Приложение к Приказу от 31.08.2016 г № 5-403/9(251) Паспорт
I. паспорт производственной программы
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Томского приборного завода" |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634040, г. Томск, ул. Высоцкого, 28, стр. 6, (3822) 634-236 |
| ИНН | 7017123606 |
| Сфера деятельности | водоотведение |
| Наименование уполномоченного органа | Департамент тарифного регулирования Томской области |
| Юридический адрес, телефон, факс | 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373 |
| Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
II.Перечень плановых мероприятий
| N пп | Вид плановых мероприятий | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов | 380,27 | 397,17 | 424,71 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Другие мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 380,27 | 397,17 | 424,71 | |
III.Планируемый объем водоотведения
| N пп | Наименование показателя | Объем по периодам, тыс. куб. м | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Объем реализации | 52,14 | 52,14 | 52,14 |
IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Стоимость по периодам, тыс. руб. | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | ||
| 1 | Необходимая валовая выручка | 1079,89 | 756,26 | 1202,16 |
V.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расчет эффективности производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по периодам | ||
| 2016 | 2017 | 2018 | |||
| Показатели качества очистки сточных вод | |||||
| 1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | %% | - | - | - |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения | %% | - | - | - |
| 4.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | |||||
| 1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. в год/км | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 0,00 | 0,00 |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||
| 1 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт x ч/куб. м | - | - | - |
| 1.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт x ч/куб. м | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2.1 | динамика изменения плановых значений | - | - | 0,00 | 0,00 |
VI.Отчет об исполнении производственной программы
| N пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | ||
| план | факт | отклонение | |||
| Плановые мероприятия | |||||
| 1 | Плановые мероприятия по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов | тыс. руб. | 410,34 | 360,55 | -49,79 |
| 2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Другие мероприятия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | тыс. руб. | 410,34 | 360,67 | -49,67 | |
| Объем реализации | |||||
| 1 | Объем реализации | тыс. куб. м | 58,41 | 52,04 | -6,37 |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1160,27 | 1043,95 | -116,32 |
| Целевые показатели регулируемой организации | |||||
| 1 | Удельный расход электроэнергии на перекачку 1 куб. м сточных вод | кВт x час/куб. м | 0,35 | 0,28 | -0,07 |
| 2 | Количество проб сточных вод | ед. | - | - | - |
".