Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 645 Программа

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2015 — 2020 годы»


N Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) Срок исполнения Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств
местного бюджета федерального бюджета областного бюджета внебюджетных источников Ответственный исполнитель, соисполнители
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Цель муниципальной программы: повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 2015 - 2020 годы
1 Задача 1. Повышение уровня жизни граждан старшего поколения
Подпрограмма "Старшее поколение"
1.1 Мероприятие 1.1. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар 1710100000, 000 всего 275457,4 206539,1 241257,4 181839,1 34200,0 24700,0 Управление социальной политики, администрации районов Города Томска
2015 63917,4 44947,1 58217,4 39247,1 5700,0 5700,0
2016 45324,8 43699,4 39624,8 37999,4 5700,0 5700,0
2017 41761,9 40239,8 36061,9 35339,8 5700,0 4900,0
2018 41713,1 38926,4 36013,1 34626,4 5700,0 4300,0
2019 41713,1 38726,4 36013,1 34626,4 5700,0 4100,0
2020 41027,1 35327,1 5700,0
1.2 Мероприятие 1.2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала 1710200000, 000 всего 65926,4 47578,7 65926,4 47578,7 Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска
2015 9968,5 9083,8 9968,5 9083,8
2016 8175,4 7149,0 8175,4 7149,0
2017 12477,3 11286,9 12477,3 11286,9
2018 11768,4 10029,5 11768,4 10029,5
2019 11768,4 10029,5 11768,4 10029,5
2020 11768,4 11768,4
Итого по задаче 1 всего 341383,8 254117,8 307183,8 229417,8 34200,0 24700,0
2015 73885,9 54030,9 68185,9 48330,9 5700,0 5700,0
2016 53500,2 50848,4 47800,2 45148,4 5700,0 5700,0
2017 54239,2 51526,7 48539,2 46626,7 5700,0 4900,0
2018 53481,5 48955,9 47781,5 44655,9 5700,0 4300,0
2019 53481,5 48755,9 47781,5 44655,9 5700,0 4100,0
2020 52795,5 47095,5 5700,0
2 Задача 2. Повышение уровня жизни инвалидов
Подпрограмма "Социальная интеграция"
2.1 Мероприятие 2.1. Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов 1720100000, 000 всего 24150,0 15660,4 24150,0 15660,4 Управление социальной политики, администрации районов Города Томска
2015 4150,0 3138,2 4150,0 3138,2
2016 4000,0 3105,0 4000,0 3105,0
2017 4000,0 3150,0 4000,0 3150,0
2018 4000,0 3133,6 4000,0 3133,6
2019 4000,0 3133,6 4000,0 3133,6
2020 4000,0 4000,0
2.2 Мероприятие 2.2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество 1720200000, 000 всего 67396,3 37425,2 42387,4 16061,6 15975,6 13280,3 9033,3 8083,3 Управление социальной политики, управление культуры, управление по физической культуре и спорту, департамент образования, администрации районов Города Томска
2015 17892,9 15661,0 5627,3 3395,4 6911,7 6911,7 5353,9 5353,9
2016 14884,7 12636,5 5786,7 3538,5 6368,6 6368,6 2729,4 2729,4
2017 9505,9 3584,3 5860,6 3584,3 2695,3 0,0 950,0 0,0
2018 10277,6 2771,7 10277,6 2771,7 0,0 0,0
2019 9237,6 2771,7 9237,6 2771,7 0,0 0,0
2020 5597,6 5597,6
Итого по задаче 2 всего 91546,3 53085,6 66537,4 31722,0 15975,6 13280,3 9033,3 8083,3
2015 22042,9 18799,2 9777,3 6533,6 6911,7 6911,7 5353,9 5353,9
2016 18884,7 15741,5 9786,7 6643,5 6368,6 6368,6 2729,4 2729,4
2017 13505,9 6734,3 9860,6 6734,3 2695,3 0,0 950,0 0,0
2018 14277,6 5905,3 14277,6 5905,3 0,0 0,0
2019 13237,6 5905,3 13237,6 5905,3 0,0 0,0
2020 9597,6 9597,6
3 Задача 3. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан
Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"
3.1 Мероприятие 3.1. Реализация местных социальных гарантий 1730100000, 000 всего 23884,2 16458,4 23884,2 16458,4 Управление социальной политики
2015 4168,2 3243,2 4168,2 3243,2
2016 4291,0 2918,2 4291,0 2918,2
2017 4291,0 3454,0 4291,0 3454,0
2018 4291,0 3421,5 4291,0 3421,5
2019 3421,5 3421,5 3421,5 3421,5
2020 3421,5 3421,5
3.2 Мероприятие 3.2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан 1730200000, 000 всего 2172423,4 1517140,8 1652009,0 1258107,9 520414,4 259032,9 Управление социальной политики
2015 328254,8 296119,0 255626,8 230377,0 72628,0 65742,0
2016 400555,3 300559,0 301431,3 248806,5 99124,0 51752,5
2017 366785,2 316300,4 279611,8 269127,0 87173,4 47173,4
