Распоряжение от 09.07.2009 г № Р783
Об итогах реализации в 2008 году Стратегии развития г. Томска до 2020 года и Программы действий администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007 — 2012 годы
Рассмотрев Сводный отчет о реализации в 2008 году Стратегии развития г. Томска до 2020 года и Программы действий администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007 - 2012 годы, представленный департаментом экономики:
1.Принять к сведению отчет о реализации в 2008 году Стратегии развития г. Томска до 2020 года и Программы действий администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007 - 2012 годы (далее - Программа).
2.Департаменту экономики (Е.К.Бушманова) обеспечить включение в План мероприятий по исполнению Стратегического направления II Программы действий администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007 - 2012 годы дополнительной цели "Рост конкурентоспособности томских товаропроизводителей, ускорение темпов роста промышленного сектора на территории муниципального образования "Город Томск" с указанием проектов и непроектных мероприятий.
3.Органам администрации не позднее 01.10.2009 определить ответственных за исполнением мероприятий Программы и обеспечить представление в департамент экономики уточненного Плана мероприятий, обеспечивающего реализацию проектов Программы в 2009 году, предложений по корректировке Программы, а также уточненных целевых индикаторов на 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2020 годы по показателям, значение которых по этим периодам достигнуто в 2008 году, и по другим показателям с учетом реальной социально-экономической ситуации и влияния кризисных факторов на их достижение к 2020 году.
4.Департаменту экономики разместить Сводный отчет о реализации в 2008 году Стратегии развития г. Томска до 2020 года и Программы действий администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007 - 2012 годы на официальном сайте администрации г. Томска.
5.Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего распоряжения населению муниципального образования "Город Томск", начальника прогнозно-аналитического отдела департамента экономики администрации города Томска М.М.Васягину. Разъяснения осуществляются еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00 по телефону (3822) 52-68-87 либо в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра города Томска по экономике и финансам А.П.Абрамова.
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК
МОНИТОРИНГ
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА
НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГОДЫ ЗА 2008 ГОД
1.ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ В 2008 ГОДУ
Решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224 утверждена Стратегия развития города Томска до 2020 года.
Главная долгосрочная цель развития г. Томска - повышение качества жизни до уровня европейских стандартов путем создания качественной городской среды в двух основных направлениях:
1) создание комфортных условий жизни в Томске;
2) создание максимально благоприятных условий для экономической деятельности.
В 2008 году основные индикаторы, по которым оценивается достижение главной долгосрочной цели развития г. Томска, достигли следующего уровня:
Таблица 1
Сравнительные показатели социально-экономического
развития Российской Федерации, Томской области
и г. Томска в 2005 - 2008 годы
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 к 2005 | |
| Продукция промышленности (ОКВЭД) (в % к предыдущему году) | |||||
| г. Томск | 99,5 | 118,8 | 102,7 | 101,3 | 123 |
| Томская область | 89,3 | 99,2 | 99,9 | 100 | 88,5 |
| Россия | 104,0 | 103,9 | 106,3 | 102,1 | 117,3 |
| Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году) | |||||
| г. Томск | 99,70 | 99,30 | 114,70 | 124,2 | 141 |
| Томская область | 69,7 | 162,2 | 140,7 | 90,3 | 143,6 |
| Россия | 110,9 | 113,7 | 121,1 | 109,1 | 166,6 |
| Оборот розничной торговли (в % к предыдущему году) | |||||
| г. Томск | 117,8 | 107,5 | 106,6 | 102,5 | 138,4 |
| Томская область | 116,7 | 111,2 | 106,8 | 103,4 | 143,3 |
| Россия | 112,8 | 113,9 | 116,1 | 113,0 | 168,6 |
| Объем платных услуг населению (в % к предыдущему году) | |||||
| г. Томск | 108,5 | 104,3 | 99,8 | 103,8 | 117,2 |
| Томская область | 106,3 | 106,2 | 105,9 | 104,5 | 124,9 |
| Россия | 106,8 | 107,6 | 107,1 | 104,9 | 129,1 |
| Реальная заработная плата (в % к предыдущему году) | |||||
| г. Томск | 109,2 | 112,2 | 117,1 | 109,3 | 156,8 |
| Томская область | 110,4 | 111,6 | 111,3 | 106,9 | 146,6 |
| Россия | 112,4 | 113,3 | 112,9 | 110,3 | 158,6 |
| Ввод в действие жилых домов (в % к соответствующему периоду предыдущего года) | |||||
| г. Томск | 112,0 | 121,9 | 114,0 | 121,5 | 189,1 |
| Томская область | 107,9 | 116,8 | 118,2 | 118,1 | 175,9 |
| Россия | 106,1 | 116,1 | 120,6 | 104,5 | 155,2 |
Среди позитивных факторов социально-экономического развития г. Томска по итогам 2008 года следует отметить:
- сохранение объемов роста промышленного производства;
- значительный рост жилищного строительства, в том числе индивидуального;
- сохранение положительной динамики на потребительском рынке;
- продолжающийся рост населения г. Томска за счет повышения рождаемости, снижения естественной убыли населения и миграционного прироста.
Основные негативные факторы, повлиявшие на снижение темпов роста экономики:
- сокращение обеспеченности организаций г. Томска оборотными средствами;
- снижение доступности кредитных ресурсов для организаций и населения;
- ограничение внутреннего спроса на продукцию и услуги;
- неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура;
- ускоренный по сравнению с 2007 годом рост потребительских цен;
- снижение реальных располагаемых доходов населения ниже уровня 2007 года.
Промышленность. Объем отгруженной промышленной продукции на душу населения в 2008 году составил 96,8 тыс. руб. в стоимостном выражении и в сопоставимых ценах возрос на 1,3%, несмотря на общее снижение темпов роста экономики в 2008 году.
Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал г. Томска в 2008 году составил 29,2 млрд рублей (или 124,2% к уровню 2007 года). Объем инвестиций в основной капитал в 2008 году в г. Томске составил 56,1 тыс. рублей на человека.
Сравнительная динамика темпов роста
инвестиций в основной капитал
Рисунок не приводится.
Динамика инвестиций в основной капитал г. Томска
Рисунок не приводится.
Строительство. По объему выполненных работ на душу населения по виду деятельности "Строительство" - 21,3 тыс. руб. в 2008 году г. Томск лидирует среди административных центров регионов Сибирского федерального округа. Средняя обеспеченность населения г. Томска жильем на душу населения составила 20,1 кв. м общей площади.
Динамика объемов строительства в г. Томске
Рисунок не приводится.
Динамика жилищного строительства в г. Томске
Рисунок не приводится.
Потребительский рынок. Ускорение инфляционных процессов в течение 2008 года, а также снижение реальных располагаемых доходов населения привели к сокращению покупательского спроса населения и, как следствие, к замедлению темпов роста оборота розничной торговли. Темп роста объема оборота розничной торговли в г. Томске в 2008 году составил 102,5% (в России 113%).
Доходы населения. Реальная заработная плата на крупных и средних организациях г. Томска в 2008 году возросла на 9,3% против 17,1% в 2007 году.
Динамика номинальной (руб.) заработной платы
Рисунок не приводится.
Снижение темпов роста вызвано замедлением темпов роста доходов от занятости в условиях высокой инфляции, сокращением потребительского спроса населения, снижением доверия к банкам, девальвацией национальной валюты. Основное снижение темпов роста реальных доходов населения произошло в 4 квартале 2008 года.
II.Исполнение бюджета г. Томска за 2008 год
Бюджет г. Томска на 2008 год утвержден решением Думы города Томска от 27.11.2007 N 686.
Таблица 2
(тыс. руб.)
| Решение Думы г. Томска "О бюджете города Томска на 2008 год" 27.11.2007 N 686 | Решение Думы г. Томска "Об уточнении бюджета города Томска на 2008 год" 26.12.2008 N 1086 | Уточненный план | Отклонение | |||
| (гр. 3 гр. 2) | (гр. 4 гр. 2) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы | 5672325,04 | 7383365,42 | 7427199,52 | 1711040,38 | 1754874,48 | |
| Расходы | 5871873,23 | 7829189,16 | 7873023,26 | 1957315,93 | 2001150,03 | |
| Дефицит | 199548,19 | 445823,74 | 445823,74 | 246275,55 | 246275,55 |
В течение года бюджет корректировался 10 раз, в связи с чем параметры бюджета по доходам увеличились на 1,7 млрд руб., по расходам - на 2 млрд руб.
Доходы бюджета г. Томска
Бюджет г. Томска за 2008 год исполнен по доходам в сумме 6610538 тыс. руб., или 87% от плановых назначений (7427199 тыс. руб.), из них по налоговым доходам план исполнен на 94,9% (при плане 2744146 тыс. руб. поступления составили 2603447 тыс. руб.), по неналоговым доходам при плане 1714091 тыс. руб. поступления составили 1113725 тыс. руб., или 65%.
Таблица 3
Структура доходов бюджета г. Томска
| Доходы | Исполнено за 2007 год (тыс. руб.) | Удельный вес (%) | План на 2008 год (тыс. руб.) | Исполнено за 2008 год (тыс. руб.) | Удельный вес (%) | Отклонение исполнения 2008 от 2007 (тыс. руб.) | Темп роста исполнения 2008 к 2007 |
| Доходы, всего | 5786873 | 100 | 7427199 | 6610538 | 100 | 816661 | 1,14 |
| в том числе | |||||||
| налоговые | 2093715 | 36,2 | 2744146 | 2603447 | 39,4 | 509732 | 1,24 |
| неналоговые | 1119364 | 19,3 | 1714091 | 1113725 | 16,8 | -5639 | 0,99 |
| безвозмездные поступления | 2573794 | 44,5 | 2968962 | 2893366 | 43,8 | 319572 | 1,12 |
По итогам исполнения бюджета города по доходам за 2008 год наблюдаются следующие положительные моменты:
- темп роста поступлений к уровню 2007 года составил 1,14 (в абсолютном выражении - рост на 816661 тыс. руб.);
- темп роста собственных доходов (налоговых и неналоговых) составил 1,15 (в абсолютном выражении - рост на 504093 тыс. руб.);
- в общей сумме поступлений увеличился удельный вес налоговых доходов на 3,2 процентных пункта;
- незначительное сокращение доли безвозмездных поступлений в общей сумме доходов (на 0,7 процентных пункта), несмотря на их рост в суммарном выражении.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета г. Томска за 2008 год исполнены на 83,4% или в абсолютном выражении при плановых назначениях 4458237 тыс. руб. поступления составили 3717172 тыс. руб. (невыполнение на 741065 тыс. руб.).
