Приложение к Постановлению от 24.07.2017 г № 630 Программа
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» на 2015 — 2020 годы" I. общий паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015 — 2020 годы"
| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" | |||||||||||||||||||
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска - начальник управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска | |||||||||||||||||||
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска (УДДБиТ) | |||||||||||||||||||
| Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска (ДКС) Комитет по информационной политике администрации Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска | |||||||||||||||||||
| Участники | Муниципальное казенное учреждение "Санитарная милиция г. Томска" | |||||||||||||||||||
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Качественная инфраструктура жизнеобеспечения | |||||||||||||||||||
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Совершенствование улично-дорожной сети | |||||||||||||||||||
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: совершенствование улично-дорожной сети. Задача 1. Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети. Задача 2. Улучшение качества содержания улично-дорожной сети. Задача 3. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства | |||||||||||||||||||
| Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | |||||||||
| Цель: совершенствование улично-дорожной сети | ||||||||||||||||||||
| Показатель цели 1. Удельный вес площади автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативам, в общей площади дорог, %% | ||||||||||||||||||||
| - по геометрическим параметрам, %% | 38,05 | 40,00 | 39,42 | 40,00 | 39,42 | 40,00 | 39,42 | 40,58 | 39,42 | 40,58 | 39,42 | 50,0 | ||||||||
| - по прочностным и эксплуатационным показателям, %% | 64,2 | 66,00 | 65,60 | 66,00 | 65,60 | 65,10 | 65,10 | 66,40 | 65,60 | 66,40 | 65,60 | 70,0 | ||||||||
| Показатель цели 2. Коэффициент загрузки улично-дорожной сети, коэффициент | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,83 | ||||||||
| Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд-м финансированием | |||||||||
| Задача 1. Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | ||||||||||||||||||||
| Показатель задачи 1. 1) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным покрытием, км | 797,4 | 797,4 | 797,4 | 807,5 | 807,5 | 853,4 | 853,4 | 856,1 | 853,4 | 856,1 | 853,4 | 867,4 | ||||||||
| 565,5 | 565,5 | 565,5 | 575,6 | 575,6 | 602,0 | 602,0 | 604,7 | 602,0 | 604,7 | 602,0 | 616,0 | |||||||||
| Задача 2. Улучшение качества содержания улично-дорожной сети | ||||||||||||||||||||
| Показатель задачи 2. Количество обращений, писем, предписаний о несоответствии уровня содержания улично-дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, шт. | 2700 | Не более 2100 | Не более 2100 | Не более 1800 | Не более 2200 | Не более 1400 | Не более 2300 | Не более 1400 | Не более 2300 | Не более 1400 | Не более 2300 | Не более 1400 | ||||||||
| Задача 3. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области дорожного хозяйства | ||||||||||||||||||||
| Показатель задачи 3. 1) Доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 2) Количество жалоб на деятельность управления, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники | ||||||||||||||
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | |||||||||||
| 2015 | 643607,23 | 555807,23 | 563471,93 | 475671,93 | 80135,30 | 80135,30 | ||||||||||||||
| 2016 | 698735,50 | 603886,30 | 616428,90 | 521579,70 | 82306,60 | 82306,60 | ||||||||||||||
| 2017 | 1101103,30 | 803144,20 | 807674,15 | 596970,40 | 100000,00 | 100000,00 | 193429,15 | 106173,8 | ||||||||||||
| 2018 | 4524057,20 | 416057,90 | 1583156,85 | 343223,10 | 1796553,5 | 1144346,85 | 72834,80 | |||||||||||||
| 2019 | 1587562,60 | 416057,90 | 1006470,75 | 343223,10 | 0,00 | 581091,85 | 72834,80 | |||||||||||||
| 2020 | 1291657,20 | 785565,35 | 0,00 | 506091,85 | ||||||||||||||||
| Итого | 9846723,03 | 2794953,53 | 5362767,93 | 2280668,23 | 1896553,5 | 100000,0 | 2587401,60 | 414285,3 | ||||||||||||
| Сроки реализации программы | 2015 - 2020 гг. | |||||||||||||||||||
| Перечень подпрограмм | "Развитие улично-дорожной сети" на 2015 - 2020 годы"; "Содержание улично-дорожной сети" на 2015 - 2020 годы"; "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" на 2015 - 2020 годы" | |||||||||||||||||||
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: | ||||||||||||||||||||
| - управление муниципальной программой осуществляет | Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска | |||||||||||||||||||
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска, комитет по информационной политике администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | |||||||||||||||||||
II.общая характеристика муниципальной программы
"РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Динамичный рост городского населения усилил остроту проблем, связанных с комфортностью проживания горожан, а именно: доступностью жилья и качеством коммунальных услуг, состоянием улично-дорожной сети и транспортного обслуживания. Проблемы в указанных сферах более всего волнуют горожан, а реализация задач по улучшению условий проживания в городском пространстве требует наибольших финансовых вложений. В связи с этим создание "Комфортной городской среды" - это стратегическое направление, приоритетами которого являются: сбалансированное пространственное развитие, городская инфраструктура жизнеобеспечения, доступное и комфортное жилье, улучшение экологической обстановки и повышение безопасности жизнедеятельности.
