Приложение к Приказу от 31.08.2016 г № 4-219/9(250) Паспорт

I. паспорт производственной программы


Полное наименование организации Акционерное общество "Транснефть-Центральная Сибирь"
Юридический адрес, телефон, факс 634050, Россия, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24, (3822) 27 54 00
ИНН 7017004366
Сфера деятельности холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) с 01.01.2016 по 31.12.2018

II.Перечень плановых мероприятий
N пп Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс. руб.
2016 2017 2018
1 Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов 114,39 119,47 127,76
2 Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 0,00 0,00 0,00
3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00
Итого 114,39 119,47 127,76

III.Планируемый объем подачи воды
N пп Наименование показателя Объем по периодам, тыс. куб. м
2016 2017 2018
1 Объем реализации воды 1,60 1,60 1,60

IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N пп Наименование показателя Стоимость по периодам, тыс. руб.
2016 2017 2018
1 Необходимая валовая выручка 833,67 602,78 1038,76

V.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы
N пп Наименование показателя Ед. изм. Значение по периодам
2016 2017 2018
Показатели качества воды
1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0,00 0,00 0,00
1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0,00 0,00 0,00
2.1 динамика изменения плановых значений - - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений ед. в год/км 0,00 0,00 0,00
1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 0,00 0,00 0,00
1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
2 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт x ч -------куб. м 16,45 16,45 16,45
2.1 динамика изменения плановых значений - - 0,00 0,00
3 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды кВт x ч -------куб. м 0,00 0,00 0,00
3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI.Отчет об исполнении производственной программы
N пп Наименование показателя Ед. изм. 2015 год
план факт отклонение
Плановые мероприятия
1 Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов тыс. руб. 123,23 0,00 -123,23
2 Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
3 Другие мероприятия тыс. руб. 0 0 0
Итого тыс. руб. 123,23 0,00 -123,23
Объем подачи воды
1 Объем реализации воды тыс. куб. м 1,93 0,87 -1,06
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 850,32 143,80 -706,52
Целевые показатели регулируемой организации
1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м реализованной холодной воды кВт x час/куб. м 14,21 13,82 -0,39
2 Уровень потерь холодной воды при транспортировке %% 0,00 0,00 0,00

                                                               ".