Приложение к Распоряжению от 28.10.2013 г № 827-РА План

Финансовое обеспечение плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в томской области» в части повышения заработной платы медицинских работников


Наименование
показателя
2012

2013 <*>

2014

2015

2016
<***>
2017

2018

Прогнозируемая
средняя заработная
плата по Томской
области, руб.
27075,0



29692,0



32988,0



36682,0



40827,0



45360,0



50350,0



Темп роста средней
заработной платы по
Томской области, %
 
109,7


111,1


111,2


111,3


111,1


111,0


Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
Томской области, руб.
28143,0















38511,0















43116,0















50254,0















65160,0















90720,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
Томской области, %
 
136,8














112,0














116,6














129,7














139,2














111,0














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
103,9















129,7















130,7















137,0















159,6















200,0















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
3621,0















3621,0















3620,0















3616,0















3610,0















3605,0















3603,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
1592150,6














2178751,1














2438580,9














2839149,3














3675210,9














5109762,6














5668732,5














Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
13742,2

















13742,2

















13742,2

















13742,2

















13742,2

















13742,2

















Предусмотрено в
системе обязательного
медицинского
страхования на 2013
год по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги,
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
55638,1



















55638,1



















55638,1



















55638,1



















55638,1



















55638,1



















Предусмотрено за счет
средств от
предпринимательской
деятельности на 2013
год по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
0,0



















0,0



















0,0



















0,0



















0,0



















0,0



















0,0



















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
консолидированного
бюджета, тыс. руб.
(по отношению к 2012
г.)
 
195084,4




















259920,9




















364184,0




















568367,8




















909667,1




















1053929,2




















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
системы обязательного
медицинского
страхования, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.)
 
383338,8





















578005,4





















874192,8





















1506147,1





















2598473,7





















3014037,3





















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств от
предпринимательской
деятельности, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.)
 
8177,3




















8504,0




















8621,9




















8545,4




















9471,2




















8615,4




















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
консолидированного
бюджета, тыс. руб.
(по отношению к 2012
г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
181342,4























246178,9























350442,0























554625,8























895925,1























1040187,2























Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
системы обязательного
медицинского
страхования, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
327700,7
























522367,3
























818554,7
























1450509,0
























2542835,6
























2958399,2
























Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств от
предпринимательской
деятельности, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
8177,3























8504,0























8621,9























8545,4























9471,2























8615,4























Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб. (по
отношению к 2012 г.)
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
517220,4





















777050,2





















1177618,6





















2013680,2





















3448231,9





















4007201,8





















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
531967,4














777050,2














1177618,6














2013680,2














3448231,9














4007201,8














Консолидированный
бюджет Томской
области
 
173418,7


226949,1


329127,1


529227,1


888001,4


1032263,5


Планируемые
внебюджетные средства
 
46710,3

47037,0

47154,9

47078,4

48004,2

47148,4

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
311838,4



491758,0



787945,4



1419899,7



2512226,3



2927789,9



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






11306,1






13391,2






17475,0






0,0






0,0






Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
Томской области, руб.
17326,0










22447,0










25137,0










29089,0










35234,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
Томской области, %
 
129,6









112,0









115,7









121,1









128,7









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
64,0










75,6










76,2










79,3










86,3










100,0










100,0










Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
7948,0










7948,0










7946,0










7941,0










7936,0










7930,0










7928,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
2151538,5









2787449,9









3120667,4









3609095,5









4368694,5









5620027,8









6236707,0









Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
27062,6












27062,6












27062,6












27062,6












27062,6












27062,6












Предусмотрено в
системе обязательного
медицинского
страхования на 2013
год по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
67164,7













67164,7













67164,7













67164,7













67164,7













67164,7













Предусмотрено за счет
средств от
предпринимательской
деятельности на 2013
год по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
0,0













0,0













0,0













0,0













0,0













0,0













Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
консолидированного
бюджета, тыс. руб.
(по отношению к 2012
г.)
 
154765,7














264311,6














407077,4














631361,3














1007919,4














1186066,5














Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
системы обязательного
медицинского
страхования, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.)
 
478448,8















702076,3















1047754,5















1582791,1















2457618,6















2896086,8















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств от
предпринимательской
деятельности, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.)
 
2696,9














2741,0














2725,1














3003,6














2951,3














3015,2














Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
консолидированного
бюджета, тыс. руб.
(по отношению к 2012
г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
127703,1

















237249,0

















380014,8

















604298,7

















980856,8

















1159003,9

















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
системы обязательного
медицинского
страхования, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
411284,1


















634911,6


















980589,8


















1515626,4


















2390453,9


















2828922,1


















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств от
предпринимательской
деятельности, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
2696,9

















2741,0

















2725,1

















3003,6

















2951,3

















3015,2

















Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб. (по
отношению к 2012 г.)
(без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
541684,1















