Приложение к Постановлению от 24.07.2017 г № 630 Программа

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015 — 2020 годы"


N Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) Срок исполнения Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета федерального бюджета областного бюджета внебюджетных источников
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель муниципальной программы: совершенствование улично-дорожной сети
Задача 1 муниципальной программы. Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети
Наименование подпрограммы 1 "Развитие улично-дорожной сети на 2015 - 2020 годы"
1 Мероприятие 1.1. Развитие улично-дорожной сети 1010140010 414 10101SИ995 414 1010153901 414 1010199990 244 всего 4036693,0 331851,70 650065,90 201851,7 1896553,50 100000,0 1490073,6 30000,00 Департамент капитального строительства администрации Города Томска
2015 59690,00 59690,00 59690,00 59690,00 0,00 0,00 0,0 0,00
2016 80360,80 80360,80 80360,80 80360,80 0,00 0,00 0,0 0,00
2017 272771,40 191800,90 61800,90 61800,90 100000,00 100000,0 110970,50 30000,00
2018 2652146,00 0,00 330433,80 0,00 1796553,50 525158,70 0,00
2019 504840,90 0,00 77868,70 0,00 0,00 426972,20 0,00
2020 466883,90 0,00 39911,70 0,00 0,00 426972,20 0,00
2 Мероприятие 1.2. Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние 1010140010 414 101014П960 414 10101SП960 414 1010160099 243 1010120420 243 всего 1963356,0 218030,60 1329009,60 198752,7 634346,40 19277,90 Департамент капитального строительства администрации Города Томска
2015 63418,90 63418,90 56951,80 56951,80 6467,10 6467,10
2016 23264,30 23264,30 13792,50 13792,50 9471,80 9471,80
2017 131347,40 131347,40 128008,40 128008,4 3339,00 3339,00
2018 1165101,30 0,00 625032,80 0,00 540068,50 0,00
2019 371184,10 0,00 296184,10 0,00 75000,00 0,00
2020 209040,00 0,00 209040,00 0,00 0,00 0,00
Итого по задаче 1 всего 6000049,00 549882,30 1979075,50 400604,4 1896553,50 100000,00 2124420,0 49277,90
2015 123108,90 123108,90 116641,80 116641,8 0,00 6467,10 6467,1
2016 103625,10 103625,10 94153,30 94153,30 0,00 9471,80 9471,8
2017 404118,80 323148,30 189809,30 189809,3 100000,00 100000,00 114309,50 33339,00
2018 3817247,30 0,00 955466,60 0,00 1796553,50 1065227,2 0,00
2019 876025,00 0,00 374052,80 0,00 0,00 501972,20 0,00
2020 675923,90 0,00 248951,70 0,00 0,00 426972,20 0,00
Задача 2 муниципальной программы. Улучшение качества содержания улично-дорожной сети
Наименование подпрограммы 2 "Содержание улично-дорожной сети на 2015 - 2020 годы"
3 Мероприятие 2.1. Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети 1020120430 244 1020140М60 244 10201S0M60 244 всего 3514795,20 2047428,40 3051813,60 1682421,00 462981,60 365007,40 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска
2015 467891,30 394491,30 394223,10 320823,10 73668,2 73668,20
2016 541577,80 461128,60 468743,00 388293,80 72834,80 72834,80
2017 640549,70 439876,10 561430,05 367041,30 79119,65 72834,80
2018 650375,10 375966,20 571255,45 303131,40 79119,65 72834,80
2019 655102,80 375966,20 575983,15 303131,40 79119,65 72834,80
2020 559298,50 480178,85 79119,65
4 Мероприятие 2.2. Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса всего 18000,00 18000,00 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
2015 3000,00 3000,00
2016 3000,00 3000,00
2017 3000,00 3000,00
2018 3000,00 3000,00
2019 3000,00 3000,00
2020 3000,00 3000,00
5 Мероприятие 2.3. Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети всего 68400,00 68400,00 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
