N |
Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы |
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
В том числе за счет средств |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
|
|
|
|
|
местного бюджета |
федерального бюджета |
областного бюджета |
внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
утверждено |
потребность |
план |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Цель муниципальной программы: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской области и Российской Федерации |
|
1 |
Задача 1 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества |
|
|
Подпрограмма 1 "Функционирование и развитие дошкольного образования" на 2015 - 2025 годы" |
|
1.1 |
Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг по программам дошкольного образования детей в учреждениях дошкольного образования в соответствии с утвержденными показателями качества |
|
всего |
37110073,1 |
14227399,4 |
13824877,9 |
5403623,7 |
0,0 |
0,0 |
21688720,6 |
7227301,1 |
1596474,6 |
1596474,6 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
2597224,1 |
2597224,1 |
933278,2 |
933278,2 |
0,0 |
0,0 |
1361347,8 |
1361347,8 |
302598,1 |
302598,1 |
|
|
|
|
2016 год |
3303737,7 |
3014814,1 |
1165449,0 |
1092744,8 |
0,0 |
0,0 |
1804502,8 |
1588283,4 |
333785,9 |
333785,9 |
|
|
|
|
2017 год |
3493915,5 |
3095360,2 |
1223239,1 |
1139424,5 |
0,0 |
0,0 |
1950394,4 |
1635653,7 |
320282,0 |
320282,0 |
|
|
|
|
2018 год |
3639117,6 |
2760000,5 |
1223239,1 |
1119088,1 |
0,0 |
0,0 |
2095974,2 |
1321008,1 |
319904,3 |
319904,3 |
|
|
|
|
2019 год |
3639117,6 |
2760000,5 |
1223239,1 |
1119088,1 |
0,0 |
0,0 |
2095974,2 |
1321008,1 |
319904,3 |
319904,3 |
|
|
|
|
2020 год |
3406160,1 |
0,0 |
1342738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2063421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
3406160,1 |
0,0 |
1342738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2063421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
3406160,1 |
0,0 |
1342738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2063421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
3406160,1 |
0,0 |
1342738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2063421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
3406160,1 |
0,0 |
1342738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2063421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
3406160,1 |
0,0 |
1342738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2063421,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 подпрограммы: создание условий для функционирования и развития системы дошкольного образования в городе Томске |
|
всего |
1115215,9 |
755467,4 |
412179,5 |
109485,4 |
33075,1 |
33075,1 |
243805,0 |
186750,6 |
426156,3 |
426156,3 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
308137,3 |
308137,3 |
59736,2 |
59736,2 |
33075,1 |
33075,1 |
135094,7 |
135094,7 |
80231,3 |
80231,3 |
|
|
|
|
2016 год |
226245,4 |
114930,3 |
118085,2 |
12184,3 |
0,0 |
0,0 |
22079,0 |
16664,8 |
86081,2 |
86081,2 |
|
|
|
|
2017 год |
120883,2 |
109683,4 |
22604,9 |
11405,1 |
0,0 |
0,0 |
11663,7 |
11663,7 |
86614,6 |
86614,6 |
|
|
|
|
2018 год |
117154,9 |
111358,2 |
18876,6 |
13079,9 |
0,0 |
0,0 |
11663,7 |
11663,7 |
86614,6 |
86614,6 |
|
|
|
|
2019 год |
117154,9 |
111358,2 |
18876,6 |
13079,9 |
0,0 |
0,0 |
11663,7 |
11663,7 |
86614,6 |
86614,6 |
|
|
|
|
2020 год |
37606,7 |
0,0 |
29000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8606,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
37606,7 |
0,0 |
29000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8606,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
37606,7 |
0,0 |
29000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8606,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
37606,7 |
0,0 |
29000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8606,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
37606,7 |
0,0 |
29000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8606,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
37606,7 |
0,0 |
29000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8606,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 1 |
|
всего |
38225289,0 |
14982866,8 |
14237057,4 |
5513109,1 |
33075,1 |
33075,1 |
21932525,6 |
7414051,7 |
2022630,9 |
2022630,9 |
|
|
|
|
2015 год |
2905361,4 |
2905361,4 |
993014,4 |
993014,4 |
33075,1 |
33075,1 |
1496442,5 |
1496442,5 |
382829,4 |
382829,4 |
|
|
|
|
2016 год |
3529983,1 |
3129744,4 |
1283534,2 |
1104929,1 |
0,0 |
0,0 |
1826581,8 |
1604948,2 |
419867,1 |
419867,1 |
|
|
|
|
2017 год |
3614798,7 |
3205043,6 |
1245844,0 |
1150829,6 |
0,0 |
0,0 |
1962058,1 |
1647317,4 |
406896,6 |
406896,6 |
|
|
|
|
2018 год |
3756272,5 |
2871358,7 |
1242115,7 |
1132168,0 |
0,0 |
0,0 |
2107637,9 |
1332671,8 |
406518,9 |
406518,9 |
|
|
|
|
2019 год |
3756272,5 |
2871358,7 |
1242115,7 |
