Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 670 Программа

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 «Сопровождение функционирования и развития сферы образования» на 2015 — 2025 годы"


N Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) Срок исполнения Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета федерального бюджета областного бюджета внебюджетных источников
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Цель подпрограммы: организация и обеспечение эффективного функционирования и развития сферы образования
Основное мероприятие "Расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ" всего 2159469,3 244147,0 2118824,1 67385,2 0,0 0,0 0,0 0,0 40645,2 40645,2 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 184181,9 184181,9 176084,5 7420,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8097,4 8097,4
КЦСР 02 5 01 00000, КВР 000 2016 год 206630,6 17691,4 198490,6 17691,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8140,0 8140,0
КЦСР 02 5 00 00000, КВР 000 2017 год 213896,6 20002,3 205094,0 20002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8802,6 8802,6
КЦСР 02 5 00 00000, КВР 000 2018 год 203881,2 11135,7 196078,6 11135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7802,6 7802,6
КЦСР 02 5 00 00000, КВР 000 2019 год 203881,2 11135,7 196078,6 11135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7802,6 7802,6
2020 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Задача 1 подпрограммы: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ
1.1.1 Мероприятие 1: организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских (отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников образовательных учреждений, в т.ч.: всего 184793,0 69668,0 184793,0 69668,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 9070,1 9070,1 9070,1 9070,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 22093,2 18324,2 22093,2 18324,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 20790,7 20002,3 20790,7 20002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 11790,7 11135,7 11790,7 11135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 11790,7 11135,7 11790,7 11135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1 обеспечение деятельности казенных учреждений по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам всего 97762,3 27772,2 97762,3 27772,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 1373,1 1373,1 1373,1 1373,1
КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 852 2016 год 11291,2 9181,7 11291,2 9181,7
КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 852 2017 год 11783,6 11650,2 11783,6 11650,2
КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 852 2018 год 2783,6 2783,6 2783,6 2783,6
КЦСР 02 5 01 20020, КВР 244, 852 2019 год 2783,6 2783,6 2783,6 2783,6
2020 год 11291,2 0,0 11291,2
2021 год 11291,2 0,0 11291,2
2022 год 11291,2 0,0 11291,2
2023 год 11291,2 0,0 11291,2
2024 год 11291,2 0,0 11291,2
2025 год 11291,2 0,0 11291,2
1.1.1.2 выплата стипендий всего 6395,0 1925,0 6395,0 1925,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 300,0 300,0 300,0 300,0
КЦСР 02 5 01 20020 КВР 340 2016 год 1220,0 650,0 1220,0 650,0
КЦСР 02 5 01 20020 КВР 340 2017 год 325,0 325,0 325,0 325,0
КЦСР 02 5 01 20020 КВР 340 2018 год 325,0 325,0 325,0 325,0
КЦСР 02 5 01 20020 КВР 340 2019 год 325,0 325,0 325,0 325,0
2020 год 650,0 0,0 650,0
2021 год 650,0 0,0 650,0
2022 год 650,0 0,0 650,0
2023 год 650,0 0,0 650,0
2024 год 650,0 0,0 650,0
2025 год 650,0 0,0 650,0
1.1.1.3 социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий всего 23881,6 6721,1 23881,6 6721,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 1259,6 1259,6 1259,6 1259,6
КЦСР 02 5 01 10360, КВР 330 2016 год 2351,0 1261,5 2351,0 1261,5
КЦСР 02 5 01 10360, КВР 330 2017 год 2055,0 1400,0 2055,0 1400,0
КЦСР 02 5 01 10360, КВР 330 2018 год 2055,0 1400,0 2055,0 1400,0
КЦСР 02 5 01 10360, КВР 330 2019 год 2055,0 1400,0 2055,0 1400,0
