Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 671 Программа
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
| N пп | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители | ||||||||
| местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников | |||||||||||
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель подпрограммы: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | |||||||||||||
| Основное мероприятие "Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества" выполняется в рамках задачи 1 подпрограммы 1 | 18 1 01 20350, 244; 18 1 01 00580, 611; 18 1 01 00580, 612 | |||||||||||||
| Основное мероприятие "Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами" выполняется в рамках задачи 2 подпрограммы 1 | 18 1 02 20350, 244 | |||||||||||||
| Задача 1 подпрограммы. Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества | - | |||||||||||||
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Мероприятия по управлению муниципальной собственностью и бесхозяйными объектами | 18 1 01 20350, 244 | всего | 110632,3 | 15841,6 | 110632,3 | 15841,6 | - | - | - | - | - | - | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 2015 | 64196,0 | 7771,5 | 64196,0 | 7771,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016 | 21955,0 | 2347,4 | 21955,0 | 2347,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017 | 6021,1 | 4282,9 | 6021,1 | 4282,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018 | 6153,4 | 719,9 | 6153,4 | 719,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019 | 6153,4 | 719,9 | 6153,4 | 719,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020 | 6153,4 | - | 6153,4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) | 18 1 01 00580, 611 | всего | 145608,8 | 120802,2 | 145608,8 | 120802,2 | - | - | - | - | - | - | МБУ "ТГЦИ" |
| 2015 | 24683,4 | 24619,0 | 24683,4 | 24619,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016 | 24619,0 | 24234,0 | 24619,0 | 24234,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017 | 23234,8 | 23234,8 | 23234,8 | 23234,8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018 | 24357,2 | 24357,2 | 24357,2 | 24357,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019 | 24357,2 | 24357,2 | 24357,2 | 24357,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020 | 24357,2 | - | 24357,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.3 | Мероприятие 1.3. Субсидия бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы | 18 1 01 00580, 612 | всего | 918,0 | 447,7 | 918,0 | 447,7 | - | - | - | - | - | - | МБУ "ТГЦИ" |
| 2015 | 298,0 | 124,0 | 298,0 | 124,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016 | 124,0 | 0,0 | 124,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017 | 124,0 | 107,9 | 124,0 | 107,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018 | 124,0 | 107,9 | 124,0 | 107,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019 | 124,0 | 107,9 | 124,0 | 107,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020 | 124,0 | - | 124,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1.4 | Мероприятие 1.4. Оплата тепловой энергии в пустующих муниципальных помещениях | 18 1 01 20350, 244 | всего | 7104,0 | 5328,0 | 7104,0 | 5328,0 | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | ||||||
| 2015 | - | - | - | - | ||||||||||
| 2016 | - | - | - | - | ||||||||||
| 2017 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | ||||||||||
| 2018 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | ||||||||||
| 2019 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | 1776,0 | ||||||||||
| 2020 | 1776,0 | - | 1776,0 | - | ||||||||||
| Итого по задаче 1 (основное мероприятие "Обеспечение полноты учета, сохранности и мониторинга использования муниципального имущества") | всего | 264263,1 | 142419,5 | 264263,1 | 142419,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015 | 89177,4 | 32514,5 | 89177,4 | 32514,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016 | 46698,0 | 26581,4 | 46698,0 | 26581,4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017 | 31155,9 | 29401,6 | 31155,9 | 29401,6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018 | 32410,6 | 26961,0 | 32410,6 | 26961,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019 | 32410,6 | 26961,0 | 32410,6 | 26961,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020 | 32410,6 | - | 32410,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Задача 2 подпрограммы. Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | - | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | ||||||||||||
