Решение от 11.03.2010 г № 93/1
О внесении изменений в Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 — 2011 годы, разработанную Открытым акционерным обществом «Северский водоканал», утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 N 57/2
В соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 - 2011 годы, разработанную Открытым акционерным обществом "Северский водоканал", утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 N 57/2", Дума ЗАТО Северск решила:
1.Внести в Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 - 2011 годы, разработанную Открытым акционерным обществом "Северский водоканал", утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 N 57/2 "Об утверждении Инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации г. Северска на 2009 - 2011 годы, разработанной Открытым акционерным обществом "Северский водоканал" (далее - Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и
источники
финансирования
Программы |
Необходимый объем финансирования для реализации Программы
составляет 4586216,0 тыс. руб., в т.ч.:
2009 год - 5590,9 тыс. руб.;
2010 год - 2883452,6 тыс. руб.;
2011 год - 1697172,5 тыс. руб.,
в т.ч. за счет надбавки к тарифам на услуги:
- водоснабжения - 49700,0 тыс. руб.;
- водоотведения - 42000,0 тыс. руб."; |
2) в пункте 1.8 таблицу 8 изложить в новой редакции:
"Таблица 8. Мероприятия Программы по водоснабжению
на 2009 - 2011 гг.
NN пп |
Наименование мероприятий |
Краткая характеристика проблемы |
Ожидаемый результат |
Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. |
Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |
Предполагаемый источник финансирования |
|
|
|
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007 - 2010 годы" |
1 |
Строительство резервных скважин |
Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс |
Повышение надежности подачи воды |
15404 |
- |
- |
15404 |
Надбавка к тарифу |
2 |
Очистка промывной воды на водозаборе N 2 (ПИР) |
В системе водоподготовки отсутствует очистка промывной воды и обработка осадков |
Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
5856 |
- |
5856 |
- |
Надбавка к тарифу |
3 |
Очистка промывной воды на водозаборе N 1 |
|
|
15668 |
- |
- |
15668 |
Надбавка к тарифу |
Итого по разделу 1 |
36928 |
- |
5856 |
31072 |
- |
2. Предложения предприятия |
1 |
Замена насосов ЭЦВ на насосы "Грундфос" по 5 агрегатов в год |
Низкое качество насосов ЭЦВ, частые остановки насосных агрегатов из-за поломок |
Безаварийная работа насосов в скважинах |
3500 |
1750 |
- |
1750 |
Надбавка к тарифу |
2 |
Модернизация выработавших свой срок насосных агрегатов в насосных станциях 3-го подъема |
Большой процент износа насосного оборудования |
Понижение аварийности работы насосных станций |
200 |
100 |
- |
100 |
Надбавка к тарифу |
3 |
Внедрение АСДКУ скважин, насосных станций, водоочистных сооружений |
Низкий уровень информативности и оперативности при управлении работой оборудования |
Повышение информативности и оперативности при управлении работой оборудования |
9072 |
736,4 |
- |
8335,6 |
Надбавка к тарифу |
4 |
Модернизация технологического оборудования и механизмов |
Затрачивается много времени и средств на ремонт оборудования |
Повышение оперативности при ликвидации аварий |
12150 |
- |
9450 |
2700 |
Прочие инвестиции |
5 |
Строительство резервных скважин |
Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс |
Повышение надежности подачи воды |
16216 |
- |
16216 |
- |
Прочие инвестиции |
6 |
Строительство комплекса сооружений 3-го водозаборного узла, в том числе ПИР |
Санитарная обстановка в районе подземного водозабора N 1 характеризуется как неблагоприятная, т.к. водозабор находится в зоне действия промышленных и коммунальных предприятий |
Исключение риска подачи воды городским потребителям, загрязненной химическими соединениями |
1500000 |
- |
1000000 |
500000 |
Прочие инвестиции |
7 |
Перекладка сетей водоснабжения |
100% износ сетей |
Повышение надежности работы системы водоснабжения |
300000 |
- |
200000 |
100000 |
Прочие инвестиции |
8 |
Разработка проектно-сметной документации и электромонтажные работы по реконструкции ТП N 203 водозабора N 1 |
Большой процент износа оборудования |
Повышение надежности работы системы электроснабжения |
400 |
- |
400 |
- |
Прочие инвестиции |
9 |
Строительство трансформаторной подстанции 10/04 кВ на водозаборе N 1 |
Отсутствие резерва для подключения дополнительных скважин |
Повышение надежности работы системы электроснабжения |
10000 |
- |
10000 |
- |
Прочие инвестиции |
10 |
Приобретение дизельных электростанций стационарного и мобильного типов для водозаборов |
Отсутствие источника электроэнергии при возникновении нештатной ситуации в особый период |
Будет обеспечена подача воды на нужды населения |
11400 |
- |
11400 |
|
Прочие инвестиции |
11 |
Замена воздушных линий 10 кВ на кабельные, предусматривающая схему АВР на водозаборе N 2 |
Частые порывы воздушных линий электропередачи |
Повышение надежности подачи электроэнергии на скважины и ВОС |
20000 |
- |
20000 |
|
Прочие инвестиции |
Итого по разделу 2 |
1882938 |
2586,4 |
1267466 |
612885,6 |
|
ВСЕГО, в том числе за счет: |
1919866 |
2586,4 |
1273322 |
643957,6 |
|
- надбавки к тарифу |
49700 |
2586,4 |
5856 |
41257,6 |
|
- прочих инвестиций |
1870166 |
- |
1267466 |
602700"; |
|
3) в пункте 2.9 таблицу 15 изложить в новой редакции:
"Таблица 15. Мероприятия Программы по водоотведению
на 2009 - 2011 гг.
NN пп |
Наименование мероприятий |
Краткая характеристика проблемы |
Ожидаемый результат |
Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. |
Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |
Предполагаемый источник финансирования |
|
|
|
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007 - 2010 годы" |
1 |
Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий пос. Иглаково |
100% износ КНС-1 и напорных коллекторов; отсутствие системы канализации в пос. Иглаково, удовлетворяющей санитарным требованиям |
Создание условий для развития жилой застройки в западной части г. Северска и улучшение санитарной обстановки в пос. Иглаково |
42000 |
3004,5 |
5380,6 |
33614,9 |
Надбавка к тарифу |
Итого по разделу 1 |
42000 |
3004,5 |
5380,6 |
33614,9 |
|
2. Предложения предприятия |
1 |
Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей |
Отсутствие инструментальной методики оценки пропускной способности сетей канализации с целью определения несанкционированных сбросов сточных вод, прогнозирования засоров в сетях и объема перекладки сетей |
Улучшение санитарной обстановки; улучшение методики планирования работы с сетями водоотведения |
750 |
|
750 |
|
Прочие инвестиции |
2 |
Внедрение АСДКУ и АСУ КНС (автоматизированная система диспетчерского контроля и управления) |
Отсутствие дистанционного контроля и управления технологическим оборудованием КНС |
Повышение оперативности управления и уменьшение аварийности |
13600 |
|
4000 |
9600 |
Прочие инвестиции |
3 |
Строительство станций перекачки сточных вод, в т.ч.: |
|
|
2310000 |
- |
1400000 |
910000 |
Прочие инвестиции |
3.1 |
Строительство КНС-4Б и напорных коллекторов до здания ВНИПИЭТ |
100% износ КНС-4А |
Повышение надежности работы |
310000 |
- |
200000 |
110000 |
Прочие инвестиции |
3.2 |
Строительство 2-х новых КНС и напорных коллекторов протяженностью 26 км с целью разгрузки самотечного коллектора Д = 900 мм |
Пропускная способность самотечного коллектора Д = 900 мм исчерпана, в связи с чем подключение любой новой застройки в южной части города к сетям канализации невозможно |
Возможность расширения застройки южной части города (мкр. "Сосновка", мкр. N 12) |
2000000 |
- |
1200000 |
800000 |
Прочие инвестиции |
4 |
Перекладка сетей водоотведения |
100% износ сетей |
Уменьшение числа аварий, повышение надежности отведения сточной жидкости от потребителей |
300000 |
- |
200000 |
100000 |
Прочие инвестиции |
Итого по разделу 2 |
2624350 |
|
1604750 |
1019600 |
|
ВСЕГО, в том числе за счет: |
2666350 |
3004,5 |
1610130,6 |
1053214,9 |
|
- надбавки к тарифу |
42000 |
3004,5 |
5380,6 |
33614,9 |
|
- прочих инвестиций |
2624350 |
|
1604750 |
1019600"; |
|
4) пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ОТПУСК
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения рассчитаем по следующим формулам:
НТ пит.воды = И кач.воды/Q пит.воды
НТ канал. = И кач.канал./Q канал., где:
И кач.воды - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;
И кач.канал. - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс. руб.;
Q пит.воды - объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации Программы, тыс. куб. м;
Q канал. - объем отпуска абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы, тыс. куб. м.
