Приложение к Постановлению от 19.09.2016 г № 246 Программа
Подпрограмма 3 "Обеспечение транспортной доступности внутри каргасокского района"
| Наименование подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района | ||||||||||||||
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2016 - 2021 годы | ||||||||||||||
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района | ||||||||||||||
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района | ||||||||||||||
| Соисполнители подпрограммы | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства" муниципального образования "Каргасокский район" (далее - МКУ УЖКХиКС) | ||||||||||||||
| Участники подпрограммы | Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района, транспортные организации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта, администрации сельских поселений Каргасокского района, образовательные организации, Управление финансов АКР, МКУ УЖКХиКС | ||||||||||||||
| Цель подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района | ||||||||||||||
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения района, %% | 40,3 | 40,3 | 39,4 | 39,1 | 38,8 | 38,5 | 38,2 | ||||||||
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района. Задача 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района. Задача 3. Финансовая помощь сельским поселениям района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района | ||||||||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
| Задача 1. Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района | |||||||||||||||
| Количество действующих маршрутов на всех видах транспорта общего пользования, ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
| Задача 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района | |||||||||||||||
| Протяженность дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района, км | 357,64 | 467,25 | 640,25 | 640,25 | 640,25 | 640,25 | 640,25 | ||||||||
| Задача 3. Финансовая помощь сельским поселениям района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района | |||||||||||||||
| Протяженность дорог местного значения внутри населенных пунктов Каргасокского района, км | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | 275,5 | ||||||||
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | ||||||||||||||
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы), тыс. руб. | Источники | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Областной бюджет | 26805,80 | 26805,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Местные бюджеты | 411820,3 | 70363,5 | 68445,2 | 68111,6 | 68300 | 68300 | 68300 | ||||||||
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Всего по источникам | 438626,1 | 97169,3 | 68445,2 | 68111,6 | 68300 | 68300 | 68300 | ||||||||
1.Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 3
1) Одним из необходимых условий социально-экономического развития района и улучшения качества жизни населения является развитие дорожной сети и транспортной доступности территории.
По наличию автомобилей район занимает второе место среди северных районов области после Колпашевского района, по площади занимаемой территории - первое место в области, а вот по протяженности дорог (включая улично-дорожную сеть) район занимает 8 место в области. Кроме 336 километров автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в зимнее время для связи с сельскими населенными пунктами района обустраивается до 640 км автозимников и 10 ледовых переправ. Затраты только на их (автозимников и ледовых переправ) устройство и содержание составляют в последние три года около 14 млн руб. ежегодно.
Территория Каргасокского района сильно заболочена, по ней протекает большое число малых рек, она имеет 32 населенных пункта и достаточно удалена от областного центра. Дорожная сеть развита только вокруг районного центра, транспортное сообщение с большинством населенных пунктов неустойчивое. В районе имеется только одна автомобильная дорога, по которой осуществляются круглогодичные грузоперевозки и по которой осуществляются регулярные пассажирские перевозки по маршрутам Каргасок - Томск, Каргасок - Новосибирск, Каргасок - Новоюгино - Большая Грива. Хотя по числу перевезенных пассажиров в пригородном сообщении район занимает второе место после Томского городского округа.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и железнодорожного сообщения с административным центром, в общей численности населения Каргасокского района составляет 40,3%%.
Состояние транспортной доступности в северных районах
Томской области в 2012 - 2014 гг.
| Численность населения, тыс. чел. | Количество автомобилей, штук | Протяженность автодорог с твердым покрытием, км | Доля населения без регул. сообщения с административным центром, %% | |
| Каргасокский район | 20,4 | 6110 | 336 | 40,3 |
| Парабельский район | 12,4 | 4163 | 454 | 16,0 |
| Александровский район | 8,3 | 3217 | 64 | 16,6 |
| Кривошеинский район | 12,7 | 4546 | 299 | 19,6 |
| Колпашевский район | 39,2 | 12810 | 561 | 14,6 |
| Верхнекетский район | 16,5 | 4440 | 200 | 44,7 |
| Молчановский район | 12,9 | 3946 | 209 | 0,6 |
В связи со слабым развитием автодорожной сети основная часть пассажирских перевозок и перевозок грузов (особенно крупногабаритных и емких) осуществляется в районе в летнее время речным транспортом. Пассажирские речные перевозки осуществляются по маршрутам: Каргасок - Сосновка; Каргасок - Тымск - Усть-Тым; Каргасок - Вертикос - Нижневартовск; Каргасок - Котлогорск; Каргасок - Средний Васюган.
В межсезонье по всем направлениям, а летом до населенных пунктов, не охваченных речными перевозками, выполняются полеты малой авиацией. В связи с не всегда полной загрузкой транспорта и высокими расходами на перевозки для обеспечения транспортной доступности населению все эти виды пассажирских перевозок с регулярным сообщением на территории района субсидируются.
2) Характеристика проблемы.
Автомобильные дороги района имеют недостаточную прочность дорожного полотна, ежегодно требуется грейдирование дорог, отсыпка полотна, ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог для поддержания их в рабочем состоянии, не говоря уже об асфальтировании новых участков дорог.
