NN
пп
| Мероприятия
программы
| Обоснование
мероприятий
программы
|
Приоритетность
| Плановое значение
индикатора
|
1
| Развитие
комплексной
автоматизированной
системы управления
процессом
планирования и
исполнения бюджета
| Проводится в
целях:
- выполнения
требований
законов РФ;
- обеспечения
перехода
бюджетных
учреждений на
среднесрочное
бюджетирование,
ориентированное
на результат
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| P = SUM Pi, Pg, Ph
Количество
реализованных
процессов в год.
300 пользователей
автоматизированной
системы управления
процессом
планирования и
исполнения бюджета.
(Ожидаемый
показатель 2012
года). Ожидаемый
рост показателя -
по 50 новых
пользователей в год
|
1.1
| Развитие
автоматизированной
системы
казначейского
исполнения бюджета
| Проводится в
целях
реализации
Программы
Правительства
Российской
Федерации по
повышению
эффективности
бюджетных
расходов на
период до 2012
года,
утвержденной
Распоряжением
Правительства
РФ от
30.06.2010
N 1101-р
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Pi - количество
внедренных модулей
автоматизированной
системы
казначейского
исполнения бюджета
за три года
Pi = 2
|
1.2
| Развитие
автоматизированной
системы
планирования
бюджета и учета
муниципальных
заданий
| Проводится в
целях
реализации
требований
Закона
Российской
Федерации от
08.05.2010
N 83-ФЗ "О
внесении
изменений в
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации в
связи с
совершенствова-
нием правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений"
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Pg - количество
внедренных модулей
автоматизированной
системы
планирования
бюджета и учета
муниципальных
заданий за три года
Pg = 2
|
1.3
| Развитие
автоматизированной
системы
муниципального
заказа
| Проводится в
целях
реализации
требований
Федерального
закона N 94-ФЗ
от 21.07.2005
"О размещении
заказов на
поставки
товаров,
выполнение
работ, оказание
услуг для
государственных
и муниципальных
нужд"
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Ph - количество
внедренных модулей
автоматизированной
системы
муниципального
заказа за три года
Ph = 2
|
2
| Развитие
комплексных систем
бюджетного учета
| Проводится в
целях:
- разработки
стандартов
бюджетного
учета и
отчетности;
- разработки
механизмов
взаимодействия
с системами
казначейского
исполнения
бюджета;
- создания
информационной
среды,
позволяющей
контролировать
и оценивать
качество
выполнения
муниципальных
заданий
| Приоритетность
мероприятия
максимальная
(5)
| P = SUMPi, Pg, Ph
Количество
реализованных
процессов в год
|
2.1
| Развитие систем
сводной бюджетной
отчетности
| | Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Ph - количество
реализованных
отчетных форм в год
Ph = 10
|
2.2
| Построение систем
бюджетного учета
автономных
учреждений
| | Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Ph - количество
внедренных модулей
в год
Ph = 1
|
2.3
| Развитие
автоматизированных
систем бюджетного
учета
централизованных
бухгалтерий
| | Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Ph - количество
внедренных модулей
в год
Ph = 1
|
3
| Развитие
информационных
систем учета и
использования
муниципальной
собственности
| Проводится в
целях:
- увеличения
доходов бюджета
муниципального
образования
"Город Томск"
на основе
эффективного
управления
муниципальным
имуществом за
счет
оптимизации его
пропорций и
вовлечения
максимального
количества
объектов
муниципальной
собственности в
оборот
хозяйствования;
- организации
процесса учета
имущества,
переданного
автономным
учреждениям;
- повышения
эффективности
использования
муниципального
имущества
| Приоритетность
мероприятий
максимальная
(5)
| Di
Dn = 100 х ---- -
Dk
(эффективность
использования
системы в работе
муниципалитета)
Плановый показатель
на декабрь 2011
года - 60% от
общего количества
бюджетополучателей.
Dn >= 5% в год.
Di - количество
балансодержателей,
использующих
информационную
систему учета
муниципальной
собственности.
Dk - общее
количество
балансодержателей
|
4
| Лицензионное и
консультационное
сопровождение
используемых в
работе программных
продуктов
| Проводится в
целях:
- обеспечения
лицензионной и
консультацион-
ной поддержки
производителя
программного
обеспечения,
используемого в
процессе работы
бюджетополуча-
телями;
- реализации
производителем
в используемых
программных
продуктах
требований
изменяющегося
законодатель-
ства РФ
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| P = SUM Pi, Pg, Ph,
Pe
Общее количество
установленных
обновлений на
бухгалтерских и
финансовых системах
в год.
P = 24
Tf - количество
услуг по
консультационному
сопровождению,
оказываемых на одно
рабочее место
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС" в
год.
