| Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
| Цель: организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства, тыс. руб. |
239677,6 |
38207,03 |
39132,60 |
40119,80 |
40091,70 |
40091,70 |
42034,80 |
| Показатели цели: 1) доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 2) количество жалоб на деятельность управления, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства" решается в рамках реализации следующих задач: |
| Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в сфере дорожной деятельности, организации благоустройства территории городского округа, обеспечение транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды и создание условий для их оптимизации, тыс. руб. |
100253,8 |
15959,16 |
16381,15 |
16876,60 |
16862,55 |
16862,55 |
17311,80 |
| Показатель 1.1. Доля бюджетных расходов управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, %% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Показатель 1.2. Исполнение расходных обязательств управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, %% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", тыс. руб. |
100253,8 |
15959,16 |
16381,15 |
16876,60 |
16862,55 |
16862,55 |
17311,80 |
| Показатель 2.1. Равномерность расходования средств управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %% |
29,34 |
29,34 |
29,34 |
29,34 |
29,34 |
29,34 |
| Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Показатель 2.3. Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Задача 3. Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления контроля за состоянием объектов благоустройства и соответствием их установленным требованиям, тыс. руб. |
38322,94 |
6269,34 |
6341,50 |
6341,50 |
6341,50 |
6341,50 |
6687,60 |
| Показатель 3.1. Количество выявленных нарушений нормативных требований к транспортно-эксплуатационным показателям улично-дорожной сети, шт. |
5100 |
5100 |
5100 |
5100 |
5100 |
5100 |
| Показатель 3.2. Количество жалоб на деятельность подведомственных организаций, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Задача 4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети, тыс. руб. |
847,07 |
19,37 |
28,80 |
25,10 |
25,10 |
25,10 |
723,6 |
| Показатель 4.1. Количество сбоев в работе компьютерной техники, шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |