Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 670 Программа

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2015 — 2025 годы"


N Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) Срок исполнения Объем финансирования (тыс. рублей) В том числе за счет средств Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета федерального бюджета областного бюджета внебюджетных источников
потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность утверждено потребность план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Цель подпрограммы: организация каникулярного отдыха и занятости детей
Основное мероприятие "Организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов" всего 1241114,4 517256,7 732944,6 309800,9 0,0 0,0 508169,8 207455,8 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
2015 год 107547,9 107547,9 62782,7 62782,7 0,0 0,0 44765,2 44765,2 0,0 0,0
КЦСР 02 3 01 00000 КВР 000 2016 год 108870,7 104466,6 67700,2 63296,1 0,0 0,0 41170,5 41170,5 0,0 0,0
КЦСР 02 3 01 00000 КВР 000 2017 год 122418,4 104453,0 81911,7 63946,3 0,0 0,0 40506,7 40506,7 0,0 0,0
КЦСР 02 3 01 00000 КВР 000 2018 год 139326,8 100394,6 75208,3 59887,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2019 год 139326,8 100394,6 75208,3 59887,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2020 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2021 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2022 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2023 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2024 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2025 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
1.1 Задача 1 подпрограммы: организация каникулярного отдыха детей в лагерях различных типов и видов
1.1.1 Мероприятие 1: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях, школах с круглосуточным пребыванием, специализированных (профильных) палаточных лагерях, походах и экспедициях, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего 971001,1 472813,7 676342,1 289974,4 0,0 0,0 294659,0 182839,3 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
2015 год 79374,0 79374,0 59225,3 59225,3 0,0 0,0 20148,7 20148,7 0,0 0,0
2016 год 103081,3 99134,2 61910,8 57963,7 0,0 0,0 41170,5 41170,5 0,0 0,0
2017 год 115291,7 98996,3 74785,0 58489,6 0,0 0,0 40506,7 40506,7 0,0 0,0
2018 год 108588,3 97654,6 68081,6 57147,9 0,0 0,0 40506,7 40506,7 0,0 0,0
2019 год 108588,3 97654,6 68081,6 57147,9 0,0 0,0 40506,7 40506,7 0,0 0,0
2020 год 76012,9 0,0 57376,3 0,0 0,0 0,0 18636,6 0,0 0,0 0,0
2021 год 76012,9 0,0 57376,3 0,0 0,0 0,0 18636,6 0,0 0,0 0,0
2022 год 76012,9 0,0 57376,3 0,0 0,0 0,0 18636,6 0,0 0,0 0,0
2023 год 76012,9 0,0 57376,3 0,0 0,0 0,0 18636,6 0,0 0,0 0,0
2024 год 76012,9 0,0 57376,3 0,0 0,0 0,0 18636,6 0,0 0,0 0,0
2025 год 76012,9 0,0 57376,3 0,0 0,0 0,0 18636,6 0,0 0,0 0,0
1.1.1.1 субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего 961639,1 471532,5 666980,1 288693,2 0,0 0,0 294659,0 182839,3 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
2015 год 78697,8 78697,8 58549,1 58549,1 20148,7 20148,7
КЦСР 02 3 01 40790, 02 3 01 00590 КВР 611, 621 2016 год 101742,4 98529,2 60571,9 57358,7 41170,5 41170,5
КЦСР 02 3 01 40790, 02 3 01 00590 КВР 611, 621 2017 год 113952,8 98996,3 73446,1 58489,6 40506,7 40506,7
КЦСР 02 3 01 40790, 02 3 01 00590 КВР 611, 621 2018 год 107837,3 97654,6 67330,6 57147,9 40506,7 40506,7
КЦСР 02 3 01 40790, 02 3 01 00590 КВР 611, 621 2019 год 107837,3 97654,6 67330,6 57147,9 40506,7 40506,7
2020 год 75261,9 0,0 56625,3 18636,6
2021 год 75261,9 0,0 56625,3 18636,6
2022 год 75261,9 0,0 56625,3 18636,6
2023 год 75261,9 0,0 56625,3 18636,6
2024 год 75261,9 0,0 56625,3 18636,6
2025 год 75261,9 0,0 56625,3 18636,6
1.1.1.2 обеспечение деятельности казенных учреждений всего 9362,0 1281,2 9362,0 1281,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
2015 год 676,2 676,2 676,2 676,2
КЦСР 02 3 01 20510, КВР 244 2016 год 1338,9 605,0 1338,9 605,0
КЦСР 02 3 01 20510, КВР 244 2017 год 1338,9 0,0 1338,9 0,0
КЦСР 02 3 01 20510, КВР 244 2018 год 751,0 0,0 751,0 0,0
2019 год 751,0 0,0 751,0 0,0
2020 год 751,0 0,0 751,0
2021 год 751,0 0,0 751,0
2022 год 751,0 0,0 751,0
2023 год 751,0 0,0 751,0
2024 год 751,0 0,0 751,0
2025 год 751,0 0,0 751,0
1.1.2 Мероприятие 2: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по приобретению и предоставлению путевок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, на целевые смены, в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории РФ, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) всего 213510,9 24616,5 0,0 0,0 0,0 0,0 213510,9 24616,5 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 24616,5 24616,5 0,0 0,0 24616,5 24616,5