К уровню 2007 года объем налоговых доходов в бюджетную систему страны от налогоплательщиков г. Томска увеличился на 29,7%. С 1 рубля налоговых доходов, собранных на территории города, в 2008 году осталось в бюджете города 12 коп., в областной и федеральный бюджеты направлены 48 коп. и 40 коп. соответственно. Объем налоговых поступлений от налогоплательщиков города, направленный в областной бюджет за 2008 год, составил 10678650 тыс. руб., а получено в виде субвенций, субсидий, дотаций в сумме 2893366 тыс. руб., или 13,0% от собранных на территории города налоговых доходов и 27,1% от направленных в областной бюджет налоговых доходов. Уровень дотационности бюджета г. Томска в 2008 году составил 28,5% (отношение безвозмездных поступлений (без учета субвенций) от бюджетов бюджетной системы к общей сумме доходов).
Таблица 4
Распределение налоговых доходов
между бюджетами бюджетной системы РФ
| бюджет | 2007 | 2008 |
| федеральный | 33,6 | 40,3 |
| областной | 54,2 | 48,0 |
| городской | 12,2 | 11,7 |
Поступления по подгруппе доходов "Налоги на совокупный доход" составили 305,9 млн руб., или 101% от плановых назначений (2007 год - 255,2 млн руб., темп роста - 1,2 раза), что связано с ростом на 19,5% налоговой базы по единому налогу на вмененный доход.
План по единому сельскохозяйственному налогу исполнен на 55% (при плане поступлений 200 тыс. руб. исполнено 110 тыс. руб.). Невыполнение плана связано с изменением с 1 января 2008 года порядка определения доходов, облагаемых данным налогом, в соответствии с внесенными в Налоговый кодекс изменениями. В связи с этим у одних налогоплательщиков значительно уменьшилась налоговая база, а других возникла переплата налога.
План по налогам на имущество исполнен на 105% (при плане поступлений 359,5 млн руб. исполнение - 377,7 млн руб.) (2007 год - 307,1 млн руб., темп роста 1,2 раза). В 2008 году привлечено к уплате имущественных налогов 318476 физических лиц, в том числе по налогу на имущество физических лиц - 284120 чел., по земельному налогу - 34356 чел.
План по налогу на имущество физических лиц исполнен на 106%. В 2008 году поступления данного налога превысили поступления 2007 года на 31,9 млн руб. (137,2%).
Поступления земельного налога составили 260,9 млн руб., или 104% от плановых назначений (2007 год - 222,1 млн руб., темп роста - 1,2 раза).
Перевыполнение плановых назначений связано с выкупом отдельными предприятиями города земельных участков в собственность и оформлением земельных участков физическими лицами в собственность через схему "единое окно". Рост налоговой базы составил 6,7%, в том числе по юридическим лицам на 6,4%, по физическим лицам - на 27,8%, сумма начислений налога увеличилась на 20,1%, или на 10,2 млн руб.
Поступления налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых составили 3,3 млн руб. при плановых назначениях 3,9 млн руб., или 84% (2007 год - 2,6 млн руб., темп роста - 1,3 раза). Невыполнение плана обусловлено снижением суммы начислений по отдельным предприятиям в связи с перерасчетом платежей за 2007 год в сторону уменьшения, а также зачетом переплаты в сумме 957 тыс. руб. в текущие платежи по другим налогам. Плательщиками данного налога в 2008 году являлись 11 юридических лиц.
Поступления государственной пошлины составили 107% от плановых назначений (к уровню 2007 года темп роста - 1,1 раза), что связано с перевыполнением плановых назначений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (плановые назначения по данному виду государственной пошлины исполнены на 127%), а также по государственной пошлине за государственную регистрацию транспортных средств и иных юридически значимых действий (плановые назначения по данному виду государственной пошлины исполнены на 103%).
Поступления по подгруппе доходов "Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам" составили 5,6 млн руб., или 146% от плановых назначений (3,8 млн руб.).
Неналоговые доходы
План по неналоговым доходам исполнен на 65% (при плане 1714,1 млн руб. исполнено 1113,7 млн руб.) (2007 год - 1119,4 млн руб., темп роста - 0,95, т.е. снижение поступлений на 0,5%.)
План по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, исполнен на 86%, из них:
- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, план исполнен на 91% (при плане 434,1 млн руб. исполнено 368,2 млн руб.);
- по доходам от сдачи в аренду имущества план исполнен на 81,9% (при плане 189,5 млн руб. исполнено 155,3 млн руб.).
Невыполнение плановых назначений по арендным платежам связано с низкой платежеспособностью арендаторов. Так, задолженность по состоянию на 01.01.2009 по арендной плате за землю составила в сумме 173,3 млн руб., по арендной плате за пользование муниципальным имуществом - 208,0 млн руб. Общая сумма задолженности по арендным платежам на 01.01.2009 составила 381,3 млн руб.
План по доходам от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий исполнен на 100%. Общее число унитарных муниципальных предприятий на 01.01.2009 - 36, из них 15 УМП - действующих, 16 УМП находятся в стадии банкротства, 3 УМП находятся в стадии ликвидации, 2 УМП не осуществляют деятельность.
План поступлений в бюджет г. Томска платежей за размещение наружной рекламы исполнен на 106% за счет погашения задолженности отдельными, а также с вводом в действие в летне-осенний период дополнительных установок компаниями ООО "Формат-сити", ООО "Стрит-медиа", ИП "Быков В.А.".
План поступлений платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда исполнен на 107%. Перевыполнение плановых назначений обусловлено проводимой администрациями районов города работе с гражданами, имеющими задолженность, проведением инвентаризации и выявлением квартир, не находящихся в собственности граждан, постановкой данных квартир на учет, начислением платежей, в том числе платы за наем. Плановые назначения по доходам, полученным при оформлении документов на приватизацию квартир, исполнены на 105%.
План поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду исполнен на 100%.
План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (продажа объектов недвижимости и земельных участков) исполнен на 45,4% (при плане 917,4 млн руб. исполнено 416,6 млн руб.) (2007 год - 480,1 млн руб., темп роста - 0,87).
План по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, исполнен на 55,8%.
Перечень объектов, подлежащих приватизации в 2008 году, содержал 93 объекта.
Продажная цена приватизированных в 2008 году 56 объектов составила 289,4 млн руб., что превысило сумму начальной цены на 72,7 млн руб., или в 1,3 раза. Средняя цена одного квадратного метра проданных с аукциона площадей нежилого фонда составила 29,9 тыс. руб. (в 2005 - 10,5 тыс. руб./кв. м, в 2006 - 25,4 тыс. руб./кв. м, в 2007 - 19,9 тыс. руб./кв. м).
План по доходам от продажи земельных участков исполнен на 30,6% (при плановых назначениях 377,7 млн руб. исполнение - 115,6 млн руб.).
В целях исполнения плана по доходам и сокращения задолженности в бюджет г. Томска администрацией города проведена следующая работа.
В течение 2008 года проведено 18 заседаний постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского бюджета (далее - ПДК), на которых рассмотрено 123 организации, имеющие задолженность перед бюджетом по налоговым и неналоговым платежам, всего проверено 260 организаций.
В результате работы ПДК в течение 2008 года задолженность по налоговым и неналоговым платежам рассмотренных организаций уменьшились на 43,3 млн руб. (или на 42,9%),
в том числе:
- по НДФЛ - на 11,3 млн руб. (на 30,3%);
- по земельному налогу - 1,3 млн руб.;
- по ЕНВД - на 0,9 млн руб.;
- по арендной плате за землю - 29,8 млн руб.
Выявлено 82 организации, которые имели нарушения по исполнению обязанностей налогоплательщика и арендатора муниципальной собственности в части соблюдения порядка и сроков перечисления в бюджет налоговых и неналоговых платежей в соответствии с действующим законодательством и договорными отношениями.
По состоянию на 31.12.2008 руководители 45 организаций исполнили налоговые и неналоговые обязательства в суммах, образовавшихся на дату рассмотрения на ПДК.
Выявлено 7 обособленных подразделений организаций Томского района, не исполняющих обязанность налогового агента по месту нахождения стационарных рабочих мест, сформированных на территории г. Томска. Информация по данным организациям направлена в налоговые органы в целях проведения контрольных мероприятий.
Выявлено 33 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, и 8 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже величины среднеотраслевого уровня. Во исполнение решений ПДК:
- 16 работодателей представили гарантийные письма, свидетельствующие о доведении размера заработной платы до величины прожиточного минимума и выше;
- 3 работодателя представили графики по доведению в течение года размера заработной платы до среднеотраслевого уровня.
Проведено 61 заседание комиссии по рассмотрению вопросов использования объектов муниципальной собственности и по определению способа предоставления в аренду муниципального имущества, 3 заседания комиссии по работе с должниками по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, на которые были приглашены 84 арендатора, не исполнивших свои обязательства по своевременному внесению арендной платы за пользование нежилыми помещениями;
- подано 93 иска о взыскании задолженности на сумму арендной платы за пользование муниципальным имуществом 152,7 млн руб., удовлетворено 90 исков на сумму 8,6 млн руб.;
- проведена 751 комплексная проверка площадей, переданных в аренду;
- систематически проводилось оперативное уведомление по телефону арендаторов, имеющих задолженность по платежам за земли, о необходимости ее погашения;
- направлены требования и претензии почтовым заказным переводом:
- подготовлено и направлено 303 требования на сумму 67 млн руб. (на 78,7% больше, чем в 2007 году), 109 претензий на сумму 51,9 млн руб. (рост 103,5%). Поступило в результате проделанной работы 12,4 млн руб.;
- рассмотрена задолженность на комиссии по платежам за землю департамента строительства и архитектуры (было приглашено 282 землепользователя, имеющих задолженность на общую сумму 179,9 млн руб., в счет погашения задолженности поступил 41 млн руб).