874901,6















1363329,7















2122928,7















3374262,0















3990941,2















Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
559614,4









874901,6









1363329,7









2122928,7









3374262,0









3990941,2









Консолидированный
бюджет Томской
области
 
117623,7


209855,5


349766,0


569564,3


970777,4


1148924,5


Планируемые
внебюджетные средства
 
48363,4

48407,5

48391,6

48670,1

48617,8

48681,7

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
393627,3



599324,5



945002,7



1480039,3



2354866,8



2793335,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






17314,1






20169,4






24655,0






0,0






0,0






Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
Томской области, руб.
9254,0









14876,0









16824,0









19221,0









28783,0









45360,0









50350,0









Темп роста средней
заработной платы по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
Томской области, %
 
160,8








113,1








114,2








149,7








157,6








111,0








Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
34,2









50,1









51,0









52,4









70,5









100,0









100,0









Планируемая
численность
работников по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
4541,0









4541,0









4541,0









4540,0









4539,0









4538,0









4537,0









Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
656525,1








1055404,9








1193664,2








1363436,4








2041198,9








3216101,7








3569114,5








Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
8598,7











8598,7











8598,7











8598,7











8598,7











8598,7











Предусмотрено в
системе обязательного
медицинского
страхования на 2013
год по категории
"Младший
медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
20770,1













20770,1













20770,1













20770,1













20770,1













20770,1













Предусмотрено за счет
средств от
предпринимательской
деятельности на 2013
год по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
0,0












0,0












0,0












0,0












0,0












0,0












Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
консолидированного
бюджета, тыс. руб.
(по отношению к 2012
г.)
 
96612,6













143925,2













203304,9













386293,6













747208,3













850510,2













Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
системы обязательного
медицинского
страхования, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.)
 
301720,7














392497,7














502984,9














997443,7














1811126,6














2061390,3














Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств от
предпринимательской
деятельности, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.)
 
546,5













716,2













621,5













936,5













1241,7













688,9













Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
консолидированного
бюджета, тыс. руб.
(по отношению к 2012
г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
88013,9
















135326,5
















194706,2
















377694,9
















738609,6
















841911,5
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств
системы обязательного
медицинского
страхования, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
280950,6

















371727,6

















482214,8

















976673,6

















1790356,5

















2040620,2

















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
за счет средств от
предпринимательской
деятельности, тыс.
руб. (по отношению к
2012 г.) (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
546,5
















716,2
















621,5
















936,5
















1241,7
















688,9
















Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб. (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.)
 
369511,0












507770,3












677542,5












1355305,0












2530207,8












2883220,6












Предусмотрено по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
376351,6








507770,3








677542,5








1355305,0








2530207,8








2883220,6








Консолидированный
бюджет Томской
области
 
87269,8


127882,3


186074,4


365403,4


737865,5


841167,4


Планируемые
внебюджетные средства
 
3547,5

3717,2

3622,5

3937,5

4242,7

3689,9

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
285534,3



369470,7



479957,9



974416,7



1788099,6



2038363,3



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






6700,1






7887,7






11547,4






0,0






0,0






Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
1621391,7



2352698,3



3411467,0



5684890,1



9545677,9



11074339,8



Всего предусмотрено
на 2013 год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%,
тыс. руб.
 
192976,2




192976,2




192976,2




192976,2




192976,2




192976,2




Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
1428415,5






2159722,1






3218490,8






5491913,9






9352701,7






10881363,6






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
1467933,4

2159722,1

3218490,8

5491913,9

9352701,7

10881363,6

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
378312,2


564686,9


864967,5


1464194,8


2596644,3


3022355,4


Планируемые
внебюджетные средства
 
98621,2

99161,7

99169,0

99686,0

100864,7

99520,0

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
991000,0



1460553,2



2212906,0



3874355,7



6655192,7



7759488,2



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






35320,3






41448,3






53677,4






0,0






0,0






Дефицит средств
обязательного
медицинского
страхования
 
-39517,9



     
Департамент здравоохранения Томской области
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
28402,0















38820,0















43399,0















50366,0















65231,0















90925,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
136,7














111,8














116,1














129,5














139,4














110,8














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
104,9















130,7















131,6















137,3















159,8















200,5















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
3559,0















3559,0















3556,0















3552,0















3546,0















3541,0















3539,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
1579322,3














2158617,8














2411202,6














2795134,1














3613973,8














5030387,8














5568038,9














Предусмотрено на 2013
год по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
68802,8
















68802,8
















68802,8
















68802,8
















68802,8
















68802,8
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
579295,5
















831880,3
















1215811,8
















2034651,5
















3451065,5
















3988716,6
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
510492,7



















763077,5



















1147009,0



















1965848,7



















3382262,7



















3919913,8



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
525239,7














763077,5














1147009,0














1965848,7














3382262,7














3919913,8














Консолидированный
бюджет Томской
области
 
166691,0


213524,1


299397,8


482620,4


822032,2


944975,5


Планируемые
внебюджетные средства
 
46710,3

47037,0

47154,9

47078,4

48004,2

47148,4

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
311838,4



491758,0



787945,4



1419899,7



2512226,3



2927789,9



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






10758,4






12510,9






16250,2






0,0






0,0






Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
17587,0










22836,0










25381,0










29315,0










35404,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
129,8









111,1









115,5









120,8









128,1









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
65,0











76,9











76,9











79,9











86,7











100,0











100,0











Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
7457,0










7457,0










7453,0










7448,0










7443,0










7437,0










7435,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
2049019,2









2660580,6









2955507,6









3411314,9









4117111,1









5270636,4









5848879,6









Предусмотрено на 2013
год по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
89613,9










