Распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 № 142-ра
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ Распоряжение 01.03.2013 N 142-ра Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения вотраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" 1. В целях реализации пункта 4 распоряжения ПравительстваРоссийской Федерации от 28.12.2012 N 2599-р, поручения, внесенного впротокол совещания у Заместителя Председателя ПравительстваРоссийской Федерации от 21.02.2013 N ОГ-П12-49пр, утвердить Планмероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальнойсферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения вТомской области" (далее - План мероприятий) согласно приложению кнастоящему распоряжению. 2. Определить ответственных исполнителей за реализацию Планамероприятий: Департамент здравоохранения Томской области (Кобякова), Департамент общего образования Томской области (Щипков), Департамент среднего профессионального и начальногопрофессионального образования Томской области (Веснина), Департамент по вопросам семьи и детей Томской области(Кравченко), Департамент социальной защиты населения Томской области(Трифонова). 3. Ответственным исполнителям обеспечить: 1) реализацию Плана мероприятий в курируемой сфере; 2) заключение соглашений с органами местного самоуправлениямуниципальных образований Томской области по выполнению целевыхпоказателей Плана мероприятий. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальныхобразований Томской области: 1) разработать, согласовать с ответственными исполнителями,указанными в пункте 2 настоящего распоряжения, и утвердить в срок до20 марта 2013 года муниципальные Планы мероприятий ("дорожныекарты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные наповышение эффективности здравоохранения"; 2) обеспечить реализацию муниципальных Планов мероприятий("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности здравоохранения". 5. Департаменту информационной политики и общественных связейАдминистрации Томской области (Севостьянов) обеспечить размещениеПлана мероприятий на официальном Интернет-сайте АдминистрацииТомской области. 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Губернатора Томской области по социальной политикеАкатаева Ч.М. И.о. Губернатора Томской области А.М. Феденев УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Томской области от 01.03.2013 N 142-ра План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" I. Общее описание ("дорожной карты") Целью ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальнойсферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения вТомской области" является повышение качества медицинской помощи наоснове повышения эффективности деятельности медицинских организацийи их работников. 1. Характеристика системы здравоохранения Томской области Структурные преобразования системы здравоохранения Томскойобласти (далее - регион, субъект Российской Федерации)осуществляются на основе сформированной в регионе трехуровневойсистемы оказания медицинской помощи, включающей в себя: 1-й уровень - обеспечивающий население первичноймедико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированноймедико-санитарной помощью - медицинские организации, оказывающиепреимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичнуюспециализированную медико-санитарную помощь, а такжеспециализированную медицинскую помощь (центральные районныебольницы, городские больницы, районные больницы, участковые больницыи их структурные подразделения, городские поликлиники); 2-й уровень - межмуниципальный, для оказания специализированноймедицинской помощи преимущественно в экстренной и неотложной форме -медицинские организации (центральные районные больницы, городскиебольницы, районные больницы), имеющие в своей структуреспециализированные межмуниципальные отделения и (или)межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), атакже районные и городские диспансеры и многопрофильные городскиебольницы, оказывающие преимущественно специализированную медицинскуюпомощь; 3-й уровень - региональный, для оказания специализированной, втом числе высокотехнологичной, медицинской помощи - региональныемедицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскуюпомощь, а также медицинские учреждения, оказывающиевысокотехнологичную медицинскую помощь. Здравоохранение Томской области - сложная, многофункциональнаясистема, включающая организации различных организационно-правовыхформ. На протяжении последних лет (2004 - 2012 гг.) системаздравоохранения (организация медицинской помощи населению) Томскойобласти претерпела ряд существенных изменений, связанных среализацией на территории Томской области приоритетногонационального проекта "Здоровье", регионального пилотного проекта"Модернизация системы здравоохранения Томской области", региональнойПрограммы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 -2012 годы. На сегодняшний день в Томской области сформирована системаздравоохранения, включающая в себя: областные государственные учреждения; муниципальные учреждения; федеральные учреждения; иные медицинские организации. Сеть учреждений здравоохранения Томской области В Томской области имеется разветвленная сеть учрежденийздравоохранения, при этом медицинскую помощь населению Томскойобласти оказывают областные, муниципальные учреждения, ведомственныемедицинские учреждения, а также федеральные учреждения, в том численаучно-исследовательские институты (далее - НИИ). Система учреждений (структурных подразделений учреждений) здравоохранения Томской области+-----------------------------+---------------------------------------------------------+| Учреждения (структурные | Количество учреждений (структурных подразделений || подразделения учреждений) | учреждений) здравоохранения || здравоохранения | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | год | год | год | год | год | год | год | год |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Больничные учреждения, | 49 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 || в том числе: | | | | | | | | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| участковые больницы | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Самостоятельные | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 || амбулаторно-поликлинические | | | | | | | | || учреждения | | | | | | | | || (включая учреждения | | | | | | | | || стоматологического профиля) | | | | | | | | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Диспансеры | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Учреждения особого типа | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 || (включая дома ребенка) | | | | | | | | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Врачебные амбулатории и | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || сельские поликлиники | | | | | | | | || (начиная с 2006 года - | | | | | | | | || самостоятельные) | | | | | | | | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Общие врачебные практики | 8 | 19 | 46 | 67 | 84 | 99 | 101 | 102 |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Фельдшерско-акушерские | 305 | 310 | 298 | 280 | 275 | 269 | 249 | 244 || пункты | | | | | | | | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Фельдшерские пункты | | | | | | | 16 | 16 |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Федеральные НИИ | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 || и клиники | | | | | | | | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Ведомственные медицинские | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 || учреждения | | | | | | | | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+| Учреждения, | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 || подведомственные | | | | | | | | || Федеральному | | | | | | | | || медико-биологического | | | | | | | | || агентству | | | | | | | | |+-----------------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+ В 2012 году на территории муниципального образования "ГородТомск" медицинскую деятельность осуществляли следующие учреждения(структурные подразделения учреждений) здравоохранения: +-------------------------------------------------------------+--------------+| Учреждения (структурные подразделения учреждений) | Количество || здравоохранения | |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Больничные учреждения | 31 |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения | 15 || (включая учреждения стоматологического профиля) | |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Диспансеры | 5 |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Учреждения особого типа (включая дома ребенка) | 6 |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Общие врачебные практики | 29 |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Фельдшерско-акушерские пункты | 48 |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Федеральные НИИ и клиники | 8 |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Ведомственные медицинские учреждения | 2 |+-------------------------------------------------------------+--------------+| Учреждения, подведомственные Федеральному | 2 || медико-биологического агентству | |+-------------------------------------------------------------+--------------+ 2. Ресурсное обеспечение системы здравоохранения Томской области. Общая характеристика областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области В период с 2005 по 2011 годы в системе здравоохранения Томскойобласти произошел ряд существенных преобразований, которые коснулисьструктуры и принципов финансирования. Основнымифинансово-экономическими инструментами на территории Томской областистали: преимущественно одноканальное финансирование через системуобязательного медицинского страхования (далее - ОМС); полный тариф;подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи;частичное фондодержание. Основным направлением финансового обеспечения здравоохраненияТомской области является областная Программа государственныхгарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерациимедицинской помощи на территории Томской области (далее - областнаяПрограмма государственных гарантий). В течение нескольких лет наблюдается дефицит финансированияобластной Программы государственных гарантий с тенденцией к снижениюот 53% в 2009 году до 37,6% в 2011 году. Дефицит областной Программы государственных гарантий обусловленсущественным увеличением федерального норматива при ограниченныхвозможностях областного и местных бюджетов. Фактические расходы на областную Программу государственныхгарантий в 2011 году возросли на 21,3% по сравнению с 2010 годом исоставили 7794,8 млн. руб. Областная Программа государственныхгарантий финансировалась в 2011 году за счет средствконсолидированного бюджета Томской области (35,8%) и средств системыОМС (64,2%). Расходы консолидированного бюджета Томской области наобластную Программу государственных гарантий увеличились с 2010 годана 28% и составили в 2011 году 2792,1 млн. руб., в том числеувеличение расходов бюджетов муниципальных образований - 13,1%,областного бюджета - 40,6%. В 2011 году в государственных и муниципальных учрежденияхздравоохранения и частных медицинских организациях Томской области врамках областной Программы государственных гарантий бесплатнополучили стационарную медицинскую помощь 202,91 тыс. чел. (2010 год- 207,51 тыс. чел.), медицинскую помощь в дневных стационарах -50,14 тыс. чел. (2010 год - 48,81 тыс. чел.). Общее число вызововскорой медицинской помощи составило 373,64 тыс. (2010 год - 373,04тыс.), число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений ипосещений на дому - 9243,72 тыс. (2010 год - 8503,31 тыс.). В 2011 году объем амбулаторно-поликлинической помощи был нижефедерального норматива на 8,8%, объем стационарной помощи - на 7,8%.Вместе с тем, фактически перевыполненные объемы медицинской помощи,оказанной в дневных стационарах, превысили норматив на 5,4%, поскорой медицинской помощи - на 6,6%. Отмечена тенденция к снижению объемов стационарной медицинскойпомощи в расчете на одного жителя с 2,603 койко-дней в 2010 году до2,563 в 2011 году. Объемы амбулаторно-поликлинической помощи врасчете на одного жителя увеличились с 8,147 посещений в 2010 годудо 8,856 посещений в 2011 году. Отмечена тенденция к увеличениюобъемов медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, с0,593 пациенто-дня в 2010 году до 0,641 пациенто-дня в 2011 году.Объемы скорой медицинской помощи снизились с 0,379 вызовов на одногожителя в 2010 году до 0,358 вызовов в 2011 году. Средняя стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в2011 году составила 1451,1 руб., что на 16,9% больше, чем в 2010году. Стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2011 годуза счет местного бюджета составила в среднем 1256,8 руб. В амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающихмедицинскую помощь населению в рамках областной Программыгосударственных гарантий, число посещений в 2011 году составило9243,72 тыс., что на 8,7% больше, чем в 2010 году. Амбулаторно-поликлиническая помощь гражданам Томской области восновном оказывалась в рамках областных программ обязательногомедицинского страхования - 8549,59 тыс. посещений или 92,5% от всехпосещений. Средняя стоимость одного посещения в 2011 году составила 240,54руб. (на 10,7% больше, чем в 2010 году). Стоимость одного посещенияобластных государственных учреждений здравоохранения составила всреднем 298,05 руб. (на 21,9% больше, чем в 2010 году). В 2011 году число пациентов в стационарах по сравнению с 2010годом уменьшилось на 2,2%, что составило 202,91 тыс. чел., из них186,24 тыс. пациентов (91,8%) получили медицинскую помощь в рамкахобластной программы обязательного медицинского страхования.Количество проведенных пациентами койко-дней снизилось на 1,6%, чтопривело к незначительному увеличению средних сроков лечения с 13,1дня в 2010 году до 13,2 - в 2011 году. Стоимость лечения одного пациента в 2011 году составила всреднем 20690,2 руб., что выше показателя 2010 года на 24,7%. Самымзатратным было лечение одного пациента в областных государственныхучреждениях здравоохранения - в среднем 88795,14 руб. (за счетсредств областного бюджета). Средняя стоимость одного койко-днявыросла на 23,8% и составила 1569,47 руб. В 2011 году в стационарах пациентами проведено 2674,89 тыс.койко-дней, что на 1,6% меньше, чем в 2010 году. В муниципальныхбольничных учреждениях этот показатель увеличился на 2,5%, вобластных государственных больничных учреждениях здравоохраненияснизился на 10,4 %. Средние сроки лечения одного пациента в стационарах в 2011 годуувеличились на 0,76% и составили 13,2 дня (в 2010 году - 13,1 дня). В 2011 году в дневных стационарах пациентами проведено 669,30тыс. пациенто-дней, что на 8,2% больше, чем в 2010 году. Средняядлительность лечения одного пациента в дневных стационарах составила13,3 дня. Средняя стоимость одного пациенто-дня в дневном стационаресоставила 391,74 руб., что на 18,9% выше, чем в 2010 году. В 2011 ГОДУ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ПРОЛЕЧЕНО 50,14 ТЫС.ПАЦИЕНТОВ, ЧТО НА 2,7% БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ГОДОМ.БОЛЬШИНСТВО ПАЦИЕНТОВ ПРОХОДИЛО ЛЕЧЕНИЕ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВРАМКАХ ОБЛАСТНЫХ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ -46,45 ТЫС. ПАЦИЕНТОВ ИЛИ 92,6% ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ. Расходы на лечение пациентов в дневных стационарах составили262,19 млн. руб., что на 28,7% больше, чем в 2010 году, из них215,47 млн. руб. или 82,2% - средства ОМС. Средняя стоимость леченияодного пациента в дневном стационаре в 2011 году составила 5229,3руб., что на 25,3% больше, чем в 2010 году. 3. Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения Томской области Основные направления структурных преобразований в сферездравоохранения Томской области определяются исходя из данныхSWOT-анализа системы здравоохранения Томской области. SWOT-анализ системы здравоохранения Томской области Таблица 1+------------------------------+----------------------------------------------+| Сильные стороны (S) системы | Слабые стороны (W) системы здравоохранения || здравоохранения Томской | Томской области: || области: | |+------------------------------+----------------------------------------------+| S1 - наличие медицинских | W1 - высокий уровень администрирования; || образовательных учреждений; | W2 - ограничение доступности медицинской || S2 - наличие федеральных | помощи (в процессе записи на прием || учреждений здравоохранения, | к специалисту); || НИИ; | W3 - недостаточное материально-техническое || S3 - развитая сеть | обеспечение отрасли; || учреждений здравоохранения, | W4 - недостаточный уровень оплаты труда || обеспечивающая необходимую | (как следствие - дефицит || этапность оказания | высококвалифицированных специалистов; отток || медицинской помощи; | специалистов в другие отрасли и регионы); || S4 - одноканальное | W5 - недостаточный уровень информатизации || финансирование системы | здравоохранения; || здравоохранения, полный | W6 - неравномерная доступность для населения || тариф; | медицинской помощи, в том числе || S5 - фондодержание | специализированной; || как механизм рыночного | W7 - практически полное отсутствие || регулирования системы | реабилитационной и паллиативной помощи; || здравоохранения; | W8 - дефицит финансирования областной || S6 - положительные тенденции | Программы государственных гарантий; || в демографическом развитии | W9 - дисбаланс видов медицинской помощи || области | (снижение посещений в || | амбулаторно-поликлинической службе, || | увеличение количества вызовов скорой || | медицинской помощи, высокий уровень || | госпитализации); || | W10 - недостаточная профилактическая || | направленность первичного звена (снижение || | посещений в амбулаторно-поликлинической || | службе с профилактической целью); || | W11 - недостаточная интеграция || | государственного и муниципального || | здравоохранения с федеральными медицинскими || | учреждениями |+------------------------------+----------------------------------------------+| Возможности (O) внешней (по | Угрозы (T) внешней (по отношению к системе || отношению к системе | здравоохранения Томской области) среды: || здравоохранения Томской | || области) среды: | |+------------------------------+----------------------------------------------+| O1 - возможность реализации | T1 - создание в других регионах России новых || высокотехнологичных видов | специализированных медицинских центров || медицинской помощи | по профильным для системы здравоохранения || на российском рынке | Томской области видам заболеваний || медицинских услуг; | (как следствие - отток пациентов, снижение || O2 - использование в системе | показателей работы медицинских учреждений || здравоохранения России | Томской области; отток специалистов); || единого документооборота, | T2 - сокращение численности трудоспособного || универсальных алгоритмов | населения, рост доли населения пенсионного || и процедур; | возраста; || O3 - наличие на региональном | T3 - старение и отток кадров; || рынке труда | T4 - большая территориальная протяженность || высококвалифицированных | Томской области, недостаточно развитая || специалистов, в том числе | транспортная инфраструктура; || IT-специалистов; | T5 - рост инвалидизации населения Томской || O4 - совершенствование | области, в первую очередь трудоспособного || системы оплаты труда, | возраста; || направленной на оценку | Т6 - неблагоприятные климатогеографические || качества работы; | условия; || O5 - возможность привлечения | Т7 - отсутствие возможности формирования || дополнительных