NN
пп
| Мероприятия
программы
| Обоснование
мероприятий
программы
|
Приоритетность
| Плановое значение
индикатора
|
1
| Развитие
комплексной
автоматизированной
системы управления
процессом
планирования и
исполнения бюджета
| Проводится в целях:
- выполнения
требований законов
РФ;
- обеспечения
перехода бюджетных
учреждений на
среднесрочное
бюджетирование,
ориентированное на
результат
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| P = SUM Pi, Pg, Ph,
Uh
Количество
реализованных
процессов в год.
300 пользователей
автоматизированной
системы управления
процессом
планирования и
исполнения бюджета.
(Ожидаемый
показатель 2012
года). Ожидаемый
рост показателя по
50 новых
пользователей в год
|
1.1
| Развитие
автоматизированной
системы
казначейского
исполнения бюджета
| Проводится в целях
реализации Программы
Правительства
Российской Федерации
по повышению
эффективности
бюджетных расходов
на период до 2012
года. Утвержденная
Распоряжением
Правительства РФ от
30.06.2010 N 1101-р
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Pi - количество
внедренных модулей
автоматизированной
системы
казначейского
исполнения бюджета
за три года
Pi = 2
|
1.2
| Развитие
автоматизированной
системы
планирования
бюджета и учета
муниципальных
заданий
| Проводится в целях
реализации
требований Закона
Российской Федерации
от 08.05.2010
N 83-ФЗ "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в связи с
совершенствованием
правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Pg - количество
внедренных модулей
автоматизированной
системы
планирования
бюджета и учета
муниципальных
заданий
за три года
Pg = 2
|
1.3
| Развитие
автоматизированной
системы
муниципального
заказа
| Проводится в целях
реализации
требований
Федерального закона
N 94-ФЗ от
21.07.2005 "О
размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных нужд"
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Ph - количество
внедренных модулей
автоматизированной
системы
муниципального
заказа за три года
Ph = 1
|
1.4
| Внедрение
подсистемы,
расширяющей
возможности
автоматизированной
системы
"АЦК-Финансы"
(Бюджетный
контроль)
| Проводится в целях
реализации
требований Закона
Российской Федерации
от 08.05.2010
N 83-ФЗ "О внесении
изменений в
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации
в связи с
совершенствованием
правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Uh - количество
внедренных
автоматизированных
систем за три года
Uh = 1
|
2
| Развитие
комплексных систем
бюджетного учета
| Проводится в целях:
- разработки
стандартов
бюджетного учета и
отчетности;
- разработки
механизмов
взаимодействия с
системами
казначейского
исполнения бюджета;
- создания
информационной
среды, позволяющей
контролировать и
оценивать качество
выполнения
муниципальных
заданий
| Приоритетность
мероприятия
максимальная
(5)
| P = SUM Pi, Pg, Ph
Количество
реализованных
процессов в год
|
2.1
| Развитие систем
сводной бюджетной
отчетности
| | Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Ph - количество
реализованных
отчетных форм
в год
Ph = 1
|
2.2
| Построение систем
бюджетного учета
автономных
учреждений
| | Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Ph - количество
внедренных модулей
в год
Ph = 1
|
2.3
| Развитие
автоматизированных
систем бюджетного
учета
централизованных
бухгалтерий
| | Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Ph - количество
внедренных модулей
в год
Ph = 1
|
3
| Развитие
информационных
систем учета и
использования
муниципальной
собственности
| Проводится в целях:
- увеличения доходов
бюджета
муниципального
образования "Город
Томск" на основе
эффективного
управления
муниципальным
имуществом за счет
оптимизации его
пропорций и
вовлечения
максимального
количества объектов
муниципальной
собственности в
оборот
хозяйствования;
- организации
процесса учета
имущества
переданного
автономным
учреждениям;
- повышения
эффективности
использования
муниципального
имущества
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Di
Dn = 100 x --
Dk
- (Эффективность
использования
системы в работе
муниципалитета).
Плановый показатель
на декабрь 2011
года 60% от общего
количества
бюджетополучателей.
Dn >= 5% в год.
Di - количество
балансодержателей,
использующих
информационную
систему учета
муниципальной
собственности.
Dk - общее
количество
балансодержателей
|
4
| Лицензионное и
консультационное
сопровождение
используемых в
работе программных
продуктов
| Проводится в целях:
- обеспечения
лицензионной и
консультационной
поддержки
производителя
программного
обеспечения,
используемого в
процессе работы
бюджетополучателями;
- реализации
производителем в
используемых
программных
продуктах требований
изменяющегося
законодательства РФ
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| P = SUM Pi, Pg, Ph,
Pe
Общее количество
установленных
обновлений на
бухгалтерских и
финансовых системах
в год.
P = 12
Tf - количество
услуг по
консультационному
сопровождению,
оказываемых на одно
рабочее место
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС" в год
Tk
Tf = --
Ti
Tf = 8,36 часа в
год
|
4.1
| Лицензионная
поддержка
комплексной
автоматизированной
системы АЦК
| Проводится в целях
определения
генерального
подрядчика и
заключения с ним
муниципального
контракта на
осуществление
лицензионного
сопровождения
комплексной
автоматизированной
системы "АЦК -
Финансы"
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| Pi - количество
обновлений в год
Pi = 6
|
4.2
| Лицензионная
поддержка
комплексной
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС"
| Проводится в целях
определения
генерального
подрядчика и
заключения с ним
муниципального
контракта на
осуществление
консультационной
поддержки
комплексной
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС"
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| Pe - количество
обновлений в год
Pe = 6
|
4.3
| Консультационная
поддержка
комплексной
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС"
| Проводится в целях
определения
генерального
подрядчика и
заключения с ним
муниципального
контракта на
осуществление
консультационной
поддержки
комплексной
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС"
| Приоритетность
мероприятия
(2)
| Tk - количество
часов
консультационного
сопровождения в
год.
Tk = 4912 часов в
год.
Ti - количество
рабочих мест
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС".
Ti = 587 рабочих
мест
|
5
| Создание и
оснащение центров
обработки и
хранения
информации
| Проводится в целях
обеспечения
вычислительными
ресурсами и базовым
программным
обеспечением
мероприятий
программы, а также
модернизации уже
используемого в
процессе работы
финансовых систем
серверного
оборудования
| Приоритетность
мероприятия
(2)
| Zn = SUM Rn, Pn
Показатель развития
и модернизации
аппаратной части
финансовых систем.
Zn > 0% (в год)
Rn > 0% (в год)
Pn > 0% (в год)
|
5.1
| Приобретение
оборудования для
информационных
центров
| Проводится в целях
обеспечения
серверным
оборудованием
финансовых систем
| Приоритетность
мероприятия
(2)
| Rk - количество
серверного
оборудования,
используемого в
работе.
Ri - количество
приобретенного
оборудования в год.
Ri
Rn = 100 x --
Rk
(Индикатор
оценивает состояние
серверного парка)
|
5.2
| Приобретение
базового
программного
обеспечения
| Проводится в целях
обеспечения
лицензионной чистоты
в области
используемого в
работе финансовых
систем базового
программного
обеспечения
| Приоритетность
мероприятия
(2)
| Pk - общее
количество
программного
обеспечения.
Pi - количество
лицензированного
программного
обеспечения.
Pi
Pn = 100 x --
Pk
(Индикатор
оценивает состояние
в области
лицензирования
программного
обеспечения)
|