89613,9










89613,9










89613,9










89613,9










89613,9










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
611561,4










906488,4










1362295,7










2068091,9










3221617,2










3799860,4










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
521947,5













816874,5













1272681,8













1978478,0













3132003,3













3710246,5













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
539877,8









816874,5









1272681,8









1978478,0









3132003,3









3710246,5









Консолидированный
бюджет Томской
области
 
97887,1


155131,6


263073,7


430145,2


728518,7


868229,8


Планируемые
внебюджетные средства
 
48363,4

48407,5

48391,6

48670,1

48617,8

48681,7

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
393627,3



599324,5



945002,7



1480039,3



2354866,8



2793335,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






14010,9






16213,8






19623,4






0,0






0,0






Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
9419,0









15264,0









17074,0









19277,0









29136,0









45360,0









50350,0









Темп роста средней
заработной платы по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
162,1








111,9








112,9








151,1








155,7








111,0








Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
34,8









51,4









51,8









52,6









71,4









100,0









100,0









Планируемая
численность
работников по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
4098,0









4098,0









4098,0









4097,0









4096,0









4095,0









4094,0









Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
603054,6








977310,4








1093199,6








1233950,3








1864584,7








2902145,5








3220620,4








Предусмотрено на 2013
год по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
26962,6









26962,6









26962,6









26962,6









26962,6









26962,6









Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
374255,8









490145,0









630895,7









1261530,1









2299090,9









2617565,8









Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
347293,2












463182,4












603933,1












1234567,5












2272128,3












2590603,2












Предусмотрено по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
354133,8








463182,4








603933,1








1234567,5








2272128,3








2590603,2








Консолидированный
бюджет Томской
области
 
65052,0


85303,7


115054,7


248198,1


479786,0


548550,0


Планируемые
внебюджетные средства
 
3547,5

3717,2

3622,5

3937,5

4242,7

3689,9

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
285534,3



369470,7



479957,9



974416,7



1788099,6



2038363,3



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






4690,8






5298,0






8015,2






0,0






0,0






Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
1565112,7



2228513,7



3209003,2



5364273,5



8971773,6



10406142,8



Всего предусмотрено
на 2013 год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%,
тыс. руб.
 
185379,3




185379,3




185379,3




185379,3




185379,3




185379,3




Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
1379733,4






2043134,4






3023623,9






5178894,2






8786394,3






10220763,5






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
1419251,3

2043134,4

3023623,9

5178894,2

8786394,3

10220763,5

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
329630,1


453959,4


677526,2


1160963,7


2030336,9


2361755,3


Планируемые
внебюджетные
средства, в том
числе:
 
98621,2



99161,7



99169,0



99686,0



100864,7



99520,0



Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
991000,0



1460553,2



2212906,0



3874355,7



6655192,7



7759488,2



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






29460,1






34022,7






43888,8






0,0






0,0






Дефицит средств
обязательного
медицинского
страхования
 
-39517,9



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств
консолидированного бюджета Томской области)
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
23890,0















38820,0















43399,0















50366,0















65231,0















90925,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
162,5














111,8














116,1














129,5














139,4














110,8














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
88,2















130,7















131,6















137,3















159,8















200,5















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
805,0















805,0















805,0















805,0















805,0















805,0















805,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
300472,2














488251,6














545843,1














633469,3














820431,2














1143592,8














1266536,1














Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
13164,7

















13164,7

















13164,7

















13164,7

















13164,7

















13164,7

















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
187779,4
















245370,9
















332997,1
















519959,0
















843120,6
















966063,9
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
174614,7



















232206,2



















319832,4



















506794,3



















829955,9



















952899,2



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
174614,7














232206,2














319832,4














506794,3














829955,9














952899,2














Консолидированный
бюджет Томской
области
 
166691,0


213524,1


299397,8


482620,4


822032,2


944975,5


Планируемые
внебюджетные средства
 
7923,7

7923,7

7923,7

7923,7

7923,7

7923,7

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
10758,4






12510,9






16250,2






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
18178,0










22836,0










25381,0










29315,0










35404,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
125,6









111,1









115,5









120,8









128,1









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
67,1










76,9










76,9










79,9










86,7










100,0










100,0










Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
1792,0










1792,0










1792,0










1792,0










1792,0










1792,0










1792,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
508951,4









639367,1









710622,5









820767,5









991248,6









1269998,7









1409709,8









Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
22449,2












22449,2












22449,2












22449,2












22449,2












22449,2












Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
130415,7










201671,1










311816,1










482297,2










761047,3










900758,4










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
107966,5













179221,9













289366,9













459848,0













738598,1













878309,2













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
107966,5









179221,9









289366,9









459848,0









738598,1









878309,2









Консолидированный
бюджет Томской
области
 
97887,1


155131,6


263073,7


430145,2


728518,7


868229,8


Планируемые
внебюджетные средства
 
10079,4

10079,4

10079,4

10079,4

10079,4

10079,4

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
14010,9






16213,8






19623,4






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
10040,0









15264,0









17074,0









19277,0









29136,0









45360,0









50350,0









Темп роста средней
заработной платы по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
152,0