Расходы бюджета г. Томска
Структура расходов бюджета г. Томска в 2008 году
Рисунок не приводится.
По результатам исполнения бюджета г. Томска за 2008 год можно подвести основные итоги:
Бюджет города Томска на 2008 год являлся бюджетом развития и сохранил свою социальную направленность, однако сохранилась тенденция зависимости бюджета города от безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, которые составили 43,8% в общей сумме доходов.
Рост объема муниципального долга обусловил и рост расходов на его обслуживание. Кроме того, расходы на обслуживание долга возросли за счет резкого роста ставок по кредитам коммерческих банков.
Введение в Бюджетный кодекс РФ нормы, разрешающей использовать в очередном финансовом году на те же цели остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций и субсидий, позволило не возвращать в декабре 2008 года неиспользованные остатки в областной бюджет и в феврале 2009 года при уточнении бюджета Думой города Томска увеличить расходы бюджета на 211,9 млн руб.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству с учетом субсидий на содержание, реконструкцию, ремонт, строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных инженерных сооружений составили 1985610,2 т. р., или 83,3% к уточненному плану.
Доля расходов на благоустройство в бюджете г. Томска на 2008 г. составила 12,3% от общих расходов.
В 2008 году по сравнению с 2002 годом прослеживается тенденция резкого роста расходов на молодежную политику (в 43 раза), на культуру (в 10 раз), на социальную политику (в 7,5 раза).
Расходы по отрасли "Образование" за 2008 год составили 2736516,4 т. р., рост по сравнению с 2007 годом - 1,2 раза. Удельный вес в общем объеме расходов бюджета - 40,5%, что на 4% больше, чем в 2007 году.
Расходы по детским дошкольным учреждениям в 2008 году составили 711524,5 т. р., рост по сравнению с 2007 годом - 1,2 раза. На капитальный ремонт учреждений было направлено 103342,6 т. р.
Плата родителей за содержание детей в детских дошкольных учреждениях в 2008 году составила 60 руб. в день, или 20% от общих расходов на содержание детей в учреждении. За счет средств, полученных от платы родителей за содержание детей, в 2008 году произведено расходов на сумму 129322,6 т. р.
Ассигнования по отрасли "Культура" составили 135863,7 тыс. руб. В течение 2008 года проведен капитальный ремонт муниципальных учреждений - "Дом культуры "Светлый", "Дом культуры "Настроение", "Дом культуры "Томский перекресток", муниципальных библиотек "Сибирская" и "Кольцевая" на общую сумму 15500 т. р.
По разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" исполнение расходов за год составило 631912,3 т. р., темп роста по сравнению с 2007 годом составляет 1,1 раза.
С 1 февраля 2008 года на 14% увеличен фонд оплаты труда с начислениями на выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных бюджетных учреждений. В связи с реализацией в Томской области комплексного проекта модернизации образования с 1 сентября 2008 года 22 муниципальных общеобразовательных учреждения переведены на новую систему оплаты труда. На стимулирующие выплаты работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, переходящих на новую систему оплаты труда с 1 сентября 2008 года, за счет межбюджетных трансфертов выделено 12636,3 т. р.
В целях социальной поддержки в течение года производилась выплата надбавок и доплат следующим категориям работников муниципальных бюджетных учреждений:
- врачам и другим категориям работников муниципальных детских стоматологических поликлиник;
- медицинским регистраторам муниципальных лечебных учреждений;
- дежурным бригадам при оказании экстренной хирургической помощи;
- воспитателям и младшим воспитателям детских дошкольных учреждений;
- работникам муниципальных библиотек.
Проведена реорганизация ряда бюджетных учреждений с целью более эффективного использования муниципальной собственности, исключения дублирующих функций: объединены общеобразовательные школы N 49, N 52, поликлиники N 3, N 5, информационно-прокатный центр и городской научно-методический центр реорганизованы в информационно-методический центр.
С 01.10.2008 путем преобразования муниципальных учреждений созданы автономные некоммерческие учреждения - МДОУ N 5, Томский Хобби-центр, ДЮСШ "Юность". Используя муниципальное имущество, автономные учреждения имеют возможность оказывать услуги и самостоятельно распоряжаться полученными доходами, а также устанавливать собственную систему оплаты труда.
На оздоровление детей в летний период 2008 года за счет средств городского бюджета было направлено 26253,5 т. р., фонда социального страхования - 6656,2 т. р., платы родителей - 252,9 т. р. В летний период был организован отдых для 13252 детей, в том числе: в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - 9565 детей и подростков, в загородных лагерях департамента образования - 2480 детей. В экспедициях и походах по Томской области, в Горной Шории, на озеро Байкал приняли участие 1207 подростков. Для 626 детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, были выделены бесплатные путевки.
В течение летнего периода было организовано трудоустройство 145 подростков. Расходы на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних в летний период составили 427,6 т. р.
На обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных учреждений из малообеспеченных семей направлено 45433,7 т. р., в том числе за счет межбюджетных трансфертов - 11260,3 т. р. Среднемесячная численность детей составила 10051 человек.
Более 1,5 тысячи детей в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей в течение года получали бесплатное детское питание. Расходы за год составили 14188,6 т. р.
В течение года открыты 3 общие врачебные практики (ОВП), оснащенные новой мебелью, оборудованием и транспортом. Каждая ОВП рассчитана примерно на 10 тысяч жителей, что позволило разгрузить поликлиники городской больницы N 3 и медсанчасти N 2.
Расходы на реализацию муниципальной целевой программы "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы в 2008 году возросли в 1,2 раза. В рамках реализации целевой программы в течение года расширен перечень оказываемых социальных услуг, организованы и проведены мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам, спортивные соревнования, тематические вечера и выставки для лиц пожилого возраста. В 2008 году 815 престарелых граждан получили помощь для приобретения дорогостоящих лекарств, слухопротезирования, частичной оплаты лечения. Проведено оздоровление 12 тружеников тыла в санаториях "Строитель" и "Чажемто".
В течение года проведен текущий и капитальный ремонт 141 квартиры, установлены 40 телефонных точек, 529 электрических и газовых плит.
Впервые в реализации программы приняли участие муниципальные библиотеки, в которых работали 18 клубов по интересам, созданных для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, обогащения досуга людей старшего поколения.
Возросла численность получателей пожизненной ренты с 23 до 26 человек, расходы на выплату ренты увеличились в 1,7 раза.
Ассигнования, предусмотренные на оказание муниципальной единовременной материальной помощи, в том числе пострадавшим от пожара, муниципальному социальному пособию освоены в полном объеме. Общая численность граждан, которым оказана муниципальная единовременная материальная помощь, составила 1197 человек.
Расходы на выплату негосударственной пенсии бывшим работникам учреждений социальной сферы города Томска увеличились в 1,1 раза, количество получателей пенсии в 2008 году возросло на 85 человек.
В 2008 году продолжено оказание социальной поддержки пенсионерам и членам многодетных семей, не имеющим льгот по федеральному и областному законодательству по проезду на пригородном железнодорожном и водном транспорте городского сообщения. В течение года правом на бесплатный проезд воспользовались 6017 человек.
Продолжена выплата именных стипендий студентам высших учебных заведений, имеющим достижения в научно-исследовательской и общественно значимой деятельности. Начиная с 2008 года в целях материального стимулирования осуществляется выплата именных стипендий в размере от 500 до 2500 руб. талантливой и одаренной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в разных номинациях - образовательной, научной, культурной, профессиональной, социально значимой деятельности.
В результате проведения капитального ремонта в 12 детских дошкольных учреждениях создано 1175 дополнительных мест, в том числе за счет реализации городской целевой программы "Дошкольник" на 2006 - 2010 годы - 525 мест.
В 2008 году после проведения капитального ремонта открыт детский сад N 61. Среднегодовое количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения, увеличилось в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 215 человек и составило 16407 чел.
Улучшено состояние зданий, занимаемых учреждениями социальной сферы, на капитальный ремонт которых было направлено около 431 млн руб.
В течение 2008 года были утверждены:
- Положение о порядке формирования стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы г. Томска;
- условия оплаты труда работников муниципальных учреждений, созданных при администрации города Томска и ее органах;
- Положение о выплатах стимулирующего характера работникам, осуществляющим техническое обеспечение деятельности администрации города Томска и органов администрации;
- Методика распределения бюджетных средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты в 2008 году между муниципальными образовательными учреждениями города Томска, перешедшими на новую систему оплаты труда с 1 сентября 2008 года.
Ситуация, сложившаяся в экономике страны в IV квартале 2008 года, привела к резкому росту кредиторской задолженности бюджета, которая по сравнению с началом года возросла в 17 раз.
В 2008 году проведен социологический опрос населения г. Томска по степени удовлетворенности предоставлением оказываемых субъектами бюджетного планирования муниципальных услуг, по результатам которого работа администрации г. Томска в различных сферах городского хозяйства за 2008 год оценена удовлетворительно.
Оценка качества и доступности медицинского обслуживания показала, что большая часть опрошенного населения довольна услугами, предоставляемыми данной сферой, - 36,8%, а 8,3% опрошенных полностью устраивает качество и доступность медицинского обслуживания. 30,1% недовольных медицинской сферой отметили, что их скорее не устраивает работа администрации города Томска в этом направлении, совсем же не устраивает медицинская сфера 17,8% респондентов.
Работы администрации города Томска в сфере дошкольного образования оценивалась по качеству и доступности образования. Так, качество дошкольного образования оценивается горожанами более позитивно, чем его доступность. Качество общего образования 11,9% томичей устраивает полностью, а 44,6% - скорее устраивает. Качество дополнительного образования получает больше положительных оценок респондентов.
Качеству коммунальных услуг жителями города Томска дана негативная оценка. 38,9% опрошенных не устраивает качество предоставляемых услуг в данной сфере, а 35,9% - не устраивает полностью. Удовлетворены качеством коммунальных услуг только 4,1% опрошенного населения.
Качество предоставления транспортных услуг полностью устраивает 12,3% опрошенных, 38,5% - скорее устраивает. Недовольными качеством предоставления данного вида услуг остались 23,1% опрошенных томичей.