1132168,0 |
0,0 |
0,0 |
2107637,9 |
1332671,8 |
406518,9 |
406518,9 |
|
|
|
|
2020 год |
3443766,8 |
0,0 |
1371738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2072027,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
3443766,8 |
0,0 |
1371738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2072027,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
3443766,8 |
0,0 |
1371738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2072027,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
3443766,8 |
0,0 |
1371738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2072027,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
3443766,8 |
0,0 |
1371738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2072027,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
3443766,8 |
0,0 |
1371738,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2072027,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Задача 2 муниципальной программы: обеспечение доступности и равных возможностей на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов |
|
|
Подпрограмма 2 "Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных учреждениях" на 2015 - 2025 годы" |
|
2.1 |
Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению общего образования в соответствии с утвержденными показателями качества |
|
всего |
36819559,9 |
13532512,9 |
4944802,9 |
1743162,0 |
0,0 |
0,0 |
31837798,2 |
11752392,1 |
36958,8 |
36958,8 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
2565938,7 |
2565938,7 |
307080,1 |
307080,1 |
0,0 |
0,0 |
2252957,8 |
2252957,8 |
5900,8 |
5900,8 |
|
|
|
|
2016 год |
3097172,1 |
2814167,3 |
484592,7 |
339389,6 |
0,0 |
0,0 |
2604161,4 |
2466359,7 |
8418,0 |
8418,0 |
|
|
|
|
2017 год |
3239703,0 |
3069721,9 |
415803,1 |
415803,1 |
0,0 |
0,0 |
2814819,9 |
2644838,8 |
9080,0 |
9080,0 |
|
|
|
|
2018 год |
3425173,6 |
2541342,5 |
397785,4 |
340444,6 |
0,0 |
0,0 |
3020608,2 |
2194117,9 |
6780,0 |
6780,0 |
|
|
|
|
2019 год |
3425373,9 |
2541342,5 |
397785,4 |
340444,6 |
0,0 |
0,0 |
3020808,5 |
2194117,9 |
6780,0 |
6780,0 |
|
|
|
|
2020 год |
3511033,1 |
0,0 |
490292,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3020740,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
3511033,1 |
0,0 |
490292,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3020740,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
3511033,1 |
0,0 |
490292,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3020740,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
3511033,1 |
0,0 |
490292,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3020740,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
3511033,1 |
0,0 |
490292,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3020740,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
3511033,1 |
0,0 |
490292,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3020740,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2 |
Мероприятие 2: создание условий для реализации образовательных программ общего образования |
|
всего |
2813926,4 |
1548731,7 |
1172771,4 |
462297,0 |
0,0 |
0,0 |
1089620,8 |
534900,5 |
551534,2 |
551534,2 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
340384,5 |
340384,5 |
130558,3 |
130558,3 |
0,0 |
0,0 |
84837,2 |
84837,2 |
124989,0 |
124989,0 |
|
|
|
|
2016 год |
486100,6 |
457406,0 |
157108,4 |
142122,5 |
0,0 |
0,0 |
209094,1 |
195385,4 |
119898,1 |
119898,1 |
|
|
|
|
2017 год |
497164,3 |
287902,8 |
284267,5 |
85909,0 |
0,0 |
0,0 |
94975,3 |
84072,3 |
117921,5 |
117921,5 |
|
|
|
|
2018 год |
268376,0 |
231519,2 |
85267,9 |
51853,6 |
0,0 |
0,0 |
88745,3 |
85302,8 |
94362,8 |
94362,8 |
|
|
|
|
2019 год |
267092,8 |
231519,2 |
85267,9 |
51853,6 |
0,0 |
0,0 |
87462,1 |
85302,8 |
94362,8 |
94362,8 |
|
|
|
|
2020 год |
159134,7 |
0,0 |
71716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87417,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
159134,7 |
0,0 |
71716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87417,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
159134,7 |
0,0 |
71716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87417,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
159134,7 |
0,0 |
71716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87417,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
159134,7 |
0,0 |
71716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87417,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
159134,7 |
0,0 |
71716,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87417,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 2 |
|
всего |
39633486,3 |
15081244,6 |
6117574,3 |
2205459,0 |
0,0 |
0,0 |
32927419,0 |
12287292,6 |
588493,0 |
588493,0 |
|
|
|
|
2015 год |
2906323,2 |
2906323,2 |
437638,4 |
437638,4 |
0,0 |
0,0 |
2337795,0 |
2337795,0 |
130889,8 |
130889,8 |
|
|
|
|
2016 год |
3583272,7 |
3271573,3 |
641701,1 |