Стратегическая цель развития Города Томска - устойчивое повышение качества жизни томичей. Целевой вектор данного стратегического направления - качественная инфраструктура жизнеобеспечения. Одна из ключевых задач - совершенствование улично-дорожной сети.
Ожидаемые результаты исполнения данной задачи - наличие улично-дорожной сети с качественным дорожным покрытием и освещением, обеспечивающей безопасность движения и рациональное распределение транспортных потоков. Реализация Стратегии обеспечивается путем разработки и утверждения муниципальных и ведомственных программ.
Несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог, в последние годы имеющихся средств недостаточно для проведения реконструкции и нового строительства, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами.
Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорожной сети. Низкие показатели транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети накладывают серьезные ограничения на развитие всех отраслей экономики.
За время реализации муниципальной программы в муниципальном образовании "Город Томск" будут проведены мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Реализация программы будет осуществляться путем заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями на основании проведения аукционов, конкурсов, котировок и т.д.
Результатами реализации мероприятий программы, указанных в приложениях 1 и 2, будут являться:
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;
- повышение уровня благоустройства в муниципальном образовании "Город Томск";
- улучшение состояния автомобильных дорог, ее пропускной способности, безопасности дорожного движения.
Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения муниципального образования "Город Томск".
Показатели цели, задач, мероприятий настоящей муниципальной программы установлены в приложении 1 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение настоящей муниципальной программы установлены в приложении 2 к муниципальной программе.
III.механизмы управления и контроля за реализацией
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Куратор муниципальной программы (Программы) и подпрограмм "Содержание улично-дорожной сети на 2015 - 2020 годы", "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" на 2015 - 2020 годы" - заместитель Мэра Города Томска - начальник управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, куратор подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" на 2015 - 2020 годы" - заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города, ответственный исполнитель муниципальной программы - управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска. Соисполнители муниципальной программы - департамент капитального строительства администрации Города Томска, комитет по информационной политике администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска.
Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, комитет по информационной политике администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска. Контроль и мониторинг реализации Программы осуществляются постоянно в течение всего периода реализации Программы.
Ответственные исполнители подпрограмм ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска отчеты о реализации подпрограммы по итогам отчетного года по форме согласно приложениям 8, 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.
Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляют: управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, комитет по информационной политике администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска.
Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска.
Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска, комитетом по информационной политике администрации Города Томска, администрацией Кировского района Города Томска, администрацией Ленинского района Города Томска, администрацией Октябрьского района Города Томска, администрацией Советского района Города Томска по вопросам:
- обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;
- подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.
Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.
Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме согласно приложениям 8, 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.
Ход выполнения отдельных мероприятий рассматривается на городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", средств областного и федерального бюджетов. Выделение из областного бюджета средств субсидии для финансирования расходов, связанных с осуществлением городом Томском функций областного центра, производится на основании сметы, ежегодно утверждаемой Губернатором Томской области. Объем расходных обязательств (затрат) местного бюджета должен быть не менее 5%% от объема расходных обязательств (затрат) областного бюджета.
Реализация проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта улиц и дорог планируется осуществлять на условии софинансирования из средств областного бюджета (прогноз) на следующих условиях:
1) проведение проектно-изыскательских работ осуществляется:
- на строительство и реконструкцию улично-дорожной сети - на условиях софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск";
- на капитальный ремонт улично-дорожной сети - за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в полном объеме;
2) выполнение строительно-монтажных работ осуществляется на условии софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" (25%% от стоимости работ) и за счет средств областного бюджета (75%% от стоимости работ (прогноз)).
Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015 - 2020 годы" в пределах своей компетенции разрабатывают проект изменений в соответствующие подпрограммы и предоставляют его ответственному исполнителю муниципальной программы для дальнейшего внесения изменений в муниципальную программу.
IV.подпрограммы муниципальной программы "развитие
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2015 - 2020 годы" включает следующие подпрограммы:
1.Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети на 2015 - 2020 годы" (приложение 3 к муниципальной программе).
2.Подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети на 2015 - 2020 годы" (приложение 4 к муниципальной программе).
3.Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" на 2015 - 2020 годы" (приложение 5).