2018 360765,7 302022,7 273641,7 254898,7 87124,0 47124,0
2019 358089,7 302139,7 270848,7 254898,7 87241,0 47241,0
2020 357972,7 270848,7 87124,0
3.3 Мероприятие 3.3. Оказание социальных услуг населению 1730300000, 000 всего 81735,2 65959,2 81735,2 65959,2 Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья")
2015 13667,6 13501,8 13667,6 13501,8
2016 13674,6 13324,6 13674,6 13324,6
2017 13825,0 13475,0 13825,0 13475,0
2018 13524,6 12828,9 13524,6 12828,9
2019 13521,7 12828,9 13521,7 12828,9
2020 13521,7 13521,7
Итого по задаче 3 всего 2278042,8 1599558,4 1757628,4 1340525,5 520414,4 259032,9
2015 346090,6 312864,0 273462,6 247122,0 72628,0 65742,0
2016 418520,9 316801,8 319396,9 265049,3 99124,0 51752,5
2017 384901,2 333229,4 297727,8 286056,0 87173,4 47173,4
2018 378581,3 318273,1 291457,3 271149,1 87124,0 47124,0
2019 375032,9 318390,1 287791,9 271149,1 87241,0 47241,0
2020 374915,9 287791,9 87124,0
Задача 4. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
4.1 Мероприятие 4.1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации 1740100000, 000 всего 31765,9 25412,6 29252,3 23849,3 2513,6 1563,3 Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение Города Томска "Централизованная бухгалтерия")
2015 5416,3 4955,4 4967,6 4551,3 448,7 404,1
2016 5305,7 5172,6 4857,0 4852,9 448,7 319,7
2017 5261,0 5136,8 4857,0 4856,9 404,1 279,9
2018 5261,0 5073,9 4857,0 4794,1 404,1 279,8
2019 5261,0 5073,9 4857,0 4794,1 404,1 279,8
2020 5261,0 4857,0 404,1
4.2 Мероприятие 4.2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования "Город Томск" всего 31766,0 25412,4 29252,3 23849,1 2513,7 1563,3
2015 5416,3 4955,3 4967,6 4551,3 448,7 404,0
2016 5305,7 5172,5 4857,0 4852,8 448,7 319,7
2017 5261,0 5136,8 4857,0 4857,0 404,1 279,8
2018 5261,0 5073,9 4857,0 4794,0 404,1 279,9
2019 5261,1 5073,9 4857,0 4794,0 404,1 279,9
2020 5261,1 4857,0 404,1
4.3 Мероприятие 4.3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств всего 133907,9 109723,5 133907,9 109723,5 Управление социальной политики администрации Города Томска (муниципальное бюджетное учреждение Города Томска "Централизованная бухгалтерия")
2015 22078,4 21852,8 22078,4 21852,8
2016 22365,9 21878,4 22365,9 21878,4
2017 22365,9 22165,9 22365,9 22165,9
2018 22365,9 21913,2 22365,9 21913,2
2019 22365,9 21913,2 22365,9 21913,2
2020 22365,9 22365,9
Итого по задаче 4 всего 197439,8 160548,5 192412,5 157421,9 5027,2 3126,6
2015 32910,9 31763,5 32013,5 30955,4 897,4 808,1
2016 32977,2 32223,5 32079,8 31584,1 897,4 639,4
2017 32887,9 32439,5 32079,8 31879,8 808,1 559,7
2018 32887,9 32061,0 32079,8 31501,3 808,1 559,7
2019 32888,0 32061,0 32079,8 31501,3 808,1 559,7
2020 32888,0 32079,8 808,1
Задача 5. Исполнение государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Подпрограмма "Охрана семьи и детства"
5.1 Мероприятие 5.1. Осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1750100000, 000 всего 549014,5 518398,7 12337,2 12337,2 536677,3 506061,5 Администрации районов Города Томска
2015 108236,4 102609,8 0,0 0,0 108236,4 102609,8
2016 117591,4 106781,6 0,0 0,0 117591,4 106781,6
2017 116425,2 103101,6 4112,4 4112,4 112312,8 98989,2
2018 103804,8 102949,0 4112,4 4112,4 99692,4 98836,6
2019 102956,7 102956,7 4112,4 4112,4 98844,3 98844,3
2020
Итого по задаче 5 всего 549014,5 518398,7 12337,2 12337,2 536677,3 506061,5
2015 108236,4 102609,8 0,0 0,0 108236,4 102609,8
2016 117591,4 106781,6 0,0 0,0 117591,4 106781,6
2017 116425,2 103101,6 4112,4 4112,4 112312,8 98989,2
2018 103804,8 102949,0 4112,4 4112,4 99692,4 98836,6
2019 102956,7 102956,7 4112,4 4112,4 98844,3 98844,3
2020
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ всего 3457427,1 2585709,0 2323762,1 1759087,2 28312,8 25617,5 1105352,2 801004,3
2015 583166,7 520067,4 383439,3 332941,9 6911,7 6911,7 192815,7 180213,8
2016 641474,4 522396,8 409063,6 348425,3 6368,6 6368,6 226042,2 167602,9
2017 601959,4 527031,5 388207,4 371296,8 6807,7 4112,4 206944,3 151622,3
2018 583033,1 508144,3 385596,2 353211,6 4112,4 4112,4 193324,5 150820,3
2019 577596,6 508069,0 380890,8 353211,6 4112,4 4112,4 192593,4 150745,0
2020 470196,9 376564,8 93632,1

Архив документов Томской области (c) 2024