481512,1 |
0,0 |
0,0 |
2813255,5 |
2661745,1 |
128316,1 |
128316,1 |
|
|
|
|
2017 год |
3736867,3 |
3357624,7 |
700070,6 |
501712,1 |
0,0 |
0,0 |
2909795,2 |
2728911,1 |
127001,5 |
127001,5 |
|
|
|
|
2018 год |
3693549,6 |
2772861,7 |
483053,3 |
392298,2 |
0,0 |
0,0 |
3109353,5 |
2279420,7 |
101142,8 |
101142,8 |
|
|
|
|
2019 год |
3692466,7 |
2772861,7 |
483053,3 |
392298,2 |
0,0 |
0,0 |
3108270,6 |
2279420,7 |
101142,8 |
101142,8 |
|
|
|
|
2020 год |
3670167,8 |
0,0 |
562009,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3108158,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
3670167,8 |
0,0 |
562009,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3108158,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
3670167,8 |
0,0 |
562009,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3108158,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
3670167,8 |
0,0 |
562009,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3108158,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
3670167,8 |
0,0 |
562009,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3108158,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
3670167,8 |
0,0 |
562009,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3108158,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Задача 3 муниципальной программы: организация каникулярного отдыха и занятости детей |
|
|
Подпрограмма 3 "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2015 - 2025 годы" |
|
3.1 |
Мероприятие 1: организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов |
|
всего |
1225218,6 |
512256,7 |
717048,8 |
304800,9 |
0,0 |
0,0 |
508169,8 |
207455,8 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
106457,9 |
106457,9 |
61692,7 |
61692,7 |
0,0 |
0,0 |
44765,2 |
44765,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
107323,7 |
103376,6 |
66153,2 |
62206,1 |
0,0 |
0,0 |
41170,5 |
41170,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
121176,8 |
103513,0 |
80670,1 |
63006,3 |
0,0 |
0,0 |
40506,7 |
40506,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
138085,2 |
99454,6 |
73966,7 |
58947,9 |
0,0 |
0,0 |
64118,5 |
40506,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
138085,2 |
99454,6 |
73966,7 |
58947,9 |
0,0 |
0,0 |
64118,5 |
40506,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
102348,3 |
0,0 |
60099,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
102348,3 |
0,0 |
60099,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
102348,3 |
0,0 |
60099,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
102348,3 |
0,0 |
60099,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
102348,3 |
0,0 |
60099,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
102348,3 |
0,0 |
60099,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2 |
Мероприятие 2: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска |
|
всего |
15895,8 |
5000,0 |
15895,8 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
1090,0 |
1090,0 |
1090,0 |
1090,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
1547,0 |
1090,0 |
1547,0 |
1090,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
1241,6 |
940,0 |
1241,6 |
940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
1241,6 |
940,0 |
1241,6 |
940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
1241,6 |
940,0 |
1241,6 |
940,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
1589,0 |
0,0 |
1589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
1589,0 |
0,0 |
1589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
1589,0 |
0,0 |
1589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
1589,0 |
0,0 |
1589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
1589,0 |
0,0 |
1589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
1589,0 |
0,0 |
1589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 3 |
|
всего |
1241114,4 |
517256,7 |
732944,6 |
309800,9 |
0,0 |
0,0 |
508169,8 |
207455,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2015 год |
107547,9 |
107547,9 |
62782,7 |
62782,7 |
0,0 |
0,0 |
44765,2 |
44765,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
108870,7 |
104466,6 |
67700,2 |
63296,1 |
0,0 |
0,0 |
41170,5 |
41170,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
122418,4 |
104453,0 |
81911,7 |
63946,3 |
0,0 |
0,0 |
40506,7 |
40506,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
139326,8 |
100394,6 |
75208,3 |
59887,9 |
0,0 |
0,0 |
64118,5 |
40506,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
139326,8 |
100394,6 |
75208,3 |
59887,9 |
0,0 |
0,0 |
64118,5 |
40506,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
103937,3 |
0,0 |
61688,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
103937,3 |
0,0 |
61688,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
103937,3 |
0,0 |
61688,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
103937,3 |
0,0 |
61688,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
