Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 645 Программа
Подпрограмма «Оказание социальной помощи и услуг»
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике | ||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление социальной политики администрации Города Томска | ||||||||||||
| Соисполнители | Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья") | ||||||||||||
| Участники | |||||||||||||
| Цель подпрограммы Задачи подпрограммы | Цель: повышение уровня жизни отдельных категорий граждан. Задача 1. Реализация местных социальных гарантий. Задача 2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан. Задача 3. Оказание социальных услуг населению | ||||||||||||
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | ||
| Цель: повышение уровня жизни отдельных категорий граждан | |||||||||||||
| Показатель. Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения МО "Город Томск" (%%) | 6,9 | 7 | 7 | 8 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7 | 7,6 | 7 | 7,6 | |
| Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | ||
| Задача 1. Реализация местных социальных гарантий | |||||||||||||
| Показатель. Количество граждан, получающих местные социальные гарантии, человек | 15 | 15 | 13 | 16 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| Задача 2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | |||||||||||||
| Показатель. Количество отдельных категорий граждан, получивших социальную (материальную) поддержку, человек | 37472 | 41016 | 39399 | 42650 | 38483 | 42830 | 41201 | 42723 | 39156 | 42723 | 39156 | 42723 | |
| Задача 3. Оказание социальных услуг населению | |||||||||||||
| Показатель 1. Охват граждан, которым оказаны социальные услуги от количества обратившихся, %% | 95 | 95 | 95 | 95,2 | 95,0 | 95,4 | 95,0 | 95,6 | 95,6 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | |||||||
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план | ||||
| 2015 год | 346090,6 | 312864,0 | 273462,6 | 247122,0 | 72628,0 | 65742,0 | |||||||
| 2016 год | 418520,9 | 316801,8 | 319396,9 | 265049,3 | 99124,0 | 51752,5 | |||||||
| 2017 год | 384901,2 | 333229,4 | 297727,8 | 286056,0 | 87173,4 | 47173,4 | |||||||
| 2018 год | 378581,3 | 318273,1 | 291457,3 | 271149,1 | 87124,0 | 47124,0 | |||||||
| 2019 год | 375032,9 | 318390,1 | 287791,9 | 271149,1 | 87241,0 | 47241,0 | |||||||
| 2020 год | 374915,9 | 287791,9 | 87124,0 | ||||||||||
| Итого | 2277876,4 | 1599558,4 | 1757628,4 | 1340525,5 | 520414,4 | 259032,9 | |||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 гг. | ||||||||||||
| Укрупненный перечень мероприятий. | Реализация местных социальных гарантий. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан. Оказание социальных услуг населению | ||||||||||||
| Организация управления подпрограммой и контроль над ее реализацией: | |||||||||||||
| - управление подпрограммой осуществляет | Управление социальной политики администрации Города Томска | ||||||||||||
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Управление социальной политики администрации Города Томска (МАУ Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья") | ||||||||||||
II.анализ текущей ситуации
Переход к рыночной экономической системе в нашей стране привел к ряду социальных проблем, важнейшими из которых являются: высокий уровень социального неравенства, снижение уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения и образования, низкий уровень доходов и жизни населения. Одним из основных направлений перехода России к инновационному социально ориентированному типу экономического развития, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, является развитие человеческого потенциала, а именно: создание благоприятных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан и качества социальной среды.
Действующая в настоящее время система государственной помощи не обеспечивает необходимого уровня социальной защищенности малоимущих слоев населения, в связи с чем задача защиты и поддержки наиболее уязвимых слоев населения на уровне местного самоуправления вышла на первый план. Для решения этой задачи необходимо выделить приоритетные группы населения, которым в первую очередь должна оказываться социальная поддержка, определить формы социальной поддержки, включающей как устранение причин, препятствующих достижению оптимального уровня благосостояния и индивидуальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, так и реализацию местных социальных гарантий, принятых на себя органами местного самоуправления.
Исходя из динамики роста доли малообеспеченного населения (гистограмма 1 - не приводится), социальная поддержка населения является приоритетным направлением для органов местного самоуправления.