111,9








112,9








151,1








155,7








111,0








Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
37,1









51,4









51,8









52,6









71,4









100,0









100,0









Планируемая
численность
работников по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
882,0









882,0









882,0









882,0









882,0









882,0









882,0









Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
138354,9








210343,5








235286,0








265644,2








401504,8








625077,5








693841,5








Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
6192,5











6192,5











6192,5











6192,5











6192,5











6192,5











Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
71988,6









96931,1









127289,3









263149,9









486722,6









555486,6









Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
65796,1












90738,6












121096,8












256957,4












480530,1












549294,1












Предусмотрено по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
65796,1








90738,6








121096,8








256957,4








480530,1








549294,1








Консолидированный
бюджет Томской
области
 
65052,0


85303,7


115054,7


248198,1


479786,0


548550,0


Планируемые
внебюджетные средства
 
744,1

744,1

744,1

744,1

744,1

744,1

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
4690,8






5298,0






8015,2






  
Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
390183,7



543973,1



772102,5



1265406,1



2090890,5



2422308,9



Всего предусмотрено в
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013 год в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
41806,4






41806,4






41806,4






41806,4






41806,4






41806,4






Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
348377,3






502166,7






730296,1






1223599,7






2049084,1






2380502,5






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
348377,3

502166,7

730296,1

1223599,7

2049084,1

2380502,5

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
329630,1


453959,4


677526,2


1160963,7


2030336,9


2361755,3


Планируемые
внебюджетные
средства, в том
числе:
 
18747,2



18747,2



18747,2



18747,2



18747,2



18747,2



Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






29460,1






34022,7






43888,8






0,0






0,0






Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств
обязательного медицинского страхования)
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
29803,0















38820,0















43399,0















50366,0















65231,0















90925,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
130,3














111,8














116,1














129,5














139,4














110,8














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
110,1















130,7















131,6















137,3















159,8















200,5















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
2721,0















2721,0















2721,0















2721,0















2721,0















2721,0















2721,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
1267012,1














1650350,9














1845017,5














2141204,9














2773159,2














3865485,8














4281049,4














Предусмотрено в
системе обязательного
медицинского
страхования на 2013
год по категории
"Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
55638,1



















55638,1



















55638,1



















55638,1



















55638,1



















55638,1



















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
383338,8
















578005,4
















874192,8
















1506147,1
















2598473,7
















3014037,3
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
327700,7



















522367,3



















818554,7



















1450509,0



















2542835,6



















2958399,2



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
342447,7














522367,3














818554,7














1450509,0














2542835,6














2958399,2














Консолидированный
бюджет Томской
области
       
Планируемые
внебюджетные средства
 
30609,3

30609,3

30609,3

30609,3

30609,3

30609,3

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
311838,4



491758,0



787945,4



1419899,7



2512226,3



2927789,9



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
       
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
17391,0










22836,0










25381,0










29315,0










35404,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
131,3









111,1









115,5









120,8









128,1









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
64,2










76,9










76,9










79,9










86,7










100,0










100,0










Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
5624,0










5624,0










5624,0










5624,0










5624,0










5624,0










5624,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
1528136,3









2006585,1









2230212,6









2575890,8









3110927,4









3985754,9









4424223,1









Предусмотрено в
системе обязательного
медицинского
страхования на 2013
год по категории
"Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
67164,7














67164,7














67164,7














67164,7














67164,7














67164,7














Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
478448,8










702076,3










1047754,5










1582791,1










2457618,6










2896086,8










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
411284,1













634911,6













980589,8













1515626,4













2390453,9













2828922,1













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
429214,4









634911,6









980589,8









1515626,4









2390453,9









2828922,1









Консолидированный
бюджет Томской
области
       
Планируемые
внебюджетные средства
 
35587,1

35587,1

35587,1

35587,1

35587,1

35587,1

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
393627,3



599324,5



945002,7



1480039,3



2354866,8



2793335,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
       
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
9248,0









15264,0









17074,0









19277,0









29136,0









45360,0









50350,0









Темп роста средней
заработной платы по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
165,1








111,9








112,9








151,1








155,7








111,0








Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
34,2









51,4









51,8









52,6









71,4









100,0









100,0









Планируемая
численность
работников по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
3210,0









3210,0









3210,0









3210,0









3210,0









3210,0









3210,0









Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
463815,3








765536,0








856313,0








966800,2








1461259,0








2274941,9








2525205,6








Предусмотрено в
системе обязательного
медицинского
страхования на 2013
год по категории
"Младший
медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
20770,1