103937,3 |
0,0 |
61688,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
103937,3 |
0,0 |
61688,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42248,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Задача 4 муниципальной программы: организация и обеспечение функционирования и развития сферы образования |
|
|
Подпрограмма 4 "Сопровождение функционирования и развития сферы образования" на 2015 - 2025 годы" |
|
4.1 |
Мероприятие 1: расширение общего и культурного кругозора, сферы общения, повышение творческой активности воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, и педагогов образовательных учреждений за рамками образовательных программ |
|
всего |
184793,0 |
69668,0 |
184793,0 |
69668,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
9070,1 |
9070,1 |
9070,1 |
9070,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
22093,2 |
18324,2 |
22093,2 |
18324,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
20790,7 |
20002,3 |
20790,7 |
20002,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
11790,7 |
11135,7 |
11790,7 |
11135,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
11790,7 |
11135,7 |
11790,7 |
11135,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
18209,6 |
0,0 |
18209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
18209,6 |
0,0 |
18209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
18209,6 |
0,0 |
18209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
18209,6 |
0,0 |
18209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
18209,6 |
0,0 |
18209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
18209,6 |
0,0 |
18209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.2 |
Мероприятие 2: информационно-методическое и психолого-медико-педагогическое сопровождение общего и дополнительного образования |
|
всего |
318245,0 |
131894,2 |
306558,7 |
120207,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11686,3 |
11686,3 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
26113,9 |
26113,9 |
23975,4 |
23975,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2138,5 |
2138,5 |
|
|
|
|
2016 год |
32968,8 |
25940,6 |
31078,8 |
24050,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1890,0 |
1890,0 |
|
|
|
|
2017 год |
26705,1 |
26633,3 |
24152,5 |
24080,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2552,6 |
2552,6 |
|
|
|
|
2018 год |
26689,7 |
26603,2 |
24137,1 |
24050,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2552,6 |
2552,6 |
|
|
|
|
2019 год |
26689,7 |
26603,2 |
24137,1 |
24050,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2552,6 |
2552,6 |
|
|
|
|
2020 год |
29846,3 |
0,0 |
29846,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
29846,3 |
0,0 |
29846,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
29846,3 |
0,0 |
29846,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
29846,3 |
0,0 |
29846,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
29846,3 |
0,0 |
29846,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
29846,3 |
0,0 |
29846,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.3 |
Мероприятие 3: обеспечение экономического, бухгалтерского сопровождения сферы образования |
|
всего |
1656431,3 |
742920,3 |
1627472,4 |
713961,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28958,9 |
28958,9 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
148997,9 |
148997,9 |
143039,0 |
143039,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5958,9 |
5958,9 |
|
|
|
|
2016 год |
151568,6 |
148879,3 |
145318,6 |
142629,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6250,0 |
6250,0 |
|
|
|
|
2017 год |
166400,8 |
151124,3 |
160150,8 |
144874,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6250,0 |
6250,0 |
|
|
|
|
2018 год |
165400,8 |
146959,4 |
160150,8 |
141709,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5250,0 |
5250,0 |
|
|
|
|
2019 год |
165400,8 |
146959,4 |
160150,8 |
141709,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5250,0 |
5250,0 |
|
|
|
|
2020 год |
143110,4 |
0,0 |
143110,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
143110,4 |
0,0 |
143110,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
143110,4 |
0,0 |
143110,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
143110,4 |
0,0 |
143110,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
143110,4 |
0,0 |
143110,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
143110,4 |
0,0 |
143110,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 4 |
|
всего |
2159469,3 |
944482,5 |
2118824,1 |
903837,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40645,2 |
40645,2 |
|
|
|
|
2015 год |
184181,9 |
184181,9 |
176084,5 |
176084,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8097,4 |
8097,4 |
|
|
|
|
2016 год |
206630,6 |
193144,1 |
198490,6 |
185004,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8140,0 |
8140,0 |
|
|
|
|
2017 год |
213896,6 |
197759,9 |
