|
Наименование
расходов |
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации |
Утверждено
на 2011
год
Законом
Томской
области от
28.12.2010
N 332-ОЗ
(тыс.
рублей) |
Кассовое
исполнение
за 2011
год
(тыс.
рублей) |
%
исполнения |
Отклонение |
|
Мин |
Рз |
ПР |
ЦСР |
ВР |
|
|
|
|
| Другие
общегосударственные
вопросы |
395 |
01 |
13 |
|
|
41301,3 |
41301,2 |
100,0 |
-0,1 |
| Руководство и
управление в сфере
установленных
функций |
395 |
01 |
13 |
0010000 |
|
41301,3 |
41301,2 |
100,0 |
|
| Аппараты органов
управления
государственных
внебюджетных фондов |
395 |
01 |
13 |
0015500 |
|
41301,3 |
41301,2 |
100,0 |
|
| Органы управления
государственных
внебюджетных фондов |
395 |
01 |
13 |
0015500 |
270 |
41301,3 |
41301,2 |
100,0 |
|
| Здравоохранение,
физическая культура
и спорт |
395 |
09 |
00 |
|
|
5925777,9 |
5895510,1 |
99,5 |
-30267,8 |
| Другие вопросы в
области
здравоохранения,
физической культуры
и спорта |
395 |
09 |
09 |
|
|
5678968,6 |
5668812,7 |
99,8 |
-10155,9 |
| Выполнение
территориальной
программы
обязательного
медицинского
страхования в
рамках базовой
программы
обязательного
медицинского
страхования |
395 |
09 |
09 |
5051702 |
|
5128284,7 |
5178135,3 |
101,0 |
49850,6 |
| Социальные выплаты |
395 |
09 |
09 |
5051702 |
005 |
5128284,7 |
5178135,3 |
101,0 |
|
| Проведение
диспансеризации
пребывающих в
стационарных
учреждениях
детей-сирот и
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации |
395 |
09 |
02 |
5052100 |
|
7866,8 |
8768,1 |
111,5 |
901,3 |
| Социальные выплаты |
395 |
09 |
02 |
5052100 |
005 |
7866,8 |
8768,1 |
111,5 |
|
| Проведение
дополнительной
диспансеризации
работающих граждан |
395 |
09 |
02 |
5052400 |
|
32110,5 |
44901,9 |
139,8 |
12791,4 |
| Социальные выплаты |
395 |
09 |
02 |
5052400 |
005 |
32110,5 |
44901,9 |
139,8 |
|
| Финансовое
обеспечение
оказания
дополнительной
медицинской помощи,
оказываемой
врачами-терапевтами
участковыми,
врачами-педиатрами
участковыми,
врачами общей
практики (семейными
врачами),
медицинскими
сестрами
участковыми
врачей-терапевтов
участковых,
врачей-педиатров
участковых,
медицинскими
сестрами врачей
общей практики
(семейных врачей) |
395 |
09 |
02 |
5202100 |
|
206832,0 |
173027,4 |
83,7 |
-33804,6 |
| Социальные выплаты |
395 |
09 |
02 |
5202100 |
005 |
206832,0 |
173027,4 |
83,7 |
|
| Реализация
программы
модернизации
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации в части
укрепления
материальнотехнической базы
медицинских
учреждений |
395 |
14 |
03 |
0960100 |
|
874917,4 |
874917,4 |
100,0 |
0,0 |
| Прочие расходы |
395 |
14 |
03 |
0960100 |
013 |
874917,4 |
874917,4 |
100,0 |
|
| Реализация
программы
модернизации
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации в части
внедрения
стандартов
медицинской помощи,
повышения
доступности
амбулаторной
медицинской помощи |
395 |
09 |
09 |
0960300 |
|
550683,9 |
490677,4 |
89,1 |
-60006,5 |
| Прочие расходы |
395 |
09 |
09 |
0960300 |
013 |
550683,9 |
490677,4 |
89,1 |
|
| Реализация
программы
модернизации
здравоохранения
субъектов
Российской
Федерации в части
внедрения
современных
информационных
систем в
здравоохранении в
целях перехода на
полисы
обязательного
медицинского
страхования единого
образца |
395 |
14 |
03 |
0960200 |
|
75031,7 |
75031,7 |
100,0 |
0,0 |
| Прочие расходы |
395 |
14 |
03 |
0960200 |
013 |
75031,7 |
75031,7 |
100,0 |
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
395 |
|
|
|
|
6917028,3 |
6886760,4 |
99,6 |
-30267,9 |