Гистограмма 1. Доля малоимущего населения
Рисунок не приводится.
Так, муниципальное образование "Город Томск" ежемесячно реализует местные социальные гарантии в соответствии с решением Думы Города Томска от 09.12.2014 N 1202 "О новой редакции Положения "О наградах и почетном звании муниципального образования "Город Томск". Денежные выплаты получают 15 человек. Из средств городского бюджета 3400 тыс. руб. реализовано в качестве ежемесячной доплаты к пенсии, выплаты на проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси), 100%% льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
С учетом практики применения постоянно совершенствуются механизмы предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям гражданам в муниципальном образовании "Город Томск" в части определения категории, размера, усиления адресности.
Отдельные категории граждан - это граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки, предусмотренных решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 "О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск".
Успешное выполнение предусмотренных в подпрограмме мероприятий позволит создать условия для выхода отдельных категорий граждан из трудной жизненной ситуации и недопущения социального иждивенчества, а также для укрепления социального института семьи.
Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.д.), которую он не может преодолеть самостоятельно.
К малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам относятся семьи и одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Томской области на момент обращения за помощью. Расчет среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующим месяцу подачи заявления об оказании социальной помощи.
Численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты в 2013 году, составляет 279,1 тыс. человек, или 48%% от населения города Томска. Из общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, 48,0%% - пенсионеры и инвалиды, 23%% - малоимущие и многодетные семьи. Продолжение активной социальной поддержки семей с детьми, в том числе многодетных, неполных и молодых семей, детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без родительского попечения, а также улучшение условий и уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны, оказание им всесторонней поддержки и внимания являются приоритетными направлениями социальной поддержки в муниципальном образовании "Город Томск".
В целях удовлетворения потребности многодетных семей в присмотре и уходе за детьми, не посещающими дошкольные образовательные учреждения, успешно реализуется мера социальной поддержки многодетным семьям при присвоении статуса "Семейная группа присмотра и ухода за детьми". Так, 70 многодетных семей, в которых воспитываются 179 детей, получали ежемесячные выплаты.
В рамках развития новых форм с целью снижения социальной напряженности, связанной с дефицитом мест дошкольного образования, на условии софинансирования с Администрацией Томской области, в 2012 году введена новая мера социальной поддержки "Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте до 5 лет 6 месяцев включительно". Данная мера социальной поддержки позволяет родителям, имеющим детей дошкольного возраста, трудоустроиться, обеспечивает освоение ребенком социального опыта общения со сверстниками и взрослыми в совместной игровой деятельности. В 2013 году количество граждан, воспользовавшихся выплатой компенсации, составило 1800 человек, освоение денежных средств из средств бюджета муниципального образования "Город Томск" составило 45004000,0 руб. В 2016 году количество граждан, получивших данную компенсацию, составило 1587 человек, в связи с изменением возрастной границы до четырех лет включительно. Общая сумма выплат в 2016 году за счет городского бюджета составила 43084,5 тыс. руб. С 01.01.2017 решением Думы города Томска N 55 от 21.12.2010 "О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск" предусмотрен возраст ребенка (детей) заявителя от 1 года 6 месяцев до 2 лет включительно. Софинансирование за счет средств областного бюджета не предусмотрено.
Кроме того, с сентября 2013 года введена новая мера социальной поддержки в помощь родителям, чьи дети посещают частные образовательные учреждения, - это денежная выплата родителям (законным представителям) детей, посещающих частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход. Данная мера социальной поддержки также реализуется на условии софинансирования с Администрацией Томской области. Денежную выплату в 2013 году получили 98 человек, освоение денежных средств из средств бюджета муниципального образования "Город Томск" составило 442500 рублей. В 2016 году количество получателей составило 1511 человек.
Проблема дефицита мест дошкольного образования характерна не только для муниципального образования "Город Томск", но и в целом по Сибирскому федеральному округу. В гистограмме 2 (не приводится) приведена динамика дефицита мест дошкольного образования по отдельным административным центрам Сибирского федерального округа.
Гистограмма 2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
Рисунок не приводится.