205094,0 |
188957,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8802,6 |
8802,6 |
|
|
|
|
2018 год |
203881,2 |
184698,3 |
196078,6 |
176895,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7802,6 |
7802,6 |
|
|
|
|
2019 год |
203881,2 |
184698,3 |
196078,6 |
176895,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7802,6 |
7802,6 |
|
|
|
|
2020 год |
191166,3 |
0,0 |
191166,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
191166,3 |
0,0 |
191166,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
191166,3 |
0,0 |
191166,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
191166,3 |
0,0 |
191166,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
191166,3 |
0,0 |
191166,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
191166,3 |
0,0 |
191166,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Задача 5 муниципальной программы: создание условий для предоставления детям города Томска общего и дополнительного образования |
|
|
Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования" на 2015 - 2025 годы" |
|
5.1 |
Мероприятие 1: создание новых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с целью обеспечения 100%% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет |
|
всего |
3424233,1 |
1670318,8 |
164468,8 |
82656,0 |
1368069,2 |
59063,1 |
1891695,1 |
1528599,7 |
0,0 |
0,0 |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
411421,9 |
411421,9 |
19654,1 |
19654,1 |
59063,1 |
59063,1 |
332704,7 |
332704,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
589271,4 |
589271,4 |
63001,9 |
63001,9 |
0,0 |
0,0 |
526269,5 |
526269,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
253862,0 |
253862,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253862,0 |
253862,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
1869075,3 |
232817,7 |
81812,8 |
0,0 |
1309006,1 |
0,0 |
478256,4 |
232817,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
182945,8 |
182945,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
182945,8 |
182945,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
117656,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117656,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.2 |
Мероприятие 2: создание в Городе Томске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
|
всего |
1978970,8 |
1978970,8 |
196353,1 |
196353,1 |
498361,3 |
498361,3 |
1284256,4 |
1284256,4 |
0,0 |
0,0 |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
208411,3 |
208411,3 |
176411,3 |
176411,3 |
0,0 |
0,0 |
32000,0 |
32000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
1048887,5 |
1048887,5 |
2,2 |
2,2 |
498361,3 |
498361,3 |
550524,0 |
550524,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
721672,0 |
721672,0 |
19939,6 |
19939,6 |
0,0 |
0,0 |
701732,4 |
701732,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.3 |
Мероприятие 3: сохранение существующих мест в муниципальных образовательных учреждениях |
|
всего |
943748,5 |
527259,3 |
925477,0 |
525578,0 |
0,0 |
0,0 |
18271,5 |
1681,3 |
0,0 |
0,0 |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
14632,3 |
14632,3 |
12951,0 |
12951,0 |
0,0 |
0,0 |
1681,3 |
1681,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
145072,3 |
145072,3 |
145072,3 |
145072,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
367554,7 |
367554,7 |
367554,7 |
367554,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
416489,2 |
0,0 |
399899,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16590,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.4 |
Мероприятие 4: сохранение существующих муниципальных учреждений по обслуживанию муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Томска |
|
всего |
9238,4 |
398,0 |
9238,4 |
398,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
398,0 |
398,0 |
398,0 |
398,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
8840,4 |
0,0 |
8840,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 5 |
|
всего |
6356190,8 |
4176946,9 |
1295537,3 |
804985,1 |
1866430,5 |
557424,4 |
3194223,0 |
2814537,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2015 год |
634863,5 |
634863,5 |
209414,4 |
209414,4 |
59063,1 |
59063,1 |
366386,0 |
366386,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
1783231,2 |
1783231,2 |
208076,4 |
208076,4 |
498361,3 |
498361,3 |
1076793,5 |
1076793,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
1343088,7 |
1343088,7 |
387494,3 |
387494,3 |
0,0 |
0,0 |
955594,4 |
955594,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
2294404,9 |
232817,7 |
490552,2 |
0,0 |
1309006,1 |
0,0 |
494846,6 |
232817,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
182945,8 |
182945,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
182945,8 |
182945,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
117656,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117656,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Задача 6 муниципальной программы: эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях |
|
|
Подпрограмма 6 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений образования" |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области образования" |
|
всего |
360825,5 |
162756,3 |
360825,5 |
162756,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
31126,8 |
31126,8 |
31126,8 |
31126,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
32940,8 |
32702,1 |
32940,8 |
32702,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
33037,7 |
32987,8 |
33037,7 |
32987,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
33037,7 |
32969,8 |
33037,7 |
32969,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
33037,7 |
32969,8 |
33037,7 |
32969,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.1 |
Мероприятие 1: обеспечение доступности и обязательности образования |
|
всего |
15504,8 |
6987,6 |
15504,8 |
6987,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
1327,5 |
1327,5 |
1327,5 |
1327,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
1416,5 |
1406,2 |
1416,5 |
1406,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
1420,6 |
1418,5 |
1420,6 |
1418,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
1420,6 |
1417,7 |
1420,6 |
1417,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 год |
1420,6 |
1417,7 |
1420,6 |
1417,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 год |
1416,5 |
0,0 |
1416,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
1416,5 |
0,0 |
1416,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 год |
1416,5 |
0,0 |
1416,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023 год |
1416,5 |
0,0 |
1416,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 год |
1416,5 |
0,0 |
1416,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025 год |
1416,5 |
0,0 |
1416,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Мероприятие 2: создание необходимых условий для повышения качества образования |
|
всего |
337009,3 |
152012,7 |
337009,3 |
152012,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
29070,8 |
29070,8 |
29070,8 |
29070,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
30766,7 |
30543,7 |
30766,7 |
30543,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
30857,2 |
30810,6 |
30857,2 |
30810,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
30857,2 |
30793,8 |
30857,2 |
30793,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 год |
30857,2 |
30793,8 |
30857,2 |
30793,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 год |
30766,7 |
0,0 |
30766,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
30766,7 |
0,0 |
30766,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
30766,7 |
0,0 |
30766,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
30766,7 |
0,0 |
30766,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 год |
30766,7 |
0,0 |
30766,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025 год |
30766,7 |
0,0 |
30766,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Мероприятие 3: создание условий для укрепления материально-технической базы, обеспечения здоровья детей и безопасности образовательного пространства |
|
всего |
8311,4 |
3756,0 |
8311,4 |
3756,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
728,5 |
728,5 |
728,5 |
728,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
757,6 |
752,2 |
757,6 |
752,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
759,9 |
758,7 |
759,9 |
758,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
759,9 |
758,3 |
759,9 |
758,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 год |
759,9 |
758,3 |
759,9 |
758,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 год |
757,6 |
0,0 |
757,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 год |
757,6 |
0,0 |
757,6 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
757,6 |
0,0 |
757,6 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
757,6 |
0,0 |
757,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024 год |
757,6 |
0,0 |
757,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025 год |
757,6 |
0,0 |
757,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 6 |
|
всего |
360825,5 |
162756,3 |
360825,5 |
162756,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2015 год |
31126,8 |
31126,8 |
31126,8 |
31126,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
32940,8 |
32702,1 |
32940,8 |
32702,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
33037,7 |
32987,8 |
33037,7 |
32987,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
33037,7 |
32969,8 |
33037,7 |
32969,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
33037,7 |
32969,8 |
33037,7 |
32969,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
32940,8 |
0,0 |
32940,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Задача 7 муниципальной программы: организация предоставления качественного дополнительного образования детям в городе Томске |