20770,1













20770,1













20770,1













20770,1













20770,1













Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
301720,7









392497,7









502984,9









997443,7









1811126,6









2061390,3









Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
280950,6












371727,6












482214,8












976673,6












1790356,5












2040620,2












Предусмотрено по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
287791,2








371727,6








482214,8








976673,6








1790356,5








2040620,2








Консолидированный
бюджет Томской
области
       
Планируемые
внебюджетные средства
 
2256,9

2256,9

2256,9

2256,9

2256,9

2256,9

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
285534,3



369470,7



479957,9



974416,7



1788099,6



2038363,3



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
       
Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
1163508,3



1672579,4



2424932,2



4086381,9



6867218,9



7971514,4



Всего предусмотрено в
системе обязательного
медицинского
страхования на 2013
год в рамках
индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
143572,9







143572,9







143572,9







143572,9







143572,9







143572,9







Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
1019935,4






1529006,5






2281359,3






3942809,0






6723646,0






7827941,5






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
1059453,3

1529006,5

2281359,3

3942809,0

6723646,0

7827941,5

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


Планируемые
внебюджетные
средства, в том
числе:
 
68453,3



68453,3



68453,3



68453,3



68453,3



68453,3



Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
991000,0



1460553,2



2212906,0



3874355,7



6655192,7



7759488,2



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






0,0






0,0






0,0






0,0






0,0






Дефицит средств
обязательного
медицинского
страхования
 
-39517,9



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств
от предпринимательской деятельности)
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
22960,0















38820,0















43399,0















50366,0















65231,0















90925,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
169,1














111,8














116,1














129,5














139,4














110,8














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
84,8















130,7















131,6















137,3















159,8















200,5















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
33,0















33,0















30,0















26,0















20,0















15,0















13,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
11838,0














20015,3














20342,0














20459,9














20383,4














21309,2














20453,4














Предусмотрено за счет
средств от
предпринимательской
деятельности на 2013
год по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
0,0



















0,0



















0,0



















0,0



















0,0



















0,0



















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
8177,3
















8504,0
















8621,9
















8545,4
















9471,2
















8615,4
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
8177,3



















8504,0



















8621,9



















8545,4



















9471,2



















8615,4



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
8177,3














8504,0














8621,9














8545,4














9471,2














8615,4














Консолидированный
бюджет Томской
области
       
Планируемые
внебюджетные средства
 
8177,3

8504,0

8621,9

8545,4

9471,2

8615,4

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
       
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
18626,0










22836,0










25381,0










29315,0










35404,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
122,6









111,1









115,5









120,8









128,1









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
68,8











76,9











76,9











79,9











86,7











100,0











100,0











Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
41,0










41,0










37,0










32,0










27,0










21,0










19,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
11931,5









14628,4









14672,5









14656,6









14935,1









14882,8









14946,7









Предусмотрено за счет
средств от
предпринимательской
деятельности на 2013
год по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
       
Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
2696,9










2741,0










2725,1










3003,6










2951,3










3015,2










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
2696,9













2741,0













2725,1













3003,6













2951,3













3015,2













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
2696,9









2741,0









2725,1









3003,6









2951,3









3015,2









Консолидированный
бюджет Томской
области
       
Планируемые
внебюджетные средства
 
2696,9

2741,0

2725,1

3003,6

2951,3

3015,2

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
       
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
9434,0









15264,0









17074,0









19277,0









29136,0









45360,0









50350,0









Темп роста средней
заработной платы по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
161,8








111,9








112,9








151,1








155,7








111,0








Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
34,8









51,4









51,8









52,6









71,4









100,0









100,0









Планируемая
численность
работников по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
6,0









6,0









6,0









5,0









4,0









3,0









2,0









Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
884,4








1430,9








1600,6








1505,9








1820,9








2126,1








1573,3








Предусмотрено за счет
средств от
предпринимательской
деятельности на 2013
год по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
       
Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
546,5









716,2









621,5









936,5









1241,7









688,9









Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
546,5












716,2












621,5












936,5












1241,7












688,9












Предусмотрено по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
546,5








716,2








621,5








936,5








1241,7








688,9








Консолидированный
бюджет Томской
области
       
Планируемые
внебюджетные средства
 
546,5

716,2

621,5

936,5

1241,7

688,9

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
       
Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
11420,7



11961,2



11968,5



12485,5



13664,2



12319,5



Всего предусмотрено
за счет средств от
предпринимательской
деятельности на 2013
год в рамках
индексации фонда
оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
0,0







0,0







0,0







0,0







0,0







0,0







Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
11420,7






11961,2






11968,5






12485,5






13664,2






12319,5






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
11420,7

11961,2

11968,5

12485,5

13664,2

12319,5

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


0,0


Планируемые
внебюджетные средства
 
11420,7

11961,2

11968,5

12485,5

13664,2

12319,5

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






0,0






0,0






0,0






0,0






0,0






Департамент социальной защиты населения Томской области
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
12183,0















