| Коды бюджетной
классификации
Российской
Федерации |
Наименование показателей |
План |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
на год |
на 1
квартал |
|
к
плану
на год |
к плану
1
квартала |
| 10000000000000000 |
ДОХОДЫ |
14012810,0 |
2723642,0 |
3288347,3 |
23,5 |
120,7 |
| 10100000000000000 |
Налоги на прибыль, доходы |
8439626,0 |
1870939,0 |
2441981,0 |
28,9 |
130,5 |
| 10101000000000110 |
Налог на прибыль
организаций |
5092384,0 |
1179316,0 |
1715044,0 |
33,7 |
145,4 |
| 10102000010000110 |
Налог на доходы физических
лиц |
3347242,0 |
691623,0 |
726937,0 |
21,7 |
105,1 |
| 10300000000000000 |
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории Российской
Федерации |
1121331,0 |
270164,0 |
244897,0 |
21,8 |
90,6 |
| 10302000010000110 |
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на территории
Российской Федерации |
1121331,0 |
270164,0 |
244897,0 |
21,8 |
90,6 |
| 10500000000000000 |
Налоги на совокупный доход |
395082,0 |
54405,0 |
56860,0 |
14,4 |
104,5 |
| 10501000000000110 |
Единый налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения |
394495,0 |
54321,0 |
56688,0 |
14,4 |
104,4 |
| 10503000010000110 |
Единый сельскохозяйственный
налог |
587,0 |
84,0 |
172,0 |
29,3 |
204,8 |
| 10600000000000000 |
Налоги на имущество |
2315963,0 |
104467,0 |
147576,1 |
6,4 |
141,3 |
| 10602000020000110 |
Налог на имущество
организаций |
1955963,0 |
54767,0 |
72762,9 |
3,7 |
132,9 |
| 10604000020000110 |
Транспортный налог |
200000,0 |
11000,0 |
24419,2 |
12,2 |
222,0 |
| 10605000020000110 |
Налог на игорный бизнес |
160000,0 |
38700,0 |
50394,0 |
31,5 |
130,2 |
| 10700000000000000 |
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами |
1104309,0 |
260471,0 |
271417,2 |
24,6 |
104,2 |
| 10701000010000110 |
Налог на добычу полезных
ископаемых |
1101810,0 |
260221,0 |
271313,3 |
24,6 |
104,3 |
| 10704010010000110 |
Сбор за пользование
объектами животного мира |
2499,0 |
250,0 |
103,9 |
4,2 |
41,6 |
| 10800000000000000 |
Государственная пошлина,
сборы |
|
|
32,0 |
|
|
| 10900000000000000 |
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам |
76764,0 |
17934,0 |
6245,0 |
8,1 |
34,8 |
| 10902000010000110 |
Акцизы |
|
|
1,0 |
|
|
| 10903000000000110 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
1415,0 |
354,0 |
2176,0 |
153,8 |
614,7 |
| 10903020000000110 |
Платежи за добычу полезных
ископаемых |
|
|
26,0 |
|
|
| 10903080010000110 |
Отчисления на
воспроизводство
минерально-сырьевой базы |
1415,0 |
354,0 |
2150,0 |
151,9 |
607,3 |
| 10904000000000110 |
Налоги на имущество |
75349,0 |
17580,0 |
4068,0 |
5,4 |
23,1 |
| 10904010020000110 |
Налог на имущество
предприятий |
56887,0 |
14221,0 |
618,0 |
1,1 |
4,3 |
| 10904020020000110 |
Налог с владельцев
транспортных средств и
налог на приобретение
автотранспортных средств |
|
|
40,0 |
|
|
| 10904030010000110 |
Налог на пользователей
автомобильных дорог |
17951,0 |
3231,0 |
1535,0 |
8,6 |
47,5 |
| 10904040010000110 |
Налог с имущества,
переходящего в порядке
наследования или дарения |
511,0 |
128,0 |
1875,0 |
366,9 |
1464,8 |
| 11100000000000000 |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
378728,0 |
108191,0 |
76579,0 |
20,2 |
70,8 |
| 11101000000000120 |
Дивиденды по акциям и
доходы от прочих форм
участия в капитале,
находящихся в
государственной и
муниципальной собственности |
1290,0 |
5,0 |
5,0 |
0,4 |
100,0 |
| 11103000000000120 |
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных
кредитов внутри страны |
23660,0 |
3553,0 |
1477,0 |
6,2 |
