Постановление от 08.08.2012 г № 913
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.01.2012 N 20 «Об утверждении ведомственных целевых программ управления здравоохранения администрации Города Томска на 2012 — 2014 годы»
В целях приведения в соответствие с решением Думы Города Томска от 22.05.2012 N 359 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 15.12.2011 N 273 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов" постановляю:
1.Внести в постановление администрации Города Томска от 13.01.2012 N 20 "Об утверждении ведомственных целевых программ управления здравоохранения администрации Города Томска на 2012 - 2014 годы" следующие изменения:
1.1.в приложении 1 :
1.1.1.в третьей строке подраздела "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи" на 2012 - 2014 годы" слова "2012 - 33841,824 тыс. руб." заменить словами "2012 - 37609,98667 тыс. руб.";
1.1.2.раздел V "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации поставленной задачи планируется проведение следующих мероприятий за счет средств местного бюджета Города Томска:
┌────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ Объем │ Объем │ Объем │
│ │ Срок │ бюджетных │бюджетных │бюджетных │
│ Мероприятия │реализации│ расходов │ расходов │ расходов │
│ │ │ 2012 год, │2013 год, │2014 год, │
│ │ │ тыс. руб. │тыс. руб. │тыс. руб. │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1. Проведение кадровой │2012 - │ │ │ │
│политики с целью привлечения│2014 │ │ │ │
│и закрепления кадров. │ │ │ │ │
│Выплата надбавок к │ │ │ │ │
│заработной плате. │ │ │ │ │
│Стационары (211, 213). │ │ 16202,375 │16800,861 │16800,861 │
│Поликлиники (211, 213) │ │ 16630,752 │24040,963 │17040,963 │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│2. Организация медицинской │2012 - │ 275,000 │ - │ - │
│помощи в рамках полномочий │2014 │ │ │ │
│ведомства. Оплата работ, │ │ │ │ │
│услуг. Прочие услуги (220, │ │ │ │ │
│290) │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│3. Приобретение основных │2012 - │ 4501,85967│ - │ - │
│средств и оборудования, │2014 │ │ │ │
│материальных запасов (310, │ │ │ │ │
│340) │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Итого │ │37609,98667│40841,824 │33841,824 │
└────────────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┘
Планируется проведение следующих мероприятий за счет средств областного бюджета (субвенции):
Мероприятия |
Срок реализации |
Объем бюджетных расходов 2012 год, тыс. руб. |
Объем бюджетных расходов 2013 год, тыс. руб. |
Объем бюджетных расходов 2014 год, тыс. руб. |
1. Организация медицинской помощи в рамках полномочий ведомства, в том числе: оплата работ, услуг. Прочие услуги |
2012 2014 |
|
|
|
0901 (220, 290) |
|
7846,51988 |
8549,947 |
8582,643 |
0902 (220, 290) |
|
2516,47132 |
3506,811 |
3520,222 |
0909 (220, 290) |
|
2364,71922 |
2303,865 |
2312,675 |
2. Проведение кадровой политики с целью привлечения и закрепления кадров |
2012 2014 |
|
|
|
0901 (211, 212, 213) |
|
30682,49732 |
31084,218 |
31203,087 |
0902 (211, 212, 213) |
|
62248,59264 |
64196,496 |
64441,990 |
0909 (211, 212, 213) |
|
8337,75978 |
9226,029 |
9261,310 |
3. Материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений: |
2012 2014 |
|
|
|
а) приобретение материальных запасов |
|
|
|
|
0901 (340) |
|
4197,600 |
4685,449 |
4703,367 |
0902 (340) |
|
694,69884 |
1200,175 |
1204,765 |
0909 (340) |
|
378,658 |
374,776 |
376,209 |
б) приобретение основных средств и оборудования |
|
|
|
|
0901 (310) |
|
23579,2 |
16898,339 |
16962,960 |
0902 (310) |
|
5053,5 |
12991,320 |
13041,000 |
0909 (310) |
|
420,0 |
125,520 |
126,000 |
Итого: |
|
148320,217 |
155142,946 |
155736,228 |
Как высший результат реализации мероприятий - укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни.";
1.1.3.в третьей строке таблицы "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" слова "2012 - 33841,824 тыс. руб." заменить словами "2012 - 37609,98667 тыс. руб.";
1.2.в приложении 2 :
1.2.1.в третьей строке подраздела "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение оказания медицинской помощи женщинам (гинекологической, в период беременности, во время и после родов)" на 2012 - 2014 годы" слова "2012 - 710,372 тыс. руб." заменить словами "2012 - 689,178 тыс. руб.";
1.2.2.раздел V "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Раздел V. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации поставленной задачи планируется проведение следующих мероприятий:
Мероприятия |
Источник финансирования |