| 2.1 | Мероприятие 2.1. Подготовительные мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже земельных участков | 18 1 02 20350, 244 | всего | 5472,7 | 1897,0 | 5472,7 | 1897,0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | 956,2 | 548,2 | 956,2 | 548,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016 | 903,3 | 214,5 | 903,3 | 214,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017 | 903,3 | 378,1 | 903,3 | 378,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018 | 903,3 | 378,1 | 903,3 | 378,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019 | 903,3 | 378,1 | 903,3 | 378,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020 | 903,3 | - | 903,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Итого по задаче 2 (основное мероприятие "Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами") | всего | 5472,7 | 1897,0 | 5472,7 | 1897,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2015 | 956,2 | 548,2 | 956,2 | 548,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016 | 903,3 | 214,5 | 903,3 | 214,5 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017 | 903,3 | 378,1 | 903,3 | 378,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018 | 903,3 | 378,1 | 903,3 | 378,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019 | 903,3 | 378,1 | 903,3 | 378,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020 | 903,3 | - | 903,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | всего | 269735,8 | 144316,5 | 269735,8 | 144316,5 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2015 | 90133,6 | 33062,7 | 90133,6 | 33062,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2016 | 47601,3 | 26795,9 | 47601,3 | 26795,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2017 | 32059,2 | 29779,7 | 32059,2 | 29779,7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2018 | 33313,9 | 27339,1 | 33313,9 | 27339,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2019 | 33313,9 | 27339,1 | 33313,9 | 27339,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2020 | 33313,9 | - | 33313,9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
___________________________________________
наименование обеспечивающей подпрограммы
2.1.Цель, задачи, показатели и ресурсное
обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
Таблица N 4. Цели, задачи, показатели и ресурсное
обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы
| Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего (утверждено) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (потребность) |
| Цель: обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента управления муниципальной собственностью, тыс. руб. | 316324,4 | 64195,0 | 62093,2 | 63559,2 | 63238,5 | 63238,5 | 66720,0 |
| Показатель 1. Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90 - 100%%, %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами" выполняется в рамках задач 1, 2, 3 | 316324,4 | 64195,0 | 62093,2 | 63559,2 | 63238,5 | 63238,5 | 66720,0 |
| Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области управления муниципальной собственностью и создания условий для их оптимизации, тыс. руб. | 157251,0 | 31844,0 | 30944,2 | 31701,4 | 31380,7 | 31380,7 | 32972,5 |
| Показатель 1.1. Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, %%. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 1.2. Исполнение расходных обязательств департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, %% | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 |
| Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск" | 156930,0 | 31844,0 | 30944,2 | 31380,6 | 31380,6 | 31380,6 | 32972,5 |
| Показатель 2.1. Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом, %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2.3. Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области информатизации и создания условий для их оптимизации, тыс. руб. | 2143,4 | 507,0 | 204,8 | 477,2 | 477,2 | 477,2 | 775,0 |
| Показатель 3.1. Равномерность расходования средств департаментом управления муниципальной собственностью администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом, %% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 3.2. Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 3.3. Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Расчет показателей подпрограммы 2
| N пп | Наименование показателя | Формула расчета |
| 1 | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90 - 100%%, %% | Дп - доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90 - 100%%; Кп1 - показатели целей и задач муниципальной программы, достигнутые по итогам отчетного года на 90 - 100%%; Кп2 - количество показателей целей и задач муниципальной программы |
| 2 | Доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, %% | Дб - доля бюджетных расходов департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска; Кб1 - бюджетные расходы департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, включенные в реестр расходных обязательств; Кб2 - общие расходы департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
Информация о мерах муниципального регулирования
| N пп | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | Правовые | Внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере землепользования | 2015 - 2020 годы | Сокращение срока предоставления муниципальной услуги |
| 2 | Экономические | Приведение ставок арендной платы в соответствие с действующим законодательством | 2015 - 2020 годы | Минимизация платежной нагрузки землепользователей |
| 3 | Налоговые | Формирование ставок земельного налога в соответствии с актуализированной кадастровой стоимостью | 2015 - 2020 годы | Оптимизация налоговой нагрузки собственников земельных участков на территории Города Томска |