2020 год 2351,0 0,0 2351,0
2021 год 2351,0 0,0 2351,0
2022 год 2351,0 0,0 2351,0
2023 год 2351,0 0,0 2351,0
2024 год 2351,0 0,0 2351,0
2025 год 2351,0 0,0 2351,0
1.1.1.4 доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению итоговых мероприятий и мероприятий, посвященных юбилейным датам образовательных учреждений, государственным, профессиональным и тематическим праздникам всего 54471,3 30966,9 54471,3 30966,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 4487,4 4487,4 4487,4 4487,4
КЦСР 02 5 01 00590, 02 5 01 20020 КВР 611, 621 2016 год 6598,2 6598,2 6598,2 6598,2
КЦСР 02 5 01 00590, КВР 611, 621 2017 год 6627,1 6627,1 6627,1 6627,1
КЦСР 02 5 01 00590, КВР 611, 621 2018 год 6627,1 6627,1 6627,1 6627,1
КЦСР 02 5 01 00590, КВР 611, 621 2019 год 6627,1 6627,1 6627,1 6627,1
2020 год 3917,4 0,0 3917,4
2021 год 3917,4 0,0 3917,4
2022 год 3917,4 0,0 3917,4
2023 год 3917,4 0,0 3917,4
2024 год 3917,4 0,0 3917,4
2025 год 3917,4 0,0 3917,4
1.1.1.5 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы всего 2282,8 2282,8 2282,8 2282,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 1650,0 1650,0 1650,0 1650,0
КЦСР 02 5 01 20020, КВР 622 2016 год 632,8 632,8 632,8 632,8
2017 год 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0
Итого по задаче 1 всего 184793,0 69668,0 184793,0 69668,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 9070,1 9070,1 9070,1 9070,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 22093,2 18324,2 22093,2 18324,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 20790,7 20002,3 20790,7 20002,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 11790,7 11135,7 11790,7 11135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 11790,7 11135,7 11790,7 11135,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 18209,6 0,0 18209,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования, информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования" всего 1974676,3 874814,5 1934031,1 834169,3 0,0 0,0 0,0 0,0 40645,2 40645,2 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 175111,8 175111,8 167014,4 167014,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8097,4 8097,4
2016 год 184537,4 174819,9 176397,4 166679,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8140,0 8140,0
2017 год 193105,9 177757,6 184303,3 168955,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8802,6 8802,6
2018 год 192090,5 173562,6 184287,9 165760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7802,6 7802,6
2019 год 192090,5 173562,6 184287,9 165760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7802,6 7802,6
2020 год 172956,7 0,0 172956,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 172956,7 0,0 172956,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 172956,7 0,0 172956,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 172956,7 0,0 172956,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 172956,7 0,0 172956,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 172956,7 0,0 172956,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Задача 2 подпрограммы: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования
1.2.1 Мероприятие 2: предоставление информационно-методического сопровождения педагогических и руководящих работников образовательных учреждений города Томска всего 223421,9 94107,0 211987,1 82672,2 0,0 0,0 0,0 0,0 11434,8 11434,8 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 18538,2 18538,2 16471,2 16471,2 2067,0 2067,0
КЦСР 02 5 03 00590, КВР 621 2016 год 23725,9 18406,4 21865,9 16546,4 1860,0 1860,0
КЦСР 02 5 02 00590, КВР 621 2017 год 19064,4 19064,4 16561,8 16561,8 2502,6 2502,6
КЦСР 02 5 02 00590, КВР 621 2018 год 19049,0 19049,0 16546,4 16546,4 2502,6 2502,6
КЦСР 02 5 02 00590, КВР 621 2019 год 19049,0 19049,0 16546,4 16546,4 2502,6 2502,6
2020 год 20665,9 0,0 20665,9
2021 год 20665,9 0,0 20665,9
2022 год 20665,9 0,0 20665,9
2023 год 20665,9 0,0 20665,9
2024 год 20665,9 0,0 20665,9
2025 год 20665,9 0,0 20665,9