По результатам оценки благоустройства в городе большая часть опрошенных осталась довольной данной сферой - 55,1%, при этом 22,1% опрошенных томичей благоустройство полностью устраивает.
III.Эффективность реализации проектов и непроектных мероприятий в разрезе
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ Г. ТОМСКА
Для достижения главной цели Стратегии развития г. Томска до 2020 года определены наиболее значимые направления и цели деятельности органов администрации г. Томска:
Стратегическое направление 1. Пространственное развитие Томска: повышение качества городской среды.
Стратегическое направление 2. Экономическое развитие Томска как центра инновационной экономики - производителя и экспортера инноваций широкого спектра, технико-внедренческой зоны мирового уровня.
Стратегическое направление 3. Развитие городского сообщества.
Стратегическое направление 4. Внешнее позиционирование Томска.
Стратегическое направление 5. Обеспечение комплексной безопасности городской среды.
В рамках поставленных 5 направлений обозначено 56 основных задач, решение которых должно обеспечить достижение этих целей.
Стратегические цели развития г. Томска соответствуют основным приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации, определенным в Послании Президента Российской Федерации, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и других федеральных инициативах, в Стратегии развития Томской области до 2020 года.
Основным инструментом реализации Стратегии является Программа действий администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007 - 2012 годы (далее - Программа).
Ежегодно утверждается План мероприятий по реализации Программы в очередном году. В целях оперативного контроля за ходом реализации Стратегии и Программы, а также своевременного внесения корректировок и уточнений организована система мониторинга. Результаты мониторинга Программы в 2007 году размещены на официальном сайте Администрации г. Томска в разделе "Стратегическое развитие г. Томска".
В рамках мониторинга в 2008 году проведен анализ эффективности деятельности органов администрации г. Томска в отношении продвижения к обозначенным целям устойчивого социально-экономического развития города.
Для определения степени достижения целей и задач Стратегии и Программы мониторинг проводится по 76 показателям. Анализ динамики большинства показателей 2005 - 2008 годов свидетельствует о достижении установленных целевых значений к 2020 году.
Основные успехи достигнуты в развитии малого предпринимательства, инвестиционной и инновационной сферах, началась реализация серьезных инфраструктурных и социальных проектов, активно внедряется система управления и бюджетирования, ориентированных на результат. За отчетный период также отмечено улучшение показателей, характеризующих демографическое положение в г. Томске и качество жизни населения.
Благодаря внедрению в практику докладов о результатах и основных направлениях деятельности обеспечена 100% увязка стратегических целей и задач, обозначенных в Стратегии и Программе развития г. Томска, с целями и задачами деятельности органов администрации г. Томска.
В целях повышения эффективности деятельности по достижению стратегических целей органам администрации г. Томска необходимо использовать материалы данного отчета при разработке и реализации программных документов, планов и показателей своей деятельности.
Стратегическая цель I. Пространственное развитие
Томска: повышение качества городской среды
Реализация цели направлена на:
- повышение эффективности использования городской территории;
- повышение качества жилья, формирование жилищного рынка с учетом спроса населения и типологии домов и квартир;
- создание эффективного механизма повышения качества ЖКУ;
- повышение качественного уровня и улучшение содержания городской территории;
- развитие сети учреждений социальной сферы;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- формирование зон активной общественной жизни;
- интеграцию городского пространства: сокращение социальных, инфраструктурных и других диспропорций.
Результаты реализации программных мероприятий в 2008 году:
- внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки;
- разработан и утвержден постановлением Мэра г. Томска от 10.03.2009 N 163 план мероприятий по исполнению требований Градостроительного кодекса РФ;
- выполнены работы по планировке территорий районов: "Московский тракт", "Восточный", "Сосновый бор";
- заключено соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта комплексного освоения территории в целях жилищного строительства между Администрацией Томской области, администрацией г. Томска и ОАО "Томская домостроительная компания" с целью комплексного освоения территории района "Восточный" г. Томска, предусматривающего строительство многоквартирного жилья общей площадью более 1 млн кв. м;
- завершено строительство ограждающей дамбы в г. Томске;
- подготовлены ортофотопланы на всю территорию города, включая присоединенные территории;
- составлен проект реконструкции геодезической сети. Создана каркасная спутниковая геодезическая сеть. Установлена и начала работу базовая спутниковая ГЛОНАСС/GPS станция;
- коэффициент доступности жилья возрос с 4,2 до 3,9 лет. Рост объемов работ по виду деятельности "Строительство" составил 128,8%.
- проведено натурное обследование объектов озеленения, создана инвентаризационная база данных. Проведена корректировка границ городских лесов;
- проведена корректировка проекта "Комплексная схема озеленения г. Томска";
- проведена модернизация 20 пассажирских лифтов;
- решением Думы г. Томска от 17.06.2008 N 903 утверждена городская целевая программа "Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан, жителям города Томска" на 2009 - 2012 годы, направленная на улучшение жилищных условий граждан, жителей города Томска;
- расселены жители 3 аварийных жилых домов;
- введено в действие 420,7 кв. м общей площади жилья, что на 13% превысило плановые показатели по вводу жилья в 2008 году;
- разработана Генеральная программа-схема энергосбережения потребителей;
- проведена инвентаризация 27,6 км улично-дорожной сети;
- в рамках строительства 1-й очереди городского кладбища в селе Воронино выполнены работы на сумму 19,5 млн руб. по устройству ж/б контейнерных площадок (4 шт.), устройству остановочных комплексов (2 шт.), подъездных дорог (1914 кв. м) и т.д.;
- произведен капитальный ремонт внутриквартальных территорий муниципального образования "Город Томск" (114918,75 кв. м).
- В рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры города Томска проведены:
- реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения (установка автоматической пожарной сигнализации - 1 шт., замена задвижек и клапанов - 13 шт., замена насосов - 12 шт., реконструкция водопровода - 925 м, реконструкция канализации - 251 м);
- капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения (ремонт фильтров - 1 шт., скважин, электродвигателей - 9 шт.);
- строительство объектов водоснабжения и водоотведения - 2957,2 м;
- реконструкция объектов теплоснабжения (теплотрасса - 577,7 м, котельная - 1 шт., ПНС - 1 шт.);
- капитальный ремонт объектов теплоснабжения (теплотрассы - 1633,4 м, сооружения - 11 шт.);
- реконструкция объектов электроснабжения (линии электропередачи - 18178 м, трансформаторная подстанция - 1 шт.);
- строительство объектов электроснабжения (пункты переключения линий электропередачи - 4 шт.);
- осуществлены работы по восстановлению благоустройства после проведения работ на объектах коммунальной инфраструктуры в 2007 году - 9506,6 кв. м.
- За счет субвенции областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 - 2010 годах" изготовлена ПСД на сумму 1,56 млн руб. на реализацию инвестиционной программы "Внедрение системы обеззараживания воды".
- В 2008 году произведена замена 7 насосов ЭЦВ-10 на RITZ подземного водозабора на сумму 5,65 млн руб.
- В рамках ГЦП "Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год" построена котельная, объем финансирования проекта составил 15,98 млн руб.
- В 2008 году были закрыты 2 нерентабельные угольные котельные по ул. Б. Подгорная, 44 и ул. Р.Люксембург, 39 с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение.
- Разработана городская целевая программа "Информационно-измерительная система коммерческого учета холодной воды, потребляемой многоквартирным жилым фондом г. Томска ИИС холодная вода г. Томска".
- В целях наличия полной и достоверной информации о составе, стоимости и принадлежности муниципального имущества в 2008 году изготовлены 639 технических паспортов и 605 кадастровых паспортов на сумму 3482 тыс. руб. В 2008 году проведена оценка 2368 объектов.
- 11.12.2008 подписано трехстороннее Соглашение по строительству газовых турбин ТЭЦ на территории муниципального образования "Город Томск". Определены площадки строительства для 2-х газовых турбин ТЭЦ.
- Оказана социальная поддержка 49572 гражданам, проживающим на территории муниципального образования "Город Томск", на общую сумму 120272,2 тыс. руб.
- В рамках создания условий для обеспечения потребности населения в дошкольном образовании в 2008 году проведен капитальный ремонт в 12 дошкольных образовательных учреждениях (6 учреждений были открыты после капитального ремонта), открыто дополнительных 1270 мест (60 групп).
- Организована работа 6 загородных лагерей ("Восход", "Солнышко", "Солнечная республика", "Пост N 1", "Рубин", "Энергетик"), в которых было оздоровлено 2486 детей. В лагерях с дневным пребыванием в 2008 году отдыхали 11783 детей. В организации туристических походов и отдыха в палаточных лагерях на базе учреждений дополнительного образования принимали участие 956 подростков.
- Проведен комплексный и выборочный капитальный ремонт в 24 общеобразовательных учреждениях.
- ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление" приобрело и запустило в эксплуатацию на маршруты города в 2008 году четыре новых автобуса марки "ЛиАЗ". В целях развития городского электротранспорта в 2008 году администрация города Томска за счет субвенции из областного бюджета приобрела в лизинг 10 новых трамваев и 13 троллейбусов.
- Решением Думы г. Томска от 07.10.2008 N 1016 утверждена городская целевая программа "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2009 - 2013 годы. В 2008 году было отремонтировано 36 объектов деревянного зодчества.
Всего на реализацию 48 мероприятий, обеспечивающих достижение стратегической цели I. Пространственное развитие Томска: повышение качества городской среды, из бюджета г. Томска направлено 1339,6 млн руб. при плановом показателе 1432,9 млн руб.
По причине отсутствия финансирования не выполнены либо выполнены частично 13 мероприятий, в том числе:
- подготовка схем размещения объектов социального бытового, общественного и других функциональных назначений. Разработка проектов пространственной организации города в соответствии с разносторонними требованиями, с учетом формирования комфортной городской среды;
- разработка схемы высотного построения городской среды;
- реализация проекта "Томский библиобус";
- строительство пристройки к зданию ДШИ N 3 (ул. Лазарева, 3б);
- капитальный ремонт здания ДМШ N 7 (с. Тимирязевское, ул. Школьная, 13);
- строительство новых специализированных зданий - центров культуры в мкр. п. Степановка, мкр. "Высотный", мкр. "Радужный";
- капитальный ремонт муниципальных библиотек;
- организация функционирования пляжной зоны отдыха (солярия) в районе Сенной Курьи.