Также с 2013 года предоставляется такая мера социальной поддержки, как "Компенсации родителям (законным представителям) расходов на приобретение детского питания для детей первого и второго года жизни". На данную выплату из средств городского бюджета израсходовано 17766000,0 руб. Количество детей первого и второго года жизни, родители (законные представители) которых получили компенсацию расходов на приобретение детского питания, составило 1480 человек. В 2016 году количество получателей данной меры выросло на 40%% и составило 2078 человек. Сумма выплаты из средств городского бюджета составила 24945000,0 рублей.
Ежемесячно около 3000 граждан льготных категорий (неполные и многодетные семьи, ветераны боевых действий и др.) получают муниципальную денежную выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг. Общая сумма выплат в 2016 году составила 15285,3 тыс. руб.
Садовые, огородные и дачные земельные участки имеют преимущественно граждане пожилого возраста и многодетные семьи. Садоводство и огородничество являются важнейшим институтом, в социальном плане определяющим образ жизни пожилых людей. Существование садоводческих обществ снимает частично напряженность ряда проблем и конфликтов как повседневной жизни людей (проблема отдыха, включения пожилых людей в социальную жизнь), так и государственного значения (продовольственная безопасность, развитие частной собственности). В связи с этим муниципальное образование "Город Томск" предоставляет право бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения для граждан, имеющих земельный участок, предоставленный или приобретенный для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства или дачного хозяйства. Так, в 2016 году данным правом воспользовались 4793 томича из числа пенсионеров и многодетных семей на общую сумму 13779,3 тыс. рублей.
Более 19000 горожан, получающих коммунальные услуги от децентрализованных источников и (или) проживающих в домах, в которых по объективным причинам фактические объемы тепловой энергии, затраченные на отопление, превышают соответствующие объемы тепловой энергии, рассчитанные на основании утвержденных в установленном порядке нормативов потребления, предоставлены льготы (скидки) по оплате жилищно-коммунальных услуг на сумму 89140,8 тыс. руб.
В 2016 году получено 4922 обращения от граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, за мерой социальной поддержки, как снижение размера оплаты за обслуживание граждан в общих отделениях бань на сумму 7089,2 тыс. руб.
С целью стимулирования роста трудовых доходов, мотивации граждан на самообеспечение применяются такие меры, как оказание материальной помощи на условиях заключения Социального контракта, сезонные льготы на проезд к мичуринским участкам, оказание помощи малоимущим гражданам в посадке и уборке картофеля. Данную помощь в 2013 году получили более 500 малоимущих семей.
С 1 января 2015 года введена новая мера социальной поддержки - ежемесячная денежная выплата студентам на проезд в транспорте общего пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального образования "Город Томск".
Таким образом, реализуемые мероприятия способствуют концентрации социальных расходов бюджета на помощи наиболее нуждающимся группам населения, выведению их из состояния бедности, обеспечивают оказание помощи гражданам в трудной жизненной ситуации.
Социальная и социально-психологическая помощь для современного общества является очень актуальной и необходимой, но большая часть населения, в том числе муниципального образования "Город Томск", скорее ориентирована на ее материальное выражение. Именно те семьи, у которых существуют проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ, алкоголя, имеют низкую мотивацию на получение помощи специалистов-психологов и с готовностью обращаются за социально-экономической и социально-бытовой помощью. Такие семьи являются источником социального неблагополучия, и сколько бы ни закладывалось финансовых средств в бюджеты разных уровней на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, их будет всегда недостаточно потому, что работать нужно прежде всего на создание их мотивации к изменению.
Люди, оказавшиеся в кризисной ситуации, очень часто нуждаются в социальном патронаже, но в то же время сами должны принимать активное участие в решении собственных проблем. Включение самих людей в процесс решения своих социальных проблем как активных субъектов этого процесса, повышение их адаптивности, изменение психологии социального иждивенчества - важные направления данной подпрограммы.