41,6 |
| 11105000000000120 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
320056,0 |
78939,0 |
72150,0 |
22,5 |
91,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 11105010000000120 |
арендная плата за земли,
находящиеся в
государственной
собственности до
разграничения
государственной
собственности на землю, и
поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды |
272556,0 |
68139,0 |
59612,0 |
21,9 |
87,5 |
| 11105032020000120 |
доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими
учреждений и в
хозяйственном ведении
государственных унитарных
предприятий субъектов
Российской Федерации |
47500,0 |
10800,0 |
12538,0 |
26,4 |
116,1 |
| 11107000000000120 |
Платежи от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
3800,0 |
779,0 |
2388,0 |
62,8 |
306,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 11107012020000120 |
доходы от перечисления
части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей
государственных унитарных
предприятий субъектов
Российской Федерации |
3800,0 |
779,0 |
2388,0 |
62,8 |
306,5 |
| 11108032020000120 |
Доходы от эксплуатации и
использования имущества
автомобильных дорог,
находящихся в собственности
субъектов Российской
Федерации |
2600,0 |
300,0 |
412,0 |
15,8 |
137,3 |
| 11108040000000120 |
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной собственности |
27322,0 |
24615,0 |
147,0 |
0,5 |
0,6 |
| 11200000000000000 |
Платежи при пользовании
природными ресурсами |
105214,0 |
26851,0 |
30516,0 |
29,0 |
113,6 |
| 11201000010000120 |
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду |
46427,0 |
11448,0 |
15361,0 |
33,1 |
134,2 |
| 11202030010000120 |
Регулярные платежи за
пользование недрами при
пользовании недрами
(ренталс) на территории
Российской Федерации |
27967,0 |
6404,0 |
6194,0 |
22,1 |
96,7 |
| 11202102010000120 |
Прочие платежи при
пользовании недрами,
зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской
Федерации |
|
|
25,0 |
|
|
| 11204000000000120 |
Платежи за пользование
лесным фондом и лесами иных
категорий |
30820,0 |
8999,0 |
8936,0 |
29,0 |
99,3 |
| 11300000000000000 |
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства, из них: |
70123,0 |
9470,0 |
10474,0 |
14,9 |
110,6 |
| 11302000000000130 |
Лицензионные сборы |
1495,0 |
270,0 |
396,0 |
26,5 |
146,7 |
| 11303020020300130 |
Прочие доходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства (сборы
ГИБДД за выдачу, замену
спецпродукции и прием
экзаменов) |
40000,0 |
5040,0 |
5512,0 |
13,8 |
109,4 |
| 11303020020301130 |
Прочие доходы бюджетов
субъектов Российской
Федерации от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства (сборы
ГИБДД за проведение
диагностики транспортных
средств) |
25000,0 |
3650,0 |
3544,0 |
14,2 |
97,1 |
| 11303020020000130 |
Прочие доходы |
|
|
1022,0 |
|
|
| 11500000000000000 |
Административные платежи и
сборы |
1800,0 |
300,0 |
210,0 |
11,7 |
70,0 |
| 11600000000000000 |
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
|
|
86,0 |
|
|
| 11700000000000000 |
Прочие неналоговые доходы |
3870,0 |
450,0 |
338,0 |
8,7 |
75,1 |
| 11800000000000000 |
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации от возврата
остатков субсидий и
субвенций прошлых лет |
|
|
1136,0 |
|
|
| 20000000000000000 |
Безвозмездные поступления |
2450251,9 |
574153,4 |
579117,6 |
23,6 |
100,9 |
| 20200000000000000 |
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, кроме
бюджетов государственных
внебюджетных фондов |
2450251,9 |
574153,4 |
579075,2 |
23,6 |
100,9 |