2015 11400,00 11400,00
2016 11400,00 11400,00
2017 11400,00 11400,00
2018 11400,00 11400,00
2019 11400,00 11400,00
2020 11400,00 11400,00
Итого по задаче 2 всего 3601195,20 2047428,40 3138213,60 1682421,0 462981,60 365007,40
2015 482291,30 394491,30 408623,10 320823,10 73668,20 73668,20
2016 555977,80 461128,60 483143,00 388293,80 72834,80 72834,80
2017 654949,70 439876,10 575830,05 367041,30 79119,65 72834,80
2018 664775,10 375966,20 585655,45 303131,40 79119,65 72834,80
2019 669502,80 375966,20 590383,15 303131,40 79119,65 72834,80
2020 573698,50 494578,85 79119,65
Задача 3 муниципальной программы. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства
Наименование подпрограммы 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений на 2015 - 2020 годы"
6 Мероприятие 3.1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в сфере дорожной деятельности, организации благоустройства территории городского округа, обеспечения транспортного обслуживания населения, охраны окружающей среды и создания условий для их оптимизации 1030100020 120, 242, 244 всего 101587,51 82942,01 101587,51 82942,01 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
2015 15959,16 15959,16 15959,16 15959,16
2016 16381,15 16381,15 16381,15 16381,15
2017 17311,80 16876,60 17311,80 16876,60
2018 17311,80 16862,55 17311,80 16862,55
2019 17311,80 16862,55 17311,80 16862,55
2020 17311,80 17311,80
7 Мероприятие 3.2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск" 1030100020 120, 242, 244 всего 101587,51 82942,01 101587,51 82942,01 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
2015 15959,16 15959,16 15959,16 15959,16
2016 16381,15 16381,15 16381,15 16381,15
2017 17311,80 16876,60 17311,80 16876,60
2018 17311,80 16862,55 17311,80 16862,55
2019 17311,80 16862,55 17311,80 16862,55
2020 17311,80 17311,80
8 Мероприятие 3.3. Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления контроля за состоянием объектов благоустройства и соответствием их установленным требованиям 1030100580 110, 244 всего 39361,24 31635,34 39361,24 31635,34 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
2015 6269,34 6269,34 6269,34 6269,34
2016 6341,50 6341,50 6341,50 6341,50
2017 6687,60 6341,50 6687,60 6341,50
2018 6687,60 6341,50 6687,60 6341,50
2019 6687,60 6341,50 6687,60 6341,50
2020 6687,60 6687,60
9 Мероприятие 3.4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети 103 0120010 242 всего 2942,57 123,47 2942,57 123,47 Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска
2015 19,37 19,37 19,37 19,37
2016 28,80 28,80 28,80 28,80
2017 723,60 25,10 723,60 25,10
2018 723,60 25,10 723,60 25,10
2019 723,60 25,10 723,60 25,10
2020 723,60 723,60
Итого по задаче 3 всего 245478,83 197642,83 245478,83 197642,83
2015 38207,03 38207,03 38207,03 38207,03
2016 39132,60 39132,60 39132,60 39132,60
2017 42034,80 40119,80 42034,80 40119,80
2018 42034,80 40091,70 42034,80 40091,70
2019 42034,80 40091,70 42034,80 40091,70
2020 42034,80 42034,80
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ всего 9846723,03 2794953,53 5362767,93 2280668,23 1896553,5 100000,00 2587401,6 414285,30
2015 643607,23 555807,23 563471,93 475671,93 80135,30 80135,30
2016 698735,50 603886,30 616428,90 521579,70 82306,60 82306,60
2017 1101103,30 803144,20 807674,15 596970,40 100000,00 100000,00 193429,15 106173,80
2018 4524057,20 416057,90 1583156,85 343223,10 1796553,5 1144346,85 72834,80
2019 1587562,60 416057,90 1006470,75 343223,10 0,00 581091,85 72834,80
2020 1291657,20 785565,35 0,00 506091,85

Архив документов Томской области (c) 2024