Мероприятиями Программы по водоснабжению на 2009 - 2011 гг. предусмотрено 1919866 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 2586,4 тыс. руб.;
2010 год - 1273322 тыс. руб.;
2011 год - 643957,6 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоснабжению на 2009 - 2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 49700,0 тыс. руб., в т.ч. на:
2009 год - 2586,4 тыс. руб.;
2010 год - 5856,0 тыс. руб.;
2011 год - 41257,6 тыс. руб.
Мероприятиями Программы по водоотведению на 2009 - 2011 гг. предусмотрено 2666350 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 3004,5 тыс. руб.;
2010 год - 1610130,6 тыс. руб.;
2011 год - 1053214,9 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоотведению на 2009 - 2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 42000,0 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 3004,5 тыс. руб.;
2010 год - 5380,6 тыс. руб.;
2011 год - 33614,9 тыс. руб.";
5) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
"3.1. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды
Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации Программы приведен ниже в таблице 18.
Таблица 18. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения
NN пп |
Наименование показателя |
Период реализации Программы |
|
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
1 |
Действующий тариф - 12,60 руб./куб. м без НДС |
|
|
|
2 |
Ожидаемый индекс-дефлятор |
|
1,0 |
1,063 |
3 |
Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб. м |
14,72 |
14,72 |
15,65 |
4 |
Объемы водопотребления, тыс. куб. м |
12316,3 |
12200,0 |
12450,0 |
5 |
Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./куб. м без НДС |
0,21 |
0,60 |
3,31 |
6 |
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м без НДС |
14,93 |
15,32 |
18,96 |
7 |
Темп прироста тарифа к предыдущему, % |
18,5 |
2,6 |
23,8 |
8 |
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. |
2586,4 |
5856,0 |
41257,6 |
|
В том числе по видам мероприятий: |
|
|
|
8.1 |
Строительство резервных скважин |
|
|
15404,0 |
8.2 |
Очистка промывной воды на в/з N 1 и N 2 |
|
5856,0 (ПИР) |
15668,0 |
8.3 |
Внедрение АСКДУ |
736,4 |
|
8335,6 |
8.4 |
Модернизация насосных агрегатов |
100,0 |
|
100,0 |
8.5 |
Замена насосов |
1750,0 |
|
1750,0 |
Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:
2009 год - 0,21 руб./куб. м;
2010 год - 0,60 руб./куб. м;
2011 год - 3,31 руб./куб. м.";
6) пункт 3.2 изложить в новой редакции:
"3.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации инвестиционного проекта и установленных предельных индексов приведен в таблице 19.
Таблица 19. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
NN пп |
Наименование показателя |
Период реализации Программы |
|
|
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
1 |
Действующий тариф - 5,04 руб./куб. м без НДС |
|
|
|
2 |
Ожидаемый индекс-дефлятор |
|
1,00 |
1,063 |
3 |
Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб. м без НДС |
5,76 |
5,76 |
6,12 |
4 |
Объемы водоотведения, тыс. куб. м |
15022,4 |
14310,0 |
15000,0 |
5 |
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения, руб./куб. м без НДС |
0,20 |
0,47 |
2,24 |
6 |
Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м без НДС |
5,96 |
6,23 |
8,36 |
7 |
Темп прироста тарифа к предыдущему, % |
18,3 |
4,5 |
34,2 |
8 |
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. |
3004,5 |
5380,6 |
33614,9 |
|
В том числе по видам мероприятий: |
|
|
|
|
Реконструкция КНС-1а, коллекторов от КНС-1 до КОС |
3004,5 |
5380,6 |
33614,9 |
Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:
2009 год - 0,20 руб./куб. м;
2010 год - 0,47 руб./куб. м;
2011 год - 2,24 руб./куб. м.".
2.Опубликовать решение в газете "Диалог".
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянный бюджетно-финансовый комитет Думы ЗАТО Северск (Мурашкин М.Е.).
Мэр ЗАТО Северск -
Председатель Думы
Н.И.КУЗЬМЕНКО
СОГЛАСОВАНО
Директор ОАО СВК
_____________________ Г.Е.СИВОЛОВ
"___" ________________ 2010 г.