|
|
Подпрограмма 7 "Функционирование и развитие дополнительного образования детей" на 2015 - 2025 годы" |
|
7.1 |
Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в соответствии с утвержденными показателями качества |
|
всего |
6551397,5 |
1606019,0 |
3747560,6 |
1235761,0 |
0,0 |
0,0 |
2803836,9 |
370258,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
428629,9 |
428629,9 |
324956,8 |
324956,8 |
0,0 |
0,0 |
103673,1 |
103673,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
565977,9 |
431327,3 |
345463,6 |
327207,9 |
0,0 |
0,0 |
220514,3 |
104119,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
580317,3 |
460574,4 |
335114,2 |
315606,3 |
0,0 |
0,0 |
245203,1 |
144968,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
614297,0 |
142743,7 |
334991,2 |
133995,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
8748,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
614297,0 |
142743,7 |
334991,2 |
133995,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
8748,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
624646,4 |
0,0 |
345340,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
624646,4 |
0,0 |
345340,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
624646,4 |
0,0 |
345340,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
624646,4 |
0,0 |
345340,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
624646,4 |
0,0 |
345340,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
624646,4 |
0,0 |
345340,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7.2 |
Мероприятие 2: создание условий для реализации образовательных программ дополнительного образования |
|
всего |
131791,6 |
107416,6 |
33058,0 |
8691,0 |
0,0 |
0,0 |
5388,8 |
5407,8 |
93344,8 |
93317,8 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
29692,2 |
29692,2 |
5692,8 |
5692,8 |
0,0 |
0,0 |
612,0 |
612,0 |
23387,4 |
23387,4 |
|
|
|
|
2016 год |
28124,3 |
25648,5 |
5086,8 |
2638,0 |
0,0 |
0,0 |
1184,7 |
1184,7 |
21852,8 |
21825,8 |
|
|
|
|
2017 год |
23279,3 |
19799,7 |
3839,8 |
360,2 |
0,0 |
0,0 |
1203,7 |
1203,7 |
18235,8 |
18235,8 |
|
|
|
|
2018 год |
19958,9 |
16138,1 |
3839,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1184,7 |
1203,7 |
14934,4 |
14934,4 |
|
|
|
|
2019 год |
19086,1 |
16138,1 |
2948,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1203,7 |
1203,7 |
14934,4 |
14934,4 |
|
|
|
|
2020 год |
1941,8 |
0,0 |
1941,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
1941,8 |
0,0 |
1941,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
1941,8 |
0,0 |
1941,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
1941,8 |
0,0 |
1941,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
1941,8 |
0,0 |
1941,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
1941,8 |
0,0 |
1941,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 7 |
|
всего |
6683189,1 |
1713435,6 |
3780618,6 |
1244452,0 |
0,0 |
0,0 |
2809225,7 |
375665,8 |
93344,8 |
93317,8 |
|
|
|
|
2015 год |
458322,1 |
458322,1 |
330649,6 |
330649,6 |
0,0 |
0,0 |
104285,1 |
104285,1 |
23387,4 |
23387,4 |
|
|
|
|
2016 год |
594102,2 |
456975,8 |
350550,4 |
329845,9 |
0,0 |
0,0 |
221699,0 |
105304,1 |
21852,8 |
21825,8 |
|
|
|
|
2017 год |
603596,6 |
480374,1 |
338954,0 |
315966,5 |
0,0 |
0,0 |
246406,8 |
146171,8 |
18235,8 |
18235,8 |
|
|
|
|
2018 год |
634255,9 |
158881,8 |
338831,0 |
133995,0 |
0,0 |
0,0 |
280490,5 |
9952,4 |
14934,4 |
14934,4 |
|
|
|
|
2019 год |
633383,1 |
158881,8 |
337939,2 |
133995,0 |
0,0 |
0,0 |
280509,5 |
9952,4 |
14934,4 |
14934,4 |
|
|
|
|
2020 год |
626588,2 |
0,0 |
347282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
626588,2 |
0,0 |
347282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
626588,2 |
0,0 |
347282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
626588,2 |
0,0 |
347282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
626588,2 |
0,0 |
347282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
626588,2 |
0,0 |
347282,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
279305,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8 |
Задача 8 муниципальной программы: создание в муниципальном образовании "Город Томск" новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях (далее - школы) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 - 11 (12-х) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения |
|
|
Подпрограмма 8 "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" |
|
8.1 |
Мероприятие 1: создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
|
всего |
24649462,6 |
8047,5 |
1379842,2 |
8047,5 |
2182296,9 |
0,0 |
21087323,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
1385329,6 |
8047,5 |
15258,9 |
8047,5 |
0,0 |
0,0 |
1370070,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
1860280,9 |
0,0 |
122913,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1737367,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
