Приложение к Приказу от 26.07.2017 г № 4-129/9(141) Паспорт
I. паспорт производственной программы
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Томскнефтехим" |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634067, Кузовлевский тракт, д. 2, стр. 202, тел. (3822) 70-33-33; факс (3822) 70-32-01 |
| ИНН | 7017075536 |
| Сфера деятельности | холодное водоснабжение |
| Наименование уполномоченного органа | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373 |
| Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
II.перечень плановых мероприятий
| N пп | Вид плановых мероприятий | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | 4150,64 | 4335,14 | 4463,45 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 4150,64 | 4335,14 | 4463,45 | |
III.ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
| N пп | Наименование показателя | Объем по периодам, тыс. куб. м | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Объем реализации воды | 11962,83 | 11824,45 | 11288,70 |
IV.объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Необходимая валовая выручка | 45279,33 | 46061,36 | 46072,71 |
V.плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по периодам | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества воды | |||||
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
| 1 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год/ км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 2,10 | 2,06 | 2,02 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 0,98 | 0,98 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт x ч ---------куб. м | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт x ч --------куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
VI.отчет об исполнении производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | ||
| план | факт | отклонение | |||
| Плановые мероприятия | |||||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов | тыс. руб. | 4150,64 | 3733,70 | -416,94 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. руб. | 4150,64 | 3733,70 | -416,94 | |
| Объем подачи воды | |||||
| 1 | Объем реализации воды | тыс. куб. м | 11962,83 | 11288,70 | -674,13 |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 45279,33 | 42511,83 | -2767,50 |
| Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||
| Показатели качества воды | |||||
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||
| 1 | Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений | ед. в год/ км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| 1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт x ч --------куб. м | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды | кВт x ч --------куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".