| 20201070000000151 |
Дотации бюджетам на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджетов |
330212,7 |
76203,00 |
76203,0 |
23,1 |
100,0 |
| 20202080020000151 |
Субвенции на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан |
341516,7 |
85379,00 |
85379,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20202090020000151 |
Субвенции на проведение
сельскохозяйственной
переписи |
17093,6 |
|
|
|
|
| 20202110020000151 |
Субвенции на осуществление
полномочий по
государственной регистрации
актов гражданского
состояния |
36635,0 |
9158,80 |
9158,8 |
25,0 |
100,0 |
| 20202120020000151 |
Субвенции на обеспечение
мер социальной поддержки
для лиц, награжденных
знаком "Почетный донор
СССР", "Почетный донор
России" |
23593,5 |
5898,00 |
5898,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20202131020000151 |
Субвенции на организацию,
регулирование и охрану
водных биологических
ресурсов |
152,1 |
|
|
|
|
| 20202141020000151 |
Субвенции на охрану и
использование объектов
животного мира, отнесенных
к объектам охоты |
459,7 |
|
|
|
|
| 20202180020000151 |
Субвенции для осуществления
государственных полномочий,
переданных муниципальным
образованиям, по
составлению (изменению,
дополнению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
Российской Федерации |
327,6 |
|
|
|
|
| 20202231020000151 |
Субвенции на осуществление
мероприятий, связанных с
перевозкой между субъектами
Российской Федерации, а
также в пределах территорий
государств - участников
Содружества Независимых
Государств
несовершеннолетних,
самовольно ушедших из
семей, детских домов,
школ-интернатов,
специальных
учебно-воспитательных и
иных детских учреждений |
200,0 |
50,0 |
50,0 |
25,0 |
100,0 |
| 20202241020000151 |
Субвенции на осуществление
компенсационных выплат
гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений |
128,0 |
21,0 |
21,0 |
16,4 |
100,0 |
| 20202251020000151 |
Субвенции на выплату
инвалидам компенсаций
страховых премий по
договору обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств |
1232,8 |
|
|
|
|
| 20202150020000151 |
Субвенции на развитие
социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых
административно-территориальных образований |
347909,0 |
78975,00 |
78975,0 |
22,7 |
100,0 |
| 20202361020000151 |
Субвенции на переселение
граждан закрытых
административно-территориальных образований |
1233,0 |
280,00 |
280,0 |
22,7 |
100,0 |
| 20202190020000151 |
Субвенции на обеспечение
равной доступности услуг
общественного транспорта на
территории соответствующего
субъекта Российской
Федерации для отдельных
категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки
которых относится к ведению
Российской Федерации |
|
|
4285,9 |
|
|
| 20202280020000151 |
Субвенции для
предоставления дотаций
бюджетам закрытых
административно-территориальных образований |
798930,0 |
266044,00 |
266044,0 |
33,3 |
100,0 |
| 20202290020000151 |
Субвенции на осуществление
полномочий по тушению
лесных пожаров в лесном
фонде на территории
субъекта Российской
Федерации |
11656,2 |
|
|
|
|
| 20202301020000151 |
Субвенции на реализацию
полномочий по осуществлению
прав владения, пользования
и распоряжения лесами,
ранее находившимися во
владении
сельскохозяйственных
организаций, их охране,
защите и воспроизводству |
22283,8 |
|
|
|
|
| 20202910020100151 |
Прочие субвенции,
зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской
Федерации |
23359,0 |
0,0 |
616,0 |
2,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 20202910020100151 |
субвенции на осуществление
полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан, предусмотренных
Федеральным законом "О
ветеранах" и Федеральным
законом "О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации" |
16459,0 |
|
|
|
|
| 20202910020100151 |
субвенции на поощрение
лучших учителей |
6900,0 |
|
|
|
|
| 20202910020000151 |
субвенции на возмещение
расходов по обеспечению
деятельности депутатов
Государственной Думы и
членов Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации |
|
|
616,0 |
|
|
| 20203020020000151 |
Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации,
получаемые по взаимным
расчетам, в том числе
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами
государственной власти |
|
|
20,0 |
|
|
| 20204031020000151 |
Субсидии на мероприятия по
организации оздоровительной
кампании детей и подростков |
15180,0 |
4521,80 |
4521,8 |
29,8 |
100,0 |
| 20204040020000151 |
Субсидии на предоставление
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий |
33113,0 |
8278,30 |
8278,2 |
25,0 |
100,0 |
| 20204061020000151 |
Субсидии на частичное
возмещение расходов
бюджетов на осуществление
мер социальной поддержки
ветеранов труда |
32640,8 |
8160,20 |
8160,2 |
25,0 |
100,0 |
| 20204062020000151 |
Субсидии на частичное
возмещение расходов
бюджетов на осуществление
мер социальной поддержки
тружеников тыла |
10559,1 |
2639,80 |
2639,8 |
25,0 |
100,0 |
| 20204080020000151 |
Субсидии на частичное
возмещение расходов
бюджетов по выплате
государственных пособий
гражданам, имеющим детей |
16089,8 |
4022,50 |
4022,5 |
25,0 |
100,0 |
| 20204101020000151 |
Субсидии на осуществление
капитального ремонта
гидротехнических
сооружений, находящихся в
собственности субъектов
Российской Федерации,
муниципальной
собственности, и
бесхозяйных
гидротехнических сооружений |
25000,0 |
|
|
|
|
| 20204111020000151 |
Прочие субсидии,
зачисляемые в бюджеты
субъектов Российской
Федерации |
141346,0 |
24522,0 |
24522,0 |
17,3 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 20204191020000151 |
субсидии на вознаграждение
за классное руководство в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных школах |
49044,0 |
24522,0 |
24522,0 |
50,0 |
100,0 |
| 20204111020000151 |
субсидии на внедрение
инновационных
образовательных программ в
государственных и
муниципальных
общеобразовательных школах |
21000,0 |
|
|
|
|
| 20204111020000151 |
субсидии на денежные
выплаты медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам
"Скорой медицинской помощи" |
40302,0 |
|
|
|
|
| 20204111020000151 |
Федеральная целевая
программа "Сокращение
различий в
социально-экономическом
развитии регионов
Российской Федерации
(2002-2010 годы и до 2015
года)" |
31000,0 |
|
|
|
|
| 20205000000000151 |
Средства федерального
бюджета на реализацию
Федеральной адресной
инвестиционной программы |
219400,5 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 20205000000000151 |
подпрограмма "Переселение
граждан Российской
Федерации из ветхого и
аварийного жилого фонда"
Федеральной целевой
программы "Жилище" на
2002-2010 годы |
11000,5 |
|
|
|
|
| 20205000000000151 |
подпрограмма "Автомобильные
дороги" Федеральной целевой
программы "Модернизация
транспортной системы России
(2002-2010 годы)" |
208400,0 |
|
|
|
|
| 20302000020000180 |
Безвозмездные поступления
от государственных
организаций в бюджеты
субъектов Российской
Федерации |
|
|
42,4 |
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
16463061,9 |
3297795,4 |
3867464,9 |
23,5 |
117,3 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| 0100 |