По 7 из 17 показателей реализации цели плановые значения на 2008 год не выполнены. Планируемые к 2020 году значения 2-х показателей достигнуты по итогам 2008 года (выделены в таблице).
Информация о достижении запланированных на 2008 год значений показателей Стратегической цели I. Пространственное развитие Томска: повышение качества городской среды:
| NN пп | Задачи | Целевой индикатор | Значение индикатора | ||||||
| 2007 год, отчет | 2008 год | 2020 год, прогноз | |||||||
| план | отчет | % к 2007 году | % к плану 2008 г. | ||||||
| I | Пространственное развитие Томска: повышение качества городской среды: | ||||||||
| 1.1 | Системное пространственное развитие городской территории | 1. Средние сроки приобретения земельных участков и получения разрешения на строительство в Томске, кол-во дней на подготовку | 10 - 14 | 10 - 14 | 10 - 14 | 100 | 100 | 10 - 14 | |
| 2. Выдано разрешений на строительство, реконструкцию, шт. | 553 | 160 | 396 | 72 | 248 | 240 | |||
| 3. Динамика объемов работ по виду деятельности "Строительство", млн руб. (в ценах 2007 года) | 7568,1 | 8332,0 | 9747,7 | 128,8 | 116,9 | 20705 | |||
| 1.2 | Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. Приоритеты: социальная, транспортная, инженерная инфраструктура | 1. Средняя обеспеченность населения жильем, кв. метров общей площади на душу населения | 19,6 | 20,3 | 20,1 | 102,6 | 99 | 30,0 | |
| Коэффициент оборачиваемости жилья, число сделок на 1000 жителей | 16 | 17,1 | 24 | 150,4 | 140,4 | 30 | |||
| 9. Доля ветхого жилья в общей площади жилого фонда, % | 1,8 | 2,5 | 2,6 | 144,4 | 96,2 | 2,5 | |||
| 10. Доступность жилья, лет (при социальной норме на человека 18 кв. м) | 4,2 | 3,5 | 3,9 | 107,7 | 89,7 | 2,7 | |||
| 11. Удельный вес благоустроенного жилья в общей площади жилого фонда, % | 89 | 89,3 | 89 | 100 | 99,7 | 100 | |||
| 12. Удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади дорог, % | |||||||||
| - по геометрическим параметрам (%) | 33,0 | 34,3 | 33,8 | 102,43 | 98,54 | 100 | |||
| - по прочностным и эксплуатационным показателям (%) | 57,0 | 58,6 | 59,36 | 104,14 | 101,30 | 100 | |||
| 2. Плотность маршрутной сети городского пассажирского транспорта, км маршрута на 1 км городской дорожной сети с твердым покрытием | 2,32 | 2,35 | 2,35 | 101 | 100 | 2,7 | |||
| 13. Удельный вес площади тротуаров, соответствующих нормативам, в общей площади тротуаров | 57,0 | 57,6 | 57,6 | 101,1 | 100,0 | 100 | |||
| 14. Среднее время ожидания городского транспорта, мин. | Трамвай 13,9; троллейбус 12,6; автобус 7,1 | Трамвай 7,3; троллейбус 5,7; автобус 7 | Трамвай 10,8; троллейбус 11,1; автобус 7 | Трамвай 128,7; троллейбус 113,5; автобус 98,6 | Трамвай 67,6; троллейбус 51,4; автобус 100 | Трамвай 5,2; троллейбус 5,1; автобус 5 | |||
| 1.3 | Формирование архитектурного облика города. Благоустройство. Охрана исторической части города | 1. Площадь мест массового отдыха на одного жителя города, кв. м | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 100 | 61,5 | 10 | |
| 2. Площадь зеленых насаждений общего пользования на одного жителя, кв. м | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 100 | 48 | 16 | |||
| 3. Количество объектов городского деревянного зодчества, памятников истории и культуры, ед. | 10 | 13 | 13 | 130 | 100 | 650 | |||
| 4. Наличие Правил землепользования и застройки города | + | + | + | + |
--------------------------------
<*> без учета процентной ставки по ипотечному кредитованию.
Стратегическая цель II. Экономическое развитие Томска
как центра инновационной экономики - производителя и
экспортера инноваций широкого спектра,
технико-внедренческой зоны мирового уровня
Реализация цели направлена на:
- формирование инновационной среды в городе, создание инфраструктуры полного цикла инновационной деятельности, приоритетную поддержку и развитие научного и образовательного комплекса, сохранение и привлечение кадрового потенциала для инновационного бизнеса;
- расширение спектра социальных ролей города, отраслевые приоритеты: сфера услуг, информационные технологии, медицинские и биотехнологии, ТЭК, создание эффективного механизма повышения качества ЖКУ;
- формирование благоприятного инвестиционного климата;
- поддержку и развитие малого предпринимательства.
Результаты реализации программных мероприятий в 2008 году:
- оказана финансовая поддержка 28 малым наукоемким предприятиям - победителям проведенных администрацией г. Томска конкурсов "Популяризация предпринимательства в инновационной сфере", "Развитие инновационной инфраструктуры", "Успешный старт" на общую сумму 4,6 млн руб.;
- на Южной площадке ТВЗ открыт Центр инноваций и технологий. На площадях корпуса размещены компании-резиденты, действует режим "одно окно"; построен и введен в эксплуатацию объект таможенной инфраструктуры; получены положительные заключения государственной экспертизы и на конкурсной основе определены подрядные организации по строительству Инженерного центра (I очередь), инженерной и дорожной инфраструктуры на территории особой экономической зоны; в стадии завершения находится подготовка проектной документации по строительству Административно-делового центра; завершены строительно-монтажные работы по созданию инженерной инфраструктуры (газо-, водоснабжение, канализация) на прилегающей к участку территории; продолжается создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны и прилегающих к ней территорий. В 2008 резидентами ТВЗ стали 30 предприятий. Из общего числа резидентов ТВЗ (37) пять предприятий ранее были поддержаны в рамках реализации целевых инновационных программ г. Томска (ООО "Элекард Девайсез", ООО "НПЦ СТРЕЛА", ООО "Прикладная электроника", ООО "Аквазон", ООО "МедЛайн"). Создано 507 рабочих мест;
- в 2008 году Томский педагогический университет, Сибирский медицинский университет, Томский медицинский фармацевтический колледж и Томский экономико-промышленный техникум получили гранты в сумме 870 тыс. руб. на выполнение мероприятий по реализации программы "Подготовка и переподготовка кадров для развития инновационного предпринимательства в Томской области";
- организовано 6 семинаров с индивидуальными предпринимателями и организациями по вопросам защиты прав потребителей. Проведено 499 проверок по соблюдению законодательства по защите прав потребителей, в том числе 294 проверки по жалобам потребителей, из них 32 проверки предприятий, оказывающих платные услуги;
- введено в эксплуатацию 13,9 тыс. кв. м торговых площадей;
- в Реестр инвестиционных проектов муниципального образования "Город Томск" включено 29 проектов общей стоимостью 40,5 млрд руб. Таким образом, количество проектов, включенных в Реестр, возросло с 70 до 99, сумма планируемых инвестиций увеличилась с 102,3 млрд руб. до 142,8 млрд руб.;
- оказано содействие проведению 25 выставок с участием 95 субъектов малого предпринимательства. В том числе оказано содействие проведению одной зарубежной выставки (Республика Казахстан) с участием 19 томских предприятий и 3 выставочно-ярмарочных мероприятий в Российской Федерации за пределами Томской области с участием 33 субъектов малого предпринимательства;
- в 2008 году утверждена Комплексная программа развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" на период до 2015 года. С целью привлечения инвесторов на сайте администрации г. Томска размещена информация о предложениях земельных участков для объектов капитального строительства. Определены 4 территории для создания промышленных парков в северной, восточной и южной части города;
- подписано соглашение между Администрацией Томской области, администрацией г. Томска и компанией IKEA, предусматривающее совместную работу по реализации проекта строительства коммерческого центра IKEA в Томске; выбрана площадка для строительства торгового центра;
- при поддержке Центра малого бизнеса в 2008 году 2 организации (ООО "Юбилейный" и ООО "Сиблес") получили государственную поддержку в реализации инвестиционных проектов как победители областных конкурсов;
- в 2008 году соотношение среднемесячной заработной платы в сфере малого предпринимательства к среднемесячной заработной плате по г. Томску составило 82%, в 2007 показатель был равен 72%;
- в целях пропаганды идей предпринимательства проведены 19 телеэфиров и публикаций в СМИ. Доля населения, положительно оценивающего деятельность малого предпринимательства в г. Томске, составила в 2008 году 30%;
- теоретическим основам ведения предпринимательской деятельности обучено 1422 предпринимателя.
Всего на реализацию мероприятий, обеспечивающих достижение стратегической цели II. Экономическое развитие Томска как центра инновационной экономики - производителя и экспортера инноваций широкого спектра, технико-внедренческой зоны мирового уровня из бюджетов всех уровней направлено 4282,54 млн руб. при плановом показателе 4210,99 млн руб. Из бюджета г. Томска направлено 12,6 млн руб. при плановом показателе 11,95 млн руб.
Плановые значения на 2008 год достигнуты по всем 69 мероприятиям. По 2 из 19 показателей реализации цели плановые значения на 2008 год не выполнены. Планируемые к 2020 году значения 5 показателей достигнуты по итогам 2008 года (выделены в таблице).