1.2.2 Мероприятие 3: предоставление психолого-медико-педагогического сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет всего 94823,1 37787,2 94571,6 37535,7 0,0 0,0 0,0 0,0 251,5 251,5 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 7575,7 7575,7 7504,2 7504,2 71,5 71,5
КЦСР 02 5 03 00590, КВР 611 2016 год 9242,9 7534,2 9212,9 7504,2 30,0 30,0
КЦСР 02 5 02 00590, КВР 611 2017 год 7640,7 7568,9 7590,7 7518,9 50,0 50,0
КЦСР 02 5 02 00590, КВР 611 2018 год 7640,7 7554,2 7590,7 7504,2 50,0 50,0
КЦСР 02 5 02 00590, КВР 611 2019 год 7640,7 7554,2 7590,7 7504,2 50,0 50,0
2020 год 9180,4 0,0 9180,4
2021 год 9180,4 0,0 9180,4
2022 год 9180,4 0,0 9180,4
2023 год 9180,4 0,0 9180,4
2024 год 9180,4 0,0 9180,4
2025 год 9180,4 0,0 9180,4
Итого по задаче 2 всего 318245,0 131894,2 306558,7 120207,9 0,0 0,0 0,0 0,0 11686,3 11686,3
2015 год 26113,9 26113,9 23975,4 23975,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2138,5 2138,5
2016 год 32968,8 25940,6 31078,8 24050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1890,0 1890,0
2017 год 26705,1 26633,3 24152,5 24080,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2552,6 2552,6
2018 год 26689,7 26603,2 24137,1 24050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2552,6 2552,6
2019 год 26689,7 26603,2 24137,1 24050,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2552,6 2552,6
2020 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 29846,3 0,0 29846,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Задача 3 подпрограммы: обеспечение эффективного экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования
1.3.1 Мероприятие 4: осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств всего 1656431,3 742920,3 1627472,4 713961,4 0,0 0,0 0,0 0,0 28958,9 28958,9 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 148997,9 148997,9 143039,0 143039,0 5958,9 5958,9
КЦСР 02 5 03 00580, КВР 611, 612 2016 год 151568,6 148879,3 145318,6 142629,3 6250,0 6250,0
КЦСР 02 5 02 00580, КВР 611, 612 2017 год 166400,8 151124,3 160150,8 144874,3 6250,0 6250,0
КЦСР 02 5 02 00580, КВР 611, 612 2018 год 165400,8 146959,4 160150,8 141709,4 5250,0 5250,0
КЦСР 02 5 02 00580, КВР 611, 612 2019 год 165400,8 146959,4 160150,8 141709,4 5250,0 5250,0
2020 год 143110,4 0,0 143110,4
2021 год 143110,4 0,0 143110,4
2022 год 143110,4 0,0 143110,4
2023 год 143110,4 0,0 143110,4
2024 год 143110,4 0,0 143110,4
2025 год 143110,4 0,0 143110,4
Итого по задаче 3 всего 1656431,3 742920,3 1627472,4 713961,4 0,0 0,0 0,0 0,0 28958,9 28958,9
2015 год 148997,9 148997,9 143039,0 143039,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5958,9 5958,9
2016 год 151568,6 148879,3 145318,6 142629,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6250,0 6250,0
2017 год 166400,8 151124,3 160150,8 144874,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6250,0 6250,0
2018 год 165400,8 146959,4 160150,8 141709,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 5250,0
2019 год 165400,8 146959,4 160150,8 141709,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5250,0 5250,0
2020 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 143110,4 0,0 143110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 всего 2159469,3 944482,5 2118824,1 903837,3 0,0 0,0 0,0 0,0 40645,2 40645,2
2015 год 184181,9 184181,9 176084,5 176084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8097,4 8097,4
2016 год 206630,6 193144,1 198490,6 185004,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8140,0 8140,0
2017 год 213896,6 197759,9 205094,0 188957,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8802,6 8802,6
2018 год 203881,2 184698,3 196078,6 176895,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7802,6 7802,6
2019 год 203881,2 184698,3 196078,6 176895,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7802,6 7802,6
2020 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 191166,3 0,0 191166,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Архив документов Томской области (c) 2024