49784,7 49804,7 48805,9 98,0
Общее образование 07 02 4230000 327 000 43565,3 43565,3 42596,6 97,8
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 43365,3 43365,3 42396,6 97,8
расходы 4230000 200 40436,6 40436,6 39680,2 98,1
оплата труда и начисления на оплату труда 210 30903,6 30903,6 30529,8 98,8
заработная плата 4230000 211 24277,5 24277,5 24034,7 99,0
за счет средств местного бюджета 4230100 211 23330,6 23330,6 23096,6 99,0
субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 211 946,9 946,9 938,1 99,1
прочие выплаты 212 242,8 242,8 241,4 99,4
начисления на оплату труда 4230000 213 6383,3 6383,3 6253,7 98,0
за счет средств местного бюджета 4230100 213 6131,4 6131,4 6002,9 97,9
субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений 4230700 213 251,9 251,9 250,8 99,6
приобретение услуг 220 9375,5 9375,5 9014,7 96,2
услуги связи 221 125,8 125,8 123,9 98,5
транспортные услуги 222 31,0 31,0 31,0 100,0
коммунальные услуги 223 3120,2 3120,2 2863,2 91,8
арендная плата за пользование имуществом 224 3674,5 3674,5 3673,3 100,0
услуги по содержанию имущества 225 1991,3 1991,3 1912,5 96,0
прочие услуги 226 432,7 432,7 410,8 94,9
прочие расходы 290 157,5 157,5 135,7 86,2
поступление нефинансовых активов 300 2928,7 2928,7 2716,4 92,8
увеличение стоимости основных средств 310 2143,2 2143,2 1949,9 91,0
в том числе за счет арендной платы 4230900 310 5,6 5,6 5,3 94,6
увеличение стоимости материальных запасов 340 785,5 785,5 766,5 97,6
целевая программа "Развитие лыжных видов спорта" 07 02 4230101 000 310 200,0 200,0 200,0 100,0
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 0000000 000 000 17,7 17,7 17,7 100,0
в т.ч. переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 4290100 450 226 17,7 17,7 17,7 100,0
Молодежная политика 07 07 4310000 000 2393,7 2413,7 2391,00 99,1
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 447 000 2243,7 2263,7 2241,6 99,0
приобретение услуг 4310100 220 1055,8 1629,4 1627,3 99,9
услуги связи 221 5,6 1,8 1,8 100,0
арендная плата за пользование имуществом 224 209,1 186,0 186,0 100,0
прочие услуги 226 841,1 1441,6 1439,5 99,9
безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 242 0,0 20,0 0,0 0,0
прочие расходы 290 514,5 490,9 490,9 100,0
поступления нефинансовых активов 300 123,4 123,4 123,4 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 123,4 123,4 123,4 100,0
субсидии и субвенции физическим и юридическим лицам 000 550,0 0,0
целевая программа "Военнопатриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи Томска "Патриот" на 2004-2005 годы" 07 07 4310101 447 000 150,0 150,0 149,4 99,6
Другие вопросы в области образования 07 09 4520100 000 3808,0 3808,0 3800,6 99,8
расходы 200 3568,7 3568,7 3562,6 99,8
оплата труда и начисления на оплату труда 210 3520,0 3520,0 3516,0 99,9
заработная плата 211 2812,5 2812,5 2812,5 100,0
начисления на оплату труда 213 707,5 707,5 703,5 99,4
приобретение услуг 220 48,7 48,7 46,6 95,7
услуги по содержанию имущества 225 24,3 24,3 24,3 100,0
прочие услуги 226 24,4 24,4 22,3 91,4
поступление нефинансовых активов 300 239,3 239,3 238,0 99,5
увеличение стоимости основных средств 310 98,5 98,5 98,5 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 140,8 140,8 139,5 99,1
- Здравоохранение и спорт 09 00 0000000 000 000 19218,4 19262,50 18727,10 97,2
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 0000000 455 000 10165,7 10165,70 9821,00 96,6
Центры спортивной подготовки (Центр туризма) 09 02 48200100 327 000 2213,9 2213,9 1972,2 89,1
расходы 200 1248,3 1248,3 1200,8 96,2
оплата труда и начисления на оплату труда 210 863,9 863,9 861,8 99,8
заработная плата 211 686,1 686,1 686,1 100,0
прочие выплаты 212 0,9 0,9 0,9 100,0
начисления на оплату труда 213 176,9 176,9 174,8 98,8