Информация о достижении запланированных на 2008 год значений стратегических показателей Стратегической цели II. Экономическое развитие Томска как центра инновационной экономики - производителя и экспортера инноваций широкого спектра, технико-внедренческой зоны мирового уровня.
| NN пп | Цели | Целевой индикатор | Значение индикатора | ||||||
| 2007 год, отчет | 2008 год | 2020 год, прогноз | |||||||
| план | отчет | % к 2007 году | % к плану | ||||||
| II | Экономическое развитие Томска как центра инновационной экономики - производителя и экспортера инноваций широкого спектра, технико-внедренческой зоны мирового уровня | ||||||||
| 2.1 | Формирование инновационной среды в городе. Создание инфраструктуры полного цикла инновационной деятельности. Приоритетная поддержка и развитие НОК. Сохранение и привлечение кадрового потенциала для инновационного бизнеса | 1. Доля инновационной продукции в общем объеме производства товаров и услуг, % | 18 | 19 | 19 | 105,5 | 100 | 40 | |
| 2. Количество фирм в инновационном секторе, ед. | 155 | 300 | 350 | 225,8 | 116,7 | 5000 | |||
| 1. Объем научнотехнических работ, млн руб. | 4000 | 4200 | 4500 | 112,5 | 107,1 | 24800 | |||
| 2. Доля выпускников вузов (ссузов), оставшихся жить и работать в городе, % | 56 | 56 | 56 | 100 | 100 | 55 | |||
| 2.2 | Расширение спектра социальных ролей города. Отраслевые приоритеты: сфера услуг, информационные технологии, медицинские и биотехнологии, ТЭК | 1. Уровень безработицы, % | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 133,3 | 133,3 | 0,3 | |
| 2. Соотношение заработной платы по крупным и средним предприятиям и прожиточного минимума | 4,2 | 4,9 | 4,5 | 107,1 | 91,8 | 4,7 | |||
| 3. Динамика занятости, тыс. чел. | 228,6 | 232,7 | 241,4 | 105,6 | 103,7 | 235 | |||
| 4. Удельный вес занятых в экономике от экономически активного населения, % | 94 | 96,1 | 99,4 | 105,7 | 103,4 | 96,3 | |||
| 5. Темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах, в % к 2004 г. | 114,2 | 147 | 105,6 | 92,5% | 71,8% | 289 | |||
| 6. Количество торговой площади на одного жителя, кв. м | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 102,4% | 102,4% | 0,85 | |||
| 7. Количество посадочных мест предприятий общественного питания на одного жителя, мест | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 100,0% | 100,0% | 0,036 | |||
| 2.3 | Формирование благоприятного инвестиционного климата | 1. Темп роста индекса инвестиций в основной капитал за счет всех источников инвестирования, % (к уровню 2004 г.) | 120,8 | 141,4 | 150 | 124,2 | 106,1 | 928,9 | |
| 2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. | 36,9 | 41,2 | 56,1 | 152,1 | 136,2 | 242,3 | |||
| 3. Наличие регулярно обновляемого инвестиционного паспорта города | + | + | + | + | |||||
| 4. Наличие регулярно обновляемого реестра инвестиционных площадок города | + | + | + | + | |||||
| 2.4 | Поддержка и развитие малого предпринимательства | 1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в сфере малого предпринимательства (в ценах 2004 года), млн руб. | 14500 | 15100 | 15515 | 107 | 102,7 | 22400 | |
| 2. Удельный вес занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности занятых в экономике, % | 38,3 | 38,4 | 43,2 | 112,8 | 112,5 | 40 | |||
| 3. Соотношение уровня среднемесячной зарплаты в малом бизнесе к среднегородскому уровню, % | 57 | 58 | 77,4 | 135,8 | 133,4 | 85 | |||
| 4. Доля налоговых доходов, поступивших от малого бизнеса в общих налоговых доходах городского бюджета, % (в условиях 2005 года) | 30,8 | 27,8 | 31,6 | 102,6 | 113,7 | 30 |
Стратегическая цель III. Развитие городского сообщества
Реализация цели направлена на:
- консолидацию горожан в решении проблем городского развития;
- совершенствование городского управления;
- развитие местного самоуправления;
- создание качественной информационной среды в городе;
- содействие духовному воспитанию детей и подростков.
Результаты реализации программных мероприятий в 2008 году:
- в рамках организации и проведения мероприятий по благоустройству задействованы около 9000 жителей города, в том числе администрациями районов проведены конкурсы "Томский дворик - 2008" и "Весенний марафон", в которых приняли участие 590 и 471 человек соответственно;
- издано 12 номеров газеты "Общественное самоуправление в Томске" общим тиражом 4000 экземпляров;
- в целях оказания поддержки институтам молодежных и детских инициатив проведено 3 конкурса школьных проектов и 4 семинара, наблюдается рост количества молодежных движений;
- в рамках разработки и распространения методических материалов в сфере создания и функционирования ТСЖ издан сборник управления многоквартирными домами, организационно-правовые проблемы и пути их решения, всего 400 экземпляров;
- количество ТОС по состоянию на 01.01.2009 составило 1060 и за отчетный период увеличилось на 2% (по состоянию на 01.01.2008 - 1043 организации);
- в рамках реализации механизма привлечения ТОС к решению вопросов местного значения администрациями районов проведены конкурсы: "Лучший ТОС, ТСЖ - 2008", "Лучший руководитель ТОС - 2008", "Лучший председатель домового комитета", организованы занятия школы жилищного просвещения, оказывается юридическая и организационно-правовая помощь при создании ТОС и ТСЖ, материальная поддержка ТОС и ТСЖ, проводилось обучение жителей района основам выбора управления домом, правилам содержания общественного имущества и др.;
- в рамках развития системы муниципального гранта для некоммерческих организаций из бюджета г. Томска на основе конкурсного отбора получили финансирование 32 социально значимых проекта на общую сумму 1,7 млн руб.;
- оказана материальная поддержка 26 общественным организациям, из них 14 национально-культурным объединениям, на общую сумму 432 тыс. руб.;
- на городском уровне прошли обучение на 2 семинарах 100 председателей и бухгалтеров ТСЖ, также были проведены семинары на районном уровне;
- в целях усиления контакта властей с городским сообществом осуществлялась работа ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций; в отчетном периоде 320 чел. воспользовались услугами ресурсного центра, создана подборка литературы по самым актуальным вопросам, проведены 64 консультации для общественных организаций;
- проведено 4 публичных слушания, в которых приняло участие более 198 чел.;
- эффективно реализуется механизм "единого окна" для обратившихся в администрацию г. Томска граждан для получения разрешений и согласований;
- в рамках решения задачи по внедрению эффективных управленческих технологий в городском управлении совместно с АСДГ проведена телеконференция по вопросам местного самоуправления с количеством участников около 100 чел.;
- обновлен Паспорт муниципального образования "Город Томск" по состоянию на 01.01.2008, содержащий информацию по основным социально-экономическим показателям развития муниципального образования;
- в целях повышения квалификации муниципальных служащих в отчетном периоде 58 чел. прошли повышение квалификации и 2 чел. переподготовку (или 6,6% от общей численности муниципальных служащих по состоянию на 01.01.2009 - 904 чел. без вакансий);
- в рамках мероприятий по повышению уровня использования информационных технологий в администрации г. Томска разработана и утверждена постановлением Мэра от 26.12.2008 N 1037 концепция "Основные направления информатизации органов администрации муниципального образования "Город Томск" на 2008 - 2012 годы", разработан и введен в эксплуатацию раздел сайта "Электронные услуги";
- в рамках создания системы оценки (системы мониторинга) деятельности органов администрации г. Томска в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607, Распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 N 1313-р утверждено распоряжение Мэра г. Томска от 16.12.2008 N р1297 "Об оценке эффективности деятельности органов администрации г. Томска". Порядок оценки утвержден Администрацией Томской области;
- во исполнение программно-целевого метода расходования бюджетных средств в 2008 году действовали 23 городские целевые программы ("Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2008 год", "Развитие общественного самоуправления в г. Томске", Целевая инновационная программа муниципального образования "Город Томск", "Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Томске на 2007 - 2010 годы", "Старшее поколение" на 2008 - 2010 годы, "Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы", "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Томска (с учетом Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)", "Переселение граждан города Томска из аварийного жилищного фонда при участии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2008 - 2011 годы (с учетом Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств областного бюджета)" и др.) на сумму 848,042 млн руб., а также реализовывались мероприятия 3 целевых программ ("Поддержка городского электрического транспорта", "Сохранение деревянного зодчества", "Поддержка физкультуры и спорта") Из 14 органов администрации г. Томска только 2 (департамент недвижимости и департамент финансов) не являются заказчиками городских целевых программ;
- в целях оформления города в дни городских и общенародных праздников и мероприятий: "День защитника Отечества", "Международный женский день 8 Марта", "День весны и труда 1 Мая", "День Победы", "День России", "День города", "День молодежи", "XI Инновационный форум с международным участием", "Избирательная кампания президента", "Новый год 2009" размещено: баннеры 3х4 - 25 шт., баннеры 3х6 - 228 шт., пилоны 1,2х1,8 - 179 шт., перетяги - 46 шт., плакаты - более 4000 шт. и др.;
- в рамках организации муниципальной системы контроля за городским рекламным пространством в 2008 году произведен демонтаж самовольно установленных средств наружной рекламы за счет средств городского бюджета в количестве 94 ед., в том числе щитовые рекламные установки 3х6 м - 8 ед., за счет средств собственников было демонтировано 104 ед.;
- издано 94 сборника нормативно-правовых актов и практических рекомендаций тиражом 250 экземпляров каждый;
- заключено 17 муниципальных контрактов со СМИ на право публикации официальных документов и информационных материалов о деятельности администрации г. Томска;
- подготовлено 2067 пресс-релизов, что на 521 больше, чем в 2007 году (1546). В общей сложности они были процитированы в томских СМИ 6047 раз. Коэффициент цитируемости за 2008 год составил 3,1 (т.е. каждый релиз процитирован в среднем в 3,1 СМИ). Данный показатель превышает результаты предыдущих лет (в 2006 г. коэффициент цитируемости составлял 2,8). Таким образом, за год произошел количественный рост числа пресс-релизов, а также возрос интерес СМИ к ним;
- в рамках содействия трудоустройству молодежи в 2008 году созданы более 146 рабочих мест для несовершеннолетних в летний период;
- улучшили жилищные условия 189 молодых семей;
- в рамках решения задачи вовлечения молодежи в культурную жизнь города число детей, занимающихся в детских творческих и спортивных объединениях, увеличилось за отчетный период на 1,8% и составило 65131 чел.;
- число детей, находящихся в социально опасном положении среди обучающихся школ г. Томска, снизилось на 14% и составило 98 подростков (состоянию на 01.01.2008 было 114 подростков);
- проведен комплекс общегородских социально значимых праздничных и отраслевых мероприятий, таких как: День российского студенчества (привлечено 3000 чел.), День российской молодежи (привлечено 10000 чел.), Томский карнавал, фестиваль студенческой самодеятельности "Студенческий фактор" (привлечено 1000 чел.) и др.