Еще одной целевой группой подпрограммы являются несовершеннолетние. Все проблемы, которые возникают в поведении несовершеннолетних, идут, конечно же, из семьи, и рассматривать ребенка отдельно от семьи было бы неправильно. Следовательно, работа в этом направлении должна строиться комплексно и с родителями, и с детьми. Нормы поведения, заданные в обществе и применяемые в семье, очень часто вступают в противоречие, и неустоявшаяся психика несовершеннолетних дает сбои. Очень важно вовремя скорректировать поведение ребенка таким образом, чтобы не вызвать у него протест, связанный с непониманием происходящего. Ведь аддитивное поведение, которое проявляется также через употребление алкоголя и наркотических средств, связано с желанием уйти из реальной жизни путем изменения состояния своего сознания. Опьяняющее средство выступает как заместитель недостающего источника определенных эмоций.
Осуществление комплекса мер по оказанию социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включает также помощь терпящим насилие в семье. Социальный приют с возможностью временного проживания - одна из форм эффективной помощи жертвам домашнего насилия. Его открытие особенно важно тем, что от числа обратившихся, нуждающихся в услугах временного приюта, основную долю составляют одинокие малоимущие женщины с несовершеннолетними детьми, беременные малоимущие женщины, а также пожилые женщины, терпящие насилие со стороны супругов и взрослых детей, находящихся в алкогольной и наркотической зависимости.
В Городе Томске оказание социальных услуг населению, организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью осуществляются Муниципальным автономным учреждением Города Томска "Центр профилактики и социальной адаптации "Семья" (далее - МАУ ЦПСА "Семья").
МАУ ЦПСА "Семья" предоставляются муниципальные услуги, направленные на обеспечение доступной и своевременной квалифицированной психологической, правовой и иной социальной помощи населению разных возрастных групп, в том числе подросткам. Специалисты МАУ ЦПСА "Семья" проводят диагностику и коррекцию различных поведенческих отклонений, помогают преодолевать трудные жизненные ситуации.
Реализация подпрограммы будет направлена на сохранение и дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки жителей города, повышение уровня их жизни, совершенствование их социально-адаптивных функций.
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы характеризуются эффектом социальной значимости:
- повышение удовлетворенности отдельных категорий граждан качеством оказанных мер социальной поддержки;
- оказание социальной, психологической, правовой, просветительской и другой помощи гражданам;
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на профилактику социального неблагополучия.
Общим итоговым результатом выполнения подпрограммы является повышение уровня жизни отдельных категорий граждан.
Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации подпрограммы влияние могут оказать следующие риски:
- увеличение численности потребителей мер социальной поддержки и социальных услуг вследствие причин экономического характера;
- изменение нормативно-правовой базы, регламентирующей условия предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг, критерии и показатели предоставления муниципальной поддержки.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков осуществляются при помощи следующих мер:
- рациональное использование имеющихся средств;
- корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределения средств между приоритетными направлениями;
- своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов и внесение изменений в принятые нормативные правовые акты.
III.Цели, задачи, показатели подпрограммы
Показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме.
IV.перечень мероприятий и экономическое обоснование
Обоснование потребности в необходимых ресурсах формируется на основании данных о количестве отдельных категорий граждан, нуждающихся в муниципальных мерах социальной поддержки.
Перечень основных мероприятий подпрограммы и их ресурсное обеспечение приведены в приложении 2 к подпрограмме. Уровень приоритетности выполнения одинаково важен для всех мероприятий, так как социально-экономический эффект достигается при условии комплексной реализации подпрограммы.
Ресурсное обеспечение, стоимость мероприятий определяются с учетом опыта реализации мероприятий подпрограммы прошлых лет, увеличением количества граждан отдельных категорий в городе Томске, возрастающей потребностью граждан на получение материальной поддержки и постоянным увеличением прожиточного минимума в Томской области.
Обоснование расходов на исполнение мероприятий приведено в таблице N 1.
V.механизмы управления и контроля подпрограммой
Исполнителем подпрограммы является управление социальной политики администрации Города Томска. По решению исполнителя подпрограммы для реализации мероприятий подпрограммы привлекаются подрядные организации, отбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В целях достижения поставленных целей возможно взаимодействие органов администрации Города Томска с общественными организациями на основании договоров о совместной деятельности.
Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск", областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году, а также использование внебюджетных источников.
Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.10.2014 N 413а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", а также Закона Томской области от 19.08.1999 N 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области", Закона Томской области от 15.12.2004 N 246-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30.12.2011 N 440а "Об утверждении Порядка реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение помощи в виде однократного ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых они являются"
Средства из внебюджетных источников привлекаются в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 28.01.2014 N 38 "О создании городского организационного комитета "Победа".
Координацию деятельности участников подпрограммы, контроль и текущее управление подпрограммой осуществляет управление социальной политики администрации Города Томска. Финансовый контроль осуществляют главные распорядители бюджетных средств и департамент финансов администрации Города Томска.
Корректировка целевых показателей подпрограммы и сроков проведения мероприятий осуществляется ежегодно. Управление социальной политики администрации Города Томска подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации подпрограммы и размер затрат на реализацию мероприятий подпрограммы.
В случае заключения договоров на выполнение работ и оказание услуг с физическими лицами перечисление обязательных платежей, установленных в соответствии с действующим законодательством, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы.
Таблица N 1
Обоснование расходов на исполнение мероприятий
по подпрограмме "Оказание социальной помощи и услуг"
| N | Мероприятие | Единица измерения натуральных показателей | Объем в натуральных показателях | Прогнозная средняя стоимость, рубли | Плановая потребность в средствах, тыс. руб. | Примечания | |||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1.1 | Мероприятие 3.1. Реализация местных социальных гарантий | человек | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 22730 р. (22730 р. x 15 чел. x 12 мес. = 409 | 22349 (21310 р. x 16 чел. x 12 мес. = 4291) | 21034 (21034 р. x 17 чел. x 12 мес. = 429 | 19865,7 (19865,7 р. x 18 чел. x 12 мес. = 4291) | 17820,3 (17820,3 р. x 16 чел. x 12 мес. = 3421,5) | 4091 | 4291 | 4291 <**> | 4291 | 3421,5 | ||
| Гарантированный ежемесячный размер выплат предусмотрен решением Думы Города Томска от 09.12.2014 N 1202 (однако не все выплаты имеют фактический размер, невозможно просчитать сумму, необходимую на льготу 100%% по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также на услуги по погребению и добровольному медицинскому страхованию). Учитывая прогнозируемый рост тарифов на коммунальные услуги, который составит 1,10 в соответствии с индексами Минэкономразвития (от 28.05.2015), предоставленными Департаментом тарифного регулирования Томской области, предполагаемые расходы в 2016 - 2017 годах на предоставление льготы 100%% на оплату жилого помещения увеличатся на 200,0 тыс. руб. | |||||||||||||||||||
| 1.2 | Мероприятие 3.2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным категориям граждан | Итого: | 255626,8 | 301431,3 | 279611,8 | 273641,7 | 270848,7 | ||||||||||||
| Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в общих отделениях бань | обращения | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1435,0 | 1435,0 | 1435,0 | 1435,0 | 1435,0 | 8610,0 | 8610,0 | 8610,0 | 8610,0 | 8610,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||
| Муниципальное социальное пособие | семей | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | Муниципальное пособие выплачивается в соответствии с обращениями граждан за данной мерой социальной поддержки, количество обратившихся ежегодно меняется, 600 руб. - ежеквартальная сумма выплаты, сумма была заложена с учетом 418 получателей (418 x 600 x 4 квартала = 1003,2 тыс. руб.) | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | 1005,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров | семей | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Материальная помощь пострадавшим от пожара носит заявительный характер, спрогнозировать количество обращений не представляется возможным, в 2016 году выплата составила 9468500,0 руб.; 21448 руб. - размер оказываемой помощи на человека (по прожиточному минимуму). Среднее количество обращений в год составляет 425 человек (425 x 21448 = 9115,4) | 9110,0 | 9110,0 | 9110,0 | 9110,0 | 