Общегосударственные вопросы |
1646797,0 |
301381,3 |
240457,9 |
14,6 |
79,8 |
| 0103 |
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти |
95581,0 |
20908,0 |
16661,0 |
17,4 |
79,7 |
| 0104 |
Функционирование высших
органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации |
262500,0 |
61052,0 |
53316,3 |
20,3 |
87,3 |
| 0105 |
Содержание Комитета по
обеспечению деятельности
мировых судей |
47531,6 |
9731,1 |
8816,1 |
18,5 |
90,6 |
| 0106 |
Обеспечение деятельности
Контрольной палаты
Государственной Думы
Томской области |
17595,0 |
3723,0 |
3264,1 |
18,6 |
87,7 |
| 0107 |
Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
10875,0 |
2149,0 |
2149,0 |
19,8 |
100,0 |
| 0108 |
Международные отношения и
международное
сотрудничество |
2803,0 |
426,0 |
420,2 |
15,0 |
98,6 |
| 0112 |
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
420694,4 |
48389,5 |
48216,4 |
11,5 |
99,6 |
| 0113 |
Резервные фонды |
148758,0 |
57059,2 |
44443,3 |
29,9 |
77,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0113 |
резервный фонд
финансирования
непредвиденных расходов
Администрации области |
133758,0 |
57059,2 |
44443,3 |
33,2 |
77,9 |
| 0113 |
резервный фонд
Администрации области по
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий
стихийных бедствий |
15000,0 |
|
|
|
|
| 0114 |
Прикладные научные
исследования в области
общегосударственных
вопросов |
6570,0 |
60,0 |
60,0 |
0,9 |
100,0 |
| 0115 |
Другие общегосударственные
вопросы |
633889,0 |
97883,5 |
63111,5 |
10,0 |
64,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0115 |
областные целевые программы |
281463,0 |
7113,7 |
2999,0 |
1,1 |
42,2 |
| 0115 |
бюджетные кредиты |
-69434,0 |
16498,0 |
-8311,0 |
12,0 |
|
| 0115 |
капитальное строительство
за счет средств областного
бюджета |
58000,0 |
20000,0 |
20000,0 |
34,5 |
100,0 |
| 0200 |
Национальная оборона |
7238,0 |
2142,1 |
1089,0 |
15,0 |
50,8 |
| 0203 |
Мобилизационная подготовка
экономики |
7238,0 |
2142,1 |
1089,0 |
15,0 |
50,8 |
| 0300 |
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность |
1114197,0 |
271932,6 |
233095,9 |
20,9 |
85,7 |
| 0302 |
Органы внутренних дел |
588361,0 |
141989,6 |
127789,0 |
21,7 |
90,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0302 |
содержание милиции
общественной
безопасности |
566011,0 |
136856,0 |
124858,0 |
22,1 |
91,2 |
| 0302 |
содержание
специализированного
монтажно-эксплуатационного
учреждения |
22350,0 |
5133,6 |
2931,0 |
13,1 |
57,1 |
| 0309 |
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская
оборона |
47990,0 |
14393,2 |
11703,5 |
24,4 |
81,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0309 |
содержание Томской
областной поисковоспасательной службы |
8682,0 |
2039,3 |
1949,6 |
22,5 |
95,6 |
| 0309 |
содержание Главного
управления по делам ГО и ЧС
Томской области |
19308,0 |
5083,3 |
2484,8 |
12,9 |
48,9 |
| 0309 |
целевой финансовый резерв
для предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций |
20000,0 |
7270,6 |
7269,1 |
36,3 |
99,98 |
| 0310 |
Обеспечение противопожарной
безопасности |
412846,0 |
102499,8 |
86058,2 |
20,8 |
84,0 |
| 0313 |
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности |
65000,0 |
13050,0 |
7545,2 |
11,6 |
57,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0313 |
приобретение спецпродукции
ГИБДД и проведение
диагностики автотранспорта |
65000,0 |
13050,0 |
7545,2 |
11,6 |
57,8 |
| 0400 |
Национальная экономика |
1907052,1 |
319570,1 |
321049,3 |
16,8 |
100,5 |
| 0405 |
Сельское хозяйство и