Всего на реализацию мероприятий, направленных на достижение стратегической цели III. Развитие городского сообщества, направлено 83,12 млн руб. при плановом показателе 103,53 млн руб.
По причине отсутствия финансирования не выполнены либо выполнены частично 15 мероприятий:
- организация и проведение конкурсов по благоустройству;
- ежегодный городской экологический конкурс детских театров и агитбригад "Через искусство - к зеленой планете";
- всероссийские дни защиты от экологической опасности;
- создание бизнес-инкубатора благотворительных, общественных и местных инициатив;
- создание и обеспечение функционирования Дома некоммерческих организаций и Дома дружбы народов;
- создание и обеспечение функционирования общественно-муниципального аналитического центра по исследованию местного самоуправления;
- создание Делового клуба, объединяющего социально-активный бизнес;
- вовлечение органов ТОС в процесс принятия управленческих решений органами местного самоуправления;
- повышение профессионализма и ответственности муниципальных служащих при работе с населением;
- учреждение средства массовой информации администрации г. Томска;
- создание муниципальной системы нормоконтроля и демонтажа средств наружной рекламы;
- реализация городской целевой программы "Содействие трудоустройству и занятости молодежи города Томска";
- реализация городской целевой программы "Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории города Томска на 2006 - 2010";
- реализация городской целевой программы "Проектно-исследовательская культура и наука "Юные дарования - Томску";
- реализация ГЦП "Военно-патриотическое воспитание и формирование гражданственности у молодежи г. Томска "Патриот".
Плановые значения на 2008 год достигнуты по 33 из 55 мероприятий. По 2 из 17 показателей реализации цели плановые значения на 2008 год не выполнены. Планируемые к 2020 году значения 2-х показателей достигнуты по итогам 2008 года (выделены в таблице).
Информация о достижении запланированных на 2008 год значений стратегических показателей:
| NN пп | Цели | Целевой индикатор | Значение индикатора | ||||||
| 2007 год, отчет | 2008 год | 2020 год, прогноз | |||||||
| план | отчет | % к 2007 году | % к плану | ||||||
| III | |||||||||
| 3.1 | Консолидация горожан в решении проблем городского развития | 1. Количество ассоциаций и общественных объединений, зарегистрированных в Управлении юстиции Томской области, ед. | 1500 | 930 | 2251 | 150 | 242 | 1400 | |
| 2. Количество совещательных и консультативных общественных органов при муниципалитете Томска, ед. | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 20 | |||
| 3. Количество общественных дискуссий по отдельным вопросам развития города, инициированных различными городскими субъектами за год, ед. | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 8 | |||
| 4. Удельный вес организаций, заключивших Соглашение о социальном партнерстве, % | 3,7 | 4 | 4 | 100 | 100 | 20 | |||
| 5. Доля населения, считающих, что может оказать влияние на принятие управленческих решений в городе, % | социологический опрос не проводился | - | 19 | ||||||
| 6. Доля населения, принимающего участие в выборах, % | 61 | 61,5 | 40 | 65,6 | 65 | 70 | |||
| 3.2 | Совершенствование городского управления. Развитие местного самоуправления | 1. Количество органов ТОС в городе, ед. | 1043 | 1060 | 1060 | 102% | 100% | 2000 | |
| 2. Доля горожан, считающих жизнь в Томске в целом улучшающейся, комфортной (при проведении соответствующих социологических исследований), % | социологический опрос не проводился | - | 58 | ||||||
| 3. Уровень удовлетворенности населения качеством работы городских служб (по итогам социологических исследований) | социологический опрос не проводился | - | 31,1 | ||||||
| 4. Доля населения участвующая в различных организациях общественного самоуправления (НКО, ТОС, ТСЖ, домовые комитеты, профсоюзы, бизнесассоциации и др.), % | 35% | 35% | 35% | 100% | 100% | 70 | |||
| 3.3 | Информационная политика. Создание качественной информационной среды в городе | 1. Количество пользователей Интернетом на 1000 жителей, чел. | 95 | 130 | 107 | 112,6% | 82,3% | 200 | |
| 2. Количество городских СМИ, ед. | 40 | 41 | 47 | 117,5% | 114,6% | 55 | |||
| 3. Доля занятых в городских СМИ от общей численности населения, % | Исследование не проведено | ||||||||
| 3.4 | Молодежная политика. Содействие духовному воспитанию детей и подростков | 1. Доля безработных в возрасте 16 - 29 лет в общей численности молодежи (16 - 29 лет), на 1000 человек | 1,06 | 2,3 | 2,02 | 190,2 | 113,9 | 1,0 | |
| 2. Доля именных стипендиатов в общем количестве студентов, % от общего числа студентов | 0,014 | 0,04 | 0,12 | 857 | 363 | 1 | |||
| 3. Доля детей, охваченных муниципальными программами дополнительного образования и воспитания, % | 93,6 | 85 | 103,8 | 110,9 | 122,1 | 100 | |||
| 4. Число студентов, участвующих в российских и международных конкурсах, грантовых программах и пр., чел. | 550 | 570 | 600 | 109,1 | 105,2 | 700 |
Стратегическая цель IV. Внешнее позиционирование города
Реализация цели направлена на:
- формирование и продвижение ярко выраженного имиджа города;
- внешняя политика и межмуниципальное сотрудничество.
Результаты реализации программных мероприятий в 2008 году:
- в целях размещения имиджевых символов и официальной символики Томска в оформлении городского пространства в эскизах оформлена городская арка на здании Мэрии, по одному троллейбусу на каждом из основных городских маршрутах (1, 2, 3, 4) оформлены городской символикой, в период городских праздников для оформления улиц используются флаги и флаговые конструкции с городской символикой;
- в целях оформления информационными материалами социально-культурного содержания городского пространства и основных транспортных магистралей города по тематикам: "Опора России - поддержка малого бизнеса", "45 лет стройотрядам", "Фотоконкурс "Я из Томска", "Фонд Алены Петровой", "Команда томских пловцов - чемпионов мира", "Фонд преображение - нет наркотикам" было размещено баннеров 3х6 - 99 ед., баннеров 3х4 - 4 ед., перетягов - 3, пилонов - 14 ед.;
- перечень социальных роликов, транслируемых на трех экранах города в течение 2008 года: "Триумф семейных ценностей", "Год семьи", "Сохрани жизнь. Подумайте сердцем - отказ от аборта", "Впусти меня в свое сердце", "Они родились третьими", "Дети-инвалиды/МЧС", "Томский дворик", "СОБР", "Ветераны", "День старшего поколения", "День милиции", "Слет студентов", "День народного единства", "9 Мая", "День города", "День независимости России", "12 июня - прямая трансляция карнавальных мероприятий", "Прямая трансляция футбольного матча чемпионата Европы 2008 года между сборными России и Нидерландов", "2 августа - 40-мин. фильм, посвященный истории Воздушно-десантных войск", "Мой добрый мир", "Новый год";
- в целях размещения средств визуальной информации о городе рекламным агентством "АПР-Сити ТВД" размещены два информационных стенда с картами города и четырехсторонний указатель направлений на площади Новособорной;
- выпущена сувенирная и полиграфическая продукция с символикой администрации г. Томска: брендбук - 1 шт., календари - 300 шт., кубик сувенирный - 150 шт., флэшки - 200 шт., блокноты - 150 шт., ручки - 150 шт., визитки - 600 шт., благодарственные письма - 12 шт., папки - 300 шт., пакеты подарочные - 300 шт.;
- в рамках выполнения мероприятий по расширению границ межмуниципального сотрудничества муниципальное образование "Город Томск" является участником следующих организаций межмуниципального сотрудничества: Совет муниципальных образований Томской области, АСДГ, Российский союз исторических городов;
- в 2008 году была принята делегация из города Новороссийска.
Всего на реализацию мероприятий, направленных на достижение стратегической цели IV. Внешнее позиционирование города, направлено 5,64 млн руб. при плановом показателе 1,90 млн руб.
По причине отсутствия финансирования не выполнено либо выполнено частично 1 мероприятие - Публикации и участие в эфире российских СМИ.
Плановые значения на 2008 год достигнуты по 7 из 8 мероприятий.
Информация о достижении запланированных на 2008 год значений стратегических показателей:
| NN пп | Цели | Целевой индикатор | Значение индикатора | ||||||
| 2007 год, отчет | 2008 год | 2020 год, прогноз | |||||||
| план | отчет | % к 2007 году | % к плану | ||||||
| IV | |||||||||
| 4.1 | Формирование и продвижение ярко выраженного имиджа города | 1. Количество проведенных межрегиональных, всероссийских и международных конференций, симпозиумов, встреч высокого уровня и т.д., ед. | 18 | - | 34 | 189% | - | - | |
| 2. Количество позитивных упоминаний Томска в зарубежных и российских СМИ в год | 358 | 300 | 573 | 160% | 191% | 800 | |||
| 3. Количество сайтов городских организаций в Интернете, ед. | исследование не проводилось | ||||||||
| 4. Количество мест в гостиницах, ед. | 1336 | 1300 | 1568 | 117,4% | 120,6% | 1800 | |||
| 4.2 | Внешняя политика и межмуниципальное сотрудничество | 1. Количество иногородних участников в томских мероприятиях выставках и ярмарках, проведенных в городе, чел. | исследование не проводилось |
Стратегическая цель V. Обеспечение
комплексной безопасности городской среды
Реализация цели направлена на:
- укрепление здоровья населения;
- увеличение продолжительности жизни;
- охрану материнства и детства;
- борьбу с преступностью, распространение наркотиков;
- экологическую безопасность;
- техногенную и пожарную безопасность.