средств | бюджета развития отрасли || из бюджетных | || и внебюджетных источников | || (участие в федеральных | || программах, областного | || значения; гранты); | || O6 - устойчивое, динамичное | || социально-экономическое | || развитие Томской области; | || O7 - высокая адаптивность | || систем здравоохранения | || к появлению инновационных | || оборудования, материалов | || и технологий; | || О8 - наличие на территории | || Томской области особой | || экономической зоны | || технико-внедренческого типа; | || О9 - интеграция | || государственного | || и муниципального | || здравоохранения | || с федеральными медицинскими | || учреждениями | |+------------------------------+----------------------------------------------+ Мероприятия по реформированию системы здравоохранения,направленные на повышение эффективности отрасли, реализуются вТомской области с 2004 года. Большая часть преобразованийосуществлена в ходе реализации на территории Томской областиприоритетного национального проекта "Здоровье" и региональнойПрограммы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 -2012 годы, в рамках которых была существенно укрепленаматериально-техническая база учреждений здравоохранения. В 2011 -2012 годах в рамках региональной Программы модернизацииздравоохранения Томской области проведен капитальный ремонт в 21учреждении здравоохранения Томской области (49 объектов),значительно обновлен парк медицинского оборудования (в медицинскиеорганизации Томской области поставлено 615 единиц медицинскогооборудования). Кроме того, медицинскими организациями успешновнедрены 59 федеральных стандартов оказания медицинской помощи. Врамках мероприятий по реформированию структуры здравоохранения вТомской области открыты межмуниципальных медицинских центра (4монопрофильных центра и 4 - многопрофильных). Также разработанысхемы маршрутизации пациентов по учреждениям различных уровней дляоказания медицинской помощи. На территории Томской областиреализуется кластерный подход в организации оказания отдельных видовмедицинской помощи. Разработаны проекты кластеров по оказаниюмедицинской помощи онкологическим, кардиологическим больным, больнымакушерско-гинекологического профиля. За период с 2004 года в Томской области удалось добитьсязначительного уменьшения коечного фонда (на 8,5%). Так на конец 2004года количество коек в медицинских учреждениях Томской областисоставило 12753, а в 2011 - 11673. С 2012 года Департаментомздравоохранения Томской области осуществляется комплекс мер пооптимизации коечного фонда в учреждениях здравоохранения, в первуюочередь перепрофилирование неэффективно работающих коек. Начиная с 2011 года в Томской области реализуются мероприятияпо оптимизации сети учреждений здравоохранения. Особое вниманиеуделяется развитию первичного звена здравоохранения. Следствием реструктуризации сети учреждений здравоохранения,непосредственно связанных с решением управленческих проблем иорганизацией работы отрасли, явилось: уменьшение количества юридических лиц; создание единой технологической системы организацииспециализированной медицинской помощи; перепрофилирование маломощных участковых больниц, врачебныхамбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в общие врачебныепрактики с койками дневного стационара; переориентация оказания медицинской помощи наамбулаторно-поликлиническое звено с сокращением случаевнеобоснованных госпитализаций в стационар. В результате реструктуризации количество учрежденийздравоохранения сократилось на 19,2%. Реализация на территории Томской области региональной Программымодернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годыпозволила на 30% повысить уровень заработной платы медицинскихработников учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС.Кроме того, к 2018 году в Томской области запланировано поэтапноеповышение заработной платы работников здравоохранения в рамкахисполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".Средний уровень заработной платы врачей согласно прогнозу в 2018году составит 101272,0 рублей, среднего и младшего медицинскогоперсонала - 50636,0 рублей. Финансовое обеспечение Плана мероприятий("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томскойобласти" в части повышения заработной платы медицинских работниковопределяется в соответствии с приложением к Плану мероприятий("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы,направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томскойобласти". Описанные структурные преобразования в сфере здравоохраненияпозволили повысить качество и количество оказываемых населениюмедицинских услуг, более эффективно использовать финансовые ресурсы. Дальнейшие структурные преобразования системы оказанияпервичной медико-санитарной помощи в Томской области включаютследующие мероприятия: развитие амбулаторно-поликлинической медицинской помощи истимулирование ее профилактической направленности: созданиерегламентов диспансерного наблюдения; развитие выездных форм работыс целью диспансеризации населения и обследования организованного инеорганизованного населения различных возрастных групп Томскойобласти для выявления основных факторов риска; совершенствованиевыездных форм оказания профилактической помощи населению региона; развитие кабинетов/отделений медицинской профилактики вучреждениях здравоохранения Томской области; развитие центровмедицинской профилактики и центров здоровья; создание сети кабинетовздоровья подростков на базе центральных районных больниц;организация в межмуниципальных медицинских центрах и г. Томскецентров охраны мужского здоровья; создание равного доступа для получения медицинской помощи длявсех жителей Томской области, в том числе для сельского населения,пожилых людей, инвалидов, детей и подростков: сохранение и развитиефельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий,совершенствование деятельности сети общих врачебных практик,координация деятельности домовых хозяйств, расширение выезднойработы в составе врачебных бригад, в том числе и для проведенияпрофилактической работы, реорганизация участковых больниц воврачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практикии дневных стационаров; совершенствование деятельности межмуниципальных медицинскихцентров, их дальнейшее оснащение и укреплениематериально-технической базы; создание системы оказания медицинской помощи сельскомунаселению, предусматривающей развитие профилактического направления,включая проведение диспансеризации и медицинских осмотров;осуществление организационных мероприятий по обеспечению населенияврачебно-физкультурной службой в отдаленных районах; реализацияпроекта "Мобильный центр здоровья" как для взрослых (ОГАУЗ "Томскаяобластная клиническая больница"), так и для детей (ОГБУЗ "Областнаядетская больница"); развитие стационарозамещающих форм оказания медицинской помощи; развитие неотложной медицинской помощи, оказываемой вамбулаторных условиях, а также открытие новых кабинетов (отделений,пунктов) неотложной медицинской помощи во всех учрежденияхздравоохранения Томской области; формирование потоков пациентов по единым принципаммаршрутизации; совершенствование принципов взаимодействия состационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинскойпомощи; развитие патронажной службы для проведения активных посещений кхроническим больным на дому. Увеличение количества посещений на домупутем создания системы мотивации врачей первичного звена; оптимизация сети учреждений здравоохранения Томской области,оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Создание областногоЦентра медицинской профилактики. Структурные преобразования системы оказания специализированнойпомощи в Томской области включают следующие мероприятия: оптимизация сети учреждений здравоохранения Томской областипутем объединения маломощных больниц и поликлиник и созданиямногопрофильных медицинских центров; создание единойпротивотуберкулезной службы Томской области; проектирование исоздание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ "Томская областнаяклиническая больница" (Северный медицинский городок); реализация кластерного подхода в организации медицинской помощинаселению, включая формирование логистики движения пациентов наобластном и муниципальном уровнях в соответствии с порядкамиоказания медицинской помощи; обеспечение преемственности в ведениипациента на всех этапах в соответствии с трехуровневой системойоказания медицинской помощи населению; обеспечение доступности для населения современных эффективныхмедицинских технологий, позволяющих увеличить объемы оказанияспециализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях иусловиях дневного стационара; оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условияхна основе оптимизации структуры коечного фонда медицинскихорганизаций и работы койки с учетом ее профиля, а также развитиястационарозамещающих технологий; повышение доступности специализированной медицинской помощи длянаселения Томской области: развитие сети кабинетов первичного приеманарколога в районах Томской области и в учреждениях г. Томска;оптимизация сети кабинетов врача-психиатра в многопрофильныхучреждениях здравоохранения и амбулаторно-поликлиническихучреждениях; оптимизация сети первичных онкологических кабинетов вучреждениях здравоохранения Томской области; открытие противоболевыхкабинетов в учреждениях здравоохранения Томской области; совершенствование выездных форм работы областногонаркологического диспансера (создание мобильной бригады); развитие онкологической службы Томской области, в том числестроительство и реконструкция корпусов ОГБУЗ "Томский областнойонкологический диспансер"; развитие специализированных видов медицинской помощи, в томчисле дорогостоящих (высокотехнологичная медицинская помощь), ипрактическое внедрение новых лечебно-диагностических технологий, втом числе развитие фетальной