Приложение к Приказу от 14.10.2016 г № 4-489/9(340) Паспорт

I. паспорт производственной программы


Полное наименование организации Муниципальное унитарное предприятие "Нарымское жилищно-коммунальное хозяйство"
Юридический адрес, телефон, факс 636611, с. Нарым, ул. Школьная, д. 19, Парабельский район, Томская область, тел./факс (38252)3-33-89/3-33-46
ИНН 7011003207
Сфера деятельности холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) с 01.01.2016 по 31.12.2018

II.Перечень плановых мероприятий
N пп Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс. руб.
2016 2017 2018
1 Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов 0,00 0,00 0,00
2 Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 0,00 0,00 0,00
3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00
Итого 0,00 0,00 0,00

III.Планируемый объем подачи воды
N пп Наименование показателя Объем по периодам, тыс. куб. м
2016 2017 2018
1 Объем реализации воды 4,39 5,09 4,39

IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N пп Наименование показателя Стоимость по периодам, тыс. руб.
2016 2017 2018
1 Необходимая валовая выручка 880,42 1039,63 898,49

V.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы
N пп Наименование показателя Ед. изм. Значение по периодам
2016 2017 2018
Показатели качества воды
1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0,00 0,00 0,00
1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 0,00 0,00 0,00
2.1 динамика изменения плановых значений - - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений ед. в год/км 0,00 0,00 0,00
1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 0,00 0,00 0,00
1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
2 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт x ч -------куб. м 1,90 1,90 1,90
2.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00
3 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды кВт x ч -------куб. м 0,00 0,00 0,00
3.1 динамика изменения плановых значений - - - -

VI.Отчет об исполнении производственной программы
N пп Наименование показателя Ед. изм. 2015 год
план факт отклонение
Плановые мероприятия
1 Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
2 Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
3 Другие мероприятия тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
Итого тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
Объем подачи воды
1 Объем реализации воды тыс. куб. м 4,38 5,09 0,71
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 832,89 1301,68 468,79
Целевые показатели регулируемой организации
1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м реализованной холодной воды кВт x час/куб. м 1,72 2,37 0,65
2 Уровень потерь холодной воды при транспортировке %% 8,00 12,11 4,11

                                                        ".