Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Цель: обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций управления социальной политики администрации Города Томска |
160548,5 |
31763,5 |
32223,5 |
32439,5 |
32061,0 |
32061,0 |
|
Показатель 1. Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года, %% |
|
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель 2. Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений, %% |
|
99 |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области социальной политики" |
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной политики и создания условий для их оптимизации, |
25412,6 |
4955,4 |
5172,6 |
5136,8 |
5073,9 |
5073,9 |
|
в том числе средства областного бюджета: |
1563,3 |
404,1 |
319,7 |
279,9 |
279,8 |
279,8 |
|
Показатель 1. Количество жалоб по деятельности управления, шт. |
|
3 и менее |
3 и менее |
3 и менее |
3 и менее |
3 и менее |
3 и менее |
Показатель 2. Доля бюджетных расходов управления социальной политики, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах управления социальной политики, %% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель 3. Процент исполнения расходных обязательств управления социальной политики, %% |
|
99 |
98 |
99 |
100 |
100 |
100 |
Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального образования "Город Томск", |
25412,4 |
4955,3 |
5172,5 |
5136,8 |
5073,9 |
5073,9 |
|
в том числе средства областного бюджета: |
1563,3 |
404,0 |
319,7 |
279,8 |
279,9 |
279,9 |
|
Показатель 1. Равномерность расходования средств управлением социальной политики в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала) |
|
Не более 30%% |
Не более 30%% |
Не более 30%% |
Не более 30%% |
Не более 30%% |
Не более 30%% |
Показатель 2. Наличие просроченной кредиторской задолженности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Показатель 3. Наличие дебиторской задолженности |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств |
109723,5 |
21852,8 |
21878,4 |
22165,9 |
21913,2 |
21913,2 |
|
Показатель 1. Представление экономической, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по учреждениям в соответствующие органы, в сроки, предусмотренные нормативными документами, %% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель 2. Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Показатель 3. Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %% |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
N пп |
Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) |
Содержание меры |
Срок реализации |
Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
1 |
Изменение в нормативные правовые акты |
Подготовка проектов изменений в правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, направленные на повышение качества их предоставления с учетом адресности |
2015 - 2020 годы |
Позволит улучшить уровень жизни отдельных категорий граждан; усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие правовые акты |