Приложение к Постановлению от 28.07.2017 г № 589 Отчет
Пояснительная записка к отчету об исполнении местного бюджета городского округа стрежевой за 1 полугодие 2017 года I. исполнение доходов местного бюджета
Доходы местного бюджета за 1 полугодие 2017 года составили 1189124,3 тыс. рублей, или 53%% от утвержденных годовых назначений. За аналогичный период 2016 года сумма поступлений составила 712226,6 тыс. рублей, или 33%% от утвержденных годовых назначений.
Структура доходов местного бюджета за 1 полугодие 2017 года характеризуется следующими показателями:
| Наименование доходов | Утверждено на 2017 год, тыс. рублей | Исполнено на 01.07.2017, тыс. рублей | Исполнение годовых назначений, %% | Удельный вес показателей исполнения, %% |
| Налоговые доходы | 494350,8 | 245999,7 | 50%% | 21%% |
| Неналоговые доходы | 118442,1 | 60999,5 | 52%% | 5%% |
| Всего налоговых и неналоговых доходов | 610792,9 | 306999,2 | 50%% | 26%% |
| Безвозмездные поступления | 1630774,9 | 882125,1 | 54%% | 74%% |
| Всего доходов | 2241567,8 | 1189124,3 | 53%% | 100%% |
Основными источниками формирования доходов местного бюджета в 1 полугодии 2017 года являлись безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (74%%), налог на доходы физических лиц - 17%% (в 2016 году этот показатель составлял 28%%).
Доля безвозмездных поступлений в общем объеме поступлений за 1 полугодие 2017 года увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 14%% (с 60%% в 1 полугодии 2016 года). Общая сумма безвозмездных поступлений за 1 полугодие 2017 года составила 882125,1 тыс. рублей, исполнение годовых плановых назначений составило 54%%.
Налоговых и неналоговых доходов бюджета за 1 полугодие 2017 года получено 306999,2 тыс. рублей, что составляет 50%% от суммы годовых назначений. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета составляет 26%%. В 2016 году аналогичный показатель составлял 48%%.
Выполнение плана по налоговым доходам местного бюджета за 1 полугодие 2017 года составило 245999,7 тыс. рублей, или 50%% от годового плана.
В отчетном периоде в структуре налоговых доходов местного бюджета одним из наибольших является удельный вес налога на доходы физических лиц (НДФЛ) (80%%), поступления по данному налогу за 1 полугодие 2017 года составили 196943,0 тыс. рублей, в том числе 55704,5 тыс. рублей по дополнительному нормативу (9,86%%). Исполнение годовых плановых назначений составило 50%%. К уровню прошлого НДФЛ получено меньше на 5202,9 тыс. рублей. На 5632,1 тыс. рублей меньше к аналогичному периоду прошлого года в абсолютном выражении поступило по дополнительному нормативу (дополнительный норматив в 2016 году - 10,89%%, в 2017 году - 9,86%%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сопоставимых условиях, доходы по источнику увеличились на 0,3%%, при этом темп роста ФОТ по крупным и средним организациям по данным статистики, которыми располагает муниципалитет, за период январь - апрель 2017 года составляет 110,2%%.
Доходов от уплаты акцизов за 1 полугодие 2017 года получено 823,9 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых показателей составило 49%%. Плановые доходы спрогнозированы с учетом данных Администратора доходов. Объем доходов к уровню прошлого года существенно не изменился. Доходов по источнику получено меньше, чем за аналогичный период 2016 года на 11,4%%.
По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по состоянию на 01.07.2017 поступило в местный бюджет 11404,5 тыс. рублей. Исполнение плановых годовых плановых показателей составило 57%% (на 01.07.2016 сумма поступлений составила 9319,3 тыс. рублей). Увеличение показателя составило 22%%.
Поступление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности за 1 полугодие 2017 года составило 11608,9 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений составило 50%%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2017 году поступило меньше на 1110,8 тыс. рублей. Основной причиной снижения поступлений является снижение деловой активности и переход на общую систему налогообложения.
По единому сельскохозяйственному налогу за 1 полугодие 2017 года поступило 799,7 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых показателей составило 43%%.
