Приложение к Постановлению от 31.08.2012 г № 1016 Программа
Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2013 — 2015 гг. паспорт ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2013 — 2015 гг.
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Управление по делам молодежи, физической культуре и │ │субъекта │спорту администрации Города Томска │ │бюджетного │ │ │планирования │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование │"Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2013 -│ │программы │2015 гг. (далее - Программа) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Цель: │ │ │- обеспечение каникулярного отдыха детей в учреждениях │ │ │спортивной направленности Города Томска. │ │ │Задачи: │ │ │- создание условий для оздоровления и отдыха детей; │ │ │- увеличение охвата детей физкультурно-спортивными │ │ │мероприятиями в каникулярное время │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │- эффективность использования существующей бюджетной сети│ │индикаторы и │детских лагерей, в отношении которых функции и полномочия│ │показатели │учредителя (собственника) осуществляет управление по │ │ │делам молодежи, физической культуре и спорту │ │ │администрации Города Томска; │ │ │- укомплектованность детьми в лагерях спортивной │ │ │направленности; │ │ │- фактическое количество сменомест; │ │ │- фактическое количество отдохнувших детей; │ │ │- отсутствие обоснованных жалоб на качество │ │ │предоставления услуги │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Характеристика │- осуществление мероприятий по организации отдыха детей в│ │программных │каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях │ │мероприятий │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки │2013 - 2015 годы │ │реализации │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Финансирование мероприятий программы осуществляется за │ │источники │счет средств бюджета муниципального образования "Город │ │финансирования │Томск" и составит 13461400,00 рублей, в том числе: │ │программы (с │2013 г. - 5461400,00 руб. │ │разбивкой по │2014 г. - 4000000,00 руб. │ │годам), руб. │2015 г. - 4000000,00 руб. │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │- занятость детей в каникулярное время; │ │конечные │- повышение уровня охвата организованными формами отдыха │ │результаты │ │ │реализации │ │ │Программы │ │ └───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 1.Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной политики государства.
Летние каникулы составляют четвертую часть учебного года и имеют важное значение для непрерывного образования и развития школьников. Спектр возможностей летнего детского отдыха в городе Томске достаточно широк: лагеря с дневным пребыванием на базе спортивных школ и загородные оздоровительно-образовательные лагеря, туристские походы. Учитывая физкультурно-спортивную направленность деятельности учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, отдых в загородных лагерях необходим обучающимся как один из возможных видов деятельности и освоения программы.
Деятельность управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска направлена на то, чтобы воспитательное пространство летнего отдыха стало логическим продолжением деятельности образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля в течение учебного года.
Так, с сентября 2011 года в ведение управления по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Города Томска было передано МАОУ ДОД ДЮСШ ВК "УСЦ" им. В.А.Шевелева и детский оздоровительно-образовательный лагерь "Рубин" (ДООЛ "Рубин"). Часть сооружений ДООЛ "Рубин" на момент передачи требовала капитального ремонта. Управлением был проведен ряд мероприятий по улучшению материально-технической базы ДООЛ "Рубин" (установка душевого павильона, пластиковых окон в жилом корпусе, восстановление ограждения). Несмотря на достигнутые позитивные результаты по решению вопросов организации летнего отдыха, продолжает сохраняться ряд проблем, требующих неотложного решения, самые значимые из которых:
- несоответствие современным требованиям к комфортности;
- устаревшее оборудование и мебель;
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли в г. Томске, а также их моральный и физический износ (отсутствие современных плоскостных спортивных сооружений).
Вместе с тем управление продолжает вести работу по улучшению материально-технической составляющей лагеря и оздоровлению детей в летний период. ДООЛ "Рубин" функционирует в летний период и проводит 3 смены. В одну смену лагерь может принять от 112 до 117 детей. За летний период в лагере могут отдохнуть от 336 до 351 ребенка. С целью развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, поддержки педагогических инноваций в организации каникулярного отдыха ежегодно работниками лагеря разрабатывается программа проведения лагеря и смен, которая включает в себя организацию спортивных и физкультурных мероприятий (соревнования, праздники, турниры и др.), организацию досуга (конкурсы, походы, викторины, встречи и др.).
В сложившейся ситуации организация отдыха и занятости детей города Томска требует программно-целевого подхода и должна рассматриваться как целенаправленная деятельность, способная решать задачи по укреплению здоровья детей, развитию их творческих способностей. В целях стабилизации и дальнейшего развития системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Томске, оказания помощи семьям и детям, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, разработана ведомственная целевая программа "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2013 - 2015 гг.
