Приложение к Постановлению от 16.07.2015 г № 617
Раздел I.Паспорт муниципальной программы эффективное управление муниципальными финансами
| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" | |||||||||
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Мэра Города Томска | |||||||||
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент финансов администрации Города Томска | |||||||||
| Соисполнители | Администрация Города Томска | |||||||||
| Участники | МБУ "Муниципальные информационные технологии", МБУ "Управление бухгалтерского учета" | |||||||||
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Эффективное управление муниципальными ресурсами | |||||||||
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Эффективный финансовый менеджмент | |||||||||
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города Задачи: 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск". 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | |||||||||
| Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||
| Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития города | ||||||||||
| Показатель цели. Доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск", сформированных в рамках муниципальных программ, %% | 77,3 | 89,6 | 89,6 | 88,9 | 88,9 | 81,6 | 81,6 | |||
| Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||||||
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | |||||
| Задача 1. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а также создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | ||||||||||
| Показатель задачи 1. Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов, %% | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования "Город Томск" | ||||||||||
| Показатель задачи 2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования "Город Томск" к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %% | 42,3 | Не более 67 | Не более 67 | Не более 67 | Не более 67 | Не более 67 | Не более 67 | |||
| Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций департамента финансов | ||||||||||
| Показатель задачи 3. Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам отчетного финансового года, %% | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | ||||
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | |||||
| 2015 год | 464924,2 | 463437,2 | 463343.1 | 461856,1 | 1581,1 | 1581,1 | ||||
| 2016 год | 477381,1 | 475079,1 | 475800,0 | 473498,0 | 1581,1 | 1581,1 | ||||
| 2017 год | 477381,1 | 475079,1 | 475800,0 | 473498,0 | 1581,1 | 1581,1 | ||||
| Итого | 1419686,4 | 1413595,4 | 1414943,1 | 1408852,1 | 4743,3 | 4743,3 | ||||
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2017 годы | |||||||||
| Перечень подпрограмм | 1) подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными финансами" 2) подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" | |||||||||
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: | ||||||||||
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент финансов администрации Города Томска | |||||||||
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент финансов администрации Города Томска Администрация Города Томска | |||||||||