Приложение к Постановлению от 24.07.2017 г № 630 Программа
Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети на 2015 — 2020 годы» _______________________________
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города | |||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | |||||||||||||||
| Соисполнители | ||||||||||||||||
| Участники | ||||||||||||||||
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы). Задачи подпрограммы | Цель: повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети. Задача 1. Развитие улично-дорожной сети. Задача 2. Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние | |||||||||||||||
| Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||
| Цель: повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | ||||||||||||||||
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным покрытием, км | 797,4 | 797,4 | 797,4 | 807,5 | 807,5 | 853,4 | 853,4 | 856,1 | 853,4 | 856,1 | 853,4 | 867,4 | ||||
| 565,5 | 565,5 | 565,5 | 575,6 | 575,6 | 602,0 | 602,0 | 604,7 | 602,0 | 604,7 | 602,0 | 616,0 | |||||
| Задача 1. Развитие улично-дорожной сети | ||||||||||||||||
| Увеличение протяженности улично-дорожной сети г. Томска к уровню 2013 г. (нарастающим итогом), %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 2,0 | ||||
| Задача 2. Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние | ||||||||||||||||
| Доля протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, в общей протяженности автомобильных дорог, %% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 1,71 | 0,0 | 0,12 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники | ||||||||||
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |||||||
| 2015 год | 123108,9 | 123108,9 | 116641,8 | 116641,8 | 0,0 | 0,0 | 6467,1 | 6467,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2016 год | 103625,1 | 103625,1 | 94153,3 | 94153,3 | 0,0 | 0,0 | 9471,8 | 9471,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2017 год | 404118,8 | 323148,3 | 189809,3 | 189809,3 | 100000,0 | 100000,0 | 114309,5 | 33339,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2018 год | 3817247,3 | 0,0 | 955466,6 | 0,0 | 1796553,5 | 0,0 | 1065227,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2019 год | 876025,0 | 0,0 | 374052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501972,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2020 год | 675923,9 | 0,0 | 248951,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426972,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Итого | 6000049,0 | 549882,3 | 1979075,5 | 400604,4 | 1896553,5 | 100000,0 | 2124420,0 | 49277,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 гг. | |||||||||||||||
| Укрупненный перечень мероприятий | Основное мероприятие "Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети" | |||||||||||||||
| Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией: | ||||||||||||||||
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | |||||||||||||||
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | |||||||||||||||
II.анализ текущей ситуации. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и развития сферы услуг.
Развитие улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" является первоочередной социальной и градостроительной задачей. Город Томск имеет исторически сложившуюся улично-дорожную сеть с плотной застройкой. По состоянию на 01.01.2014 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 797,4 км, из которых 565,5 км - с усовершенствованным покрытием.
Однако в 2016 году администрациями районов г. Томска были произведены замеры протяженности убираемых автомобильных дорог. Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 01.01.2017 составила 853,4 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 602,0 км. Данные показатели были отражены в статистической форме N 1-КХ "Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов" за 2016 год, который в установленном порядке был предоставлен в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области управлением дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска.
Следует отметить, что на пропускную способность улично-дорожной сети и скорость движения транспортных средств в условиях города оказывает воздействие большое количество факторов, основными из которых являются: погодно-климатические условия; геометрические параметры улиц, эксплуатационное состояние, условия для движения транспорта и другие.
Быстрый темп автомобилизации привел к значительному росту интенсивности и плотности движения транспортных потоков на сети города. Обследование геометрических параметров магистральных улиц показало, что 67%% улично-дорожной сети не соответствует установленным требованиям, что в свою очередь не соответствует требованиям интенсивности, безопасности и составу движения транспортных потоков и не обеспечивает надлежащую пропускную способность. Интенсивность движения по улично-дорожной сети города значительно увеличилась, что привело к снижению эффективности: образуются очереди при подъезде к трамвайным и железнодорожным путям, возникают задержки на пересечениях в одном уровне, возрастает продолжительность движения по маршруту, резко ухудшаются условия для маневрирования, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий.
К снижению пропускной способности улично-дорожной сети города также приводят стихийные парковки автотранспорта на проезжей части, особенно в местах размещения объектов массового обслуживания.
Кроме того, увеличение количества транспортных средств наряду с низкой пропускной способностью улично-дорожной сети приводит к отрицательному воздействию на окружающую среду города. По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, расчетная величина интегрального индекса загрязнения атмосферы составляет 15,51 и классифицируется как очень высокая по отношению к предельно допустимым концентрациям примесей (Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 24 декабря 2004 г. N 14-01-333).
Таким образом, основными проблемами развития сети автомобильных дорог являются следующие:
- геометрические параметры магистральных улиц не соответствуют установленным требованиям, что в свою очередь не соответствует требованиям интенсивности и составу транспортных потоков и не обеспечивает надлежащую пропускную способность;
- перевозки по автомобильным дорогам осуществляются в условиях превышения нормативного уровня загрузки дорожной сети, что приводит к увеличению себестоимости перевозок, снижению безопасности движения;
- 90%% улиц и дорог муниципального образования "Город Томск" имеет по одной полосе движения в каждом направлении, 10%% имеют двух- и более полосную проезжую часть от общей протяженности улично-дорожной сети, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных большегрузных транспортных средств;
- свыше трети протяженности улиц, дорог и мостовых сооружений требует увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей.