Раздел 2.Цели и задачи реализации программы
Цель:
- обеспечение каникулярного отдыха детей в учреждениях спортивной направленности Города Томска.
Задачи:
- создание условий для оздоровления и отдыха детей;
- увеличение охвата детей физкультурно-спортивными мероприятиями в каникулярное время.
Раздел 3.Ожидаемый результат реализации программы и целевые индикаторы
Оценка эффективности Программы будет осуществляться по следующим целевым индикаторам и показателям:
| Индикатор | Методика расчета | Единица измерения | Плановое значение | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Эффективность использования существующей бюджетной сети детских лагерей, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска | Общее кол-во детодней за весь период/ плановое количество детодней в 1 смену | Коэффициент оборота места | не менее 2,8 | не менее 2,8 | не менее 2,8 | не менее 2,8 |
| Укомплектованность детьми в лагерях спортивной направленности | Количество отдохнувших детей/ количество сменомест x 100% | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| Фактическое количество сменомест | шт. | 351 | 351 | 351 | 351 | |
| Фактическое количество отдохнувших детей | чел. | не менее 327 | не менее 327 | не менее 327 | не менее 327 | |
| Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставления услуги | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Реализация ведомственной целевой программы "Организация отдыха детей в каникулярное время" на 2013 - 2015 гг. позволит обеспечить:
- занятость детей, обучающихся в спортивных школах, в летний период и повысить уровень охвата организованными формами отдыха обучающихся;
- эффективное использование ДООЛ "Рубин".
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" и включает в себя:
| Мероприятие | Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета, руб. | Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета, руб. | ИТОГО, руб. | ||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1. Осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях: | 5461400,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5461400,00 | 4000000,00 | 4000000,00 |
| - субсидия учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях | 5461400,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5461400,00 | 4000000,00 | 4000000,00 |
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период, исходя из возможностей бюджета муниципального образования "Город Томск".
Раздел 5.Сроки реализации программы
Программа рассчитана на 2013 - 2015 годы.
Раздел 6.Описание социальных и экономических последствий реализации программы
Реализация мероприятий, предложенных Программой, приведет к решению следующих социально-экономических задач:
- создание условий для оздоровления и отдыха детей в соответствии с нормами действующего законодательства;
- удовлетворение потребностей детей, подростков в активном и полноценном отдыхе и оздоровлении, увеличение числа детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, в первую очередь из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- развитие творческого потенциала детей и подростков;
- формирование у детей и подростков приоритета здорового образа жизни человека, нравственных ориентиров средствами физической культуры, спорта и туризма.
Внешними рисками реализации Программы являются форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, связанные с погодными условиями, эпидемии и т.п.).
Раздел 7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагаются на управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.
В ходе реализации Программы может осуществляться корректировка выделяемых субъекту бюджетного планирования бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов.
Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий, оценки целевого и эффективного использования выделенных средств.
Раздел 8.Методика оценки эффективности программы
Оценка эффективности Программы будет осуществляться в ходе ежегодного мониторинга ее целевых показателей, определения фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения Программы, последующего анализа результатов и внесения необходимых коррективов в содержание программных мероприятий.
В процессе мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых, в случае существенных отклонений выявляются причины и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, а также разрабатываются предложения по повышению результативности Программы.
Раздел 9.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска":
| Мероприятие | Объем в натуральных показателях | Прогнозируемая средняя стоимость единицы, руб. | Плановая потребность в средствах, руб. | Документы, являющиеся основанием для расчета | |||||||
| Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. Осуществление мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях | |||||||||||
| - выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях | детодень | 7371 | 7371 | 7371 | 740,93 | 542,67 | 542,67 | 5461400,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | Постановление администрации Города Томска от 30.08.2011 N 940 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения этого задания"; постановление администрации Города Томска от 30.12.2011 N 1561 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска" |
| Итого: | 7371 | 7371 | 7371 | 740,93 | 542,67 | 542,67 | 5461400,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | ||
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск". Объем финансирования всей программы составляет 13461400,00 рублей, в том числе:
2013 г. - 5461400,00 руб.
2014 г. - 4000000,00 руб.
2015 г. - 4000000,00 руб.
Раздел 10.Система управления реализацией программы
Заказчиком Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, которое организует ее выполнение и координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий и определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с законодательством.
Получателем финансовых средств на реализацию настоящей Программы является управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска.
Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием средств бюджета муниципального образования "Город Томск", выделенных на исполнение ее мероприятий, осуществляет управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города Томска, которое в установленном порядке информирует администрацию Города Томска о результатах ее выполнения.