приобретение услуг 220 371,8 371,8 326,6 87,8
услуги связи 221 10,8 10,8 10,8 100,0
транспортные услуги 222 12,5 12,5 11,3 90,4
коммунальные услуги 223 142,9 141,2 105,6 74,8
арендная плата за пользование имуществом 224 0,6 0,6 0,6 100,0
услуги по содержанию имущества 225 167,2 167,2 160,6 96,1
прочие услуги 226 37,8 39,5 37,7 95,4
прочие расходы 290 12,6 12,6 12,4 98,4
поступление нефинансовых активов 300 965,6 965,6 771,4 79,9
увеличение стоимости основных средств 310 686,1 686,1 492,5 71,8
увеличение стоимости материальных запасов 340 279,5 279,5 278,9 99,8
Физкультурнооздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 455 000 7951,8 7951,8 7848,8 98,7
Спортивные мероприятия 09 02 5120100 455 000 6151,8 6151,8 6051,8 98,4
расходы 200 4327,7 5326,1 5229,4 98,2
оплата труда и начисления на оплату труда 210 15,9 0,5 0,5 100,0
прочие выплаты 212 15,9 0,5 0,5 100,0
приобретение услуг 220 616,0 944,6 938,7 99,4
транспортные услуги 222 35,8 2,2 2,2 100,0
арендная плата за пользование имуществом 224 94,6 94,6 94,3 99,7
прочие услуги 226 485,6 847,8 842,2 99,3
безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 240 165,2 370,0 370,0 100,0
безвозмездные и безвозвратные перечисления гос. и мун. организациям 241 113,8 113,8 113,8 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям 242 51,4 256,2 256,2 100,0
прочие расходы 290 3530,6 4011,0 3920,2 97,7
поступление нефинансовых активов 300 783,1 825,7 822,4 99,6
увеличение стоимости основных средств 310 407,3 401,3 401,3 100,0
увеличение стоимости материальных запасов 340 375,8 424,4 421,1 99,2
субсидии и субвенции физическим и юридическим лицам 000 1041,0 0,0
Целевая программа "Поддержка развития подводных видов спорта" 09 02 5120101 455 000 1800,0 1800,0 1797,0 99,8
руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 0010000 000 000 9052,7 9096,8 8906,1 97,9
содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 04 0010100 005 000 8686,7 8686,6 8563,0 98,6
в т.ч. оплата труда и начисления на оплату труда 09 04 0010100 005 200 7255,8 7255,8 7207,8 99,3
другие вопросы в области информатики 09 04 0010101 000 000 240,0 240,0 172,9 72,0
совершенствование казначейских технологий 09 04 0010102 000 000 126,0 170,2 170,2 100,0
- Социальная политика 10 00 0000000 000 000 7978,0 8003,1 7915,3 98,9
другие вопросы в области социальной политики 10 06 0000000 000 000 7978,0 8003,1 7915,3 98,9
целевая программа "Старшее поколение" на 2004-2005 гг. 10 06 5050105 483 000 600,0 600,0 600,0 100,0
в т.ч. адресная материальная помощь престарелым гражданам 10 06 5050105 483 262 600,0 600,0 600,0 100,0
пособие по договорам пожизненной ренты 10 06 5050107 483 262 455,1 455,1 390,6 85,8
льготный проезд больных туберкулезом 10 06 5050108 483 262 274,0 274,0 250,8 91,5
мероприятия в области социальной политики 10 06 5150104 482 242 0,0 25,1 25,0 99,6
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на транспорте пригородного сообщения 10 06 5140300 482 200 5385,1 5385,1 5385,1 100,0
в том числе субвенция на погашение выпадающих доходов за 2004 год ОАО "Кузбасспригород" от перевозки льготных категорий граждан 10 06 5140300 482 200 2557,1 2557,1 2557,1 100,0
финансовая помощь пострадавшим от пожара 10 06 5050103 483 262 25,0 25,0 25,0 100,0
выплата ежемесячной дополнительной негосударственной пенсии работникам бюджетной сферы г. Томска 10 06 5050115 483 262 1238,8 1238,8 1238,8 100,0
26 Дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ, переданных в ведение органов местного самоуправления 05 00 0000000 000 000 22197,0 0,0 0 0,0
Всего расходов 4104712,6 4104712,6 4017373,3 97,9

Председатель
Думы города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК
Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ
Архив документов Томской области (c) 2024