По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, получено 268,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2017 году поступило на 33,4 тыс. рублей больше. Рост доходов по источнику обусловлен переходом ряда налогоплательщиков на патентную систему налогообложения.
По налогу на имущество физических лиц за 1 полугодие 2017 года получено 636,6 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых показателей составило 12%%. За аналогичный период в 2016 году поступило меньше на 302,5 тыс. рублей.
По земельному налогу за 1 полугодие 2017 года поступило 16949,4 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых показателей составило 46%%. В 2016 году получено на 3647,9 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года. Снижение плановых показателей обусловлено поступлением платежей согласно плану, в 2016 году сумма платежей составила больше в связи с перечислением авансов, погашением задолженности областных бюджетных учреждений по данному налогу.
Поступление налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых за 1 полугодие 2017 года составило 4371,1 тыс. рублей, что больше аналогичного периода 2016 года на 2153,7 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых показателей составило 93%%. Плановые доходы спрогнозированы с учетом данных администратора доходов.
Поступление государственной пошлины за 1 полугодие 2017 года составило 2193,9 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых показателей составило 38%%. За аналогичный период 2016 года по данному виду доходов получено меньше на 811,3 тыс. рублей.
Исполнение местного бюджета по неналоговым доходам за 1 полугодие 2017 года составляет 60999,5 тыс. рублей, или 52%% к плановым годовым назначениям. Удельный вес неналоговых доходов в общих доходах местного бюджета составил 5%%. За аналогичный период 2016 года данный показатель находился на том же уровне.
Наибольший удельный вес, а именно 55%%, в структуре неналоговых доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
По этому источнику доходов за 1 полугодие 2017 года поступило 33485,3 тыс. рублей, что на 12931,9 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. Снижение в 2016 году было связано с уменьшением поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в связи с приобретением имущества в счет арендной платы.
Исполнение плана по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составило 16139,0 тыс. рублей, или 48%% к плановым годовым назначениям. Прирост доходов по сравнению с прошлым годом составил 10,7%%.
Доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за 1 полугодие 2017 года поступило 120,1 тыс. рублей, или 41%% к плановым годовым назначениям.
Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, за 1 полугодие 2017 года получено 1481,3 тыс. рублей. Исполнение годовых показателей составило 52%%. К уровню аналогичного показателя прошлого года поступлений по источнику стало на 5%% меньше, что связано с уменьшением площади муниципального жилья.
План по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнен в сумме 15744,8 тыс. рублей, или 41%% к плановым годовым назначениям.
Платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1 полугодие 2017 года получено в сумме 2100,2 тыс. рублей. Исполнение годовых показателей составило 61%%. За аналогичный период 2016 года получено 2018,7 тыс. рублей.
Доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов получено за 1 полугодие 2017 года 118089 тыс. рублей, что составило 57%% от плановых годовых значений.
Доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 1 полугодие 2017 года получено 9330,1 тыс. рублей. Исполнение годовых показателей составило 96%%. Рост доходов связан с продажей имущества.
По поступлению штрафов, санкций и возмещению ущерба в бюджет городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2017 года поступило 4214,2 тыс. рублей, или 59%% годовых плановых показателей. За 1 полугодие 2016 получено 4144,4 тыс. рублей.
По прочим неналоговым доходам за 1 полугодие 2017 года отражено 60,8 тыс. рублей - суммы невыясненных поступлений.
II.сбалансированность местного бюджета и муниципальный
ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
По состоянию на 01.07.2017 превышение расходов над доходами составило 33376,1 тыс. рублей.
Муниципальный внутренний долг на 01.07.2017 составил 3176,5 тыс. рублей - муниципальная гарантия, предоставленная ООО "Стрежевой теплоэнергоснабжение".
По состоянию на 01.07.2017 получение банковских кредитов не осуществлялось.
Остаток на счете местного бюджета на 01.07.2017 составил 12761,6 тыс. рублей.
III.РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Расходы местного бюджета за 1 полугодие 2017 года составили 1222500,4 тыс. рублей, или 52%% от утвержденных годовых назначений.
Программные расходы местного бюджета
Финансирование муниципальных программ городского округа Стрежевой (далее - МП) за 1 полугодие 2017 года составило 1095057,5 тыс. рублей, или 54%% от утвержденных годовых назначений.
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории
городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 18815,2 | 15112,1 | 80%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства" | 1154,2 | 179,0 | 16%% |
| Основное мероприятие (далее - ОМ) "Развитие и муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства" | 580,0 | 24,3 | 4%% |
| Основное мероприятие "Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, реализация массовых программ обучения" | 474,2 | 154,7 | 33%% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 100,0 | 0,0 | |
| Раздел "Развитие сельского хозяйства" | 17661,0 | 14933,2 | 85%% |
| Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства" | 17661,0 | 14933,2 | 85%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем жителей городского округа
Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 556544,7 | 321500,6 | 58%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой" | 8347,5 | 2838,2 | 34%% |
| ОМ "Улучшение жилищных условий молодых семей" | 5555,5 | 1888,8 | 34%% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 2792,0 | 949,4 | 34%% |
| Раздел "Переселение из ветхого и аварийного жилья" | 548197,2 | 318662,5 | 58%% |
| ОМ "Строительство многоквартирных жилых домов для переселения их ветхих и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда" | 548197,2 | 318662,5 | 58%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Возмещение
гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым
на строительство жилых помещений или приобретение жилых
помещений на первичном рынке на 2015 - 2019 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 2955,7 | 936,6 | 32%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке" | 2955,7 | 936,6 | 32%% |
| Основное мероприятие "Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке" | 330,0 | 100,5 | 30%% |
| Основное мероприятие "Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений" | 2625,7 | 836,1 | 32%% |
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры
городского округа Стрежевой на период 2006 - 2020 гг.
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 41781,4 | 12375,3 | 30%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Перечень мероприятий по модернизации и развитию систем теплоснабжения городского округа Стрежевой" | 28220,0 | 9117,5 | 32%% |
| ОМ "Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг" | 26593,3 | 9117,5 | 34%% |
| ОМ "Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ" | 1496,3 | ||
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 130,4 | ||
| Раздел "Модернизация и развитие систем электроснабжения городского округа Стрежевой" | 6154,6 | 2973,4 | 48%% |
| ОМ "Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ" | 6154,6 | 2973,4 | 48%% |
| Раздел "Модернизация и развитие систем водоснабжения городского округа Стрежевой" | 2187,8 | 284,4 | 13%% |
| ОМ "Приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг" | 2187,8 | 284,4 | 13%% |
| Раздел "Модернизация и развитие систем водоотведения городского округа Стрежевой" | 5219,0 | ||
| ОМ "Комплексная реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, снижение себестоимости услуг организаций ЖКХ" | 5219,0 |
Расходы на реализацию муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности экономики городского округа
Стрежевой на период 2010 - 2020 гг."
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 19432,8 | 1894,2 | 10%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Повышение энергетической эффективности в ЖКХ" | 109,8 | 52,2 | 48%% |
| ОМ "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда" | 109,8 | 52,2 | 48%% |
| Раздел "Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере" | 19323,0 | 1842,1 | 10%% |
| ОМ "Мероприятия по повышению энергетической эффективности бюджетных организаций, энергосбережение в организациях с участием муниципального образования, снижение объемов потребления энергетических ресурсов как в натуральном, так и в стоимостном выражении" | 19323,0 | 1842,1 | 10%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
жилищного хозяйства и капитального ремонта жилищного фонда
городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 5270,2 | 2596,2 | 49%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Капитальный ремонт жилья" | 5261,0 | 2596,2 | 49%% |
| ОМ "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда" | 5261,0 | 2596,2 | 49%% |
| Обеспечивающий раздел | 9,2 | ||
| ОМ "Создание условий для управления многоквартирными домами" | 9,2 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
инфраструктуры городского хозяйства и благоустройства
городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 72368,0 | 20481,2 | 28%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Благоустройство и содержание территорий городского округа Стрежевой" | 60643,2 | 15548,5 | 26%% |
| ОМ "Разработка и реализация мероприятий по благоустройству территорий городского округа Стрежевой" | 50335,6 | 15209,4 | 30%% |
