| N |
Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы |
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) |
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя |
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы |
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
|
|
|
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
в соответствии с потребностью |
в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 1 |
Цель муниципальной программы: рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов |
Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа, %% |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБУ "ТГЦИ" |
38,85 |
40,35 |
40,35 |
41,85 |
40,35 |
43,3 |
40,8 |
43,5 |
41,8 |
44,16 |
42,8 |
47,8 |
- |
|
|
Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, %% |
|
98,95 |
99,97 |
99,3 |
99,98 |
99,5 |
99,99 |
99,7 |
99,99 |
99,8 |
99,99 |
99,9 |
99,99 |
- |
| 1.1 |
Задача 1 муниципальной программы. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
Доходы бюджета МО "Город Томск" от муниципального имущества и земельных ресурсов, млн руб. |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБУ "ТГЦИ" |
1131,3 |
1365,2 |
832,5 |
859,9 |
649,5 |
853,1 |
700,5 |
747,9 |
644,2 |
620,5 |
614,9 |
572,0 |
- |
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
|
|
| 1.1.1 |
Мероприятие 1.1 (задача 1 подпрограммы 1 ).
Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества |
Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в Реестре муниципальной собственности города Томска, %% |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБУ "ТГЦИ" |
92,7 |
98,5 |
96 |
99 |
98 |
99,9 |
99,9 |
99,91 |
99,91 |
99,92 |
99,92 |
99,94 |
- |
|
|
Количество объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, шт. |
|
7565 |
7995 |
7995 |
7995 |
7995 |
7995 |
7995 |
7995 |
7995 |
7995 |
7995 |
7995 |
- |
|
|
Количество объектов недвижимости, прошедших процедуру государственной регистрации, шт. |
|
7013 |
7875 |
7675 |
7915 |
7835 |
7987 |
7987 |
7988 |
7988 |
7989 |
7989 |
7990 |
- |
| 1.1.2 |
Мероприятие 1.2 (задача 2 подпрограммы 1 ).
Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
Площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, кв. м |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
914477,25 |
915794,77 |
909657,1 |
911501,3 |
907125,2 |
908083,8 |
905450,1 |
908083,8 |
906358,2 |
908083,8 |
907266,4 |
908083,8 |
- |
|
|
Площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, кв. м |
|
924193,89 |
916069,59 |
916069,59 |
911683,59 |
911683,59 |
908174,59 |
908174,59 |
908174,59 |
908174,59 |
908174,59 |
908174,59 |
908174,59 |
- |
|
|
Площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков, га |
|
11464,35 |
11907,3 |
11907,3 |
12349,9 |
11907,3 |
12777,8 |
12040,1 |
12836,9 |
12335,2 |
13031,6 |
12630,3 |
14105,8 |
- |
| 1.2. |
Задача 2 муниципальной программы.
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью |
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90 - 100%%, %% |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
Подпрограмма 2 "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" |
|
|
| 1.2.1 |
Мероприятие 2.1 (задача 1 подпрограммы 2 ).
Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации |
Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, %% |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
|
Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, %% |
|
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
>= 95 |
- |
| 1.2.2 |
Мероприятие 2.2 (задача 2 подпрограммы 2 ).
Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск" |
Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом, %% |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
|
Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| 1.2.3 |
Мероприятие 2.3 (задача 3 подпрограммы 2 ).
Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации |
Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом, %% |
Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
|
|
Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
| N пп |
Наименование показателя |
Формула расчета |
| 1 |
Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа, %% |
Пц1 - доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади территории городского округа, %%;
С - сумма площадей земельных участков, предоставленных в собственность;
ПбП - сумма площадей земельных участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, га;
А - сумма площадей земельных участков, предоставленных в аренду, га;
ПНВ - сумма площадей земельных участков, предоставленных в пожизненное наследуемое владение, га;
ИП - сумма площадей земельных участков, предоставленных на иных видах прав, га;
МЖД - Сумма площадей земельных участков, сформированных для эксплуатации многоквартирных домов, га;
S - площадь территории муниципального образования "Город Томск", га.
Значения С, ПбП, А, ПНВ, ИП формируется в автоматизированном режиме по сведениям электронного ресурса администрации Города Томска, показатель МЖД рассчитывается департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 2 |
Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, %% |
Ди - доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска;
Ки1 - площадь объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, кв. м;
Ки2 - площадь объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности города Томска, кв. м |
| 3 |
Удельный вес оформленного имущества в общем объеме имущества, учтенного в Реестре муниципальной собственности города Томска, %% |
Формула приведена в разделе 1.3 . Цели, задачи, показатели подпрограммы "Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами" |
| 4 |
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90 - 100%%, %% |
Формулы приведены в разделе 2.1 . Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы |
| 5 |
Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, %%. |
|