9110,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| Материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | человек | 310 | 250 | 250 | 250 | 250 | Единовременная социальная (материальная) помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, носит заявительный характер, спрогнозировать количество обращений не представляется возможным, размер оказываемой материальной помощи определяется Городской комиссией по оказанию единовременной социальной (материальной) помощи. Средний размер материальной помощи в 2016 году составил около 10000 руб. | 2468,0 | 2468,0 | 2468,0 | 2468,0 | 2468,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| Услуги почты при оказании материальной помощи | %% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | На услуги почты заложено 4%% от запланированных сумм на меры социальной поддержки (муниципальное социальное пособие, материальная помощь пострадавшим от пожаров, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) (1005,0 + 9110,0 + 2 468,0 x 4%% = 503,32). Сумма 505,0 была заложена с учетом возвратов денежных средств при условии неполучения перевода заявителем в течение месяца, а также с учетом увеличения числа заявителей | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| Срочная единовременная материальная помощь, в т.ч. срочная единовременная материальная помощь за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | человек | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | Срочная единовременная материальная помощь носит заявительный характер, спрогнозировать количество обращений не представляется возможным, в 2016 году выплата составила 439,3. | 439,30 | 439,30 | 439,30 | 439,30 | 439,30 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Распределение денежных средств на оказание срочной единовременной материальной помощи за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц будет осуществляться в соответствии с протоколами заседания рабочей группы организационного комитета "Победа" | 5000,0 | 1730,3 | 2000 | 1500 | 1500 | |||||||||
| Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на оплату жилищно-коммунальных услуг | человек | 2800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на оплату жилищно-коммунальных услуг носит заявительный характер, спрогнозировать количество обращений не представляется возможным, в 2014 году выплата составила 22193,55 | 23043,5 | 23043,5 | 23043,5 | 23043,5 | 23043,5 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на оплату жилищно-коммунальных услуг (оплата услуг почты) | %% | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | На услуги почты заложено 2,4%% от запланированных сумм на меру социальной поддержки (23043,5 x 2,4 = 553,04) Сумма 585,0 была заложена с учетом возвратов денежных средств при условии неполучения перевода заявителем в течение месяца, а также с учетом увеличения числа заявителей | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,0 | 585,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на оплату жилищно-коммунальных услуг (оплата услуг банка) | %% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | На услуги почты заложено 0,5%% от запланированной суммы на меру социальной поддержки (23043,5 x 0,5%% = 115,2). Сумма заложена с учетом оплаты услуг банка в случае возврата компенсационной выплаты (при несовпадении Ф.И.О. владельца счета, отсутствие счета и т.д.) для повторного отправления после уточнения данных | 120,00 | 150,00 | 120,00 | 120,0 | 120,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| Предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг | лицевые счета | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 4027,85 | 4881,25 | 4272,1 | 4027,85 | 4027,85 | 80557,0 | 97625,0 | 85442,0 | 80557,0 | 80557,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период ------------------------плановая потребность увеличена в связи с увеличением тарифов на оплату ЖКУ | ||
| Предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения (включая приобретение расходных материалов на изготовление талонов) | человек | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 2947,7 | 2931,45 | 2826,8 | 2826,8 | 2826,8 | 13860,0 | 13783,7 <**> | 13291,5 | 13291,5 | 13259,5 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактически выделенной суммой за предыдущий период ------------------------( плановая потребность была увеличена в связи с увеличением тарифов на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения) плановая потребность увеличена в связи с увеличением количества обращений граждан, а также с увеличением тарифов на проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения (на отдельные направления) и водным транспортом городского сообщения | ||
