Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 645 Программа
Подпрограмма «Старшее поколение»
Куратор подпрограммы |
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление социальной политики администрации Города Томска |
Соисполнители |
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска |
Участники |
Муниципальные бюджетные и автономные учреждения Города Томска, некоммерческие организации (по согласованию) |
Цель подпрограммы |
Цель: повышение уровня жизни граждан старшего поколения. |
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар.
Задача 2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала. |
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
Цель: повышение уровня жизни граждан старшего поколения |
|
1. Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО "Город Томск", %% |
5 |
5,6 |
5 |
5 |
4,9 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
2. Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами для реализации интеллектуальных и культурных потребностей, от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО "Город Томск", %% |
29,5 |
28,4 |
24,9 |
22 |
18,9 |
20,9 |
16,4 |
20,5 |
16,3 |
20,5 |
16,3 |
20,5 |
|
Показатели задач подпрограммы, единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
Задача 1. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар |
|
Показатель. Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, чел. |
5256 |
6035 |
5370 |
5450 |
5350 |
4548 |
4499 |
4418 |
4369 |
4419 |
4370 |
4419 |
|
Задача 2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала |
|
Показатель. Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами по созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей, чел. |
30766 |
30127 |
26648 |
24100 |
20620 |
22930 |
17470 |
22430 |
17770 |
22430 |
17770 |
22430 |
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) |
Годы: |
Всего по источникам |
местный бюджет |
федеральный бюджет |
областной бюджет |
внебюджетные источники |
|
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|
2015 год |
73885,9 |
54030,9 |
68185,9 |
48330,9 |
|
|
5700,0 |
5700,0 |
|
|
|
2016 год |
53500,2 |
50848,4 |
47800,2 |
45148,4 |
|
|
5700,0 |
5700,0 |
|
|
|
2017 год |
54239,2 |
51526,7 |
48539,2 |
46626,7 |
|
|
5700,0 |
4900,0 |
|
|
|
2018 год |
53481,5 |
48955,9 |
47781,5 |
44655,9 |
|
|
5700,0 |
4300,0 |
|
|
|
2019 год |
53481,5 |
48755,9 |
47781,5 |
44655,9 |
|
|
5700,0 |
4100,0 |
|
|
|
2020 год |
52795,5 |
|
47095,5 |
|
|
|
5700,0 |
|
|
|
|
Итого |
341383,8 |
254117,8 |
307183,8 |
229417,8 |
|
|
34200,0 |
24700,0 |
|
|
Сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 гг. |
Укрупненный перечень мероприятий. |
1) Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар;
2) содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала |
Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией: |
|
- управление подпрограммой осуществляет |
Управление социальной политики администрации Города Томска |
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют |
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска |
II.анализ текущей ситуации
Старение населения - объективный общемировой процесс. В муниципальном образовании "Город Томск" (далее - Город Томск) более 100 тысяч жителей пенсионного возраста. Основным источником доходов большинства пожилых граждан является пенсия.
По информации государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, в городе Томске Томской области средний размер пенсии по региону на 01.10.2016 составил 13623,76 рубля при прожиточном минимуме на душу населения в VI квартале 2016 г. - 10859,0 рублей (пенсионеры - 8670,0 рублей).
Постоянное повышение цен на продукты питания, промышленные товары, медикаменты, рост оплаты за жилье и коммунальные услуги не позволяют пожилым людям производить жизненно необходимые приобретения, в том числе лекарственные препараты и лечение. Это практически невозможно для одиноких пенсионеров, которых в городе около 14 тысяч человек.
Таблица 1
Назначение оказанной адресной единовременной
материальной помощи в 2016 г.
Виды помощи |
Количество человек |
Сумма (руб.) |
%% данного вида помощи |
Зубопротезирование |
1429 |
4426782,53 |
67,5 |
Лечение, приобретение медицинских приборов, дорогостоящие операции |
347 |
1499508,3 |
16,4 |
Приобретение бытовой техники |
94 |
562640,23 |
4,4 |
Ремонт жилья, погашение задолженностей за ЖКУ и телефон |
145 |
892342,22 |
6,9 |
Другие виды помощи (вынужденные поездки, похороны, памятники, продукты питания, приобретение одежды и др.) |
102 |
591679,73 |
4,8 |
ИТОГО |
2117 |
7972953,0 |
100,00 |
Основная целевая аудитория настоящей подпрограммы включает в себя граждан старшего поколения (мужчина, достигший возраста 60 лет, женщина, достигшая возраста 55 лет), а также граждан, имеющих удостоверение "Ветеран боевых действий".
Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья, снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения значительной части пожилых людей.
В 2016 году в управление социальной политики администрации Города Томска поступило и рассмотрено 2118 обращений и заявлений граждан старшего поколения по вопросам социальной поддержки. Материальная помощь оказана 2117 пенсионерам. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации оказывалась гражданам, в основном, на лечение (операции, дорогостоящие лекарства) и улучшение жилищно-бытовых условий (ремонт, бытовая техника, мебель).
Ежегодный анализ обращений свидетельствует о повышении качества жизни пенсионеров. Так, например, в предыдущие годы граждане обращались за материальной помощью на приобретение одежды и продуктов питания. В настоящее время граждане более нуждаются в оказании материальной помощи на дорогостоящие лекарства, лечение, зубопротезирование и текущий ремонт и приобретение бытовой техники.
Стоит отметить также, что за годы реализации программы "Старшее поколение" стали более востребованы культурно-массовые мероприятия, что свидетельствует об активной жизненной позиции граждан пожилого возраста.
Таблица 2
Основные мероприятия муниципальной программы
"Старшее поколение"
Годы |
Текущий ремонт |
Капитальный ремонт |
Установка плит |
Установка телефонов |
Материальная помощь |
|
кол-во квартир |
сумма (тыс. руб.) |
кол-во домов |
сумма (тыс. руб.) |
кол-во квартир |
сумма (тыс. руб.) |
кол-во домов |
сумма (тыс. руб.) |
кол-во |
сумма (тыс. руб.) |
2004 |
100 |
1200,0 |
11 |
1412,3 |
260 |
1506,9 |
15 |
100,0 |
160 |
400,0 |
2005 |
64 |
1300,0 |
17 |
699,4 |
336 |
1890,4 |
26 |
96,6 |
175 |
600,0 |
2006 |
125 |
2999,7 |
20 |
2700,6 |
429 |
2879,7 |
24 |
136,8 |
239 |
700,0 |
2007 |
120 |
5900,0 |
21 |
2544,0 |
529 |
3902,0 |
40 |
151,0 |
871 |
2671,0 |
2008 |
103 |
5080,0 |
21 |
2926,0 |
452 |
3450,0 |
43 |
150,0 |
815 |
2376,0 |
2009 |
152 |
6907,02 |
- |
- |
446 |
4000,0 |
56 |
135,64 |
1060 |
3200,0 |
2010 |
План 131 |
8000,0 |
- |
- |
472 |
4550,0 |
62 |
150,0 |
1250 |
3800,0 |
2011 |
371 |
16931,6 |
- |
- |
977 |
9239,01 |
- |
- |
1419 |
6962,0 |
2012 |
227 |
11376,5 |
- |
- |
420 |
4134,4 |
- |
- |
1491 |
7100,0 |
2013 |
243 |
10322,5 |
- |
- |
639 |
4483,7 |
- |
- |
1156 |
3534,0 |
2014 |
274 |
10137,0 |
- |
- |
641 |
4497,0 |
- |
- |
1569 |
4333,9 |
2015 |
229 |
10104,9 |
- |
- |
642 |
4483,9 |
- |
- |
1900 |
6543,2 |
2016 |
220 |
10091,6 |
- |
- |
642 |
4494,0 |
- |
- |
2118 |
7972,9 |
Средства на ремонт жилья распределяются из расчета не более 50000 руб. на ремонт одной квартиры.
Дополнительно, за счет межбюджетных трансфертов, удалось увеличить количество отремонтированных квартир ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (далее по тексту - ветераны ВОВ) на 164 квартиры.
Кроме того, многие люди старшего поколения в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены.
Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального и торгово-бытового обслуживания, организации культурного досуга, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам.
Таблица 3
Меры по созданию благоприятных условий для реализации
интеллектуальных и культурных потребностей
граждан старшего поколения
Мероприятия |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
Сумма (тыс. руб.) |
Численность человек |
Сумма (тыс. руб.) |
Численность человек |
Сумма (тыс. руб.) |
Численность человек |
Сумма (тыс. руб.) |
Численность человек |
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам, в поддержку пожилых людей |
2401,1 |
18220 |
2500,0 |
16830 |
3747,1 |
21293 |
1895,7 |
15920 |
Субсидии общественным организациям ветеранов войны, труда и вооруженных сил |
4706,0 |
- |
4731,6 |
- |
4045,6 |
- |
4045,6 |
- |
Обучение компьютерной грамотности пенсионеров |
567,4 |
700 чел. |
742,4 |
432 |
373,8 |
180 |
300,0 |
200 |
Таким образом, целью настоящей подпрограммы является повышение уровня жизни граждан старшего поколения и степени их социальной защищенности. Данная категория граждан нуждается в коренном улучшении своего положения, чему может способствовать комплексный, программный подход к решению связанных с этим задач:
- оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем наиболее уязвимых пожилых граждан, одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар;
- содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала.