20784,0















27380,0















44018,0















61241,0















79380,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
170,6














131,7














160,8














139,1














129,6














126,9














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
45,0















70,0















83,0















120,0















150,0















175,0















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
19,0















19,0















19,0















19,0















19,0















19,0















19,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
3616,6














6169,9














8127,9














13067,0














18179,8














23564,4














29893,4














Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
162,7

















162,7

















162,7

















162,7

















162,7

















162,7

















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
2553,3
















4511,3
















9450,4
















14563,2
















19947,8
















26276,8
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
2390,6



















4348,6



















9287,7



















14400,5



















19785,1



















26114,1



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
2390,6














4348,6














9287,7














14400,5














19785,1














26114,1














Консолидированный
бюджет Томской
области
 
2390,6


4186,0


9026,4


14036,9


19785,1


26114,1


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
162,6






261,3






363,6






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
11993,0










16538,0










21442,0










25677,0










32662,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
137,9









129,7









119,8









127,2









138,9









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
44,3










55,7










65,0










70,0










80,0










100,0










100,0










Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
113,0










113,0










113,0










113,0










113,0










113,0










113,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
21173,8









29198,0









37856,1









45333,1









57665,2









80083,6









88893,5









Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
952,8












952,8












952,8












952,8












952,8












952,8












Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
8024,2










16682,3










24159,3










36491,4










58909,8










67719,7










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
7071,4













15729,5













23206,5













35538,6













57957,0













66766,9













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
7071,4









15729,5









23206,5









35538,6









57957,0









66766,9









Консолидированный
бюджет Томской
области
 
7071,4


14972,4


22299,8


34385,3


57957,0


66766,9


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
757,1






906,7






1153,3






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
7384,0









11283,0









14515,0









18708,0









25517,0









45360,0









50350,0









Темп роста средней
заработной платы по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
152,8








128,6








128,9








136,4








177,8








111,0








Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
27,3









38,0









44,0









51,0









62,5









100,0









100,0









Планируемая
численность
работников по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
384,0









384,0









384,0









384,0









384,0









384,0









384,0









Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
44301,2








67693,7








87084,4








112240,8








153092,2








272142,6








302080,7








Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
1993,6











1993,6











1993,6











1993,6











1993,6











1993,6











Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
23392,5









42783,2









67939,6









108791,0









227841,4









257779,5









Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
21398,9












40789,6












65946,0












106797,4












225847,8












255785,9












Предусмотрено по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
21398,9








40789,6








65946,0








106797,4








225847,8








255785,9








Консолидированный
бюджет Томской
области
 
21398,9


39047,9


63701,2


103735,6


225847,8


255785,9


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
1741,7






2244,8






3061,8






  
Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
33970,0



63976,8



101549,3



159845,6



306699,0



351776,0



Всего предусмотрено в
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013 год в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
3109,1






3109,1






3109,1






3109,1






3109,1






3109,1






Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
30860,9






60867,7






98440,2






156736,5






303589,9






348666,9






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
30860,9

60867,7

98440,2

156736,5

303589,9

348666,9

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
30860,9


58206,3


95027,4


152157,8


303589,9


348666,9


Планируемые
внебюджетные средства
 
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






2661,4






3412,8






4578,7






0,0






0,0






Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
12013,0















20784,0















27380,0















44018,0















61241,0















79380,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
173,0














131,7














160,8














139,1














129,6














126,9














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
44,4















70,0















83,0















120,0















150,0















175,0















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
10,0















10,0















10,0















10,0















10,0















10,0















10,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
1876,9














3247,3














4277,9














6877,4














9568,3














12402,3














15733,4














Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
84,5

















84,5

















84,5

















84,5

















84,5

















84,5

















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
1370,4
















2401,0
















5000,5
















7691,4
















10525,4
















13856,5
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
1285,9



















2316,5



















4916,0



















7606,9



















10440,9



















13772,0



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
1285,9














2316,5














4916,0














7606,9














10440,9














13772,0














Консолидированный
бюджет Томской
области
 
1285,9


2230,9


4778,5


7415,5


10440,9


13772,0


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
85,6






137,5






191,4






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
11255,0










16538,0










21442,0










25677,0










32662,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
146,9









129,7









119,8









127,2









138,9









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
41,6










55,7










65,0










70,0










80,0










100,0










100,0










Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
63,0










63,0










63,0










63,0










63,0










63,0










63,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
11078,4









16278,6









21105,6









25274,2









32149,6









44648,4









49560,1









Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
498,5












498,5












498,5












498,5












498,5












498,5












Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
5200,2










10027,2










14195,8










21071,2










33570,0










38481,7










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
4701,7













9528,7













13697,3













20572,7













33071,5













37983,2













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
4701,7









9528,7









13697,3









20572,7









33071,5









37983,2









Консолидированный
бюджет Томской
области
 
4701,7


9106,6


13191,8


19929,7


33071,5


37983,2


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
422,1






505,5






643,0






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
9947,0









11283,0









14515,0









18708,0









25517,0









45360,0









50350,0









Темп роста средней
заработной платы по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
113,4