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями здоровья | 34,00 - стоимость проезда на 1 день; 20 - среднее кол-во учебных дней в месяц; 9 мес. - кол-во учебных месяцев (620 x 34 x 20 x 9 = 3794). В 2016 году: (735 x 34 x 20 x 9 = 4498,2) | ||||||||||||||||||
| человек | 620 | 735 | 817 | 710 | 710 | Потребность 3801,1 была заложена в соответствии с тем, что данная мера носит заявительный характер, спрогнозировать количество обращений не представляется возможным, однако учитывая увеличение строительства отдаленных районов в МО "Город Томск", ожидается увеличение числа заявлений. В 2016 - 2017 гг. увеличена потребность в связи с увеличением количества обращений за данной мерой социальной поддержки | 3801,1 | 4500,8 | 4500,8 | 3915,7 | 3915,7 | ||||||||
| Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям при присвоении им статуса "Семейная группа присмотра и ухода за детьми", в том числе: | семьи | 70 | 66 | 53 | 53 | 53 | Итого: | 8096,5 | 8096,5 | 8096,5 | 8096,5 | 8096,5 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактически выделенной суммой за предыдущий период | ||||||
| - ежемесячные социальные выплаты родителю многодетной семьи (неполной многодетной семьи) при присвоении статуса "Семейные группы присмотра и ухода за детьми" | 70 x 5 965,0 x 12 мес. = 5010,6 (5965 руб. - сумма ежемесячной выплаты) (однако в 2015 году предусмотрено снижение численности данных семей, в связи с чем плановая потребность была снижена). В 2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 годов, запланировано снижение численности данных семей, в связи с чем плановая потребность была снижена | 4655,4 | 4655,4 | 4655,4 | 4655,4 | 4655,4 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактически выделенной суммой за предыдущий период | ||||||||||||
| - ежемесячные компенсации расходов на питание детей многодетной семьи (неполной многодетной семьи) в возрасте до 7 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения, при присвоении статуса "Семейные группы присмотра и ухода за детьми" | 90 руб. x 183 чел. x 247 дней = 4068,1 руб. (где, 90 руб. - это размер оплаты за 1 день в муниципальном детском саду на питание ребенка, 183 - количество детей в "Семейных группах", 247 - количество рабочих дней в 2015 году), однако в 2015 году предусмотрено снижение численности данных семей, в связи с чем плановая потребность была снижена | 3441,1 | 3441,1 | 3441,1 | 3441,1 | 3441,1 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактически выделенной суммой за предыдущий период | ||||||||||||
| Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми | человек | 2166 | 2166 | 2000 | 2000 | 2000 | На конец 2014 года число родителей, обратившихся за данной мерой социальной поддержки, составило 2108 человек (2166 x 2000 x 12 = 51984). Однако учитывая постоянные темпы роста количества обращений за данной мерой социальной поддержки, сумма, плановое количество заявителей было увеличено до 2166 человек. С 2017 года изменилась сумма компенсации (1710 руб.), в связи с чем планируется уменьшение количества обращений | 52000,0 | 52000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период (осуществляется на условиях софинансирования из средств областного бюджета до 01.01.2017) | ||||||
| Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми (услуги банка) | Расчет производится как: 40000,0 x 0,5%% = 200,0, где 1710,0 - размер выплаты, 12 - количество месяцев, 2000 - количество получателей, 0,5%% - ставка по услугам банка при перечислении меры социальной поддержки. | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | |||||||||||||||||
| %% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Так как данная мера социальной поддержки осуществлялась на условиях софинансирования до 01.01.2017, денежные средства на оплату услуг банка заложены с учетом областных средств, а именно: (40000 + 40000) x 0,5%% = 400, где 40000,0 - сумма финансирования за счет средств местного бюджета, 40000,0 - сумма финансирования за счет средств областного бюджета, 0,5%% - ставка по услугам банка при перечислении меры социальной поддержки | 530,00 | 530,00 | 400,00 | 400,0 | 400 | ||||||||
| Денежная выплата родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход | человек | 1146 | 2618 | 2618 | 2618 | 2618 | Плановая потребность была рассчитана из прогнозного увеличения числа получателей (1146 чел. x 1500 руб. x 12 мес. = 20628 тыс. руб.). На 2016 - 2019 годы прогнозируемое число получателей составит 2618 человек (2618 чел. x 1500 руб. x 12 мес. = 47124,0 тыс. руб.) | 20628,0 | 47124,0 | 47124,0 | 47124,0 | 47124,0 | Данная выплата предоставляется на условиях софинансирования из средств областного бюджета | ||||||