В связи с важностью вопросов строительства и содержания автомобильных дорог с 2014 года обязательным стало образование в местных бюджетах муниципальных дорожных фондов, нормативное закрепление источников их формирования, утверждение решениями представительных органов муниципальных образований Порядков их формирования и использования.
В доходы дорожного фонда в обязательном порядке включаются поступления от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в местный бюджет;
- доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Каргасокский район";
- других доходов бюджета, связанных с использованием дорог;
- безвозмездных поступлений и межбюджетных трансфертов из областного бюджета на все виды деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Каргасокский район".
Этих средств недостаточно и приходится направлять на финансирование дорожной деятельности дополнительно средства из других доходных источников.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с дорожной деятельностью.
Средства районного дорожного фонда направляются:
- на осуществление дорожной деятельности безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Каргасокский район" вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, обустройства и содержания автомобильных зимников и ледовых переправ муниципального образования "Каргасокский район";
- на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на финансовое обеспечение полномочий сельских поселений по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов сельских поселений и обеспечению безопасности дорожного движения на них. Объем межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность определяется ежегодно исходя из возможностей районного бюджета, их распределение между бюджетами сельских поселений - в соответствии с утвержденной методикой в зависимости от протяженности дорог внутри населенных пунктов и их покрытия.
Размер дорожного фонда МО "Каргасокский район" в 2014 г. составил - 31919,5 тыс. руб., а в 2015 г. - 43874,9 тыс. руб., а в 2016 г. - 84289,3 тыс. руб.
Для обеспечения доступности регулярных речных и воздушных, а также пригородных автомобильных пассажирских перевозок необходимо их субсидирование, т.к. они являются высокозатратными и непривлекательными для ведения хозяйственной деятельности в этой сфере. Но даже установленные органами местного самоуправления Каргасокского района ограниченные тарифы на водные и воздушные перевозки для некоторых категорий населения являются "неподъемными" и для поездок по случаю болезни, учебы и в некоторых других случаях они могут воспользоваться либо бесплатным проездом, либо проездом по сниженной стоимости. Убытки от таких перевозок также требуют бюджетного субсидирования.
Соответствие проблемы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Каргасокский район" до 2025 года (далее - Стратегия).
Одной из основных целей Стратегии является сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства. Для достижения основной цели необходимо решить несколько задач, одной из которых является обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.
Направления решения данной задачи Стратегии: дальнейшее развитие транспортных услуг при финансовой поддержке районного бюджета, осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района и оказание финансовой помощи сельским поселениям района, осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района.
Для комплексного решения проблемы транспортной доступности в Каргасокском районе, предполагающего планомерную деятельность по трем направлениям для достижения заданных результатов, с определением конкретных объемов финансирования по источникам, направлениям и годам реализации мероприятий предлагается программно-целевой метод.
Прогноз развития сферы.
Перспективы для развития автотранспортной схемы в районе связаны со строительством и вводом в эксплуатацию Северной широтной дороги. Тогда проблема с субсидированием перевозок в значительной мере перестанет быть актуальной и больше средств можно будет направлять на различные направления дорожной деятельности.
При ограниченных возможностях бюджетного финансирования возможно только поддержание текущего состояния автомобильных дорог, ежегодное обустройство автозимников и субсидирование пассажирских перевозок с низкой частотой рейсов.
При значительном увеличении доходной части бюджета возможно постепенное асфальтирование улиц в районном центре.
Реализация мероприятий данной подпрограммы имеет социальную и общественную значимость в одном из самых сложных для проживания районе Томской области.
2.Цели и задачи подпрограммы 3, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации подпрограммы 3
1) Целью подпрограммы является обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района;
- осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района;
- финансовая помощь сельским поселениям района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района.
2) Срок реализации подпрограммы 3 - 2016 - 2021 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3) Целевые показатели результативности реализации подпрограммы 3 и их значения изложены в приложении N 1 подпрограммы 3 "Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 3 "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района".
3.Система мероприятий подпрограммы 3 и ее ресурсное обеспечение
В целях решения задач подпрограммы 3 должны быть реализованы мероприятия:
- субсидирование перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении;
- строительство и содержание автозимников и ледовых переправ;
- содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района;
- расчет и перечисление средств финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность.
Все эти мероприятия с объемами необходимого финансирования по годам и соответствующими показателями непосредственного результата изложены в приложении N 2 "Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3 "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района".
Общий объем средств, необходимых на реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района" на период 2016 - 2021 годы - 438626,1 тыс. руб.; в том числе по главным распорядителем бюджетных средств:
- Управление финансов АКР - 297445,1 тыс. руб.;
- МКУ УЖКХ и КС - 114375,2 тыс. руб.
26805,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.
Распределение средств на реализацию подпрограммы по годам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложении N 3 подпрограммы 3 "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района".
На реализацию мероприятий подпрограммы 3 привлечение средств иных источников финансирования, кроме районного бюджета, не предусмотрено.