О Законе Томской области
«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области за 2014 год»

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование показателей

Утверждено на 2014 год  Законом Томской области от 27.12.2013 № 226-ОЗ

Согласно росписи доходов бюджета ТФОМС Томской области на 2014 год

Кассовое исполнение за 2014 год   

% исполнения в сравнении с росписью доходов бюджета ТФОМС Томской области

Отклонение

39520205202090000151

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Томской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования

735 240,5

735 240,5

735 240,5

100,0%

0,0

39520205812090000151

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

10 608 253,5

10 608 253,5

10 608 253,5

100,0%

0,0

39511706040090000180

Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования

2 018,4

2 018,4

2 332,9

115,6%

314,5

39511621090090000140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

2 200,0

2 200,0

3 243,8

147,4%

1 043,8

39511302999090000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

30,0

30,0

30,0

100,0%

0,0

39511302069090000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования

24,1

24,1

29,4

122,0%

5,3

39511632000090000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

20 657,7

20 657,7

24 647,2

119,3%

3 989,5

39511690090090000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

2 176,4

2 176,4

2 878,0

132,2%

701,6

39520205813090000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Томской области на единовременные выплаты медицинским работникам

25 000,0

25 000,0

25 000,0

100,0%

0,0

39520205999090000151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

145 353,1

171678,4

171 678,4

100,0%

0,0

39521806040090000151

Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 189,5

1 189,5

1 616,7

135,9%

427,2

39511102072090000120

Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования

11 399,1

11 399,1

18 663,10

163,7%

7 264,0

39521906024090000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-5,8

-5,8

-11,8

203,4%

-6,0

39521906080090000151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

-2 193,1

-2 193,1

-3 011,5

137,3%

-818,4

000 1 00 00000 00 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ

11 551 343,4

11 577 668,7

11 590 590,2

100,1%

12 921,5

Наименование расходов

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Утверждено на 2014 год  Законом Томской области от 27.12.2013 № 226-ОЗ

Согласно росписи расходов бюджета ТФОМС Томской области на 2014 год

Кассовое исполнение за 2014 год

% исполнения в сравнении с росписью расходов бюджета ТФОМС Томской области

Отклонение

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Общегосударственные вопросы

395

1

0

71 690,8

71 690,8

71 690,8

100,0%

0,0

Другие общегосударственные вопросы

395

01

13

71 690,8

71 690,8

71 690,8

100,0%

0,0

Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395

01

13

7320000

71 690,8

71 690,8

71 690,8

100,0%

0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

395

01

13

7320059

71 690,8

71 690,8

71 690,8

100,0%

0,0

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

395

01

13

7320059

100

55 942,5

55 942,5

55 942,5

100,0%

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

395

01

13

7320059

200

15 732,8

15 732,8

15 732,8

100,0%

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

395

01

13

7320059

240

15 732,8

15 732,8

15 732,8

Иные бюджетные ассигнования

395

01

13

7320059

800

15,5

15,5

15,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

395

01

13

7320059

850

15,5

15,5

15,5

100,0%

0,0

Здравоохранение

395

09

00

11 517 052,7

11 517 052,7

11 469 574,8

99,6%

-47 477,9

Другие вопросы в области здравоохранения

395

09

09

11 517 052,7

11 517 052,7

11 469 574,8

99,6%

-47 477,9

Реализация государственных функций в области социальной политики

395

09

09

7310000

11 517 052,7

11 517 052,7

11 469 574,8

99,6%

-47 477,9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

395

09

09

7315093

11 517 052,7

11 517 052,7

11 469 574,8

99,6%

-47 477,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

09

7315093

300

11 517 052,7

11 517 052,7

11 469 574,8

99,6%

-47 477,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

395

09

09

7315093

323

11 385 560,4

11 385 560,4

11 346 190,4

99,7%

-39 370,0

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов)

395

09

09

7315093

580

131 492,3

131 492,3

123 384,4

93,8%

-8 107,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

395

14

03

25 000,0

25 000,0

25 000,0

100,0%

0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственными внебюджетными фондов Российской Федерации

395

14

03

7375136

540

25 000,0

25 000,0

25 000,0

100,0%

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

395

11 613 743,5

11 613 743,5

11 566 265,6

99,6%

-47 477,9

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование источника средств

Утверждено на 2014 год  Законом Томской области от 27.12.2013 № 226-ОЗ

Согласно росписи доходов бюджета ТФОМС Томской области на 2014 год

Кассовое исполнение за 2014 год   

% исполнения в сравнении с росписью бюджета ТФОМС Томской области

Остатки средств на начало года

65 563,9

65 563,9

65 563,9

100,0%

39501050201090000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

0,0

0,0

24 324,6

39501050201090000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

62 400,1

36 074,8

0,0

0,0%

Остатки средств на конец года

3 163,8

29 489,1

89 888,5

304,8%

00001000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

62 400,1

36 074,8

-24 324,6

-67,4%