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 23611,8 0,0 0,0 23611,8 0,0
2019 год 23611,8 0,0 0,0 23611,8 0,0
2020 год 23611,8 0,0 0,0 23611,8
2021 год 23611,8 0,0 0,0 0,0 23611,8
2022 год 23611,8 0,0 0,0 0,0 23611,8
2023 год 23611,8 0,0 0,0 23611,8
2024 год 23611,8 0,0 0,0 23611,8
2025 год 23611,8 0,0 0,0 23611,8
1.1.3 Мероприятие 3: укрепление материально-технической базы загородных лагерей всего 40633,6 13560,4 40633,6 13560,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
2015 год 2467,4 2467,4 2467,4 2467,4
КЦСР 02 3 01 00590, КВР 622 2016 год 4169,3 4169,3 4169,3 4169,3
КЦСР 02 3 01 00590, КВР 622 2017 год 5885,1 3323,7 5885,1 3323,7
КЦСР 02 3 01 00590, КВР 622 2018 год 5885,1 1800,0 5885,1 1800,0
КЦСР 02 3 01 00590, КВР 622 2019 год 5885,1 1800,0 5885,1 1800,0
2020 год 2723,6 0,0 2723,6
2021 год 2723,6 0,0 2723,6
2022 год 2723,6 0,0 2723,6
2023 год 2723,6 0,0 2723,6
2024 год 2723,6 0,0 2723,6
2025 год 2723,6 0,0 2723,6
1.1.4 Мероприятие 4: приведение загородных лагерей в соответствие с требованиями пожарной безопасности всего 1266,1 1266,1 1266,1 1266,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КЦСР 02 3 01 00590 КВР 622 2016 год 73,1 73,1 73,1 73,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 1193,0 1193,0 1193,0 1193,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по задаче 1 всего 1225218,6 512256,7 717048,8 304800,9 0,0 0,0 508169,8 207455,8 0,0 0,0
2015 год 106457,9 106457,9 61692,7 61692,7 0,0 0,0 44765,2 44765,2 0,0 0,0
2016 год 107323,7 103376,6 66153,2 62206,1 0,0 0,0 41170,5 41170,5 0,0 0,0
2017 год 121176,8 103513,0 80670,1 63006,3 0,0 0,0 40506,7 40506,7 0,0 0,0
2018 год 138085,2 99454,6 73966,7 58947,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2019 год 138085,2 99454,6 73966,7 58947,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2020 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2021 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2022 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2023 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2024 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2025 год 102348,3 0,0 60099,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
1.2 Задача 2 подпрограммы: организация занятости детей в каникулярное время путем увеличения количества трудоустроенных подростков на рабочие места, создаваемые в муниципальных образовательных учреждениях города Томска
1.2.1 Мероприятие 5: организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время, в т.ч. субсидии автономным и бюджетным учреждениям на организацию трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время всего 15895,8 5000,0 15895,8 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Департамент образования администрации Города Томска
2015 год 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0
КЦСР 02 3 01 00590 КВР 612, 622 2016 год 1547,0 1090,0 1547,0 1090,0
КЦСР 02 3 01 00590 КВР 612, 622 2017 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0
КЦСР 02 3 01 00590 КВР 612, 622 2018 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0
КЦСР 02 3 01 00590 КВР 612, 622 2019 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0
2020 год 1589,0 0,0 1589,0
2021 год 1589,0 0,0 1589,0
2022 год 1589,0 0,0 1589,0
2023 год 1589,0 0,0 1589,0
2024 год 1589,0 0,0 1589,0
2025 год 1589,0 0,0 1589,0
Итого по задаче 2 всего 15895,8 5000,0 15895,8 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 год 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 1547,0 1090,0 1547,0 1090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 1241,6 940,0 1241,6 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 год 1589,0 0,0 1589,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 всего 1241114,4 517256,7 732944,6 309800,9 0,0 0,0 508169,8 207455,8 0,0 0,0
2015 год 107547,9 107547,9 62782,7 62782,7 0,0 0,0 44765,2 44765,2 0,0 0,0
2016 год 108870,7 104466,6 67700,2 63296,1 0,0 0,0 41170,5 41170,5 0,0 0,0
2017 год 122418,4 104453,0 81911,7 63946,3 0,0 0,0 40506,7 40506,7 0,0 0,0
2018 год 139326,8 100394,6 75208,3 59887,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2019 год 139326,8 100394,6 75208,3 59887,9 0,0 0,0 64118,5 40506,7 0,0 0,0
2020 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2021 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2022 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2023 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2024 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0
2025 год 103937,3 0,0 61688,9 0,0 0,0 0,0 42248,4 0,0 0,0 0,0

Архив документов Томской области (c) 2024