Tk
Tf = --
Ti
|
| | | | | Tf = 8,36 часа в
год
|
4.1
| Лицензионное
сопровождение
специального
программного
обеспечения
| Проводится в
целях получения
поддержки
производителя
при
использовании
специального
программного
обеспечения,
эксплуатируемо-
го в бюджетных
учреждениях
Города Томска
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| P = SUM Pi, Pg, Ph,
Pe
Общее количество
установленных
обновлений на
бухгалтерских и
финансовых системах
в год
|
4.1.1
| Приобретение
лицензионного
сопровождения
комплексной
автоматизированной
системы "АЦК -
Финансы"
| Проводится в
целях
определения
генерального
подрядчика и
заключения с
ним
муниципального
контракта на
осуществление
лицензионного
сопровождения
комплексной
автоматизиро-
ванной системы
"АЦК - Финансы"
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| Pi - количество
обновлений в год
Pi = 6
|
4.1.2
| Приобретение
лицензионного
сопровождения
комплексной
автоматизированной
системы "АЦК -
Муниципальный
заказ"
| Проводится в
целях
определения
генерального
подрядчика и
заключения с
ним
муниципального
контракта на
осуществление
лицензионного
сопровождения
комплексной
автоматизиро-
ванной системы
"АЦК -
Муниципальный
заказ"
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| Pg - количество
обновлений в год
Pg = 6
|
4.1.3
| Приобретение
лицензионного
сопровождения
комплексной
автоматизированной
системы "АЦК -
Планирование"
| Проводится в
целях
определения
генерального
подрядчика и
заключения с
ним
муниципального
контракта на
осуществление
лицензионного
сопровождения
комплексной
автоматизиро-
ванной системы
"АЦК -
Планирование"
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| Ph - количество
обновлений в год
Ph = 6
|
4.1.4
| Приобретение
лицензионного
сопровождения
комплексной
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС"
| Проводится в
целях
определения
генерального
подрядчика и
заключения с
ним
муниципального
контракта на
осуществление
консультацион-
ной поддержки
комплексной
автоматизиро-
ванной системы
бюджетного
учета "ПАРУС"
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| Pe - количество
обновлений в год
Pe = 6
|
4.2
| Консультационное
сопровождение
пользователей
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС"
| Проводится в
целях:
- консульта-
ционной
поддержки
бухгалтерий при
работе с
программным
обеспечением
"ПАРУС-
бюджет";
- консульта-
ционной
поддержки
бухгалтерий при
применении
требований
инструкции по
бюджетному
учету
| Приоритетность
мероприятий
(5)
| Tf - количество
услуг по
консультационному
сопровождению,
оказываемых на одно
рабочее место
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС" в
год.
Tk
Tf = ----
Ti
Tf = 8,36 часа в
год
|
4.2.1
| Приобретение
консультационной
поддержки
комплексной
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС"
| Проводится в
целях
определения
генерального
подрядчика и
заключения с
ним
муниципального
контракта на
осуществление
консультацион-
ной поддержки
комплексной
автоматизиро-
ванной системы
бюджетного
учета "ПАРУС"
| Приоритетность
мероприятия
(2)
| Tk - количество
часов
консультационного
сопровождения в
год.
Tk = 4912 часов в
год
Ti - количество
рабочих мест
автоматизированной
системы бюджетного
учета "ПАРУС".
Ti = 587 рабочих
мест
|
5
| Создание и
оснащение центров
обработки и
хранения
информации
| Проводится в
целях
обеспечения
вычислительными
ресурсами и
базовым
программным
обеспечением
мероприятий
программы, а
также
модернизации
уже
используемого в
процессе работы
финансовых
систем
серверного
оборудования
| Приоритетность
мероприятия
(2)
| Zn = SUM Rn, Pn
Показатель развития
и модернизации
аппаратной части
финансовых систем.
Zn > 0% (в год)
Rn > 0% (в год)
Pn > 0% (в год)
|
5.1
| Приобретение
оборудования для
информационных
центров
| Проводится в
целях
обеспечения
серверным
оборудованием
финансовых
систем
| Приоритетность
мероприятия
(2)
| Rk - количество
серверного
оборудования,
используемого в
работе.
Ri - количество
приобретенного
оборудования в год.
Ri
Rn = 100 х -----
Rk
(Индикатор
оценивает состояние
серверного парка)
|
5.2
| Приобретение
базового
программного
обеспечения
| Проводится в
целях
обеспечения
лицензионной
чистоты в
области
используемого в
работе
финансовых
систем базового
программного
обеспечения
| Приоритетность
мероприятия
(2)
| Pk - общее
количество
программного
обеспечения.
Pi - количество
лицензированного
программного
обеспечения.
Pi
Pn = 100 х ----
Pk
(индикатор
оценивает состояние
в области
лицензирования
программного
обеспечения)
|