Объем расходов 2012 год, тыс. руб. |
Объем расходов 2013 год, тыс. руб. |
Объем расходов 2014 год, тыс. руб. |
Госпитализация женщин без полиса ОМС в случае необходимости оказания медицинской помощи (текущие расходы, кроме заработной платы и основных средств) |
Областной бюджет (прогноз) |
559,086 |
2087,877 |
2087,877 |
Выплаты стимулирующих надбавок медицинским регистраторам. Оплата оказания помощи женщинам без полиса ОМС (КОСГУ 211, 213) |
Местный бюджет |
689,178 |
710,372 |
710,372 |
Оплата труда специалистов по ГО и ЧС |
Областной бюджет (прогноз) |
3416,666 |
2070,760 |
2086,662 |
Материально-техническое обеспечение лечебно-профилактических учреждений, оказывающих данную помощь (КОСГУ 310) |
Областной бюджет (прогноз) |
788,800 |
825,085 |
828,240 |
Итого: |
|
5453,730 |
5694,094 |
5713,151"; |
1.2.3. в третьей строке таблицы "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" слова "2012 - 710,372 тыс. руб." заменить словами "2012 - 689,178 тыс. руб.";
1.3.в приложении 3 :
1.3.1.в третьей строке подраздела "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела I "Паспорт ведомственной целевой программы "Обеспечение оказания скорой медицинской помощи" на 2012 - 2014 годы" слова "2012 - 1046,8 тыс. рублей" заменить словами "2012 - 1015,587 тыс. рублей";
1.3.2.таблицу "Сравнительный анализ расходования средств на медикаменты в 2007 - 2012 гг., руб." раздела II "Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Сравнительный анализ расходования средств
на медикаменты в 2007 - 2012 гг., руб.
Наименование
показателя |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г.
(план) |
Расходы на
медикаменты |
6856351 |
6339524 |
7974737 |
6464323 |
6915885 |
10050000 |
Число лиц,
которым
оказана
помощь при
выезде ССМП |
197205 |
191476 |
198611 |
203066 |
194000 |
204000 |
Расход
медикаментов
на 1
человека в
рублях |
34,76 |
33,1 |
40,15 |
31,83 |
35,65 |
49,26 |
1.3.3.таблицу раздела V "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
Мероприятия |
2012 г.,
тыс. руб. |
2013 г.,
тыс. руб. |
2014 г.,
тыс. руб. |
Организация медицинской помощи в рамках
полномочий ведомства (220, 290) |
10865,715 |
10938,847 |
11000,341 |
Проведение кадровой политики с целью
привлечения и закрепления кадров в МЛПМУ
"ССМП" (211, 212, 213) |
213550,401 |
225769,302 |
227038,486 |
Проведение кадровой политики с целью
привлечения и закрепления кадров в МЛПМУ
"ССМП" (211, 212, 213): доплаты молодым
специалистам |
1015,587 |
1046,800 |
1046,800 |
Обеспечение станции необходимым
оборудованием и материальными запасами
(медикаментами, горюче-смазочными
материалами, хозяйственными товарами,
мягким инвентарем) (300) |
36076,815 |
36003,683 |
36211,966 |
ВСЕГО: |
261508,518 |
273758,632 |
275297,593 |
1.3.4.в третьей строке таблицы "Объемы и источники финансирования (с разбивкой по годам)" раздела Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" слова "2012 - 1046,8 тыс. рублей" заменить словами "2012 - 1015,587 тыс. рублей";
1.3.5.таблицу "Объем финансирования МБЛПУ "Станция скорой медицинской помощи" на 2012 - 2014 годы по статьям расходов" раздела Х "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:
Объем финансирования МБЛПУ "Станция скорой медицинской
помощи" на 2012 - 2014 годы по статьям расходов
Структура
расходов |
Ведомственная
структура |
Объем
расходов
2012 г.,
тыс. руб. |
Объем
расходов
2013 г.,
тыс. руб. |
Объем
расходов
2014 г.,
тыс. руб. |
Источник
финансирования |
Фонд оплаты
труда |
4779917012211 |
164006,526 |
173858,24 |
174835,60 |
Областной
бюджет
(прогноз) |
Фонд оплаты
труда |
4779917012212 |
35,101 |
0,00 |
0,00 |
|
Начисления
на ФОТ |
4779917012213 |
49508,774 |
51911,06 |
52202,89 |
|
Оплата
работ, услуг |
4779917012220 |
10863,315 |
10865,72 |
10926,80 |
|
Прочие
расходы |
4779917012290 |
2,400 |
73,132 |
73,54 |
|
Поступление
нефинансовых
активов |
4779917012300 |
36076,815 |
36003,68 |
36211,97 |
|
Фонд оплаты
труда |
4779917001211 |
780,030 |
780,03 |
780,03 |
Местный бюджет |
Начисления
на ФОТ |
4779917001213 |
235,557 |
266,77 |
266,77 |
|
Итого |
|
261508,518 |
273758,632 |
275297,593 |
|
2.Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
2.1.направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;
2.2.опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск".
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25.05.2012.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра по социальным вопросам А.П.Балановского.
Мэр Города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК