Приложение к Приказу от 28.10.2016 г № 4-548/9(396) Паспорт

I. паспорт производственной программы


Полное наименование организации Акционерное общество "Сибирский химический комбинат"
Юридический адрес, телефон, факс 636039, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 1, (83823) 54-85-19/(83823) 77-44-46
ИНН 7024029499
Сфера деятельности холодное водоснабжение
Наименование уполномоченного органа Департамент тарифного регулирования Томской области
Юридический адрес, телефон, факс 634041, г. Томск, пр. Кирова, 41, тел./факс (3822) 560-373
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) с 01.01.2016 по 31.12.2018

II.Перечень плановых мероприятий
N пп Вид плановых мероприятий Стоимость по периодам, тыс. руб.
2016 2017 2018
1 Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов 4659,60 4799,39 4991,77
2 Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 0,00 0,00 0,00
3 Другие мероприятия 0,00 0,00 0,00
Итого 4659,60 4799,39 4991,77

III.Планируемый объем подачи воды
N пп Наименование показателя Объем по периодам, тыс. куб. м
2016 2017 2018
1 Объем реализации воды 105585,64 101261,49 105585,64

IV.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
N пп Наименование показателя Стоимость по периодам, тыс. руб.
2016 2017 2018
1 Необходимая валовая выручка 132159,03 131437,38 128814,48

V.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы
N пп Наименование показателя Ед. изм. Значение по периодам
2016 2017 2018
Показатели качества воды
1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% - - -
1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% - - -
2.1 динамика изменения плановых значений - - - -
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1 Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений ед. в год/км 0,00 0,00 0,00
1.1 динамика изменения плановых значений - - -
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
1 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 0,00 0,00 0,00
1.1 динамика изменения плановых значений - - - -
2 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт x ч -------куб. м 0,00 0,00 0,00
2.1 динамика изменения плановых значений - - - -
3 Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды кВт x ч -------куб. м 0,15 0,15 0,15
3.1 динамика изменения плановых значений - - 1,00 1,00

VI.Отчет об исполнении производственной программы
N пп Наименование показателя Ед. изм. 2015 год
план факт отклонение
Плановые мероприятия
1 Плановые мероприятия по ремонту объектов водоснабжения и водопроводных сетей, направленные на улучшение качества питьевой воды, обслуживания абонентов тыс. руб. 551,70 551,70 0,00
2 Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке тыс. руб. 0,00 0,00 0,00
3 Другие мероприятия тыс. руб. 0 0 0
Итого тыс. руб. 551,70 551,70 0,00
Объем подачи воды
1 Объем реализации воды тыс. куб. м 106927,05 91554,31 -15372,74
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 135058,95 96628,50 -38430,45
Целевые показатели регулируемой организации
1 Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м реализованной холодной воды кВт x час/куб. м 0,15 0,15 0,00
2 Уровень потерь холодной воды при транспортировке %% 0,00 0,00 0,00

                                                         ".