Приложение к Постановлению от 13.10.2010 г № 1113 Обоснование
Обоснование реализации мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Информационное и техническое обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2012 — 2016 годы». ожидаемые результаты реализации программы (целевые индикаторы)
┌───┬──────────────────┬────────────────────┬──────────────┬───────────────────┐ │ N │ Мероприятия │ Обоснование │ │ Плановое значение │ │пп │ программы │ мероприятий │Приоритетность│ индикатора │ │ │ │ программы │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │1 │Развитие │Проводится в целях: │Приоритетность│P = SUM Pi, Pg, Ph,│ │ │комплексной │- выполнения │мероприятий │Uh │ │ │автоматизированной│требований законов │максимальная │Количество │ │ │системы управления│РФ; │(5) │реализованных │ │ │процессом │- обеспечения │ │процессов в год. │ │ │планирования и │перехода бюджетных │ │300 пользователей │ │ │исполнения бюджета│учреждений на │ │автоматизированной │ │ │ │среднесрочное │ │системы управления │ │ │ │бюджетирование, │ │процессом │ │ │ │ориентированное на │ │планирования и │ │ │ │результат │ │исполнения бюджета.│ │ │ │ │ │(Ожидаемый │ │ │ │ │ │показатель 2012 │ │ │ │ │ │года). Ожидаемый │ │ │ │ │ │рост показателя по │ │ │ │ │ │50 новых │ │ │ │ │ │пользователей в год│ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │1.1│Развитие │Проводится в целях │Приоритетность│Pi - количество │ │ │автоматизированной│реализации --------- │мероприятий │внедренных модулей │ │ │системы │Правительства │максимальная │автоматизированной │ │ │казначейского │Российской Федерации│(5) │системы │ │ │исполнения бюджета│по повышению │ │казначейского │ │ │ │эффективности │ │исполнения бюджета │ │ │ │бюджетных расходов │ │за три года │ │ │ │на период до 2012 │ │Pi = 2 │ │ │ │года, утвержденной │ │ │ │ │ │Распоряжением │ │ │ │ │ │Правительства РФ │ │ │ │ │ │от 30.06.2010 │ │ │ │ │ │N 1101-р │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │1.2│Развитие │Проводится в целях │Приоритетность│Pg - количество │ │ │автоматизированной│реализации │мероприятий │внедренных модулей │ │ │системы │требований ------ │максимальная │автоматизированной │ │ │планирования │Российской Федерации│(5) │системы │ │ │бюджета и учета │от 08.05.2010 │ │планирования │ │ │муниципальных │N 83-ФЗ "О внесении │ │бюджета и учета │ │ │заданий │изменений в │ │муниципальных │ │ │ │отдельные │ │заданий за три года│ │ │ │законодательные │ │Pg = 2 │ │ │ │акты Российской │ │ │ │ │ │Федерации в связи с │ │ │ │ │ │совершенствованием │ │ │ │ │ │правового положения │ │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │(муниципальных) │ │ │ │ │ │учреждений" │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │1.3│Развитие │Проводится в целях │Приоритетность│Ph - количество │ │ │автоматизированной│реализации │мероприятий │внедренных модулей │ │ │системы │требований │максимальная │автоматизированной │ │ │муниципального │Федерального ------ │(5) │системы │ │ │заказа │N 94-ФЗ │ │муниципального │ │ │ │от 21.07.2005 "О │ │заказа за три года │ │ │ │размещении заказов │ │Ph = 1 │ │ │ │на поставки товаров,│ │ │ │ │ │выполнение работ, │ │ │ │ │ │оказание услуг для │ │ │ │ │ │государственных и │ │ │ │ │ │муниципальных нужд" │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │1.4│Внедрение │Проводится в целях │Приоритетность│Uh - количество │ │ │подсистемы, │реализации │мероприятий │внедренных │ │ │расширяющей │требований ------ │максимальная │автоматизированных │ │ │возможности │Российской Федерации│(5) │систем за три года │ │ │автоматизированной│от 08.05.2010 │ │Uh = 1 │ │ │системы │N 83-ФЗ "О внесении │ │ │ │ │"АЦК-Финансы" │изменений в │ │ │ │ │(Бюджетный │отдельные │ │ │ │ │контроль) │законодательные акты│ │ │ │ │ │Российской Федерации│ │ │ │ │ │в связи с │ │ │ │ │ │совершенствованием │ │ │ │ │ │правового положения │ │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │(муниципальных) │ │ │ │ │ │учреждений" │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │2 │Развитие │Проводится в целях: │Приоритетность│P = SUM Pi, Pg, Ph │ │ │комплексных систем│- разработки │мероприятия │Количество │ │ │бюджетного учета │стандартов │максимальная │реализованных │ │ │ │бюджетного учета и │(5) │процессов в год │ │ │ │отчетности; │ │ │ │ │ │- разработки │ │ │ │ │ │механизмов │ │ │ │ │ │взаимодействия с │ │ │ │ │ │системами │ │ │ │ │ │казначейского │ │ │ │ │ │исполнения бюджета; │ │ │ │ │ │- создания │ │ │ │ │ │информационной │ │ │ │ │ │среды, позволяющей │ │ │ │ │ │контролировать и │ │ │ │ │ │оценивать качество │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │заданий │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │2.1│Развитие систем │ │Приоритетность│Ph - количество │ │ │сводной бюджетной │ │мероприятий │реализованных │ │ │отчетности │ │максимальная │отчетных форм в год│ │ │ │ │(5) │Ph = 1 │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │2.2│Построение систем │ │Приоритетность│Ph - количество │ │ │бюджетного учета │ │мероприятий │внедренных модулей │ │ │автономных │ │максимальная │в год │ │ │учреждений │ │(5) │Ph = 1 │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │2.3│Развитие │ │Приоритетность│Ph - количество │ │ │автоматизированных│ │мероприятий │внедренных модулей │ │ │систем бюджетного │ │максимальная │в год │ │ │учета │ │(5) │Ph = 1 │ │ │централизованных │ │ │ │ │ │бухгалтерий │ │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │3 │Развитие │Проводится в целях: │Приоритетность│ Di │ │ │информационных │- увеличения доходов│мероприятий │Dn = 100 x -- │ │ │систем учета и │бюджета │максимальная │ Dk │ │ │использования │муниципального │(5) │- (Эффективность │ │ │муниципальной │образования "Город │ │использования │ │ │собственности │Томск" на основе │ │системы в работе │ │ │ │эффективного │ │муниципалитета). │ │ │ │управления │ │Плановый показатель│ │ │ │муниципальным │ │на декабрь 2011 │ │ │ │имуществом за счет │ │года 60% от общего │ │ │ │оптимизации его │ │количества │ │ │ │пропорций и │ │бюджетополучателей.│ │ │ │вовлечения │ │Dn >= 5% в год. │ │ │ │максимального │ │Di - количество │ │ │ │количества объектов │ │балансодержателей, │ │ │ │муниципальной │ │использующих │ │ │ │собственности в │ │информационную │ │ │ │оборот │ │систему учета │ │ │ │хозяйствования; │ │муниципальной │ │ │ │- организации │ │собственности. │ │ │ │процесса учета │ │Dk - общее │ │ │ │имущества, │ │количество │ │ │ │переданного │ │балансодержателей │ │ │ │автономным │ │ │ │ │ │учреждениям; │ │ │ │ │ │- повышения │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │использования │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │имущества │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │4 │Лицензионное и │Проводится в целях: │Приоритетность│P = SUM Pi, Pg, Ph,│ │ │консультационное │- обеспечения │мероприятий │Pe │ │ │сопровождение │лицензионной и │(5) │Общее количество │ │ │используемых в │консультационной │ │установленных │ │ │работе программных│поддержки │ │обновлений на │ │ │продуктов │производителя │ │бухгалтерских и │ │ │ │программного │ │финансовых системах│ │ │ │обеспечения, │ │в год. │ │ │ │используемого в │ │P = 12 │ │ │ │процессе работы │ │Tf - количество │ │ │ │бюджетополучателями;│ │услуг по │ │ │ │- реализации │ │консультационному │ │ │ │производителем в │ │сопровождению, │ │ │ │используемых │ │оказываемых на одно│ │ │ │программных │ │рабочее место │ │ │ │продуктах требований│ │автоматизированной │ │ │ │изменяющегося │ │системы бюджетного │ │ │ │законодательства РФ │ │учета "ПАРУС" в │ │ │ │ │ │год. │ │ │ │ │ │ Tk │ │ │ │ │ │Tf = -- │ │ │ │ │ │ Ti │ │ │ │ │ │Tf = 8,36 часа в │ │ │ │ │ │год │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │4.1│Лицензионная │Проводится в целях │Приоритетность│Pi - количество │ │ │поддержка │определения │мероприятий │обновлений в год │ │ │комплексной │генерального │(5) │Pi = 6 │ │ │автоматизированной│подрядчика и │ │ │ │ │системы АЦК │заключения с ним │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │контракта на │ │ │ │ │ │осуществление │ │ │ │ │ │лицензионного │ │ │ │ │ │сопровождения │ │ │ │ │ │комплексной │ │ │ │ │ │автоматизированной │ │ │ │ │ │системы "АЦК - │ │ │ │ │ │Финансы" │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │4.2│Лицензионная │Проводится в целях │Приоритетность│Pe - количество │ │ │поддержка │определения │мероприятий │обновлений в год │ │ │комплексной │генерального │(5) │Pe = 6 │ │ │автоматизированной│подрядчика и │ │ │ │ │системы бюджетного│заключения с ним │ │ │ │ │учета ПАРУС │муниципального │ │ │ │ │ │контракта на │ │ │ │ │ │осуществление │ │ │ │ │ │консультационной │ │ │ │ │ │поддержки │ │ │ │ │ │комплексной │ │ │ │ │ │автоматизированной │ │ │ │ │ │системы бюджетного │ │ │ │ │ │учета "ПАРУС" │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │4.3│Консультационная │Проводится в целях │Приоритетность│Tk - количество │ │ │поддержка │определения │мероприятия │часов │ │ │комплексной │генерального │(2) │консультационного │ │ │автоматизированной│подрядчика и │ │сопровождения в │ │ │системы бюджетного│заключения с ним │ │год. │ │ │учета ПАРУС │муниципального │ │Tk = 4912 часов в │ │ │ │контракта на │ │год. │ │ │ │осуществление │ │Ti - количество │ │ │ │консультационной │ │рабочих мест │ │ │ │поддержки │ │автоматизированной │ │ │ │комплексной │ │системы бюджетного │ │ │ │автоматизированной │ │учета "ПАРУС". │ │ │ │системы бюджетного │ │Ti = 587 рабочих │ │ │ │учета "ПАРУС" │ │мест │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │5 │Создание и │Проводится в целях │Приоритетность│Zn = SUM Rn, Pn │ │ │оснащение центров │обеспечения │мероприятия │Показатель развития│ │ │обработки и │вычислительными │(2) │и модернизации │ │ │хранения │ресурсами и базовым │ │аппаратной части │ │ │информации │программным │ │финансовых систем. │ │ │ │обеспечением │ │Zn > 0% (в год) │ │ │ │мероприятий │ │Rn > 0% (в год) │ │ │ │программы, а также │ │Pn > 0% (в год) │ │ │ │модернизации уже │ │ │ │ │ │используемого в │ │ │ │ │ │процессе работы │ │ │ │ │ │финансовых систем │ │ │ │ │ │серверного │ │ │ │ │ │оборудования │ │ │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │5.1│Приобретение │Проводится в целях │Приоритетность│Rk - количество │ │ │оборудования для │обеспечения │мероприятия │серверного │ │ │информационных │серверным │(2) │оборудования, │ │ │центров │оборудованием │ │используемого в │ │ │ │финансовых систем │ │работе. │ │ │ │ │ │Ri - количество │ │ │ │ │ │приобретенного │ │ │ │ │ │оборудования в год.│ │ │ │ │ │ Ri │ │ │ │ │ │Rn = 100 x -- │ │ │ │ │ │ Rk │ │ │ │ │ │(Индикатор │ │ │ │ │ │оценивает состояние│ │ │ │ │ │серверного парка) │ ├───┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────┼───────────────────┤ │5.2│Приобретение │Проводится в целях │Приоритетность│Pk - общее │ │ │базового │обеспечения │мероприятия │количество │ │ │программного │лицензионной чистоты│(2) │программного │ │ │обеспечения │в области │ │обеспечения. │ │ │ │используемого в │ │Pi - количество │ │ │ │работе финансовых │ │лицензированного │ │ │ │систем базового │ │программного │ │ │ │программного │ │обеспечения. │ │ │ │обеспечения │ │ Pi │ │ │ │ │ │Pn = 100 x -- │ │ │ │ │ │ Pk │ │ │ │ │ │(Индикатор │ │ │ │ │ │оценивает состояние│ │ │ │ │ │в области │ │ │ │ │ │лицензирования │ │ │ │ │ │программного │ │ │ │ │ │обеспечения) │ └───┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────┴───────────────────┘