Динамика расходов на финансирование мероприятий в рамках ранее действовавшей программы "Старшее поколение" приведена в таблице 4.
Таблица 4
Динамика расходов на финансирование мероприятий
в рамках ранее действовавшей программы "Старшее поколение"
Год |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
2004 |
4000,0 |
2005 |
6300,0 |
2006 |
11350,0 |
2007 |
24496,2 |
2008 |
32741,8 |
2009 |
32571,3 |
2010 |
38110,5 |
2011 |
70009,4 |
2012 |
47495,4 |
2013 |
41072,2 |
2014 |
40744,0 |
2015 |
48330,9 |
2016 |
45148,4 |
Социальный эффект реализации подпрограммы обусловлен тем, что пенсионеры хорошо информированы о возможностях подпрограммы и итоговых показателях, положительно характеризуют выполнение программных мероприятий на массовых встречах с населением. Количество нуждающихся и охваченных граждан старшего поколения мерами социальной поддержки подтверждает отсутствие рисков реализации подпрограммы, в рамках которой проводятся такие важные мероприятия в городской среде.
Кроме того, в подпрограмму вводятся новые мероприятия. Так, для одиноко проживающих пенсионеров, не имеющих близких родственников и нуждающихся в улучшении уровня жизни, в подпрограмму вводится такая мера социальной поддержки, как пожизненная рента. С января 2001 года в соответствии с решением Томской городской Думы от 25.01.2001 N 286 "Об утверждении Положения "О пожизненной ренте в городе Томске" и последующими муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" администрация Города Томска заключает договоры пожизненной ренты с одинокими престарелыми гражданами. Договоры заключаются с целью усиления социальной поддержки одиноких престарелых граждан, инвалидов Города Томска и формирования муниципального жилищного фонда для населения города. Данная услуга является не только хорошим дополнением к бюджету рентников, но и правовой защитой одиноких пенсионеров.
Кроме того, в юбилейный год планируется максимально удовлетворить потребность ветеранов ВОВ в ремонте их квартир. Таким образом, 611 квартир ветеранов нуждаются в ремонте, на что дополнительно потребуется 18000,00 тыс. руб. В связи с выполнением данных мероприятий предполагается увеличение целевого индикатора в 2015 году.
Важнейшим принципом реализации подпрограммы является патриотическое воспитание молодежи. Каждое массовое мероприятие в рамках подпрограммы направлено на преемственность поколений с участниками разных возрастов, где проходит чествование заслуженных и почетных граждан старшего поколения, которые могут передать свой жизненный опыт более молодым.
Реализация подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации подпрограммы влияние могут оказать следующие риски:
- увеличение численности потребителей мер социальной поддержки и социальных услуг вследствие причин экономического характера;
- изменение нормативно-правовой базы, регламентирующей условия предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг, критерии и показатели предоставления муниципальной поддержки.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков осуществляются при помощи следующих мер:
- рациональное использование имеющихся средств;
- корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределения средств между приоритетными направлениями;
- своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов и внесение изменений в принятые нормативные правовые акты.
Ресурсное обеспечение, стоимость мероприятий определяются также с учетом опыта реализации аналогичных мероприятий прошлых лет, увеличением количества пенсионеров в Городе Томске, возрастающей потребностью граждан пожилого возраста на получение материальной поддержки и постоянным увеличением прожиточного минимума в Томской области.
Ключевым критерием для оценки эффективности подпрограммы является охват целевой аудитории мерами социальной поддержки. Результаты выполнения мероприятий настоящей подпрограммы характеризуются эффектом социальной и экономической значимости.
Ожидаемый эффект реализации подпрограммы приведен ниже.
Таблица 5
Экономический эффект с начала выполнения программных мероприятий |
Социальный эффект по итогам выполнения программных мероприятий |
- увеличение доли охвата граждан старшего поколения мерами материальной поддержки на 3 - 4%% |
- активизация граждан в добровольной деятельности по решению социальных проблем пожилых людей, повышение уровня социальной адаптации людей старшего поколения |
- увеличение доли охвата граждан старшего поколения мерами по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей на 3 - 5%% |
- помощь гражданам в укреплении социальных связей, усиление координации деятельности органов государственной власти, организаций и общественных объединений по предоставлению гражданам старшего поколения социальных услуг |
Общим итоговым результатом реализации настоящей подпрограммы является устойчивое повышение уровня жизни граждан старшего поколения, в первую очередь улучшение показателей, характеризующих уровень благосостояния, социальную востребованность, реализацию интеллектуальных и культурных потребностей.
III.Цели, задачи, показатели подпрограммы
Показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы приведены в приложении 1 к подпрограмме.
IV.перечень мероприятий и экономическое обоснование
Обоснование потребности в необходимых ресурсах формируется на основании данных о количестве отдельных категорий граждан, нуждающихся в муниципальных мерах социальной поддержки. Учет граждан ведется в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 02.02.2011 N 78 "О реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан".
Перечень основных мероприятий подпрограммы и их ресурсное обеспечение приведены в приложении 2 к подпрограмме. Уровень приоритетности выполнения одинаково важен для всех мероприятий, так как социально-экономический эффект достигается при условии комплексной реализации подпрограммы.
Обоснование расходов на исполнение мероприятий приведено в таблице N 1.
V.механизмы управления и контроля подпрограммой
Разработчиком и ответственным исполнителем подпрограммы выступает управление социальной политики администрации Города Томска.
Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск" и областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году.
Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 01.12.2014 N 447а "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области".
Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования "Город Томск" по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой, утверждаются отдельными нормативными правовыми актами администрации Города Томска.
Соисполнителями подпрограммы являются: управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, администрация Советского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в рамках подпрограммы ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы привлекают юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Координацию деятельности соисполнителей подпрограммы, контроль и текущее управление подпрограммой осуществляет управление социальной политики администрации Города Томска. Финансовый контроль осуществляют главные распорядители бюджетных средств и департамент финансов администрации Города Томска.
Соисполнители подпрограммы предоставляют в управление социальной политики администрации Города Томска отчеты о реализации подпрограммы по формам, аналогичным указанным в приложениях 8, 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля", утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677, ежеквартально, а также по итогам отчетного года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
Корректировка целевых показателей подпрограммы, соисполнителей и сроков мероприятий подпрограммы осуществляется ежегодно. Управление социальной политики администрации Города Томска подготавливает ежегодно в установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации подпрограммы и размер затрат на реализацию мероприятий подпрограммы.
Таблица N 1
Обоснование расходов на исполнение мероприятий
по подпрограмме "Старшее поколение"
N |
Мероприятие |
Единица измерения натуральных показателей |
Объем в натуральных показателях |
Прогнозная средняя стоимость, рубли |
Плановая потребность в средствах, тыс. руб. |
Примечания |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
1.1.1 |
Мероприятие 1.1. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар |
человек |
6035 |
5450 |
4548 |
4418 |
4419 |
9646,62 |
7270,61 |
7929,18 |
8151,4 |
8149,6 |
58217,4 |
39624,8 |
36061,9 |
36013,1 |
36013,1 <***> |
Средняя стоимость оказанной материальной помощи была получена на основании данных за предыдущий период |
1.1.2 |
Мероприятие 1.2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала |
человек |
30127 |
24100 |
22930 |
22430 |
22430 |
330,88 <**> |
339,23 |
544,15 |
524,7 |
524,7 |
9968,5 |
8175,4 |
12477,3 |
11768,4 |
11768,4 <***> |
Средняя стоимость мероприятия в расчете на одного человека была получена на основании данных за предыдущий период |
<**> Прогнозная средняя стоимость в 2015 году получилась выше по сравнению с последующими годами из-за увеличения плановой потребности на проведение мероприятий в честь празднования 70-летия Победы.
<***> Плановая потребность на 2020 год по задаче 1 составляет 35327,1 тыс. руб., по задаче 2 - 11768,4 тыс. руб. Объем в натуральных показателях на 2020 год по задаче 1 составляет - 4420 человек, по задаче 2 - 22430 человек.
Все меры социальной поддержки осуществляются в соответствии с решением Думы Города Томска от 21.12.2010 N 55 "О новой редакции Положения "Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования "Город Томск" и постановлением администрации Города Томска от 02.02.2011 N 78 "О реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", где определены категории граждан, в отношении которых направлены меры социальной поддержки, реализуемые на территории муниципального образования "Город Томск", и порядок их предоставления.