| Денежная выплата родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход (услуги банка) | %% | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Из-за увеличения числа получателей плановая потребность увеличилась в 2016 - 2019 гг. до 471,24 тыс. руб. (47124,0 тыс. руб. (гор. бюджет) + 47124,0 тыс. руб. (обл. бюджет) x 0,5%% (услуги банка) = 471,24 тыс. руб.) | 144,00 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | 471,2 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
| Компенсация родителям (законным представителям) расходов на приобретение детского питания для детей первого - второго года жизни | человек | 1787 | 1740 | 2400 | 2400 | 2400 | 1787 x 6000 руб. x 2 (полугодие) = 21444 тыс. руб.). Учитывая постоянные темпы роста количества обращений за данной мерой социальной поддержки сумма плановой потребности была увеличена до 21437 тыс. руб. В связи с увеличением количества обращений в 2015 году и за 1 полугодие 2016 года, а также с увеличением прожиточного минимума увеличены количество обращений и сумма плановой потребности. 2400 чел. x 6000 руб. x 2 (полугодие) = 28800 тыс. руб. | 21437,0 | 20885,80 | 28800 | 28800 | 28800 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактически выделенной суммой за предыдущий период | ||||||
| Ежемесячная денежная выплата студентам на проезд в транспорте общего пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального образования "Город Томск" | человек | 900 | 900 | 900 | 900 | 225 | Выплата производится в размере 400 руб., на каждого студента в течение 10 учебных месяцев (400 руб. x 10 мес. x 900 чел. = 3600 тыс. руб.) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 900,3 | |||||||
| 1.3 | Мероприятие 3.3. Оказание социальных услуг населению | Итого: | 13667,6 | 13674,6 | 13825,0 | 13524,6 | 13521,7 <**> | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | |||||||||||
| Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по оказанию социальных услуг населению | Согласно муниципальному заданию Муниципального автономного учреждения центр профилактики и социальной адаптации "Семья" в 2015 году объем доведенного муниципального задания в расчете на одного человека составляет - 4,6; 2200 x 4,6 = 10,1 млн руб. | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период -----------------------( в связи с увеличением в 2015 году заработной платы на 7,4%%, с учетом отчислений во внебюджетные фонды) | |||||||||||||||||
| человек | 2200 | 5000 | 2200 | 2200 | 2200 | В 2016 году плановый объем муниципальных услуг увеличен до 5000 человек в соответствии с муниципальным заданием МАУ ЦПСА "Семья", а объем доведенного муниципального задания в расчете на одного человека составляет - 2,2 тыс. руб. 5000 x 2,2 x 0,97 = 10,7 (где 0,97 - коэффициент выравнивания услуги) | 10537,7 | 10687,7 | 10687,7 | 10537,7 | 10534,8 | ||||||||
| Плановая потребность на 2016 - 2018 гг. заложена исходя из роста з/п в 2015 году. | |||||||||||||||||||
| Укрепление материально технической базы | количество учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | Денежные средства предусмотрены Муниципальным автономным учреждением центр профилактики и социальной адаптации "Семья" на произведение работ и оплату услуг, связанных с содержанием здания | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | |||||||
| Приобретение услуг в целях реализации отдельных мер социальной поддержки | Количество жалоб на оказание услуг по реализации нормативных правовых актов муниципального образования "Город Томск" в целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данная сумма предусмотрена на организацию работы управления социальной политики администрации Города Томска в части заключения договоров с организациями, участвующими в осуществлении мер социальной поддержки граждан | 2636,9 | 2636,9 | 2636,9 | 2636,9 | 2636,9 | Плановая потребность обусловлена в соответствии с фактической потребностью за предыдущий период | ||||||
<**> Плановая потребность на 2020 год по задаче 1 составляет - 3421,5 тыс. руб., по задаче 2 - 270848,7 тыс. руб., по задаче 3 - 13521,7 тыс. руб. Объем в натуральных показателях на 2020 год соответствует объему натуральных показателей в 2019 году.
Все меры социальной поддержки осуществляются в соответствии с решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 "О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск" и постановлением администрации Города Томска от 02.02.2011 N 78 "О реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", где определены категории граждан, в отношении которых направлены меры социальной поддержки, реализуемые на территории муниципального образования "Город Томск" и порядок их предоставления.