| ОМ "Обустройство и содержание на территории городского округа мест захоронения, предоставление ритуальных услуг" | 1470,0 | 339,1 | 23%% |
| ОМ "Формирование современной городской среды" | 8000,3 | ||
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 837,3 | ||
| Раздел "Организация пассажирских перевозок" | 11724,8 | 4932,7 | 42%% |
| ОМ "Улучшение качества транспортного обслуживания населения городского округа" | 11724,8 | 4932,7 | 42%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Повышение
эффективности дорожной деятельности на территории
городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 74042,5 | 21730,6 | 29%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети городского округа Стрежевой" | 69078,7 | 19533,3 | 28%% |
| ОМ "Обеспечение качественного содержания дорожной инфраструктуры" | 48341,9 | 18933,6 | 39%% |
| ОМ "Капитальный ремонт дорог общего пользования" | 18091,0 | 599,7 | 3%% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 2645,7 | ||
| Раздел "Обновление объектов обслуживания дорожной инфраструктуры" | 4963,8 | 2197,3 | 44%% |
| ОМ "Повышение качества и технической оснащенности работ и объектов для обслуживания дорожной инфраструктуры" | 4963,8 | 2197,3 | 44%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика
правонарушений, терроризма, а также минимизация и (или)
ликвидация последствий проявлений терроризма на территории
городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 1580,0 | 768,5 | 49%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Общественная безопасность населения" | 1580,0 | 768,5 | 49%% |
| ОМ "Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних" | 1400,0 | 645,3 | 46%% |
| ОМ "Информационно-пропагандистское противодействие терроризму" | 30,0 | ||
| ОМ "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений и повышение ее правовой культуры" | 150,0 | 123,2 | 82%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения городского округа
Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 6380,0 | 2425,9 | 38%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Реализация единой государственной политики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций" | 6380,0 | 2425,9 | 38%% |
| ОМ "Комплексное обеспечение безопасности граждан" | 4909,6 | 1600,7 | 33%% |
| ОМ "Регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа Стрежевой" | 1420,4 | 825,1 | 58%% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 50,0 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Формирование
благоприятной и доступной социальной среды в городском
округе Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 20255,9 | 10031,4 | 50%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 15106,5 | 8512,6 | 56%% |
| ОМ "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 14550,1 | 8272,8 | 57%% |
| ОМ "Предупреждение распространения социально опасных заболеваний" | 476,4 | 239,8 | 50%% |
| ОМ "Обобщение и распространение опыта, развития форм социального партнерства в организациях, малых предприятиях городского округа Стрежевой" | 80,0 | ||
| Раздел "Создание доступной среды для инвалидов" | 2290,6 | 365,5 | 16%% |
| ОМ "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов" | 2275,6 | 365,5 | 16%% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которого предоставляются субсидии из областного бюджета" | 15,0 | ||
| Раздел "Патриотическое воспитание граждан" | 2858,9 | 1153,3 | 40%% |
| ОМ "Совершенствование муниципальной системы патриотического воспитания граждан" | 30,0 | 30,0 | 100%% |
| ОМ "Внедрение современных форм, методов и средств патриотического воспитания" | 380,0 | 341,1 | 90%% |
| ОМ "Улучшение качества жизни ветеранов" | 2448,9 | 782,2 | 32%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы
"Детство под защитой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 39156,6 | 20887,2 | 53%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Защита прав детей-сирот и недееспособных граждан" | 39156,6 | 20887,2 | 53%% |
| ОМ "Совершенствование деятельности по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного семейного окружения для детей городского округа Стрежевой" | 21708,4 | 9507,9 | 44%% |
| ОМ "Обеспечение прав и законных интересов детей и недееспособных граждан" | 11996,4 | 9128,6 | 76%% |
| ОМ "Защита жилищных прав детей-сирот" | 5451,8 | 2250,8 | 41%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
культуры на территории городского округа Стрежевой
на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 101985,2 | 43997,4 | 43%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения" | 101985,2 | 43997,4 | 43%% |
| ОМ "Развитие культуры на территории городского округа Стрежевой" | 97633,2 | 43992,7 | 45%% |
| ОМ "Развитие инфраструктуры культуры и дополнительного образования в области искусства городского округа Стрежевой" | 2591,5 | 4,6 | 0,2%% |