Результаты реализации программных мероприятий в 2008 году:
- в рамках осуществления мер профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков, молодежи изготовлены 5 тыс. буклетов, пособий, подготовлены публикации в газетах "АиФ" и "Красная звезда";
- с целью модернизации и внедрения новых автоматизированных медицинских информационных систем в ЛПУ г. Томска приобретены 44 компьютера, 6 комплектов серверного и коммутационно-монтажного оборудования;
- в рамках реализации Пилотного проекта "Здоровье" открыты дополнительные отделения общей врачебной практики в медицинских учреждениях МЛПУ МСЧ N 2, МЛПМУ "Поликлиника N 6", МЛПУ "Поликлиника N 2" МКЛПМУ "Городская больница N 3";
- в целях массовой профилактики важнейших заболеваний в г. Томске проведены профилактические мероприятия, иммунизация населения (гепатит, клещевой энцефалит, грипп), а также диспансеризация населения г. Томска;
- в рамках организации больницы скорой медицинской помощи в МЛПМУ "Городская больница N 1" по ул. Рабочей, 21 приобретены 3 аппарата искусственной вентиляции легких, 6 генераторов кислорода и вакуума и др. оборудование для организации больницы;
- в рамках реализации программы "Старшее поколение" проведен текущий ремонт в 100 квартирах, в 21 квартире проведен капитальный ремонт. Установлены бытовые электрические и газовые плиты - 387 и 65 соответственно, установлены домашние телефоны 43 ветеранам. Оказана адресная материальная помощь 815 чел., организованы и проведены 50 заседаний клубов, в которых приняли участие 1539 чел., праздничные и спортивные мероприятия посетили 16500 чел.;
- обучены основам охраны труда за счет средств ФСС РФ 1250 человек, экономия бюджетных средств составила 600 тыс. руб. Проведены дни охраны труда в организациях ЖКХ;
- с целью поддержки материнства и детства осуществлены следующие мероприятия: муниципальная материальная помощь семьям с детьми - 250 семей; поддержка клубов многодетных семей - 4 клуба; организация временной занятости несовершеннолетних из социально неблагополучных семей в летнее время - 100 рабочих мест; проведение школ здоровья для семей с детьми-инвалидами;
- построены спортивные площадки по ул. Беринга, 2, по пер. Светлому, 36;
- с целью развития транспортной схемы города, разгрузки центральных магистралей осуществлялись:
- строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева - 0,6 км;
- строительство ул. Клюева от Иркутского тракта до ул. Осенней - 3,2 км;
- строительство ул. Сибирской от ул. Толстого до ж.д. переезда, в т.ч. строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку - 1,8 км;
- реконструкция ул. Кольцевой в г. Томске - главного въезда на южную площадку особой экономической зоны технико-внедренческого типа (1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 8+23,00) - 11,25 тыс. кв. м;
- строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина, 2-й этап, в т.ч. строительство металлической эстакады сх 2 х 24 + 42 + 34 м - 1,46 п. м;
- срезка деревьев и кустарников - 494 штук;
- проведен капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь и двух путепроводов на подходах к мосту в г. Томске;
- озеленена территория площадью 0,25 га, посажены 1200 деревьев и кустарников;
- проведена техническая рекультивация на городском полигоне ТБО - 1,4 га;
- в рамках работ по строительству полигона по захоронению ТБО г. Томска в районе с. Сурово-Сухоречье Томского района завершены 1-я очередь, 1-й пусковой комплекс, в т.ч. зона захоронения ТБО;
- проведены работы по отводу лесосек площадью 16,3 га, санитарным и проходным рубкам на площади 14,8 га. Установлены 10 аншлагов. Устроены 32 км противопожарных минполос;
- обследовано 3000 га городских лесов.
Всего на реализацию мероприятий, направленных на достижение стратегической цели V. Обеспечение комплексной безопасности городской среды, направлено 2156,6 млн руб. при плановом показателе 2160,7 млн руб.
По причине отсутствия финансирования не выполнены либо выполнены частично 13 мероприятий:
- меры профилактики употребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков, молодежи. Подготовка схем размещения объектов социального бытового, общественного и других функциональных назначений. Разработка проектов пространственной организации города в соответствии с разносторонними требованиями, с учетом формирования комфортной городской среды;
- развитие центра медицинской профилактики;
- развитие амбулаторно-поликлинической помощи;
- проведение интегрированной профилактики и укрепления здоровья населения;
- создание городских диагностических центров в 2008 - 2012 гг.;
- оснащение рентгенологическим и другим диагностическим оборудованием больниц и поликлиник г. Томска (в рамках ПНП "Здоровье");
- массовая профилактика важнейших заболеваний в г. Томске;
- город, семья, дети;
- раннее выявление и повышение эффективности лечения артериальной гипертонии у беременных;
- диагностика и лечение железодефицитных анемий у беременных;
- репродуктивное здоровье подростков и молодежи г. Томска;
- профилактика невынашивания беременности;
- обеспечение безопасности детей.
Плановые значения на 2008 год достигнуты по 38 из 46 мероприятий. По 4 из 17 показателей реализации цели плановые значения на 2008 год не выполнены. Планируемые к 2020 году значения 7 показателей достигнуты по итогам 2008 года (выделены в таблице).
Информация о достижении запланированных на 2008 год значений стратегических показателей:
| NN пп | Задачи | Целевой индикатор | Значение индикатора | ||||||
| 2007 год, отчет | 2008 год | 2020 год, прогноз | |||||||
| план | отчет | % к 2007 году | % к плану 2008 г. | ||||||
| V. Стратегическое направление: обеспечение комплексной безопасности городской среды | |||||||||
| 5.1 | Укрепление здоровья населения. Увеличение продолжительности жизни. Охрана материнства и детства | 1. Средняя продолжительность жизни, лет | 63,5 (выше областного 67,68) | 64 | 64 | 100,8% | 100,0% | 70 | |
| 2. Уровень смертности на 1000 чел. населения, случаев | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 98,3% | 98,3% | 13,1 | |||
| 3. Уровень заболеваемости, случаев на 1000 чел. населения | 1502 | 1620 | 1433 | 104,8 | 113 | 1500 | |||
| 4. Уровень травматизма на 1000 работающих человек, случаев | 65,0 | 75,5 | 63,2 | 102,8 | 119,5 | 60 | |||
| 5. Рождаемость, число родившихся на 1000 женщин детородного возраста | 40,3 | 45,5 | 50,6 | 125,6% | 111,2 | 55 | |||
| 6. Младенческая смертность, умерших в возрасте до года на 1000 новорожденных, % | 11,3 | 11,3 | 10,5 | 107,6% | 107,6% | 10,8 | |||
| 5.2 | Борьба с преступностью. Приоритеты: борьба с организованной преступностью, распространением наркотиков, коррупцией | 1. Зарегистрировано преступлений на тысячу жителей, ед. | 37,4 | 36,8 | 36,8 | 101,6 | 100 | 40 | |
| из них совершено подростками, ед. на тысячу жителей | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 118,2 | 145,4 | 1,4 | |||
| 2. Доля раскрытых преступлений от их общего числа, % | 40,2 | 32,9 | 43,8 | 109 | 133,1 | 60 | |||
| 3. Число ДТП с пострадавшими на 10000 жителей, ед. | 7,8 | 5,5 | 7,5 | 104 | 73,3 | 3 | |||
| 4. Доля томичей, отмечающих снижение уровня преступности, % | социологический опрос не проводился | 12,8 | |||||||
| 5. Доля томичей, отмечающих снижение уровня коррупции в городе, % | социологический опрос не проводился | 6,9 | |||||||
| 5.3 | Экологическая безопасность | 1. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн/1000 человек | 0,2 | 0,19 | 0,21 | 105 | 90,5 | 0,1 | |
| 2. Удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в общем количестве загрязняющих веществ от стационарных источников, % | 66,5 | 62,5 | 66,5 | 100 | 106,4 | 70,2 | |||
| 3. Доля загрязняющих веществ, поступающих в водоемы со сточными водами, % к общему объему сточных вод | 4,5 | 2,8 | 4,3 | 104,7 | 65,1 | 2 | |||
| 4. Уровень радиационного загрязнения, мкР/ч | 12 | 17 | 10 | 120% | 170% | 17 | |||
| 5.4 | Техногенная и пожарная безопасность | 1. Количество пожаров, ед. в год | 658 | 675 | 605 | 108,8 | 111,6 | 740 | |
| 2. Среднее время ликвидации аварий инженерных, тепловых и электросетей, час | 12 | 13,5 | 13,0 | 108,3 | 103,8 | 10 |
Примечание: <*> Работы не были выполнены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.
Предложения по корректировке Программы действий
администрации г. Томска по социально-экономическому
развитию города на период 2007 - 2012 годы:
1.В соответствии с предложениями Фонда "Агентство развития Томской области" о формировании сквозной системы мониторинга в систему сбалансированных показателей реализации Программы, начиная с отчета за 2009 год, необходимо дополнительно включить 50 показателей, указанных в приложении к настоящему отчету.
2.В связи с утверждением в 2008 году Комплексной программы развития промышленности на территории муниципального образования "Город Томск" на период 2009 - 2015 годы и началом ее реализации в 2009 году План мероприятий по исполнению Стратегического направления II необходимо дополнить целью "Рост конкурентоспособности томских товаропроизводителей, ускорение темпов роста промышленного сектора на территории муниципального образования "Город Томск" с указанием проектов и непроектных мероприятий, направленных на решение следующих задач:
1) повышение эффективности работы промышленных производств;
2) формирование новой производственной инфраструктуры в городе Томске, включая специализированную производственную недвижимость (промышленные парки), энергетическую и коммунальную инфраструктуру;
3) решение проблем предприятий с кадрами средней и начальной квалификации;
4) создание условий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Томска, включая содействие экспорту промышленных предприятий Томска в другие регионы России и в дальнее зарубежье;
5) диверсификация промышленного "портфеля" Томска - развитие ключевых существующих и новых кластеров;
6) содействие в повышении технологического потенциала предприятий;
7) обеспечение экологической безопасности, комфортных рабочих мест и благоприятных условий для развития среды обитания жителей города Томска.
3.С учетом происходящих изменений в структуре администрации необходимо не позднее 01.10.2009 определить ответственных за исполнение мероприятий Программы и всем органам администрации представить в департамент экономики уточненный с учетом изменений, внесенных в течение 2009 года в бюджет г. Томска на 2009 год, План мероприятий, обеспечивающих реализацию проектов Программы в 2009 году, а также уточненные целевые индикаторы на 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2020 годы по показателям, значение которых по этим периодам достигнуто в 2008 году.