рыболовство |
248490,0 |
26331,6 |
26324,9 |
10,6 |
99,97 |
| 0406 |
Водные ресурсы |
25152,1 |
|
|
|
|
| 0407 |
Лесное хозяйство |
33940,0 |
|
|
|
|
| 0408 |
Транспорт |
816119,0 |
261758,9 |
258481,5 |
31,7 |
98,7 |
| 0411 |
Другие вопросы в области
национальной экономики |
783351,0 |
31479,6 |
36242,9 |
4,6 |
115,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0411 |
функционирование органов
исполнительной власти |
48677,0 |
9607,0 |
8008,3 |
16,5 |
83,4 |
| 0411 |
капитальное строительство
за счет средств областного
бюджета |
30913,0 |
|
|
|
|
| 0411 |
капитальное строительство
за счет средств
федерального бюджета |
208400,0 |
|
|
|
|
| 0500 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
138396,5 |
6276,0 |
5755,2 |
4,2 |
91,7 |
| 0504 |
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
138396,5 |
6276,0 |
5755,2 |
4,2 |
91,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0504 |
функционирование органов
исполнительной власти |
4309,0 |
1066,0 |
908,7 |
21,1 |
85,2 |
| 0504 |
капитальное строительство
за счет средств областного
бюджета |
92087,0 |
5210,0 |
4846,5 |
5,3 |
93,0 |
| 0504 |
капитальное строительство
за счет средств
федерального бюджета |
42000,5 |
|
|
|
|
| 0600 |
Охрана окружающей среды |
52327,7 |
8057,9 |
7857,0 |
15,0 |
97,5 |
| 0602 |
Охрана растительных и
животных видов и среды их
обитания |
459,7 |
|
|
|
|
| 0604 |
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
51868,0 |
8057,9 |
7857,0 |
15,1 |
97,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0604 |
функционирование органов
исполнительной власти |
19549,0 |
3093,0 |
2996,0 |
15,3 |
96,9 |
| 0700 |
Образование |
1333234,4 |
267684,5 |
246845,0 |
18,5 |
92,2 |
| 0702 |
Общее образование |
472993,5 |
91055,7 |
80064,8 |
16,9 |
87,9 |
| 0703 |
Начальное профессиональное
образование |
457847,7 |
89431,9 |
87462,7 |
19,1 |
97,8 |
| 0704 |
Среднее профессиональное
образование |
160375,2 |
29852,5 |
28703,8 |
17,9 |
96,2 |
| 0705 |
Переподготовка и повышение
квалификации |
33444,5 |
7999,5 |
5918,0 |
17,7 |
74,0 |
| 0707 |
Молодежная политика и
оздоровление детей |
27119,0 |
1327,0 |
938,3 |
3,5 |
70,7 |
| 0709 |
Другие вопросы в области
образования |
181454,5 |
48017,9 |
43757,4 |
24,1 |
91,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0709 |
функционирование органов
исполнительной власти |
31899,0 |
7156,7 |
5957,0 |
18,7 |
83,2 |
| 0709 |
капитальное строительство
за счет средств областного
бюджета |
86734,0 |
35004,0 |
32220,0 |
37,1 |
92,0 |
| 0800 |
Культура, кинематография и
средства массовой
информации |
163883,0 |
30782,4 |
29689,0 |
18,1 |
96,4 |
| 0801 |
Культура |
128239,0 |
25182,6 |
24906,0 |
19,4 |
98,9 |
|
0806 |
Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации |
35644,0 |
5599,8 |
4783,0 |
13,4 |
85,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0806 |
функционирование органов
исполнительной власти |
13587,0 |
2237,0 |
2233,0 |
16,4 |
99,8 |
| 0900 |
Здравоохранение и спорт |
2440652,0 |
590459,7 |
582674,0 |
23,9 |
98,7 |
| 0901 |
Здравоохранение |
2226039,0 |
565662,0 |
560152,0 |
25,2 |
99,0 |
| 0902 |
Спорт и физическая культура |
36213,0 |
10725,0 |
8463,0 |
23,4 |
78,9 |
| 0904 |
Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
178400,0 |
14072,7 |
14059,0 |
7,9 |
99,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 0904 |
функционирование органов
исполнительной власти |
23132,0 |
4072,7 |
4059,0 |
17,5 |
99,7 |
| 0904 |
капитальное строительство
за счет средств областного
бюджета |
104966,0 |