128,6








128,9








136,4








177,8








111,0








Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
36,7









38,0









44,0









51,0









62,5









100,0









100,0









Планируемая
численность
работников по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
59,0









59,0









59,0









59,0









59,0









59,0









59,0









Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
9169,3








10400,8








13380,2








17245,3








23522,0








41813,6








46413,4








Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
412,6











412,6











412,6











412,6











412,6











412,6











Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
1231,5









4210,9









8076,0









14352,7









32644,3









37244,1









Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Младший медицинский
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
818,9












3798,3












7663,4












13940,1












32231,7












36831,5












Предусмотрено по
категории "Младший
медицинский персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
818,9








3798,3








7663,4








13940,1








32231,7








36831,5








Консолидированный
бюджет Томской
области
 
818,9


3530,7


7318,5


13469,7


32231,7


36831,5


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
267,6






344,9






470,4






  
Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
7802,1



16639,1



27272,3



43115,3



76739,7



89582,3



Всего предусмотрено в
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013 год в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
995,6






995,6






995,6






995,6






995,6






995,6






Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
6806,5






15643,5






26276,7






42119,7






75744,1






88586,7






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
6806,5

15643,5

26276,7

42119,7

75744,1

88586,7

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
6806,5


14868,2


25288,8


40814,9


75744,1


88586,7


Планируемые
внебюджетные средства
 
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






775,3






987,9






1304,8






0,0






0,0






Департамент общего образования Томской области
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
15796,0















20784,0















27380,0















44018,0















61241,0















79380,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
131,6














131,7














160,8














139,1














129,6














126,9














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
58,3















70,0















83,0















120,0















150,0















175,0















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
13,0















13,0















13,0















13,0















13,0















13,0















13,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
3208,4














4221,5














5561,2














8940,6














12438,8














16123,0














20453,4














Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги,
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
144,4

















144,4

















144,4

















144,4

















144,4

















144,4

















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
1013,1
















2352,8
















5732,2
















9230,4
















12914,6
















17245,0
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
868,7



















2208,4



















5587,8



















9086,0



















12770,2



















17100,6



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
868,7














2208,4














5587,8














9086,0














12770,2














17100,6














Консолидированный
бюджет Томской
области
 
868,7


2097,2


5409,0


8837,2


12770,2


17100,6


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
111,2






178,8






248,8






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
14494,0










16538,0










21442,0










25677,0










32662,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
114,1









129,7









119,8









127,2









138,9









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал
(персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
53,5











55,7











65,0











70,0











80,0











100,0











100,0











Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
297,0










297,0










297,0










297,0










297,0










297,0










297,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
67256,9









76741,7









99497,9









119149,7









151562,4









210485,3









233640,5









Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
3026,6












3026,6












3026,6












3026,6












3026,6












3026,6












Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
9484,8










32241,0










51892,8










84305,5










143228,4










166383,6










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
6458,2













29214,4













48866,2













81278,9













140201,8













163357,0













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
6458,2









29214,4









48866,2









81278,9









140201,8









163357,0









Консолидированный
бюджет Томской
области
 
6458,2


27224,4


46483,2


78247,7


140201,8


163357,0


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
1990,0






2383,0






3031,2






  
Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
10497,9



34593,8



57625,0



93535,9



156143,0



183628,6



Всего предусмотрено в
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013 год в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
3171,0






3171,0






3171,0






3171,0






3171,0






3171,0






Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
7326,9






31422,8






54454,0






90364,9






152972,0






180457,6






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
7326,9

31422,8

54454,0

90364,9

152972,0

180457,6

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
7326,9


29321,6


51892,2


87084,9


152972,0


180457,6


Планируемые
внебюджетные средства
 
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






2101,2






2561,8






3280,0






0,0






0,0






Департамент среднего профессионального и начального профессионального
образования Томской области
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
9264,0















20784,0















27380,0















44018,0















61241,0















79380,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
224,4














131,7














160,8














139,1














129,6














126,9














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
34,2















70,0















83,0















120,0















150,0















175,0















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
1,0















1,0















1,0















1,0















1,0















1,0















1,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
144,7














324,7














427,8














687,7














956,8














1240,2














1573,3














Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
6,5

















6,5

















6,5

















6,5

















6,5

















6,5

















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
180,0
















283,1
















543,0
















812,1
















1095,5
















1428,6
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
173,5



















276,6



















536,5



















805,6



















1089,0



















1422,1



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
173,5














276,6














536,5














805,6














1089,0














1422,1














Консолидированный
бюджет Томской
области
 
173,5


268,0


522,7


786,5


1089,0


1422,1


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
8,6






13,8






19,1






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
12014,0










16538,0










21442,0










25677,0










32662,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
137,7









129,7









119,8









127,2









138,9









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
44,4










55,7










65,0










70,0










80,0










100,0










100,0










Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
2,0










2,0










2,0










2,0










2,0










2,0










2,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
375,4









516,8









670,0









802,4









1020,6









1417,4









1573,3









Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
16,9












16,9












16,9












16,9












16,9












16,9












Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
141,4










294,6










427,0










645,2










1042,0










1197,9










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
124,5













277,7













410,1













628,3













1025,1













1181,0













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
124,5









277,7









410,1









628,3









1025,1









1181,0









Консолидированный
бюджет Томской
области
 
124,5


264,3


394,1


607,9


1025,1


1181,0


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
13,4






16,0






20,4






  
Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
321,4



577,7



970,0



1457,3



2137,5



2626,5



Всего предусмотрено в
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013 год в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
23,4