В целях развития особой экономической зоны технико-внедренческого типа Города Томска, модернизации производств и привлечения иностранных инвесторов на территорию муниципального образования, а также увеличения темпов строительства многоэтажной жилой застройки восточной части города и перспективы освоения левого берега р. Томи возникла крайняя необходимость в развитии улично-дорожной сети г. Томска.
Разработка подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" является одним из этапов развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышения пропускной способности дорог; повышения доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения; повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, строительству и реконструкции обходов г. Томска и других населенных пунктов, строительству пересечений автомобильных дорог и магистральных железных дорог в разных уровнях, реконструкции ремонтонепригодных мостовых сооружений, а также других искусственных сооружений с целью приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.
Также предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых межрегиональных транспортных связей с соседними регионами и внутри региона. В соответствии с Генеральным планом города Томска для развития улично-дорожной сети необходимо строительство путепроводов на пересечениях железной дороги с основными городскими магистралями.
В результате пересечения магистралей с пешеходными переходами в 1 уровне значительно снижается скорость движения транспортных средств и уменьшается безопасность всех участников движения. Поэтому приоритетным направлением является строительство подземных/надземных пешеходных переходов.
Одним из основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" является обследование технического состояния мостовых сооружений на территории образования.
Мостовые сооружения являются составной частью улично-дорожной сети города Томска, и от их состояния зависит безопасность и пропускная способность транспортных потоков на улицах и дорогах. Большинство мостов и других транспортных сооружений на улицах и дорогах муниципального образования "Город Томск" имеет возраст более 20 лет, поэтому требует тщательного ухода, содержания и проведения соответствующего ремонта.
На мостовые сооружения отсутствует требуемая техническая документация, полнота и достоверность которой позволит реально оценить состояние мостовых сооружений. Имея полную информацию о техническом состоянии мостовых сооружений и автоматизированный банк данных по ним, позволит оперативно принимать технические решения по каждому искусственному сооружению, планомерно назначать сроки ремонтов и рационально использовать выделяемые бюджетные средства.
Учитывая, что мостовые сооружения муниципального образования "Город Томск" имеют длительный срок эксплуатации без текущего и капитального ремонта и отсутствует документация об их техническом состоянии и грузоподъемности, объемы работ по обследованию технического состояния мостовых сооружений включены в данную подпрограмму на ближайшие годы.
Результатом реализации мероприятий подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" будет являться повышение пропускной способности улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск", обеспечение транспортной доступности строящихся микрорайонов многоэтажной жилой застройки, создание безопасных условий для всех участников дорожного движения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования "Город Томск". Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.
Важным моментом в рамках реализации данной подпрограммы является минимизация возможных рисков, которые могут возникнуть в ходе ее выполнения.
Возможные риски реализации подпрограммы связаны с изменением федерального и регионального законодательства в части вопросов государственной и муниципальной поддержки инновационной деятельности, а также с недостатком финансирования мероприятий подпрограммы. Кроме того, существуют риски реализации подпрограммы, связанные с сокращением (непредставлением) объемов финансирования за счет средств областного и федерального бюджетов, что может повлечь за собой необходимость корректировки целевых значений показателей и внесения изменений в перечень реализуемых мероприятий. Изменение объема финансирования может привести к корректировке запланированных основных мероприятий, а также к необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на конечные результаты подпрограммы. Основными способами минимизации указанных рисков являются регулярный мониторинг изменений в законодательстве и определение приоритетных направлений для финансирования.
За период с 2015 по 2020 год планируется разработать проектную документацию на 443,31 км улично-дорожной сети, построить и ввести в эксплуатацию 15,71581 км городских улиц и дорог, провести реконструкцию и капитально отремонтировать 15,552 км улиц и дорог.
В таблице 1 приведены данные о сроках эксплуатации сооружений.
Анализ сроков эксплуатации мостовых сооружений
на улично-дорожной сети муниципального
образования "Город Томск"
Таблица 1
| Срок эксплуатации | 10 - 15 лет | 20 - 30 лет | Свыше 30 лет |
| Количество сооружений | 6 | 8 | 9 |
III.Цели, задачи, показатели подпрограммы
Основной целью настоящей подпрограммы является повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск".
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Развитие улично-дорожной сети.
2.Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние.
Решая вышеназванные задачи, помимо достижения цели данной подпрограммы, также осуществляется решение задачи 2 "Совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения" и достижение цели "Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения на территории муниципального образования "Город Томск" муниципальной подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" на 2017 - 2020 годы.
Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы приведены в приложении 3 к настоящей подпрограмме.
IV.перечень мероприятий и экономическое обоснование
Перечень мероприятий, планируемых к реализации за счет средств подпрограммы "Развитие улично-дорожной", указан в приложении 1 к настоящей подпрограмме. Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Томск" указано в приложении 2 к подпрограмме.