и неонатальной хирургии; дальнейшеесовершенствование деятельности службы неотложной помощи. Развитие системы оказания медицинской реабилитации ипаллиативной медицинской помощи предусматривает: развитие реабилитационной инфраструктуры в Томской области:организация работы по медицинской реабилитации в многопрофильныхучреждениях здравоохранения, имеющих отделения реанимации или палатыинтенсивной терапии; организация отделений медицинской реабилитации(перепрофилирование отделений, кабинетов); организация отделениймедицинской реабилитации, стационаров одного дня (перепрофилированиеотделений, кабинетов лечебной физической культуры) вамбулаторно-поликлинической службе и санаториях; обеспечение объема медицинской реабилитации исанаторно-курортного лечения за счет организационного,межведомственного, образовательного и информационноговзаимодействия; создание системы контроля качества оказания медицинской помощипо медицинской реабилитации; разработка алгоритма маршрутизации пациентов для оказаниямедицинской реабилитации; разработка механизмов направления насанаторно-курортное лечение; создание мультидисциплинарных реабилитационных бригад; внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ееэффективности; увеличение количества коек пребывания для пациентов схроническими прогрессирующими заболеваниями, а также другихкатегорий пациентов, нуждающихся в круглосуточном уходе; организацияна территории Томской области хосписа; организация в Томской области хосписа для детей-инвалидов ипаллиативных коек для детей; оснащение реабилитационной и паллиативной службы Томскойобласти специализированным оборудованием и проведением капитальных итекущих ремонтов учреждений здравоохранения, оказывающихреабилитационную и паллиативную помощь, приобретение дополнительныхплощадей; строительство и ввод в эксплуатацию зданий для размещенияучреждений, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь. В рамках структурных преобразований системы оказаниямедицинской помощи матерям и детям предусматривается: совершенствование службы родовспоможения в рамках трехуровневойсистемы оказания медицинской помощи на основе совершенствованиядеятельности областного перинатального центра; создание условий для оказания своевременной квалифицированноймедицинской помощи в сфере родовспоможения и выхаживанияноворожденных; прекращение деятельности маломощных, плохо оснащенныхродильных отделений сельских больниц; дальнейшее развитие коекреанимации новорожденных в учреждениях родовспоможения; совершенствование схем маршрутизации больных детей и беременныхженщин в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи; приближение квалифицированной специализированной помощибеременным и новорожденным из отдаленных районов области:организация социальной гостиницы при ОГАУЗ "Областной перинатальныйцентр" для беременных с высокой степенью риска в родах и женщин напериод нахождения новорожденных в отделении реанимации и патологииноворожденных; работа выездных анестезиолого-реанимационныхакушерских и неонатальных бригад ОГАУЗ "Областной перинатальныйцентр"; оказание специализированной медицинской и диагностическойпомощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим врайонах Томской области, выездными мобильными бригадами ОГБУЗ"Областная детская больница"; совершенствование инфраструктуры службы родовспоможения идетства: развитие центра кризисной беременности и сети кабинетовкризисных ситуаций для беременных женщин в учрежденияхздравоохранения; в целях повышения структурной эффективности здравоохраненияТомской области в части оказания специализированной медицинскойпомощи детям планируется завершение строительства МБЛПУ "Детскаяинфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева"; развитие Центра детскогосердца, функционирующего на базе ФГБУ "НИИ кардиологии" СО РАМН. Структурные преобразования системы оказания скорой, в том числескорой специализированной, медицинской помощи в Томской областипредусматривают: создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощиТомской области для обеспечения преемственности между учреждениямиздравоохранения; создание трех автономных подстанций с необходимым количествомобщепрофильных, педиатрических, специализированных бригад, бригадинтенсивной терапии для обслуживания прикрепленного населения иукомплектование штата персонала выездных бригад; внедрение аутсорсинга транспортных услуг; создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ "Томская областнаяклиническая больница" (Северный медицинский городок). Показатели плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" +------+------------------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| N | Наименование целевого показателя | Единица | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год || п/п | | измерения | | | | | | |+------+------------------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+------+------------------------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+| Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 1. | Доля расходов на оказание скорой | процент | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,5 | 5,4 || | медицинской помощи вне | | | | | | | || | медицинских организаций от всех | | | | | | | || | расходов на областную Программу | | | | | | | || | государственных гарантий | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 2. | Доля расходов на оказание | процент | 32,0 | 31,8 | 31,7 | 31,7 | 34,0 | 34,2 || | медицинской помощи | | | | | | | || | в амбулаторных условиях от всех | | | | | | | || | расходов на областную Программу | | | | | | | || | государственных гарантий | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 3. | Доля расходов на оказание | процент | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,9 || | медицинской помощи | | | | | | | || | в амбулаторных условиях | | | | | | | || | в неотложной форме от всех | | | | | | | || | расходов на областную Программу | | | | | | | || | государственных гарантий | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 4. | Доля расходов на оказание | процент | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,0 || | медицинской помощи в условиях | | | | | | | || | дневных стационаров от всех | | | | | | | || | расходов на областную Программу | | | | | | | || | государственных гарантий | | | | | | | || | | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 5. | Доля расходов на оказание | процент | 53,8 | 53,1 | 52,5 | 51,7 | 48,7 | 47,5 || | медицинской помощи | | | | | | | || | в стационарных условиях от всех | | | | | | | || | расходов на областную Программу | | | | | | | || | государственных гарантий | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 6. | Доля медицинских и | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 || | фармацевтических работников, | | | | | | | || | обучавшихся в рамках целевой | | | | | | | || | подготовки для нужд Томской | | | | | | | || | области, трудоустроившихся после | | | | | | | || | завершения обучения в медицинские | | | | | | | || | или фармацевтические организации | | | | | | | || | государственной и муниципальной | | | | | | | || | систем здравоохранения Томской | | | | | | | || | области | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 7. | Доля аккредитованных специалистов | процент | - | - | - | - | 20 | 40 |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 8. | Обеспеченность населения | | 61,1 | 57,1 | 53,1 | 49,0 | 45,0 | 41,0 || | (на 10 тысяч человек) врачами | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 9. | Соотношение врачи/средние | | 1:2,2 | 1:2,3 | 1:2,4 | 1:2,5 | 1:2,6 | 1:2,7 || | медицинские работники | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 10. | Соотношение средней заработной | процент | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 || | платы врачей и иных работников | | | | | | | || | медицинских организаций, имеющих | | | | | | | || | высшее медицинское | | | | | | | || | (фармацевтическое) или иное | | | | | | | || | высшее профессиональное | | | | | | | || | образование, предоставляющих | | | | | | | || | медицинские услуги | | | | | | | || | (обеспечивающих предоставление | | | | | | | || | медицинских услуг), и средней | | | | | | | || | заработной платы в Томской | | | | | | | || | области | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| | в 2012 - 2018 годах | | | | | | | || | (агрегированные значения) | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 11. | Соотношение средней заработной | процент | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 || | платы среднего медицинского | | | | | | | || | (фармацевтического) персонала | | | | | | | || | (персонала, обеспечивающего | | | | | | | || | предоставление медицинских услуг) | | | | | | | || | и средней заработной платы | | | | | | | || | в Томской области в 2012 - 2018 | | | | | | | || | годах (агрегированные значения) | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 12. | Соотношение средней заработной | процент | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 || | платы младшего медицинского | | | | | | | || | персонала (персонала, | | | | | | | || | обеспечивающего предоставление | | | | | | | || | медицинских услуг) и средней | | | | | | | || | заработной платы в Томской | | | | | | | || | области в 2012 - 2018 годах | | | | | | | || | (агрегированные значения) | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 13. | Число дней занятости койки в году | дней | 326 | 326 | 327 | 328 | 328 | 330 |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 14. | Средняя длительность лечения | дней | 12,9 | 12,4 | 12,1 | 11,7 | 11,3 | 11,0 || | больного в стационаре | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 15. | Доля врачей первичного звена | процент | 52,2 | 53,1 | 53,9 | 54,8 | 55,6 | 56,5 || | от общего числа врачей | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| 16. | Доля пациентов, доставленных | процент | 49,7 | 48,8 | 47,8 | 46,9 | 45,9 | 45 || | по экстренным показаниям, | | | | | | | || | от общего числа пациентов, | | | | | | | || | пролеченных в стационарных | | | | | | | || | условиях | | | | | | | |+------+-----------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+| Основные показатели здоровья населения |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 17. | Ожидаемая продолжительность | лет | 70,1 | 70,9 | 71,5 | 72,0 | 72,7 | 73,3 |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| | жизни при рождении | | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 18. | Смертность от всех причин | на 1000 населения | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,5 |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 19. | Материнская смертность | случаев на 100 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 || | | тыс. родившихся | | | | | | || | | живыми | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 20. | Младенческая смертность | случаев на 1000 | 7,19 | 7,18 | 7,16 | 7,12 | 7,1 | 6,2 || | | родившихся живыми | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 21. | Смертность детей в возрасте | случаев на 10000 | 8,45 | 8,4 | 8,35 | 8,3 | 8,1 | 7,5 || | 0 - 17 лет | населения | | | | | | || | | соответ-ствующего | | | | | | || | | возраста | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 22. | Смертность от болезней системы | на 100 тыс. | 528,0 | 527,0 | 526,0 | 525,0 | 524,0 | 523,0 || | кровообращения | населения | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 23. | Смертность от дорожно-транспортных | на 100 тыс. | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 || | происшествий | населения | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 24. | Смертность от новообразований | на 100 тыс. | 212,0 | 211,5 | 211,0 | 210,0 | 205,0 | 201,0 || | (в том числе от злокачественных) | населения | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 25. | Смертность от туберкулеза | на 100 тыс. | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 || | | населения | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 26. | Заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс. | 75,28 | 70,18 | 65,08 | 59,98 | 54,88 | 50,00 || | | населения | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+| 27. | Доля выездов бригад скорой | процент | 86 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 || | медицинской помощи со временем | | | | | | | || | доезда до больного менее 20 минут | | | | | | | |+------+------------------------------------+-------------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+ II. План мероприятий+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| Формирование эффективной структуры здравоохранения Томской области |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1. Анализ итогов реализации | 11 марта 2013 года | Департамент здравоохранения | Будет проведен анализ итогов || региональной Программы | | Томской области | модернизации здравоохранения || модернизации здравоохранения | | | Томской области с точки зрения || Томской области на 2011 - 2012 | | | соотношения инвестиций || годы | | | и улучшения состояния здоровья || | | | населения в Томской области. || | | | Предоставление результатов || | | | анализа итогов реализации || | | | региональной Программы || | | | модернизации здравоохранения || | | | Томской области на 2011 - 2012 || | | | годы || | | | в Минздрав России |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 2. Анализ соответствия | 11 марта 2013 года | Департамент здравоохранения | Будут определены направления || структуры расходов | | Томской области | необходимых изменений, || по условиям и формам оказания | | | направленных || медицинской помощи в Томской | | | на формирование || области целевой структуре | | | сбалансированной по видам || расходов | | | и условиям оказания медицинской || на здравоохранение, | | | помощи. Предоставление в || определенной на 2018 год | | | Минздрав России результатов || распоряжением Правительства | | | анализа соответствия структуры || Российской Федерации | | | расходов по условиям || от 28.12.2012 N 2599-р | | | и формам оказания |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| | | | медицинской помощи || | | | в Томской области целевой || | | | структуре расходов || | | | на здравоохранение, || | | | определенной на 2018 год || | | | распоряжением Правительства || | | | Российской Федерации || | | | от 28.12.2012 N 2599-р |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 3. Анализ соответствия штатной | 11 марта 2013 года | Департамент здравоохранения | Будет определен дефицит || численности персонала | | Томской области | (избыток) работников в штате || медицинских организаций | | | медицинских организаций || Томской области порядкам | | | с точки зрения соответствия || оказания медицинской помощи | | | порядкам оказания медицинской || | | | помощи. Предоставление в || | | | Минздрав России результатов || | | | анализа соответствия штатной || | | | численности персонала || | | | медицинских организаций Томской || | | | области || | | | порядкам оказания медицинской || | | | помощи |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 4. Анализ соответствия | 20 марта 2013 года | Департамент здравоохранения | Будет определен дефицит || материально-технического | | Томской области | (избыток) || оснащения медицинских | | | материально-технического || организаций Томской области | | | оснащения медицинских || порядкам оказания медицинской | | | организаций || | | | с точки зрения соответствия || | | | порядкам оказания медицинской || | | | помощи. |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| помощи | | | Предоставление в Минздрав || | | | России результатов анализа || | | | соответствия || | | | материально-технического || | | | оснащения медицинских || | | | организаций Томской области || | | | порядкам оказания медицинской || | | | помощи |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 5. Анализ соответствия | 20 марта 2013 года | Департамент здравоохранения | Будет выявлена || нормативов обеспечения | | Томской области | неудовлетворенная потребность в || льготных категорий граждан | | | обеспечении льготных категорий || лекарственными препаратами и | | | граждан лекарственными || медицинскими изделиями | | | средствами || стандартам оказания | | | и медицинскими изделиями. || медицинской помощи | | | Предоставление в Минздрав || | | | России результатов анализа || | | | соответствия нормативов || | | | обеспечения льготных категорий || | | | граждан лекарственными || | | | препаратами и медицинскими || | | | изделиями стандартам оказания || | | | медицинской помощи |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 6. Разработка региональной | 1 апреля 2013 года | Департамент здравоохранения | Утверждение региональной || концепции развития | | Томской области | концепции развития || государственно-частного | | | государственно-частного || партнерства в сфере | | | партнерства в сфере || здравоохранения | | | здравоохранения, результатом || | | | реализации которой должно || | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| | | | стать привлечение || | | | негосударственных организаций к || | | | оказанию медицинской помощи || | | | в соответствии с моделью || | | | ресурсного обеспечения системы || | | | здравоохранения Томской области |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 7. Формирование модели | 1 апреля 2013 года | Департамент здравоохранения | Модель ресурсного обеспечения || ресурсного обеспечения системы | | Томской области | системы здравоохранения Томской || здравоохранения Томской | | | области с указанием всех || области | | | источников финансирования, || | | | в том числе внебюджетных. || | | | Структура финансирования || | | | оказания медицинской помощи, а || | | | также обеспечения населения || | | | лекарственными средствами и || | | | медицинскими изделиями для || | | | льготных категорий граждан || | | | с указанием всех источников || | | | финансирования, в том числе || | | | внебюджетных по видам || | | | и объемам медицинской помощи. || | | | Внедрение эффективных способов || | | | оплаты медицинской помощи в || | | | рамках областных программ || | | | обязательного медицинского || | | | страхования |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 8. Разработка долгосрочной | 1 мая 2013 года | Департамент здравоохранения | Утверждение согласованной || целевой программы "Развитие | | Томской области | с Министерством здравоохранения || здравоохранения Томской | | | Российской Федерации || области на 2014 - 2022 годы" | | | долгосрочной целевой программы || с учетом государственной | | | "Развитие здравоохранения || программы Российской Федерации | | | Томской области на 2014 - 2022 || "Развитие здравоохранения" | | | годы" (в соответствии со || | | | сроками, установленными || | | | постановлением Администрации || | | | Томской области от 22.06.2012 N || | | | 237а "О долгосрочных целевых || | | | программах Томской области"), || | | | направленной || | | | на повышение структурной || | | | эффективности, учитывающей || | | | региональную структуру || | | | заболеваемости и смертности || | | | населения, а также состояние || | | | инфраструктуры учреждений || | | | здравоохранения. Указанные || | | | мероприятия направлены || | | | на оптимизацию структуры || | | | оказания медицинской помощи и || | | | будут способствовать || | | | привлечению средств на || | | | повышение заработной платы || | | | медицинских работников || | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи || в медицинских организациях субъекта Российской Федерации |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 9. Разработка и утверждение на | 2 декабря 2013 года | Департамент здравоохранения | Построение системы оценки || основе методических | | Томской области | деятельности медицинских || рекомендаций Минздрава России | | | организаций, их руководителей и || показателей эффективности | | | работников, основанной на || деятельности государственных | | | единых принципах || и муниципальных медицинских | | | || организаций Томской области, | | | || их руководителей | | | || и работников | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 10. Профессиональная | ежегодно | Департамент здравоохранения | Создание условий для || подготовка, переподготовка | | Томской области | соответствия квалификации || и повышение квалификации | | | медицинских работников || медицинских работников | | | профессиональным стандартам |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 11. Заключение трудовых | 2 декабря 2013 года | Департамент здравоохранения | Создание условий || договоров (дополнительных | | Томской области | для повышения эффективности || соглашений) | | | работы || с руководителями | | | административно-управленческого || государственных и | | | персонала || муниципальных организаций на | | | || основе типовой формы, | | | || утверждаемой Правительством | | | || Российской Федерации | | | || в соответствии со статьей 275 | | | || Трудового кодекса Российской | | | || Федерации | | | || | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 12. Обучение руководителей | 2 декабря 2013 года | Департамент здравоохранения | Создание условий || (ответственных работников) по | | Томской области | для перевода медицинских || переводу на "эффективный | | | работников на "эффективный || контракт" работников | | | контракт" || медицинских организаций | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 13. Обеспечение перевода | ежегодно | Департамент здравоохранения | Создание условий || работников государственных | | Томской области | для перевода медицинских || и муниципальных медицинских | | | работников на "эффективный || организаций | | | контракт" || на "эффективный контракт" | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 14. Обеспечение дифференциации | ежегодно | Департамент здравоохранения | Создание условий || оплаты труда основного и | | Томской области | для повышения эффективности || прочего персонала медицинских | | | работы || организаций, оптимизация | | | административно-управленческого || расходов на | | | персонала || административно-управленческий | | | || персонал | | | || с учетом предельной доли | | | || расходов на оплату их труда | | | || в фонде оплаты труда | | | || учреждения - не более | | | || 40 процентов | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| Реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в Томской области |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 15. Мероприятия | 2014 - 2015 годы | Департамент здравоохранения | Реализация структурных || по проведению организационных | | Томской области | преобразований системы оказания || изменений | | | медицинской помощи в части || в структуре медицинских | | | изменений || организаций Томской области в | | | в структуре медицинских || соответствии | | | организаций Томской области, || с утвержденной долгосрочной | | | направленных на повышение || целевой программой | | | эффективности системы |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| "Развитие здравоохранения | | | здравоохранения || Томской области | | | в соответствии с утвержден-ной || на 2014 - 2022 годы" | | | долгосрочной целевой программой || | | | "Развитие здравоохранения || | | | Томской области на 2014 - 2022 || | | | годы" |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 16. Взаимодействие | ежегодно | Департамент здравоохранения | Достижение целевых показателей || с органами местного | | Томской области | индикаторов развития || самоуправления и | | | здравоохранения Томской области || руководителями государственных | | | || медицинских организаций по | | | || достижению целевых показателей | | | || и индикаторов развития | | | || здравоохранения | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 17. Мониторинг мероприятий, | ежегодно | Департамент здравоохранения | Выполнение плана мероприятий || направленных на повышение | | Томской области | ("дорожной карты") "Изменения || эффективности и качества услуг | | | в отраслях социальной сферы, || в сфере здравоохранения | | | направленные на повышение || | | | эффективности здравоохранения || | | | Томской области" |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 18. Формирование независимой | ежегодно | Департамент здравоохранения | Реализация мероприятия повысит || оценки качества работы | | Томской области | информированность потребителей || медицинских организаций, | | | о качестве медицинских услуг и || включая критерии эффективности | | | будет стимулировать повышение || работы таких организаций | | | качества работы медицинских || и введение публичных рейтингов | | | организаций || их деятельности | | | |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+| 19. Аккредитация медицинских | с 2016 года | Департамент здравоохранения | Подтверждение соответствия || работников | | Томской области | квалификации и качества работы || | | | медицинских работников || | | | профессиональным стандартам |+--------------------------------+------------------------------+------------------------------+---------------------------------+ Приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников +------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год || | | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) | (прогноз) |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. | 27 075 | 30 020 | 33 340 | 37 024 | 41 097 | 45 618 | 50 636 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по Томской области, % | | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи | 29 495,0 | 38 936 | 43 575 | 50 723 | 65 591 | 91 236 | 101 272 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)" в Томской области, руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и | | 132,0 | 111,9 | 116,4 | 129,3 | 139,1 | 111,0 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)" в Томской области, % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 108,9 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Врачи и | 4 083,0 | 4 141,0 | 4 141,0 | 4 141,0 | 4 141,0 | 4 141,0 | 4 141,0 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники | 1881,6 | 2519,1 | 2819,3 | 3281,7 | 4243,7 | 5902,9 | 6552,2 || медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 614,4 | 904,8 | 1 367,2 | 2 329,2 | 3 988,4 | 4 637,7 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. (по отношению к | | | | | | | || 2012 году) | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 17 617,0 | 22 695 | 25 405 | 29 360 | 35 467 | 45 618 | 50 636 || "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской | | | | | | | || области, руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Средний | | 128,8 | 111,9 | 115,6 | 120,8 | 128,6 | 111,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)" в Томской | | | | | | | || области, % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 65,1 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Средний | 7 934,0 | 8 027,0 | 8 027,0 | 8 027,0 | 8 027,0 | 8 027,0 | 8 027,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский | 2183,8 | 2846,3 | 3186,1 | 3682,2 | 4448,1 | 5721,1 | 6350,5 || (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 637,3 | 977,1 | 1 473,1 | 2 239,0 | 3 512,1 | 4 141,4 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", | | | | | | | || млн. руб. (по отношению к 2012 году) | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 9 473 | 15 040 | 17 003 | 19 401 | 28 973 | 45 618 | 50 636 || "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)" в Томской области, руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Младший | | 158,8 | 113,1 | 114,1 | 149,3 | 157,5 | 111,0 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)" в Томской области, % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 35,0 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Младший | 4 496,0 | 4 578,0 | 4 578,0 | 4 578,0 | 4 578,0 | 4 578,0 | 4 578,0 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский | 665,4 | 1075,8 | 1216,2 | 1387,7 | 2072,3 | 3262,9 | 3621,8 || персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 399,1 | 539,5 | 711,0 | 1395,6 | 2586,2 | 2945,1 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на | | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 || 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования | | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 || на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 1434,3 | 2205,0 | 3334,9 | 5747,4 | 9870,3 | 11507,8 || (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| в том числе: | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, | | 418,4 | 649,7 | 969,2 | 1604,2 | 2730,7 | 3176,0 || млн. руб. (к 2012 году) за счет средств консолидированного | | | | | | | || бюджета Томской области (без учета индексации фонда оплаты труда | | | | | | | || на 4,5% в 2013 году), млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы, | | 1015,9 | 1555,3 | 2365,7 | 4143,2 | 7139,6 | 8331,8 || млн. руб. (к 2012 году) за счет средств обязательного | | | | | | | || медицинского страхования (без учета индексации фонда оплаты | | | | | | | || труда на 4,5% в 2013 году), млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено, млн. руб., в том числе: | 4730,8 | 1488,6 | 2205,0 | 3334,9 | 5747,4 | 9870,3 | 11507,8 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Консолидированный бюджет Томской области | 1233,1 | 395,0 | 626,3 | 945,8 | 1580,9 | 2707,3 | 3152,6 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые внебюджетные средства | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 3395,1 | 991,0 | 1476,1 | 2286,5 | 4063,9 | 7060,4 | 8252,6 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дефицит средств обязательного медицинского страхования | 0,0 | -54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Департамент здравоохранения Томской области |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи | 29 767,4 | 39 213,0 | 43 821,0 | 50 820,0 | 65 652,0 | 91 412,0 | 101 272,0 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и | | 131,7 | 111,8 | 116,0 | 129,2 | 139,2 | 110,8 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 109,9 | 130,6 | 131,4 | 137,3 | 159,7 | 200,4 | 200,0 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Врачи и | 4 018 | 4 078 | 4 078 | 4 078 | 4 078 | 4 078 | 4 078 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники | 1868,7 | 2498,4 | 2792,0 | 3238,0 | 4183,0 | 5824,3 | 6452,5 || медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 606,2 | 890,1 | 1 336,0 | 2 281,1 | 3 922,4 | 4 550,6 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 17 925,0 | 23 116,0 | 25 668,0 | 29 602,0 | 35 649,0 | 45 618,0 | 50 636,0 || "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Средний | | 129,0 | 111,0 | 115,3 | 120,4 | 128,0 | 111,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 66,2 | 77,0 | 77,0 | 80,0 | 86,7 | 100,0 | 100,0 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Средний | 7405 | 7499 | 7499 | 7499 | 7499 | 7499 | 7499 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский | 2073,8 | 2708,4 | 3007,4 | 3468,3 | 4176,8 | 5344,8 | 5932,7 || (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 609,1 | 908,1 | 1 369,1 | 2 077,6 | 3 245,6 | 3 833,5 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 9 663,9 | 15 429,0 | 17 253,0 | 19 457,0 | 29 325,0 | 45 618,0 | 50 636,0 || "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Младший | | 159,7 | 111,8 | 112,8 | 150,7 | 155,6 | 111,0 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 35,7 | 51,4 | 51,7 | 52,6 | 71,4 | 100,0 | 100,0 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Младший | 4053 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский | 612,0 | 996,8 | 1114,6 | 1257,0 | 1894,5 | 2947,2 | 3271,4 || персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 373,6 | 491,4 | 633,8 | 1 271,3 | 2 323,9 | 2 648,1 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на | | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 || 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования | | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 || на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 1 380,5 | 2 081,2 | 3 130,5 | 5 421,5 | 9 283,4 | 10 823,8 || (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено, млн. руб., в том числе: | 4 554,5 | 1 434,8 | 2 081,2 | 3 130,5 | 5 421,5 | 9 283,4 | 10 823,8 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Консолидированный бюджет Томской области | 1 056,8 | 341,2 | 502,5 | 741,3 | 1 255,0 | 2 120,4 | 2 468,6 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые внебюджетные средства | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 3 395,1 | 991,0 | 1 476,1 | 2 286,5 | 4 063,9 | 7 060,4 | 8 252,6 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дефицит средств обязательного медицинского страхования | 0,0 | -54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи | 25 207,0 | 39 213,0 | 43 821,0 | 50 820,0 | 65 652,0 | 91 412,0 | 101 272,0 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и | | 155,6 | 111,8 | 116,0 | 129,2 | 139,2 | 110,8 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 93,1 | 130,6 | 131,4 | 137,3 | 159,7 | 200,4 | 200,0 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Врачи и | 942 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники | 371,0 | 550,8 | 615,5 | 713,8 | 922,1 | 1284,0 | 1422,5 || медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 196,7 | 261,5 | 359,8 | 568,1 | 929,9 | 1 068,4 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 18 178,0 | 23 116,0 | 25 668,0 | 29 602,0 | 35 649,0 | 45 618,0 | 50 636,0 || "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Средний | | 127,2 | 111,0 | 115,3 | 120,4 | 128,0 | 111,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 67,1 | 77,0 | 77,0 | 80,0 | 86,7 | 100,0 | 100,0 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Средний | 1942 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский | 551,6 | 647,2 | 718,7 | 828,8 | 998,1 | 1277,2 | 1417,7 || (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 138,3 | 209,7 | 319,9 | 489,2 | 768,3 | 908,8 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 10 040,0 | 15 429,0 | 17 253,0 | 19 457,0 | 29 325,0 | 45 618,0 | 50 636,0 || "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Младший | | 153,7 | 111,8 | 112,8 | 150,7 | 155,6 | 111,0 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 37,1 | 51,4 | 51,7 | 52,6 | 71,4 | 100,0 | 100,0 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Младший | 1005 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский | 157,6 | 212,6 | 237,8 | 268,1 | 404,1 | 628,6 | 697,8 || персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 74,3 | 99,4 | 129,8 | 265,8 | 490,3 | 559,4 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на | | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 44,7 || 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 364,6 | 525,9 | 764,7 | 1 278,3 | 2 143,8 | 2 491,9 || (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено, млн. руб., в том числе: | 1 080,2 | 364,6 | 525,9 | 764,7 | 1 278,3 | 2 143,8 | 2 491,9 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Консолидированный бюджет Томской области | 1 056,8 | 341,2 | 502,5 | 741,3 | 1 255,0 | 2 120,4 | 2 468,6 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые внебюджетные средства | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые средства обязательного медицинского страхования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению | | | | | | | || эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи | 31 164,0 | 39 213,0 | 43 821,0 | 50 820,0 | 65 652,0 | 91 412,0 | 101 272,0 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и | | 125,8 | 111,8 | 116,0 | 129,2 | 139,2 | 110,8 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 115,1 | 130,6 | 131,4 | 137,3 | 159,7 | 200,4 | 200,0 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Врачи и | 3 076 | 3 179 | 3 179 | 3 179 | 3 179 | 3 179 | 3 179 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники | 1497,7 | 1947,7 | 2176,5 | 2524,2 | 3260,8 | 4540,3 | 5030,0 || медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 409,5 | 628,7 | 976,3 | 1713,0 | 2992,4 | 3482,2 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 17 835,0 | 23 116,0 | 25 668,0 | 29 602,0 | 35 649,0 | 45 618,0 | 50 636,0 || "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Средний | | 129,6 | 111,0 | 115,3 | 120,4 | 128,0 | 111,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 65,9 | 77,0 | 77,0 | 80,0 | 86,7 | 100,0 | 100,0 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Средний | 5463 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707 | 5707 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский | 1522,3 | 2061,2 | 2288,7 | 2639,5 | 3178,7 | 4067,6 | 4515,0 || (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 470,9 | 698,4 | 1 049,2 | 1 588,4 | 2 477,3 | 2 924,7 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 9 540,0 | 15 429,0 | 17 253,0 | 19 457,0 | 29 325,0 | 45 618,0 | 50 636,0 || "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Младший | | 161,7 | 111,8 | 112,8 | 150,7 | 155,6 | 111,0 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 35,2 | 51,4 | 51,7 | 52,6 | 71,4 | 100,0 | 100,0 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Младший | 3048 | 3253 | 3253 | 3253 | 3253 | 3253 | 3253 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский | 454,3 | 784,2 | 876,9 | 988,9 | 1490,4 | 2318,5 | 2573,6 || персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 299,3 | 392,0 | 504,0 | 1 005,6 | 1 833,7 | 2 088,7 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в системе обязательного медицинского страхования | | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 | 163,8 || на 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 1 015,9 | 1 555,3 | 2 365,7 | 4 143,2 | 7 139,6 | 8 331,8 || (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено, млн. руб., в том числе: | 3 474,3 | 1 070,2 | 1 555,3 | 2 365,7 | 4 143,2 | 7 139,6 | 8 331,8 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Консолидированный бюджет Томской области | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые внебюджетные средства | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые средства обязательного медицинского страхования | 3 395,1 | 991,0 | 1 476,1 | 2 286,5 | 4 063,9 | 7 060,4 | 8 252,6 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дефицит средств обязательного медицинского страхования | 0,0 | -54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Департамент социальной защиты населения Томской области |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи | 12 183 | 21 012 | 27 672 | 44 429 | 61 646 | 79 832 | 101 272 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и | | 172,5 | 131,7 | 160,6 | 138,8 | 129,5 | 126,9 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 45,0 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Врачи и | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники | 4,6 | 7,9 | 10,4 | 16,7 | 23,1 | 29,9 | 38,0 || медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы "Врачи | | 3,3 | 5,8 | 12,1 | 18,5 | 25,4 | 33,4 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 11 993 | 16 721 | 21 671 | 25 917 | 32 878 | 45 618 | 50 636 || "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Средний | | 139,4 | 129,6 | 119,6 | 126,9 | 138,8 | 111,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 44,3 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Средний | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский | 25,3 | 35,3 | 45,7 | 54,7 | 69,3 | 96,2 | 106,8 || (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 10,0 | 20,4 | 29,4 | 44,1 | 70,9 | 81,5 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 7 384 | 11 408 | 14 670 | 18 882 | 25 686 | 45 618 | 50 636 || "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Младший | | 154,5 | 128,6 | 128,7 | 136,0 | 177,6 | 111,0 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 27,3 | 38,0 | 44,0 | 51,0 | 62,5 | 100,0 | 100,0 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Младший | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский | 44,3 | 68,4 | 88,0 | 113,3 | 154,1 | 273,7 | 303,8 || персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 24,1 | 43,7 | 69,0 | 109,8 | 229,4 | 259,5 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 || 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 34,1 | 66,6 | 107,1 | 169,1 | 322,3 | 371,1 || (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено, млн. руб., в том числе: | 74,2 | 34,1 | 66,6 | 107,1 | 169,1 | 322,3 | 371,1 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Консолидированный бюджет Томской области | 74,2 | 34,1 | 66,6 | 107,1 | 169,1 | 322,3 | 371,1 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые внебюджетные средства | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые средства обязательного медицинского страхования | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи | 12012,8 | 21 012 | 27 672 | 44 429 | 61 646 | 79 832 | 101 272 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и | | 174,9 | 131,7 | 160,6 | 138,8 | 129,5 | 126,9 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 44,4 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Врачи и | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники | 4,5 | 7,9 | 10,4 | 16,7 | 23,1 | 29,9 | 38,0 || медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 3,4 | 5,9 | 12,2 | 18,6 | 25,4 | 33,5 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 11255,0 | 16721,0 | 21671,0 | 25917,0 | 32878,0 | 45618,0 | 50636,0 || "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Средний | | 148,6 | 129,6 | 119,6 | 126,9 | 138,7 | 111,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 41,6 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Средний | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский | 15,5 | 23,0 | 29,8 | 35,6 | 45,2 | 62,7 | 69,6 || (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 7,5 | 14,3 | 20,2 | 29,7 | 47,2 | 54,1 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 9 947,0 | 11 408,0 | 14 670,0 | 18 882,0 | 25 686,0 | 45 618,0 | 50 636,0 || "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Младший | | 114,7 | 128,6 | 128,7 | 136,0 | 177,6 | 111,0 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 36,7 | 38,0 | 44,0 | 51,0 | 62,5 | 100,0 | 100,0 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Младший | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 || медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление | | | | | | | || медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Младший медицинский | 9,2 | 10,5 | 13,5 | 17,4 | 23,7 | 42,1 | 46,7 || персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 1,3 | 4,4 | 8,2 | 14,5 | 32,9 | 37,5 || категории "Младший медицинский персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 || 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 10,9 | 23,2 | 39,3 | 61,5 | 104,3 | 123,8 || (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено, млн. руб., в том числе: | 29,1 | 10,9 | 23,2 | 39,3 | 61,5 | 104,3 | 123,8 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Консолидированный бюджет Томской области | 29,1 | 10,9 | 23,2 | 39,3 | 61,5 | 104,3 | 123,8 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые внебюджетные средства | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые средства обязательного медицинского страхования | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Департамент общего образования Томской области |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи | 15796 | 21 012 | 27 672 | 44 429 | 61 646 | 79 832 | 101 272 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и | | 133,0 | 131,7 | 160,6 | 138,8 | 129,5 | 126,9 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 58,3 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Врачи и | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 9,0 | 12,5 | 16,2 | 20,6 || медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 1,1 | 2,4 | 5,8 | 9,3 | 13,0 | 17,4 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 14494,0 | 16721,0 | 21671,0 | 25917,0 | 32878,0 | 45618,0 | 50636,0 || "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Средний | | 115,4 | 129,6 | 119,6 | 126,9 | 138,7 | 111,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 53,5 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Средний | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский | 68,8 | 79,4 | 102,9 | 123,1 | 156,2 | 216,7 | 240,5 || (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 10,6 | 34,1 | 54,3 | 87,3 | 147,8 | 171,7 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 || 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 8,3 | 33,2 | 56,8 | 93,3 | 157,5 | 185,7 || (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено, млн. руб., в том числе: | 72,1 | 8,3 | 33,2 | 56,8 | 93,3 | 157,5 | 185,7 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Консолидированный бюджет Томской области | 72,1 | 8,3 | 33,2 | 56,8 | 93,3 | 157,5 | 185,7 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые внебюджетные средства | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые средства обязательного медицинского страхования | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории "Врачи | 9264 | 21 012 | 27 672 | 44 429 | 61 646 | 79 832 | 101 272 || и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Врачи и | | 226,8 | 131,7 | 160,6 | 138,8 | 129,5 | 126,9 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 34,2 | 70,0 | 83,0 | 120,0 | 150,0 | 175,0 | 200,0 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Врачи и | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 || работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Врачи и работники | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 3,2 || медицинских организаций, имеющие высшее медицинское | | | | | | | || (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие | | | | | | | || медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских | | | | | | | || услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,9 || категории "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие | | | | | | | || высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее | | | | | | | || образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая среднемесячная заработная плата по категории | 12014,0 | 16721,0 | 21671,0 | 25917,0 | 32878,0 | 45618,0 | 50636,0 || "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Темп роста средней заработной платы по категории "Средний | | 139,2 | 129,6 | 119,6 | 126,9 | 138,7 | 111,0 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Соотношение к средней заработной плате по Томской области по | 44,4 | 55,7 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", % | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемая численность работников по категории "Средний | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, | | | | | | | || обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", человек | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемый фонд оплаты труда по категории "Средний медицинский | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 || (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий | | | | | | | || предоставление медицинских услуг)", млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Дополнительная потребность на повышение заработной платы по | | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 || категории "Средний медицинский (фармацевтический) персонал | | | | | | | || (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено в консолидированном бюджете Томской области на | 1,0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 || 2013 год в рамках индексации фонда оплаты труда на 4,5%, млн. | | | | | | | || руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Всего дополнительная потребность на повышение заработной платы | | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 3,5 || (без учета индексации фонда оплаты труда на 4,5% в 2013 году), | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Предусмотрено, млн. руб., в том числе: | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 3,5 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Консолидированный бюджет Томской области | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 1,3 | 1,9 | 2,7 | 3,5 |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые внебюджетные средства | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Планируемые средства обязательного медицинского страхования | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+| Средства от оптимизационных мероприятий и мер по повышению | | | | | | | || эффективности расходов, энергосбережения | | | | | | | |+------------------------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+