23,4






23,4






23,4






23,4






23,4






Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 г.), тыс. руб.
 
298,0






554,3






946,6






1433,9






2114,1






2603,1






Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
298,0

554,3

946,6

1433,9

2114,1

2603,1

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
298,0


532,3


916,8


1394,4


2114,1


2603,1


Планируемые
внебюджетные средства
 
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






22,0






29,8






39,5






0,0






0,0






Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
13413,0















20784,0















27380,0















44018,0















61241,0















79380,0















100700,0















Темп роста средней
заработной платы по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
155,0














131,7














160,8














139,1














129,6














126,9














Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
%
49,5















70,0















83,0















120,0















150,0















175,0















200,0















Планируемая
численность
работников по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
человек
19,0















19,0















21,0















21,0















21,0















21,0















21,0















Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
3981,7














6169,9














8983,5














14442,5














20093,4














26044,9














33040,1














Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
179,2

















179,2

















179,2

















179,2

















179,2

















179,2

















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
2188,2
















5001,8
















10460,8
















16111,7
















22063,2
















29058,4
















Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Врачи и работники
медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
2009,0



















4822,6



















10281,6



















15932,5



















21884,0



















28879,2



















Предусмотрено по
категории "Врачи и
работники медицинских
организаций, имеющие
высшее медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
медицинские услуги
(обеспечивающие
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
2009,0














4822,6














10281,6














15932,5














21884,0














28879,2














Консолидированный
бюджет Томской
области
 
2009,0


4642,9


9992,7


15530,6


21884,0


28879,2


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
179,7






288,9






401,9






  
Планируемая
среднемесячная
заработная плата по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
руб.
10540,0










16538,0










21442,0










25677,0










32662,0










45360,0










50350,0










Темп роста средней
заработной платы по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
 
156,9









129,7









119,8









127,2









138,9









111,0









Соотношение к средней
заработной плате по
Томской области по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
%
38,9










55,7










65,0










70,0










80,0










100,0










100,0










Планируемая
численность
работников по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
человек
16,0










16,0










18,0










18,0










18,0










18,0










18,0










Планируемый фонд
оплаты труда по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
2634,8









4134,2









6030,2









7221,2









9185,6









12756,7









14160,0









Предусмотрено в
консолидированном
бюджете на 2013 год
по категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)" в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
118,6












118,6












118,6












118,6












118,6












118,6












Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб.
 
1499,4










3395,4










4586,4










6550,8










10121,9










11525,2










Дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы по категории
"Средний медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)"
(без учета индексации
фонда оплаты труда на
4,5% в 2013 г.), тыс.
руб.
 
1380,8













3276,8













4467,8













6432,2













10003,3













11406,6













Предусмотрено по
категории "Средний
медицинский
(фармацевтический)
персонал (персонал,
обеспечивающий
предоставление
медицинских услуг)",
тыс. руб., в том
числе:
 
1380,8









3276,8









4467,8









6432,2









10003,3









11406,6









Консолидированный
бюджет Томской
области
 
1380,8


3156,2


4323,4


6248,5


10003,3


11406,6


Планируемые
внебюджетные средства
       
Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
       
Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
  
120,6






144,4






183,7






  
Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы, тыс. руб.
 
3687,6



8397,2



15047,2



22662,5



32185,1



40583,6



Всего предусмотрено в
консолидированном
бюджете Томской
области на 2013 год в
рамках индексации
фонда оплаты труда на
4,5%, тыс. руб.
 
297,8






297,8






297,8






297,8






297,8






297,8






Всего дополнительная
потребность на
повышение заработной
платы (без учета
индексации фонда
оплаты труда на 4,5%
в 2013 году), тыс.
руб.
 
3389,8







8099,4







14749,4







22364,7







31887,3







40285,8







Предусмотрено, тыс.
руб., в том числе:
 
3389,8

8099,4

14749,4

22364,7

31887,3

40285,8

Консолидированный
бюджет Томской
области
 
3389,8


7799,1


14316,1


21779,1


31887,3


40285,8


Планируемые
внебюджетные средства
 
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Планируемые средства
обязательного
медицинского
страхования
 
0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



0,0



Средства от
оптимизационных
мероприятий и мер по
повышению
эффективности
расходов,
энергосбережения
 
0,0






300,3






433,3






585,6






0,0






0,0