1904685,9 |
0,0 |
163375,0 |
0,0 |
388646,2 |
0,0 |
1352664,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
2012745,9 |
0,0 |
176864,3 |
0,0 |
409968,0 |
0,0 |
1425913,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
2674739,1 |
0,0 |
194044,0 |
0,0 |
663286,5 |
0,0 |
1817408,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
3400585,3 |
0,0 |
192614,2 |
0,0 |
471560,8 |
0,0 |
2736410,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
3663149,3 |
0,0 |
145746,7 |
0,0 |
248835,4 |
0,0 |
3268567,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
4643539,9 |
0,0 |
184513,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4459026,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
3104406,7 |
0,0 |
184512,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2919894,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.2 |
Мероприятие 2: исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50%% и выше |
|
всего |
2568224,5 |
0,0 |
2568224,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Департамент образования администрации Города Томска |
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
30000,0 |
0,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
10000,0 |
0,0 |
10000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
288811,8 |
0,0 |
288811,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
307595,6 |
0,0 |
307595,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
345908,2 |
0,0 |
345908,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
313148,2 |
0,0 |
313148,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
380061,1 |
0,0 |
380061,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
376076,9 |
0,0 |
376076,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
516622,7 |
0,0 |
516622,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО ПО ЗАДАЧЕ 8 |
|
всего |
27217687,1 |
8047,5 |
3948066,7 |
8047,5 |
2182296,9 |
0,0 |
21087323,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2015 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2016 год |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2017 год |
1415329,6 |
8047,5 |
45258,9 |
8047,5 |
0,0 |
0,0 |
1370070,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2018 год |
1870280,9 |
0,0 |
132913,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1737367,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2019 год |
2193497,7 |
0,0 |
452186,8 |
0,0 |
388646,2 |
0,0 |
1352664,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2020 год |
2320341,5 |
0,0 |
484459,9 |
0,0 |
409968,0 |
0,0 |
1425913,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
3020647,3 |
0,0 |
539952,2 |
0,0 |
663286,5 |
0,0 |
1817408,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
3713733,5 |
0,0 |
505762,4 |
0,0 |
471560,8 |
0,0 |
2736410,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
4043210,4 |
0,0 |
525807,8 |
0,0 |
248835,4 |
0,0 |
3268567,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
5019616,8 |
0,0 |
560590,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4459026,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
3621029,4 |
0,0 |
701135,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2919894,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
|
всего |
121877251,5 |
37587036,9 |
32591448,5 |
11152447,2 |
4081802,5 |
590499,5 |
82458886,6 |
23099003,3 |
2745113,9 |
2745086,9 |
|
|
|
|
2015 год |
7227726,8 |
7227726,8 |
2240710,8 |
2240710,8 |
92138,2 |
92138,2 |
4349673,8 |
4349673,8 |
545204,0 |
545204,0 |
|
|
|
|
2016 год |
9839031,3 |
8971837,5 |
2782993,7 |
2405365,8 |
498361,3 |
498361,3 |
5979500,3 |
5489961,4 |
578176,0 |
578149,0 |
|
|
|
|
2017 год |
11083033,6 |
8729379,3 |
3037665,2 |
2649941,4 |
0,0 |
0,0 |
7484431,9 |
5518501,4 |
560936,5 |
560936,5 |
|
|
|
|
2018 год |
12625009,5 |
6353982,6 |
2991789,9 |
1928214,6 |
1309006,1 |
0,0 |
7793814,8 |
3895369,3 |
530398,7 |
530398,7 |
|
|
|
|
2019 год |
10834811,5 |
6304110,7 |
2819619,6 |
1928214,6 |
388646,2 |
0,0 |
7096147,0 |
3845497,4 |
530398,7 |
530398,7 |
|
|
|
|
2020 год |
10506565,4 |
0,0 |
3051286,8 |
0,0 |
409968,0 |
0,0 |
7045310,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2021 год |
11089214,5 |
0,0 |
3106779,1 |
0,0 |
663286,5 |
0,0 |
7319148,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2022 год |
11782300,7 |
0,0 |
3072589,3 |
0,0 |
471560,8 |
0,0 |
8238150,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2023 год |
12111777,6 |
0,0 |
3092634,7 |
0,0 |
248835,4 |
0,0 |
8770307,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2024 год |
13088184,0 |
0,0 |
3127417,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9960766,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
2025 год |
11689596,6 |
0,0 |
3267962,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8421634,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|