Реализацию предусмотренных подпрограммой проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта улиц и дорог планируется осуществлять на условии софинансирования из средств областного бюджета (прогноз) на следующих условиях:
1) проведение проектно-изыскательских работ осуществляется:
- на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети - на условиях софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск";
- на капитальный ремонт улично-дорожной сети - за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в полном объеме;
2) выполнение строительно-монтажных работ осуществляется на условии софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" (25%% от стоимости работ) и за счет средств областного бюджета (75%% от стоимости работ (прогноз)).
Потребность в средствах определена следующим образом:
1) стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ определена на основании проектов-аналогов. Средства на экспертизу проектов предусмотрены в составе работ по разработке проектной документации;
2) стоимость по выполнению строительно-монтажных работ по объектам, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов-аналогов. По объектам, на которые разработана проектная документация, - на основании положительного заключения государственной экспертизы;
3) стоимость обследования и оценки технического состояния мостовых сооружений рассчитана в соответствии с методическими рекомендациями по организации обследования и испытаниями мостовых сооружений на автомобильных дорогах. По итогам обследования затраты на приведение в нормативное состояние объектов мостового хозяйства будут откорректированы.
В период с 2018 по 2020 гг. в рамках реализации мероприятий данной подпрограммы планируется осуществить строительство следующих объектов:
| Наименование объекта | Ориентировочная площадь, Sм 2 | Срок реализации |
| Строительство проезда по ул. Ковалева в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | 8210 | 2018 |
| Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (1 этап) | 108401 | 2018 - 2020 |
| Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 93478 | 2018 - 2019 |
Постановлением администрации Города Томска от 17.10.2016 N 1085 "Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на указанные цели на 2017 год" утверждены нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на содержание улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" на 2017 год, в соответствии с которым размер ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на содержание улично-дорожной сети определяется по формуле:
V = SUM (N zi x S zi) + SUM (N li x S li), где:
V - размер ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети (руб.);
N zi - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание объектов улично-дорожной сети i-й классификации в зимний период (руб./кв. м);
N li - утвержденный норматив финансовых затрат на содержание объектов улично-дорожной сети i-й классификации в летний период (руб./кв. м);
S zi - площадь объектов улично-дорожной сети i-й классификации для содержания в зимний период (кв. м);
S li - площадь объектов улично-дорожной сети i-й классификации для содержания в летний период (кв. м).
В данной связи будущие удельные текущие расходы на содержание указанных выше объектов составят 17343884,87 руб., из них:
| Наименование объекта | Категория автомобильной дороги | Норматив финансовых затрат на содержание, руб. | Формула расчета | Будущие удельные текущие расходы на содержание, руб. | |
| зимний период | летний период | ||||
| Строительство проезда по ул. Ковалева в микрорайоне N 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | 3 | 7,82 | 1,58 | (7,82 x 8210) + (1,58 x 8210) | 77174,0 |
| Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (1 этап) | 2 | 57,08 | 28,45 | (57,08 x 108401) + (28,45 x 108401) | 9271537,53 |
| Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 1 | 57,08 | 28,45 | (57,08 x 93478) + (28,45 x 93478) | 7995173,34 |
| Итого: | 17343884,87 | ||||
V.механизмы управления и контроля
Порядок реализации подпрограммы и система организации контроля за исполнением подпрограммы:
1.Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным использованием выделенных средств:
1.1.Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет реализацию мероприятий по данной подпрограмме, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных" организует процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с дальнейшим заключением муниципальных контрактов на выполнение конкретных мероприятий, предусмотренных настоящей подпрограммой.
1.2.Департамент капитального строительства администрации Города Томска в соответствии с п. 7.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" и их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" и их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля", ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет отчеты по форме, установленной Порядком, в управление дорожной деятельности благоустройства и транспорта администрации Города Томска.
2.Департамент капитального строительства администрации Города Томска подготавливает техническое задание на разработку проектной и рабочей документации на строительство/реконструкцию/капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск", в котором предусматривает организацию комплексного подхода к сбору исходных данных, необходимых для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, и согласовывает его с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска и управлением дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска.
3.Перед началом проектно-изыскательских работ департамент капитального строительства администрации Города Томска путем привлечения в установленном законодательством Российской Федерации порядке подрядной организации подготавливает технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство/реконструкцию/капитальный ремонт каждого объекта подпрограммы.
4.Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска выполняет землеустроительные работы по объектам подпрограммы в границах утвержденных красных линий или по границе существующих земельных участков.
5.В соответствии с пунктом 6.8 раздела 6 приложения к постановлению администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" и их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля" ежегодно осуществляется корректировка сумм программы, исполнителей и сроков подпрограммных мероприятий в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования "Город Томск" на соответствующий период.
6.Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", областного бюджета (прогноз), федерального бюджета в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники (прогноз).
Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации", привлечение средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с порядком, установленным курирующим данное направление Министерством.
В порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Томской области, муниципальное образование "Город Томск" участвует в отборе муниципальных образований Томской области для предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области.
Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Томск" по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, утверждаются отдельными нормативными правовыми актами администрации Города Томска.