| ОМ "Создание условий для развития туризма на территории городского округа Стрежевой" | 406,8 | ||
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 1353,6 |
Расходы на реализацию муниципальной программы "Развитие
образования городского округа Стрежевой на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 1037555,4 | 591600,4 | 57%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в городском округе Стрежевой" | 1028012,3 | 587250,1 | 57%% |
| ОМ "Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории городского округа Стрежевой" | 429657,2 | 253363,3 | 59%% |
| ОМ "Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой" | 510621,6 | 278042,7 | 54%% |
| ОМ "Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой" | 58666,3 | 41192,0 | 70%% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 29067,3 | 14652,1 | 50%% |
| Раздел "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" | 9543,1 | 4350,3 | 46%% |
| ОМ "Организация отдыха детей в каникулярное время" | 5028,7 | 1997,9 | 40%% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 4514,4 | 2352,3 | 52%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы городского
округа Стрежевой "Развитие физической культуры и спорта
на территории городского округа Стрежевой
на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 66118,1 | 35695,7 | 54%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Популяризация физической культуры и спорта" | 66118,1 | 35695,7 | 54%% |
| ОМ "Привлечение населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом" | 35599,1 | 18371,7 | 52%% |
| ОМ "Развитие системы подготовки спортивного резерва для сборных команд города" | 28362,1 | 16306,6 | 57%% |
| ОМ "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта" | 1710,0 | 869,2 | 51%% |
| ОМ "Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета" | 446,9 | 148,2 | 33%% |
Расходы на реализацию муниципальной программы
"Совершенствование муниципального управления
на 2016 - 2020 годы"
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 11845,4 | 5399,5 | 46%% |
| в том числе: | |||
| Раздел "Развитие муниципальной службы и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала органов местного самоуправления" | 588,4 | 237,5 | 40%% |
| ОМ "Развитие муниципальной службы городского округа Стрежевой" | 192,0 | 70,0 | 36%% |
| ОМ "Противодействие коррупции в органах местного самоуправления городского округа Стрежевой" | 20,0 | 16,0 | 80%% |
| ОМ "Обеспечение надлежащего уровня квалификации персонала органов местного самоуправления городского округа Стрежевой" | 376,4 | 151,5 | 40%% |
| Раздел "Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и привлечение населения к активному участию в общественной жизни города" | 11257,0 | 5162,0 | 46%% |
| ОМ "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления" | 8605,0 | 4553,6 | 53%% |
| ОМ "Привлечение населения к активному участию в общественной жизни города" | 2652,0 | 608,4 | 23%% |
Непрограммные расходы местного бюджета
По непрограммной деятельности расходы местного бюджета составили 115067,5 тыс. рублей, или 41%% от утвержденного плана.
тыс. рублей
| Наименование | Утверждено на 2017 год | Исполнено на 01.07.2017 | %% исполнения |
| Всего | 278461,0 | 115067,5 | 41%% |
| в том числе: | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 152148,4 | 65745,8 | 43%% |
| Резервные фонды местных администраций | 8389,5 | 948,7 | 11%% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 7643,6 | 340,3 | 4%% |
| Содержание муниципальных казенных учреждений | 3348,5 | 1441,6 | 43%% |
| Муниципальная казна | 43393,0 | 17059,7 | 39%% |
| Праздничные мероприятия | 1898,0 | 462,5 | 24%% |
| Информационные технологии | 3559,8 | 1162,0 | 33%% |
| Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 56287,2 | 26226,0 | 47%% |
| Оплата членских, целевых и других взносов для участия городского округа Стрежевой в различных ассоциациях, межмуниципальных объединениях и организациях, некоммерческих организациях | 500,0 | 417,8 | 84%% |
| Финансирование учреждений, в отношении которых Администрация городского округа Стрежевой осуществляет функции и полномочия учредителя | 30,0 | ||
| Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета | 910,0 | 910,0 | 100%% |
| Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области | 353,0 | 353,0 | 100%% |
IV.отчет о направлениях использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа
СТРЕЖЕВОЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
За 1 полугодие 2017 года по мероприятиям дорожного фонда городского округа Стрежевой исполнение составило 13828,5 тыс. рублей, или 25%% от утвержденных годовых назначений.
Исполнение по конкретным мероприятиям дорожного фонда городского округа Стрежевой отражено в приложении 6 к постановлению Администрации городского округа Стрежевой "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Стрежевой за 1 полугодие 2017 года".