10000,0 |
10000,0 |
9,5 |
100,0 |
| 1000 |
Социальная политика |
2597968,1 |
551598,3 |
520299,6 |
20,0 |
94,3 |
| 1001 |
Пенсионное обеспечение |
45377,0 |
14940,1 |
14838,3 |
32,7 |
99,3 |
| 1002 |
Социальное обслуживание
населения |
581143,0 |
122121,1 |
108517,2 |
18,7 |
88,9 |
| 1003 |
Социальное обеспечение
населения |
1895605,1 |
397677,7 |
380953,0 |
20,1 |
95,8 |
| 1006 |
Другие вопросы в области
социальной политики |
75843,0 |
16859,4 |
15991,1 |
21,1 |
94,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 1006 |
функционирование органов
исполнительной власти |
32098,0 |
6688,8 |
6677,0 |
20,8 |
99,8 |
| 1100 |
Межбюджетные трансферты |
6602430,1 |
1714771,1 |
1703716,2 |
25,8 |
99,4 |
| 1101 |
Финансовая помощь бюджетам
других уровней |
5949600,5 |
1559620,9 |
1548566,0 |
26,0 |
99,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| 1101 |
областной фонд финансовой
поддержки муниципальных
районов (городских округов) |
917355,0 |
229336,0 |
229336,0 |
25,0 |
100,0 |
| 1101 |
областной фонд финансовой
поддержки поселений |
171131,0 |
42783,0 |
40660,9 |
23,8 |
95,0 |
| 1101 |
дотации на
сбалансированность
местных бюджетов |
701169,0 |
131805,0 |
131805,0 |
18,8 |
100,0 |
| 1101 |
фонд стимулирования
муниципальных
образований |
15000,0 |
|
|
|
|
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального
образования "Город Томск"
на осуществление им функций
областного центра |
176500,0 |
43500,0 |
43500,0 |
24,6 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования |
1876381,0 |
378984,9 |
378984,9 |
20,2 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на компенсацию
расходов по организации
электроснабжения от
дизельных электростанций |
159972,0 |
43487,0 |
43487,0 |
27,2 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на выплату
гражданам адресных субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг |
448780,0 |
157072,0 |
157072,0 |
35,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на компенсацию
энергоснабжающим
организациям убытков,
связанных с ростом цен на
нефть |
127642,0 |
57510,0 |
48577,2 |
38,1 |
84,5 |
| 1101 |
субвенции на возмещение
расходов при установлении
уровня оплаты населением
услуг по теплоснабжению в
размере 90% с 01.01.2006 по
30.06.2006 |
148610,0 |
104640,0 |
104640,0 |
70,4 |
100,0 |
| 1101 |
субсидии на приобретение
автобусов для организации
подвоза детей в школы |
6600,0 |
300,0 |
300,0 |
4,5 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на выплату
вознаграждения
педагогическим работникам
отдельных муниципальных
общеобразовательных
учреждений за выполнение
функций классного
руководителя |
50888,5 |
24449,0 |
24449,0 |
48,0 |
100,0 |
| 1101 |
субвенция бюджету
муниципального
образования "Колпашевский
район" на содержание МУ
"Специальный дом для
ветеранов войны и труда,
семей пожилого возраста,
инвалидов" |
1500,0 |
455,0 |
455,0 |
30,3 |
100,0 |
| 1101 |
дотация бюджетам закрытых
административнотерриториальных образований |
798930,0 |
266044,0 |
266044,0 |
33,3 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на переселение
граждан закрытых
административнотерриториальных образований |
1233,0 |
280,0 |
280,0 |
22,7 |
100,0 |
| 1101 |
субвенции на развитие
социальной и инженерной
инфраструктуры закрытых
административнотерриториальных образований |
347909,0 |
78975,0 |
78975,0 |
22,7 |
100,0 |
| 1102 |
Фонд компенсаций |
652829,6 |
155150,2 |
155150,2 |
23,8 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ: |
18004175,9 |
4064656,0 |
3892528,1 |
21,6 |
95,8 |